Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Formulacion y Evaluacion de Proyectos Inversion
Formulacion y Evaluacion de Proyectos Inversion
3
¿Cuál es la situación en la que se
encuentra el Sector?
Porcentaje de estudiantes, según nivel de desempeño en
Matemáticas - 2004
100%
18.8% 12.7% 19.0% 17.7%
80% 11.0%
34.7% 19.9% 2.9%
27.4%
60% 6.0%
9.6% 7.9%
40%
68.5%
55.1%
20% 44.2% 44.7%
0%
2º Primaria 6º Primaria 3º Secundaria 5º Secundaria
100%
15.1% 12.1% 15.1% 9.8%
80%
23.7% 28.1% 23.8%
45.3%
60%
15.1%
26.9%
40% 35.7%
14.8%
46.1%
20% 34.3%
24.1% 30.1%
0%
2º Primaria 6º Primaria 3º Secundaria 5º Secundaria
6
Módulo I
Aspectos Generales del
proyecto
Nombre del proyecto
La denominación que se le dé al proyecto debe incluir, por lo
menos, la siguiente información:
El tipo de la intervención, vinculada con las acciones
9
La entidad formuladora y ejecutora
del proyecto
La UNIDAD FORMULADORA es la encargada de formular el
estudio del proyecto (ministerios, gobierno nacional,
gobiernos regionales o gobiernos locales), siempre y
cuando esta haya sido registrada como UF dentro del SNIP,
a pedido de la Oficina de Programación e Inversiones.
10
Participación de las entidades
involucradas
Se debe indicar quiénes son las personas y/o instituciones
involucradas en el proyecto y el tipo de organización del que se
trata. Por ejemplo: centros escolares, asociaciones de padres de
familia, docentes, alumnos, organizaciones comunales, entre
otras. Además, hay que especificar para cada uno de ellos:
Sus intereses, sobre todo si se encuentran en conflicto con los de
otros grupos.
Las estrategias para resolver los conflictos de intereses, si los
hubieran.
Los acuerdos y compromisos alcanzados (o que se deberán
alcanzar), entre los que se pueden mencionar los compromisos
de ejecución, la cesión de derechos sobre terrenos e inmuebles,
etc.
11
Módulo II
Identificación del proyecto
Módulo II
Identificación del proyecto
Efectos Fines
Causas Medios
NOTA
Para el desarrollo de los siguientes módulos,
trabajaremos con un ejemplo que se
desarrolla en un Centro Educativo de primaria
de menores, ubicado en la zona urbana del
distrito de Santa, provincia de Santa,
departamento de Ancash
Diagnóstico de la situación
actual
El diagnóstico es el estudio mediante el cual se recoge la información
necesaria para realizar una correcta identificación del problema central
del proyecto
Características de la población
17
Diagnóstico de la situación
actual
¿Qué debe contener un Diagnóstico?
Identificación del área de
influencia
El CE San Bartolomé ubicado en una
Zona en dónde se encuentra la zona urbana en el distrito de Santa,
población afectada por el problema provincia de Santa, departamento de
Otros Centros Educativos a los que Ancash.
podría asistir la población afectada por el Área de influencia: 3,000 metros
problema? alrededor de este centro educativo
Radio de influencia máximo según nivel Existen 8 CE en el área de influencia, de
para zonas urbanas: los cuales:
Inicial: 1,000 mts. 2 son de Educación Inicial
Primara: 3,000 4 solamente Primaria
Secundaria: 5,000 1 Primaria y Secundaria
1 sólo Secundaria
18
Diagnóstico de la situación
actual
¿Qué debe contener un Diagnóstico?
Problemas encontrados y su
gravedad
En el CE San Bartolomé, se observa una
baja calidad de los servicios educativos ,
debido a la inadecuada infraestructura y
Desde cuándo se manifiesta esta equipos, baja calificación de los
situación negativa docentes e ineficiencias en la gestión
educativa
Gravedad del problema
Solamente el 20% de los alumnos que
Relevancia
aprobó 6to. grado logró alcanzar un
Grado de avance nivel suficiente en comunicación, y sólo
el 14% lo logró en matemáticas
La tasa de deserción para 1er. grado es
de 8.82%
Las tasas de desaprobación para 2do. Y
3er. grado son de 13.07% y 9.29%
respectivamente
19
Diagnóstico de la situación actual
¿Qué debe contener un Diagnóstico?
Rendimiento de los alumnos de 2º y 6º grado de primaria del C.E. San Bartolomé
2º grado de primaria 6º grado de primaria
Comunicación Lógico – Comunicación Lógico –
Rendimiento
integral Matemática integral Matemática
Bajo 17% 12% 55% 27%
Básico 50% 65% 25% 59%
Suficiente 33% 23% 20% 14%
21
Diagnóstico de la situación
actual
¿Qué debe contener un Diagnóstico?
Análisis de peligros en la zona
afectada
Pregunta Si
Existencia de peligros naturales 1. ¿Existe un historial de Peligros X
que pueden afectar la zona naturales en la zona en la cual
se pretende ejecutar el proyecto?
Dos tipos de fuentes:
2. ¿Existen estudios que pronostican X
Estudios y documentos la probable ocurrencia de
técnicos peligros naturales en la zona
bajo análisis?
