ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL SERVICIO

NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

NRO. SENADI-UGAD-2020-0073-I

Quito, 17 de abril del 2020

1. ANTECEDENTES

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, realiza diariamente actividades que demandan el

uso continuo de los equipos de impresión, por lo que se requiere mantener en stock toners
correspondientes a dichos equipos.

La Unidad de Gestión Administrativa en función de las competencias asignada y con la finalidad de

abastecer a cada una de las áreas que forman el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de los
suministros necesarios para la impresión de documentos, que permitan brindar un servicio de
calidad y cumplir a cabalidad con las actividades institucionales, requiere iniciar el proceso para la
“ADQUISICION DE TONERS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES”.

Mediante el informe Nro.SENADI-UGAD-2020-0068-I de 30 de marzo de 2020, el señor Luis

Andrade, Auxiliar en Servicios, informó a la Mgs. María Fernanda Calvopiña, Servidor Público 7,
Responsable de la Unidad de Gestión Administrativa, sobre el consumo, saldos en bodega, así
como, cantidad requerida de suministros tipo toners y concluye que es necesario dar inicio al
proceso de contratación correspondiente.

Mediante memorando Nro. SENADI-ADM-2020-0137-M de 30 de marzo de 2020, la Mgs. María

Fernanda Calvopiña, Servidor Público 7, Responsable de la Unidad de Gestión Administrativa,
solicitó al Mgs. Luis Cano Cifuentes, Director de Gestión Institucional, autorización para la
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES.

Mediante sumilla inserta en el recorrido del memorando Nro. SENADI-ADM-2020-0137-M el Mgs.

Luis Cano Cifuentes, Director de Gestión Institucional, autorizó el inicio del proceso para la
adquisición de toners para el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, previo control interno de
los documentos habilitantes.

Mediante certificación de catálogo electrónico Nro. SENADI-UGAD-VCATE-0013-2020 de 07 de

abril de 2020, la Mgs. María Fernanda Calvopiña, Servidor Público 7, Responsable de la Unidad de
Gestión Administrativa, en cumplimiento con el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, certificó que una vez realizada la verificación en el Sistema Oficial de
Contratación del Estado (SOCE), la “ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL SERVICIO NACIONAL
DE DERECHOS INTELECTUALES”, NO se encuentra disponible en la herramienta de Catálogo
Electrónico.

2. JUSTIFICACIÓN

La compra de suministros de impresión se torna indispensable para el cumplimiento de las

actividades cotidianas que realizan los funcionarios y servidores del SENADI, ya que son bienes
utilizados diariamente tanto para la impresión de documentos, así como para la entrega de títulos,
registros y otros documentos que se entregan a la ciudadanía.

En este sentido, se ha identificado la necesidad de realizar el procedimiento correspondiente para la

adquisición de toners para las impresoras del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, bajo la
normativa vigente.
 3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

“ADQUISICIÓN DE TONERS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES”.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL:

Realizar la adquisición de los suministros de impresión que permita contar con el stock adecuado
para atender las necesidades institucionales.

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO:

Adquirir toners ORIGINALES para los equipos de impresión marca XEROX, LEXMARK Y HP, de
propiedad del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

5. ALCANCE

La contratación consiste en adquirir suministros de impresión, para los equipos del Servicio Nacional
de Derechos Intelectuales, lo que permitirá el abastecimiento para las diferentes áreas de la
institución, manteniendo operativos los equipos de impresión, asegurando de esta manera la
continuidad en las labores ejercidas por los funcionarios y servidores del SENADI.

6. NORMATIVA LEGAL:

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:

Art. 23.- “Estudios.- Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de

la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y
actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las
instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. (…)”.

Art. 47.- “Subasta Inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten
en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las
cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en
acto público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS.”

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN

PÚBLICA:

Art. 27.- “Certificación de disponibilidad de fondos.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo

24 de la Ley, para iniciar un proceso de contratación se requiere certificar la disponibilidad
presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones
derivadas de la contratación.(…)”.

CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Art. 9.- “Fase preparatoria y precontractual.- En las fases preparatoria y precontractual de los
procedimientos de contratación pública se publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contratación Pública, los siguientes documentos considerados como relevantes: (…)

1. Estudios, diseños o proyectos;

 2. Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial, que deberá contener las
siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser adquirido:
características técnicas, el origen (nacional, importado o ambos), facilidad de adquisición en
el mercado, número de oferentes, riesgo cambiario en caso de que el precio no esté
expresado en dólares; 2. Considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en
años pasados; 3. Tomar en cuenta la variación de precios locales e/o importados, según
corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la
inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales; 4.
Considerar la posibilidad de la existencia de productos o servicios sustitutos más eficientes;
y, 5. Proformas de proveedores de las obras, bienes o servicios a contratar. (…)”.

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR

PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE
RECURSOS PÚBLICOS

100 NORMAS GENERALES

100-02 Objetivos del control interno
El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas de derecho
privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir
al cumplimiento de los siguientes objetivos:

Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios éticos y de

transparencia. Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. Cumplir con
las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y servicios públicos de
calidad. Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido,
irregularidad o acto ilegal;

DECRETO EJECUTIVO NO. 135 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NORMAS DE OPTIMIZACIÓN

Y AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Art. 26.- Control de inventarios. Las instituciones públicas establecerán procesos de control de
inventarios de bienes y existencias, emitirán políticas a fin de regular los niveles óptimos de
inventario (…).
7. DETERMINACIÓN DEL BIEN/SUMINISTRO

Por la naturaleza del suministro, éstos son considerados como bienes NORMALIZADOS.

8. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Una vez realizado el proceso de contratación respectivo en el Sistema Oficial de Contratación del
Estado (SOCE), el proveedor adjudicado deberá proveer la totalidad de los suministros en el plazo
de entrega establecido, con las especificaciones y garantías requeridas por el Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales.

La empresa contratista a través del Administrador del Contrato otorgará el soporte técnico adecuado
para la recepción y verificación de cada uno de los productos de la adquisición realizada. En el caso
de que la entidad contratante encuentre diferencias ya sea en la cantidad, calidad y/o en las
especificaciones técnicas de los productos requeridos, se lo hará conocer a la empresa de manera
inmediata para que solvente el inconveniente.

En cumplimiento al anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el

Servicio Nacional de Contratación Pública, mediante resolución Nro. RE-SERCOP-2016-000072 de
31 de agosto de 2016, y sus reformas; el proveedor deberá brindar treinta (30) minutos de taller
o curso sobre la utilización de los productos al personal del SENADI que sea designado. El
contratista atenderá esta disposición y observará el cumplimiento de los requerimientos señalados,
en el numeral 1.2. NIVEL TT2: Transferencia de tecnología dentro de la compra pública de bienes
con intensidad tecnológica baja y media-baja.

9. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

Listado y características de los toners con cantidades requeridas.

10. PRODUCTOS ESPERADOS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DETALLE PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS AÑO 2020

RENDIMIENTO TONERS *CANTIDAD
MARCA / MODELO TIPO DESCRIPCIÓN
PROMEDIO X PAGINA REQUERIDA
TONER HP CE410A NEGRO NORMAL 2.200 9
TONER HP CE411A AZUL NORMAL 2.600 5
HP/LaserJet
COLOR TONER HP CE412A
Pro400m745dn NORMAL 2.600 5
AMARILLO
TONER HP CE413A
NORMAL 2.600 5
MAGENTA
HP/LaserJet P4015n B/N TONER HP CC364X NEGRO ALTO RENDIMIENTO 24.000 23
TONER NEGRO CF300A NORMAL 29.500 10

HP LASER JET TONER CYAN CF301A NORMAL 32.000 2

COLOR
FLOW MFP M880 TONER AMARILLO CF302A NORMAL 32.000 2
TONER MAGENTA CF303A NORMAL 32.000 3
TONER XEROX 106R02233
NORMAL 2000 3
CYAN
TONER XEROX 106R02234
XEROX/ NORMAL 2000 4
MAGENTA
WORKCENTER COLOR
6605 TONER XEROX 106R02235
NORMAL 2000 5
AMARILLO
TONER XEROX 106R02236 ALTO RENDIMIENTO 8000 /
9
NEGRO NORMAL 3000
TONER LEXMARK T654X11L EXTRA ALTO RENDIMIENTO
LEXMARK/T654dn B/N 12
NEGRO 36.000
LEXMARK/MS810D TONER LEXMARK 52D4H
B/N NORMAL 25.000 5
N NEGRO (524H)
TONER LEXMARK C792X1KG
LEXMARK/C792de B/N ALTO RENDIMIENTO 20.000 1
NEGRO
HP/OFFICEJET CARTUCHO C9363WL HP 97 NORMAL 560 4
COLOR
H470 CARTUCHO C9364WL HP 98 NORMAL 420 3