Conocimiento local
3. ¿Existe la probabilidad de X
ocurrencia de peligros naturales
durante la vida útil del proyecto?
Peligros Frecuencia Intensidad
SISMO Bajo Alto
22
Diagnóstico de la situación actual
¿Qué debe contener un Diagnóstico?
Intentos de soluciones
anteriores
Hace 3 años se implementó un servicio de
asesoría para los niños de 3ro. a 5to. de
El tipo de solución que se ejecutó primaria. Sin embargo, debido a que los
Grado de éxito o fracaso profesores eran los mismos del turno
Motivo por el cuál tuvo los resultados regular, esta medida no llenó las
obtenidos expectativas de los alumnos, por lo que
dejaron de matricularse y el programa no
consiguió los recursos necesarios para
continuar funcionando
Intentos de soluciones
anteriores
Precisar desde un inicio los grupos de la La Dirección Regional de Educación es la
sociedad que se encuentran encargada de llevar a cabo el proyecto.
involucrados en la formulación, y Por otro lado, se cuenta con el apoyo de la
posterior ejecución del proyecto. APAFA
23
Módulo II
Identificación del proyecto
Efectos Fines
Causas Medios
El Problema Central
El problema central es aquella situación negativa que afecta a un
sector de la población
25
El Problema Central
El problema central NO debe establecerse como la ausencia de una
solución particular, pues así sólo se encontrará una solución
aparentemente única.
Oferta Demanda
LIMITACIONES
Problemas con Problemas con para poder
Problemas de los RECURSOS
COBERTURA del la CALIDAD de demandar
los servicios educativos adecuadamente
servicio disponibles en servicios
educativos hogares educativos
27
El Problema Central
En el caso de estudio:
28
Causas y Efectos del Problema
Central
Luego de identificar el problema central, es necesario
encontrar sus causas. Estas responden a la pregunta:
29
Causas y Efectos del Problema
Central
En el Sector Educación, los problemas de Baja Cobertura y
Deficiencias en los servicios educativos (problemas de oferta)
usualmente se deben a:
Gestión
Gestión de los
servicios
Infraestructura
Recursos Problemas de Programa curricular
pedagógicos Oferta
Recursos humanos 30
Causas y Efectos del Problema
Central
Por otro lado, los problemas relacionados con los recursos
educativos disponibles en el hogar y las limitaciones para demandar
adecuadamente los servicios (problemas de demanda) usualmente
se deben a:
Capacidad de
monitoreo de los
padres
Ambiente lector
que se produce
en el hogar Trabajo infantil
Problemas de
Calidad de los Demanda
estímulos cognitivos
en el hogar
Valoración de los
servicios educativos
31
Causas y Efectos del Problema
Central
Es importante que toda causa posea un indicador que lo sustente. Estos
indicadores deben surgir directamente del diagnóstico de la situación actual.
Por ejemplo:
Causa Indicador
Metros cuadrados disponibles por
alumno (1.3-1.4 m2)
Inadecuados Iluminación (300-400 luxes)
ambientes Ventilación (renovación del aire de
6 veces/hora)
Dotación de servicios públicos
Insuficientes
recursos educativos Tiempo disponible de los padres
disponibles en el Total de libros en el hogar
hogar 32
Causas y Efectos del Problema
Central
En el caso de estudio, para identificar las causas del problema se
realizó una lluvia de ideas:
1. Incumplimiento de la jornada escolar establecida por el MINEDU.
2. Insuficiente e inadecuada infraestructura.
3. Insuficiente equipamiento y mobiliario.
4. Baja calificación de los docentes en metodologías de evaluación y diagnóstico de los alumnos.
5. Limitadas capacidades de programación de la secuencia de contenidos del currículo a alcanzar
en cada sesión de clases.
6. Inadecuada plana docente.
7. Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje de las áreas de
comunicación integral y lógico matemática del nivel primario.
8. Insuficientes e inadecuados materiales educativos.
9. Escasa provisión de material educativo a los alumnos.
10. Escasa disponibilidad de adecuados ambientes y recursos físicos.
11. Deficiente selección y elaboración de material de enseñanza de clase (casos, guías, etc.).
12. Mal estado de conservación y obsolescencia del equipo y el mobiliario escolar.
13. Ausencia de monitoreo de los avances en las áreas de comunicación integral y lógico
matemática por parte de la dirección del centro educativo.
14. Deficiencia en la gestión educativa.
15. Insuficiente conocimiento del currículo y de las áreas de comunicación integral y lógico
matemática por parte de los docentes.
33
Causas y Efectos del Problema
Central
Luego, se eliminan las ideas que no son relevantes:
35
Causas y Efectos del Problema
Central
CAUSA DIRECTA 3: ESCASA DISPONIBILIDAD DE ADECUADOS AMBIENTES Y
RECURSOS FÍSICOS
Insuficiente e inadecuada infraestructura
Insuficiente equipamiento y mobiliario
Mal estado de conservación y obsolescencia del equipo y el mobiliario escolar
Efecto Directo:
Incapacidad para leer y escribir
correctamente, así como para resolver
problemas numéricos básicos
Problema Central:
Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del
aprendizaje en las áreas de comunicación integral y lógico
matemática de los alumnos de los tres primeros grados de
primaria de menores
40
Causas y Efectos del Problema
Central
41
Causas y Efectos del Problema
Central
Efecto Final:
Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la
primaria
la relación entre
causas, efectos y el Problema Central:
Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje
aprendizaje en las
problema central, y áreas de comunicació
comunicación integral y ló
lógico matemá
matemática de los alumnos de los tres
primeros grados de primaria de menores
Causa
Causa Indirecta: Causa Indirecta: Indirecta: Causa Indirecta:
Limitadas capacidades Escasa provisió
provisión de Insuficiente Ausencia de
de programació
programación de la material educativo a equipamiento monitoreo de los
secuencia de contenidos los alumnos y mobiliario avances en las áreas
del currí
currículo a alcanzar de comunicació
comunicación
en cada sesió
sesión de clases integral y ló
lógico
matemá
matemática por
Causa Indirecta: Insuficiente Causa Indirecta: parte de la direcció
dirección
conocimiento del currí
currículo y Mal estado de conservació
conservación y del centro educativo
de las áreas de comunicació
comunicación obsolescencia del mobiliario
integral y ló
lógico matemá
matemática escolar
por parte de los docentes
42
Módulo II
Identificación del proyecto
Efectos Fines
Causas Medios
Objetivo Central del Proyecto
Luego de identificar el problema central, sus causas y efectos, es
necesario definir la situación deseada que se quiere alcanzar con la
ejecución del proyecto. Así, se halla el Objetivo Central del Proyecto,
el cual está asociado a la solución del problema. Responde a la
pregunta:
46
Medios y Fines del Proyecto
47
Medios y Fines del Proyecto
Objetivo Central:
Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del
aprendizaje en las áreas de comunicación integral y lógico
matemática de los alumnos de los tres primeros grados de
primaria de menores
Medio de primer Medio de primer nivel: Medio de primer nivel: Medio de primer
nivel: Suficientes y Disponibilidad de nivel:
Adecuada plana adecuados materiales adecuados ambientes y Eficiencia en la
docente educativos recursos fí
físicos gestió
gestión educativa
50
Medios y Fines del Proyecto
Fin Último:
Alto logro de los aprendizajes al finalizar la
primaria
Fin Directo:
Capacidad para leer y escribir
correctamente, así como para resolver
problemas numéricos básicos
Objetivo Central:
Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del
aprendizaje en las áreas de comunicación integral y lógico
matemática de los alumnos de los tres primeros grados de
primaria de menores
51
Medios y Fines del Proyecto
Fin Último:
Alto logro de los aprendizajes al finalizar la
primaria
Fin Directo:
Capacidad para leer y escribir
correctamente, así
así como para resolver
problemas numé
numéricos bá
básicos
medios y fines
áreas de comunicació
comunicación integral y ló
lógico matemá
matemática de los alumnos de los tres
primeros grados de primaria de menores
Medio Medio
Medio Fundamental: Medio Fundamental: fundamental:
Adecuada calificació
calificación de Eficiente selecció
selección y fundamental:
Suficiente y Cumplimiento de
los docentes en elaboració
elaboración de la jornada escolar
metodologí
metodologías de material de enseñ
enseñanza adecuada
infraestructura establecida por el
evaluació
evaluación y diagnó
diagnóstico de clase. MINEDU
de los alumnos
Medio
Medio Fundamental: Medio Fundamental: fundamental: Medio fundamental:
Suficientes capacidades Adecuada provisió
provisión Suficiente Monitoreo de los
de programació
programación de la de material educativo equipamiento avances en las áreas
secuencia de contenidos a los alumnos y mobiliario de comunicació
comunicación
del currí
currículo a alcanzar integral y ló
lógico
en cada sesió
sesión de clases matemá
matemática por
Medio Fundamental: Suficiente parte de la direcció
dirección
conocimiento del currí
currículo y de Medio fundamental: del centro educativo
las áreas de comunicació
comunicación Buen estado de conservació
conservación y
integral y ló
lógico matemá
matemática reposició
reposición oportuna del
por parte de los docentes mobiliario escolar
52
Módulo II
Identificación del proyecto
Efectos Fines
Causas Medios
Clasificación de los Medios
Fundamentales
54
Acciones del Proyecto
Las acciones surgen directamente de los Medios Fundamentales.
Ellas son los componentes de cada una de las alternativas de
solución a plantearse. Las acciones responden a la pregunta:
55
Acciones del Proyecto
Para nuestro caso, las acciones planteadas son las siguientes:
56
Acciones del Proyecto
MEDIO FUNDAMENTAL 3: Suficiente conocimiento del currículo y de las áreas de
comunicación integral y lógico matemática por parte de los docentes
Acción 3.1: Talleres de difusión, análisis y evaluación de los objetivos del currículo oficial, y de
aplicación de sus contenidos al dictado regular de clases
59
Acciones del Proyecto
Luego de definir las Acciones, se deben determinar las relaciones
que existen entre ellas. Pueden ser de tres tipos:
61
Alternativas de solución
En el caso planteado, se han definido dos Alternativas de Solución:
Alternativa de Solución 1:
Construcción de aulas adicionales en el centro educativo.