Los tóner deberán cumplir con las siguientes características:

 Ser originales, no pueden ser re-manufacturados, ni genéricos, ni recargados, ni cualquier

otro proceso similar.

 Contener sellos de seguridad, sello y sumilla de la empresa o persona adjudicada.

 Fecha de fabricación de suministro y país de origen

11. GARANTÍA TÉCNICA

De conformidad a lo establecido en el artículo 76 de la LOSNCP, el oferente adjudicado previa la
suscripción del contrato, deberá presentar una garantía técnica actualizada del fabricante,
representante, distribuidor o vendedor autorizado de cada marca, que certifique el
cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por el SENADI; y que los bienes a
entregar sean nuevos, originales, que no hayan sufrido ningún proceso de re-manufacturación, ni
onamiento, sin vicios ocultos, que aseguren un rendimiento de alta calidad, que sus componentes
tengan una larga vida útil y que garanticen impresiones consistentes, así como el cuidado de los
equipos de impresión.

La Garantía deberá cubrir daños ocasionados por fabricación o mala calidad de los materiales
utilizados en ellos por el plazo de 1 año (365 días), la cual entrará en vigencia a la fecha de la
suscripción del acta entrega definitiva de los productos adquiridos.

Si durante el plazo de vigencia de la garantía técnica, el SENADI, solicitare el cambio de los

suministros, objeto de la presente contratación, por considerarse defectuosos, estos serán
reemplazados por otros de la misma calidad y condición sin costo adicional para la institución,
excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso, por parte del personal de la
institución o fuerza mayor o caso fortuito en los términos señalados en el artículo 30 de la
codificación del Código Civil.

12. LUGAR DE ENTREGA

La entrega total de los suministros requeridos, se efectuará en la Bodega de Suministros de la

Unidad de Gestión Administrativa del SENADI, ubicada en las calles Santa Prisca N12-137 y Carlos
Ibarra, Edificio Ortega de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, los mismos que serán recibidos
por el Administrador del Contrato designado en coordinación con una persona delegada para el
efecto perteneciente a la Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico.

13. PRESUPUESTO REFERENCIAL

Según lo determina el artículo 265 de la Resolución RE-SERCOP-2016-000072 de 31 de agosto de

2016, el presupuesto referencial no estará disponible al momento de la publicación, sin embargo se
ha procedido conforme lo determina la norma en el documento: Cálculo de Presupuesto Referencial.

14. PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la entrega de la totalidad de tóners originales requeridos, será de 30 días laborables
contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

15. FORMA DE PAGO

Se efectuará un ÚNICO pago contra entrega de la totalidad de los suministros objeto de esta
contratación, para lo cual se suscribirá la correspondiente Acta entrega-recepción definitiva a entera
satisfacción de las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 124 del RGLOSNCP, y
adicionalmente, se deberá remitir la siguiente documentación:

 Factura
 Garantía Técnica
 Copia de cédula del representante legal
 Copia del RUC
 Copia del RUP
 Copia del certificado bancario.
 Ingreso a bodega (Contratante)
Además de los respaldos que evidencien el cumplimiento del anexo 20 de la Codificación y
Actualización de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, mediante
resolución Nro. RE-SERCOP-2016-000072 de 31 de agosto de 2016.

16. MULTAS

Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista,
se aplicará la multa de 1 por 1000 por cada día de retraso. Si el valor de las multas impuestas
llegara a superar el 5% del valor del contrato, el SENADI, podrá terminar unilateralmente el contrato,
conforme a lo dispuesto en el numeral 3, del artículo 94 de la LOSNCP.