Habilitación y acondicionamiento de ambientes existentes para ser utilizados como aulas de
estudio.
Reparación de las aulas deterioradas.
Implementación de un programa de mantenimiento de la infraestructura escolar.
Adquisición de equipos y mobiliario.
Recuperación y mejoramiento de equipos y mobiliario existentes que se encuentren inoperativos.
Implementación de un programa de mantenimiento y reposición de equipos y mobiliario escolar.
Capacitación de los docentes en la Sede Regional de Educación en: administración de pruebas
estándares de evaluación y diagnóstico de los alumnos, programación de clases y contenidos,
elaboración de material educativo acorde con las necesidades específicas de los alumnos.
Talleres de difusión, análisis y evaluación de los objetivos del currículo oficial, y de aplicación de
sus contenidos al dictado regular de clases.
Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemática y otro de lectura, así como de un
manual de uso para el docente.
Administrar una prueba anual de matemáticas y lectura a lo alumnos de 3º grado de primaria de
menores, y entregar los resultados a los docentes de esos niveles.
Implementación por parte de la dirección del centro educativo de un sistema de control del
tiempo efectivo dedicado por los docentes a la enseñanza en las áreas de comunicación integral
y lógico matemática.
62
Alternativas de solución
Alternativa de Solución 2:
Construcción de aulas adicionales en el centro educativo.
Habilitación y acondicionamiento de ambientes existentes para ser utilizados como aulas de
estudio.
Reparación de las aulas deterioradas.
Implementación de un programa de mantenimiento de la infraestructura escolar.
Adquisición de equipos y mobiliario.
Recuperación y mejoramiento de equipos y mobiliario existentes que se encuentren inoperativos.
Implementación de un programa de mantenimiento y reposición de equipos y mobiliario escolar.
Asistencia técnica a la plana docente en: administración de pruebas estándares de evaluación y
diagnóstico de los alumnos, programación de clases y contenidos, elaboración de material
educativo acorde con las necesidades específicas de los alumnos.
Talleres de difusión, análisis y evaluación de los objetivos del currículo oficial, y de aplicación de
sus contenidos al dictado regular de clases.
Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemática y otro de lectura, y capacitación al
docente en su uso durante una semana cada año.
Administrar una prueba anual de matemáticas y lectura a los alumnos de 3º grado de primaria de
menores, analizar los resultados obtenidos, proponer las medidas correctivas del caso y organizar
seminarios de seguimiento a los docentes de esos niveles.
Implementación por parte de la dirección del centro educativo de un sistema de control del
tiempo efectivo dedicado por los docentes a la enseñanza en las áreas de comunicación integral
y lógico matemática.
63
Módulo III
Formulación del proyecto
Módulo III
Formulación del proyecto
Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto
NOTA
En los siguientes módulos únicamente se
desarrollará y analizará la Alternativa 1
propuesta en el Módulo de Identificación. Sin
embargo; es necesario considerar en el
Diseño del proyecto, el desarrollo de todas las
Alternativas de Solución planteadas
66
Horizonte de evaluación
Recordemos el Ciclo del Proyecto:
Idea
Inversión
Pre-Inversión (Expediente técnico Post- Inversión
(Estudios) y ejecución del (Operación Fin
proyecto) y Mantenimiento)
Retroalimentació
Retroalimentación
(aprender del pasado)
68
Horizonte de evaluación
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación:
El período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficios
La vida útil del activo principal generado por el proyecto
No mayor a 10 años, a menos que se justifique
70
Horizonte de evaluación
En nuestro caso de estudio:
71
Módulo III
Formulación del proyecto
Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto
Análisis de demanda
El análisis de demanda consiste en identificar y proyectar a lo largo
del horizonte de evaluación. A partir de:
74
La determinación de los servicios
educativos
Los bienes o servicios públicos que se ofrecerán surgen
directamente de las Alternativas de Solución planteadas en el
Módulo de Identificación
76
Diagnóstico de la demanda del
servicio educativo
Se debe hacer una reseña acerca de la situación en la que se
encuentra la demanda de los servicios educativos que se desea
brindar. Entre los aspectos que se deben considerar se encuentran:
Área de influencia del proyecto, indicando la población total por
grupos de edad y la densidad poblacional por áreas geográficas
específicas
78
Proyección de la población
referencial
La población referencial es la población total del área de influencia
del proyecto asignada a los colegios públicos
Área de influencia
Población
referencial
CE
79
Proyección de la población
referencial
Para realizar la estimación y proyección de la población referencial,
es necesario tener información actualizada, o en su defecto, una
tasa de crecimiento anual que permita hallar la población de un año
determinado
........
1993 1994 1995 2002 2003
Pob1993 (1+tasa anual)2
80
Proyección de la población referencial
En nuestro caso:
la población en el área de influencia (3,000 mts alrededor) es de 13,106
personas
La tasa de crecimiento anual de la población es de 1.41%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población
13,666 13,859 14,054 14,251 14,452 14,655 14,861 15,070 15,282 15,497 15,715
Referencial
5 años 300 300 300 300 300 299 299 299 299 299 299
6 años 301 301 302 302 303 303 304 304 305 305 305
7 años 301 302 304 305 306 307 308 309 310 311 312
8 años 301 303 305 306 308 310 312 313 315 317 318
9 años 301 303 305 308 310 312 315 317 319 322 324
10 años 300 303 306 309 312 315 318 321 324 327 330
11 años 299 303 306 310 314 317 321 325 328 332 336
82
Proyección de la población
demandante potencial
Es la proporción de la población referencial que por su edad o sus
características específicas debería estar recibiendo los servicios
educativos involucrados con el problema identificado, la cual incluye
a la población que accede al servicio y a la población que no accede
Población
Demandante
Potencial
Accede al
servicio
No accede al
servicio CE
83
Proyección de la población
demandante potencial
En nuestro caso, se debe hallar:
84
Proyección de la población
demandante potencial
Para hallar los puntos 1. y 2:
Se utiliza la información estadística acerca de la tasa de asistencia para
cada uno de los grados, así como la proporción de matriculados y no
matriculados para cada edad.
Se debe tener en cuenta que, si bien existe una edad normativa para
cada grado educativo, debido a problemas de repetición o matrícula
tardía cabe la posibilidad de que a un mismo grado asistan niños de
diferentes edades. Por ello, al estimar la demanda potencial se
considera en cada grado a los niños de todas las edades, según la
proporción en que estén representados en la matrícula de ese grado.
Se estimará el numero de alumnos que asiste a cada grado por edades,
multiplicando la tasa de asistencia a educación primaria de cada edad
por el porcentaje de niños de esa edad (matriculados en primaria), que
asisten a cada grado
85
Tasa de
Proporción de matriculados en primaria Proporción de niños por edades
Edad asistencia a la Grados
que asiste a cada grado que asiste a cada grado
(A) educación (C)
(D) (E)=(B*D)
primaria (B)
1º grado 99% 8%
5 añ
años 8.19% 2º grado 1% 0%
3º grado 0% 0%
1º grado 90% 58%
6 añ
años 64.7% 2º grado 10% 6%
3º grado 0% 0%
1º grado 20% 18%
7 añ
años 94.2% 2º grado 71% 67%
3º grado 9% 9%
1º grado 5% 5%
8 añ
años 97.6% 2º grado 29% 28%
3º grado 56% 55%
1º grado 2% 2%
9 añ
años 99.3% 2º grado 12% 12%
3º grado 28% 27%
1º grado 1% 1%
10
97.7% 2º grado 5% 5%
años
3º grado 14% 14%
1º grado 0% 0%
11
89.7% 2º grado 3% 2%
años
3º grado 9% 8%
86
Además, por diferencia con el cuadro anterior, y utilizando algunos
supuestos, se puede formar el cuadro de los niños no atendidos por edad
Proporció
Proporción de Proporció
Proporción de no atendidos
Proporció
Proporción de los no atendidos que
Edad Grados niñ
niños no sobre el total de niñ
niños de esa
deberí
deberían asistir a cada grado
atendidos edad
1º grado 0.0% 0.0%
5 añ
años 2º grado 91.8% 0.0% 0.0%
3º grado 0.0% 0.0%
1º grado 100.0% 35.3%
6 añ
años 2º grado 35.3% 0.0% 0.0%
3º grado 0.0% 0.0%
1º grado 100.0% 5.8%
7 añ
años 2º grado 5.8% 0.0% 0.0%
3º grado 0.0% 0.0%
1º grado 50.0% 1.2%
8 añ
años 2º grado 2.4% 50.0% 1.2%
3º grado 0.0% 0.0%
1º grado 33.3% 0.2%
9 añ
años 2º grado 0.7% 33.3% 0.2%
3º grado 33.3% 0.2%
1º grado 33.3% 0.8%
10 añ
años 2º grado 2.3% 33.3% 0.8%
3º grado 33.3% 0.8%
1º grado 0.0% 0.0%
11 añ
años 2º grado 10.3% 50.0% 5.2%
3º grado 50.0% 5.2%
87
Proyección de la población
demandante potencial
Con esta información, es posible hallar la demanda potencia para el
año 2005:
# Niños de i años
que no acceden al = # Niños de i años x % Niños de i años
grado n en el 2005 que no asisten al
grado n
Demanda 11 11
Σ Σ
# Niños de i años # Niños de i años
potencial para el = que acceden al + que no acceden al
grado n en el grado n en el 2005 grado n en el 2005
2005 i=5 i=5
88
Proyección de la población
demandante potencial
Para el caso de primer grado:
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
89
Proyección de la población
demandante potencial
Para el caso de primer grado:
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
90
Proyección de la población
demandante potencial
Luego de sumar los dos grupos (niños que actualmente asisten +
niños que actualmente no asisten), la demanda potencial para
primer grado = 407 niños
92
Proyección de la población
demandante potencial
Para hallar el punto 3:
Para proyectar la demanda potencial, se deben considerar las tasas
de aprobación, repetición y deserción:
De modo que:
# Niños # Alumnos # Alumnos # Alumnos
matriculados en el = aprobados en el desaprobados retirados del
grado n- 1 en el + en el grado n en + grado n en el
grado n en el año t
año t - 1 el año t-1 año t-1
NOTA: Para el caso de 1º grado, la proyección del número de alumnos matriculados se halla de la
misma manera como se halló para el año 2005 93
Proyección de la población
demandante potencial
Por ejemplo, para segundo grado:
94
Proyección de la población
demandante potencial
Luego, se incluye el numero de niños que estando fuera del sistema
deberían asistir al 2º grado. Este dato ya fue obtenido en pasos
anteriores.