17. PARAMETROS DE CALIFICACIÓN Y METODOLOGÍA

La metodología de calificación de las ofertas es CUMPLE / NO CUMPLE, los oferentes deberán

considerar todos los aspectos detallados a continuación:

PARAMETRO CUMPLE NO CUMPLE

Integridad de la Oferta

Especificaciones Técnicas

Experiencia General mínima

Otros Parámetros resueltos por

la entidad

18. REQUISITOS MÍNIMOS

18.1 INTEGRIDAD DE LA OFERTA:

La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos

mínimos previstos en el pliego.

18.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El oferente deberá detallar los suministros objeto del presente proceso.

 18.3 EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA:

EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

VALOR MONTO
EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN TEMPORALIDAD
MÍNIMO

Para acreditar la experiencia

general el oferente deberá
presentar acta de entrega -
recepción definitiva de acuerdo al
Dentro de los 1.900,00 valor que no
GENERAL art. 124 del RGLOSNCP,
últimos 15 años incluye IVA
suscritas con entidades públicas,
o documento que acredite la
experiencia en provisión de
toners

18.4 OTROS PARAMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

El oferente deberá presentar los siguientes documentos anexos a la oferta:

 Certificado emitido por el fabricante de ser representante, distribuidor, vendedor o canal

autorizado en el Ecuador de la marca ofertada.

 Certificado original de autenticidad de los toners por cada marca ofertada, emitido por los
fabricantes.

 Presentar una carta de compromiso en la que garantice el cumplimiento de las

especificaciones técnicas solicitadas por el SENADI, que los suministros objetos de la
presente contratación sean nuevos, originales, que no hayan sufrido ningún proceso de re
manufacturación, ni reacondicionamiento, sin vicios ocultos, que aseguren un rendimiento
de alta calidad, que sus componentes tengan una larga vida útil y que garanticen
impresiones consistentes, así como el cuidado de los equipos de impresión. ANEXO 1

19. VIGENCIA DE LA OFERTA

La vigencia será de 90 días.

20. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

 La entidad contratante a través del Administrador del Contrato verificará la autenticidad de

los toners.

 Suscribir el acta de entrega recepción.

 Solucionar problemas a peticiones en término de 5 días.

 Solicitar el cambio inmediato de los suministros por defecto de fábrica.

 21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

 Cuando se presente algún daño por defecto de fabricación en los suministros se deberá
realizar la reposición del suministro en un plazo máximo de 10 días laborables a partir de la
notificación por parte del SENADI.

 En cumplimiento al anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas

por el Servicio Nacional de Contratación Pública, mediante resolución Nro. RE-SERCOP-
2016-000072 de 31 de agosto de 2016, y sus reformas; el proveedor deberá brindar
treinta (30) minutos de taller o curso sobre la utilización de los productos al personal
del SENADI que sea designado.

El contratista atenderá esta disposición y observará el cumplimiento de los requerimientos

señalados, en el numeral 1.2. NIVEL TT2: Transferencia de tecnología dentro de la compra
pública de bienes con intensidad tecnológica baja y media-baja.

22. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Por el SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES, actuará como Administrador del

Contrato el Ing. Byrone Tafur, Servidor Público 3, quién se encargará de verificar la calidad y cantidad
de productos entregados por el contratista, en conjunto con el técnico designado que pertenezca a la
Unidad de Gestión de Desarrollo Tecnológico.

23. PUJA

En concordancia con lo establecido en el artículo 272 de la Codificación y Actualización de

Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, mediante resolución Nro.
RE-SERCOP-2016-000072 de 31 de agosto de 2016, y sus reformas, se establece para la puja una
variación del 1% hacia la baja, y con una duración de 30 minutos.

24. CPC:

El CPC que corresponde a este proceso es 389120133707.

25. ENCARGADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El Servidor encargado de llevar a cabo el proceso de contratación en la fase precontractual será la

Mgs. María Fernanda Calvopiña, Servidor Público 7, Responsable de la Unidad de Gestión
Administrativa.

Elaborado por: Ing. María Alejandra Chalá

Servidor Público 5

Revisado por: Mgs. María Fernanda Calvopiña

Servidor Público 7, Responsable de
la Unidad de Gestión Administrativa
Aprobado por: Mgs. Luis Cano Cifuentes
Director de Gestión Institucional