95
Proyección de la población
demandante potencial
Así, la demanda potencial para todo el horizonte de evaluación
sería:
96
Demanda efectiva sin proyecto
La población demandante efectiva sin proyecto es aquella proporción de la
población potencial que efectivamente asiste a un establecimiento educativo
público sin la ejecución del proyecto
No accede al
servicio CE
97
Demanda efectiva sin proyecto
Dependiendo de la información que se posee, es posible desarrollar
dos métodos para hallar la demanda efectiva sin proyecto:
98
Evolución Histórica de la Matrícula de los Centros Educativos
Centro Promedio Participació
Participación relativa de
Grado 2000 2001 2002 2003 2004
Educativo 2001-
2001-2004 cada colegio en el grado
1º 32 33 32 31 32 32 12%
Antonio
2º 30 31 30 29 30 30 11%
Raymondi
3º 28 29 30 29 28 29 11%
1º 32 32 31 31 32 32 12%
San Jacinto 2º 31 30 30 31 31 31 11%
3º 30 30 30 29 30 30 11%
1º 39 40 39 38 39 39 14%
Atosaico 2º 41 42 39 40 41 41 15%
3º 37 38 36 37 37 37 14%
1º 67 66 67 68 68 67 25%
Huashcayan 2º 68 69 68 69 69 69 25%
3º 67 64 65 64 67 65 25%
1º 96 101 99 100 100 99 37%
San
2º 100 100 102 101 103 101 37%
Bartolomé
Bartolomé
3º 98 101 100 100 101 100 38%
1º 269 100%
Total 2º 271 100%
3º 261 100%
99
Demanda efectiva sin proyecto
Con esta información, se procede a calcular la matrícula efectiva
estimada para el Colegio San Bartolomé aplicando la participación
relativa del colegio San Bartolomé en cada grado: 37% para primer
grado, 37% para segundo grado y 38% para tercer grado.
100
Demanda efectiva sin proyecto
Con esta información, es posible conocer la matrícula estimada para
cada uno de los grados en el CE San Bartolomé
1º Matrícula
277 277 278 279 280 280 281 281 282 282 283
grado estimada
Área de
influencia 2º Matrícula
del 331 314 311 311 311 312 313 314 314 315 315
grado estimada
proyecto
3º Matrícula
340 317 299 294 294 294 295 295 296 297 298
grado estimada
1º Matrícula
102 102 103 103 103 103 104 104 104 104 104
grado estimada
San 2º Matrícula
124 117 116 116 116 117 117 117 117 118 118
Bartolomé grado estimada
3º Matrícula
130 121 115 113 113 113 113 113 114 114 114
grado estimada
101
Demanda efectiva sin proyecto
SI NO SE POSEE INFORMACIÓN ESPECÍFICA ACERCA DE LA
MATRÍCULA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
En este caso, es posible hallar la demanda efectiva mediante la
proyección de la matrícula del CE analizado
Este método es más sencillo, pero es menos riguroso y preciso
Con la información de la matrícula del CE San Bartolomé, se calcula
una tasa de crecimiento promedio anual de la matrícula para cada uno
de los años.
102
Demanda efectiva sin proyecto
Con esta información se calculan calculan las tasas de crecimiento
anual promedio de la matrícula para cada grado del C.E. San
Bartolomé.
Por ejemplo en el caso del primer grado:
( Mat 2001 − Mat 2000 ) (101 − 96 )
TC 2001 − 2000 = = = 5 . 21 %
Mat 2000 96
( Mat 2002 − Mat 2001 ) ( 99 − 101 )
TC 2002 − 2001 = = = − 1 .98 %
Mat 2001 101
( Mat − Mat ) −
TC 2004 − 2003
= 2004 2003 = (100 100 ) = 0 %
Mat 2003 100
103
Demanda efectiva sin proyecto
Seguidamente se calcula la tasa de crecimiento anual promedio de los
últimos cuatro años:
5.21 − 1.98 + 1.01 + 0
TC Pr om = = 1.06%
4
1º grado 101 102 103 104 105 107 108 109 110 111 112
2º grado 104 105 105 106 107 108 109 109 110 111 112
3º grado 102 103 103 104 105 106 107 107 108 109 110
105
Demanda efectiva con proyecto
La demanda efectiva con proyecto puede ser diferente de la demanda sin
proyecto si las acciones consideradas pretenden modificar las actitudes de la
población afectada. Estas acciones pueden generar los siguientes efectos:
Que cada vez mayor cantidad de personas reciba el nivel educativo respectivo en la
edad normativa que corresponda (cambios en las tasas de aprobación, repetición y
deserción)
Que parte de la población potencial que no asistía, empiece a hacerlo gracias al
proyecto (cambios en las tasas de asistencia).
Demanda
efectiva con
proyecto
PIP Accede al
servicio
No accede al
servicio CE
106
Demanda efectiva con proyecto
En nuestro caso:
107
Demanda efectiva con proyecto
Sin embargo, este efecto se dará a lo largo de todo el horizonte de
evaluación, de manera paulatina y equitativa. Por lo que se asumen
las siguientes tasas de aprobación, desaprobación y deserción para el
período 2005 - 2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aprobados 90.80% 91.36% 91.92% 92.47% 93.03% 93.59% 94.15% 94.71% 95.27% 95.83% 96.39%
1º
Desaprobados 0.38% 0.37% 0.36% 0.35% 0.34% 0.33% 0.32% 0.31% 0.30% 0.29% 0.28%
grado
Retirados 8.82% 8.27% 7.72% 7.17% 6.63% 6.08% 5.53% 4.98% 4.43% 3.88% 3.33%
Aprobados 81.23% 82.63% 84.03% 85.44% 86.84% 88.24% 89.65% 91.05% 92.46% 93.86% 95.26%
2º Desaprobados 13.07% 11.99% 10.91% 9.82% 8.74% 7.66% 6.58% 5.50% 4.42% 3.34% 2.26%
grado
Retirados 5.71% 5.38% 5.06% 4.74% 4.42% 4.09% 3.77% 3.45% 3.13% 2.80% 2.48%
Aprobados 85.96% 86.94% 87.93% 88.92% 89.91% 90.89% 91.88% 92.87% 93.86% 94.84% 95.83%
3º Desaprobados 9.29% 8.55% 7.82% 7.09% 6.36% 5.63% 4.90% 4.17% 3.44% 2.71% 1.97%
grado
Retirados 4.76% 4.50% 4.24% 3.99% 3.73% 3.48% 3.22% 2.96% 2.71% 2.45% 2.19%
108
Demanda efectiva con proyecto
De manera similar al caso de la demanda potencial, se procede a
hallar la población que demandará el servicio con la presencia del
proyecto, para el área de influencia y para el CE.
109
Demanda efectiva con proyecto
Para el 2006:
⎡ Alumnos matriculados ⎤ ⎡ Alumnos apr obados⎤ ⎡ Alumnos desaprobados⎤ ⎡ Alumnos retirados ⎤
⎢ ⎥ = ⎢ ⎥ + ⎢ ⎥ + ⎢ ⎥
⎣ 2 º grado ⎦ 2006 ⎣1º grado ⎦ 2005 ⎣ 2 º grado ⎦ 2005 ⎣2º grado ⎦ 2005
Para el 2007:
⎡ Alumnos matriculados ⎤ ⎡ Alumnos apr obados⎤ ⎡ Alumnos desaprobados⎤ ⎡ Alumnos retirados ⎤
⎢ ⎥ = ⎢ ⎥ + ⎢ ⎥ + ⎢ ⎥
⎣ 2 º grado ⎦ 2007 ⎣1º grado ⎦ 2006 ⎣ 2 º grado ⎦ 2006 ⎣2º grado ⎦ 2006
110
Demanda efectiva con proyecto
Siguiendo el procedimiento, y hallando para el área de influencia y
para el CE San Bartolomé tenemos:
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto
Análisis de Oferta
El análisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad de
con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios
deseados.
115
1. Diagnóstico de la situación
actual de la oferta de servicios
Para analizar la situacióneducativos
actual de la oferta de servicios educativos en
el área de influencia, usualmente se consideran los siguientes puntos:
Primaria de caminos
3587413 Atosaico Menores 1 afirmados 117 3 3
117
2. Identificación de los recursos
físicos y humanos disponibles
Para cada establecimiento educativo vinculado con el proyecto
se deberá determinar:
Ubicación
Año de
construcción Vía de
acceso
Estado de INFRAESTRUCTURA
conservación
Número de
aulas
Disposición de
servicios básicos Vida útil
118
2. Identificación de los recursos
físicos y humanos disponibles
Situación actual de la infraestructura del C.E. San Bartolomé (2004)
Area del Indice Estado del
Grado Sección Alumnos Aula Recomendación
aula m2 m2/alum aula
A 34 A1 48 1.41 Operativo Mantener
1º B 33 A2 48 1.45 Deteriorado Sustituir
C 33 A3 48 1.45 Deteriorado Rehabilitar
A 35 A4 48 1.37 Operativo Mantener
2º B 34 A5 48 1.41 Deteriorado Sustituir
C 34 A6 48 1.41 Deteriorado Sustituir
A 34 A7 48 1.41 Operativo Mantener
3º B 33 A8 48 1.45 Operativo Mantener
C 34 A9 48 1.41 Deteriorado Rehabilitar
A04 A13
SALA COMPUTO
ADMINISTRACION
A05 A14
SSHH SSHH
A06 A15
ENTRADA
PATIO
A07 A16
TOPICO
SALA USOS MULTIPLES
A08 A17
SALA PROFESORES
A09 A18
BIBLIOTECA
DEPOSITO
SSHH SSHH
120
2. Identificación de los recursos físicos
y humanos disponibles
Régimen
laboral
Tamaño de la
plana docente Condición
laboral
RECURSOS
HUMANOS
Tamaño de la
plana Competencias
administrativa en logro de sus
funciones
Nivel de
actualización
121
2. Identificación de los recursos
físicos y humanos disponibles
Situación actual de los Recursos
Humanos
Personal Cantidad
Docente 18
Administrativo 12
122
2. Identificación de los recursos físicos
y humanos disponibles
Criterios considerados para evaluar el Cumple No cumple Medio de verificació
verificación
cumplimiento de está
estándares (Nº
(Nº (Nº
(Nº
docentes) docentes)
Conocimiento de los contenidos del currí
currículo
Conoce satisfactoriamente el 90% de los contenidos 03 06 Prueba docente
Aplica el 80% de los contenidos en el añ
año escolar 03 06 Revisió
Revisión por parte de especialista
de cuaderno de los alumnos
Evaluació
Evaluación y diagnó
diagnóstico de los alumnos
Aplica por lo menos 10 pruebas de medició
medición de 03 06 Entrevista al docente
progreso en el logro de los aprendizajes a lo largo del
añ o
Corrige el 100% de las tareas 03 06 Revisió
Revisión por parte de especialista
de cuaderno de los alumnos
Programació
Programación de clases y contenidos
Tiene listado operativo de los contenidos y destrezas a 03 06 Revisió
Revisión por parte de especialista
trabajar a lo largo del añ
año.
Calendarizació
Calendarización de los contenidos del añ
año 03 06 Revisió
Revisión por parte de especialista
Preparació
Preparación de materiales de clase
El material de clase incluye la forma como se 03 06 Revisió
Revisión por parte de especialista
introducen los conceptos, demostraciones, del material de clase
explicaciones, ejercicios, guí
guías de trabajo y tareas
123
2. Identificación de los recursos físicos
y humanos disponibles
Antigüedad Nivel de
obsolescencia
MATERIALES Y
EQUIPO
Disponibilidad de
libros de texto Calidad de libros
de texto
124
2. Identificación de los recursos
físicos y humanos disponibles
Situación actual de los recursos físicos del C.E. San Bartolomé
# Semanas
Descripción de los # equipos Deteriorado Horas Horas por
Operativo por
equipos (RF) u obsoleto semanales semestre
semestre
Módulos de mobiliario
9 5 4 30 19 570
para aulas de primaria
Sets de materiales
4 2 2 30 19 570
educativos para primaria
Algunos Criterios considerados para evaluar el cumplimiento Cumple No cumple Medio de verificación
de estándares en los libros de texto de comunicación integral y
lógico matemática.
Programación de los contenidos para alcanzar los objetivos
del currículo
Tiene adecuada secuencia graduada de contenidos y X Revisión del libro de texto por
destrezas a trabajar a lo largo del año parte del especialista
Contenidos desarrollan competencias en comprensión lectora
y manejo razonado de conceptos lógico matemáticos
Textos de lectura logran hacer reflexionar (interpretación de X Revisión del libro de texto por
ideas, actitud crítica, etc.)al alumno parte del especialista
Contenidos logran hacer razonar y descubrir relaciones en los X Revisión del libro de texto por
conceptos lógico matemáticos parte del especialista
125
3. Los estándares óptimos de uso
de los recursos físicos y humanos
Después de determinar los recursos físicos y humanos
disponibles en cada establecimiento educativo, será necesario
establecer los estándares óptimos de uso de los mismos.
Notas de evaluaciones de
Competencias de conocimientos
los docentes Notas de evaluaciones en
metodologías de la enseñanza
126
4. Identificación y proyección de la
oferta optimizada
A partir de la información de los recursos físicos y humanos
disponibles, se procede a identificar la oferta optimizada.
4.1. Oferta optimizada de ambientes
Oferta Optimizada de Ambientes
Estado del Area del Indice Oferta optimizada Oferta optimizada
Aula
aula aula m2 m2/alud (#alumnos) (#secciones)
A1 Operativo 48 1.3 36 1
A2 Deteriorado 48 1.3 0 0
A3 Deteriorado 48 1.3 0 0
A4 Operativo 48 1.3 36 1
A5 Deteriorado 48 1.3 0 0
A6 Deteriorado 48 1.3 0 0
A7 Operativo 48 1.3 36 1
A8 Operativo 48 1.3 36 1
A9 Deteriorado 48 1.3 0 0
Total 144 4
127
4. Identificación y proyección de la
oferta optimizada
4.2. Oferta optimizada de recursos humanos
#
Horas
#Horas # máx Oferta
Oferta
Recursos Cantidad Horas Semanas necesarias alumnos
semestrales optimizada optimizada
Humanos (RH) semanales por por grado por aula
(HRH) (alumnos) (secciones)
semestre (HG) (AG)
Docentes
3 30 19 570 570 36 108 3
Aptos
128
4. Identificación y proyección de la
oferta optimizada
4.3. Oferta optimizada de recursos físicos
129
4. Identificación y proyección de la
oferta optimizada
4.4. Oferta optimizada total
130
4. Identificación y proyección de la
oferta optimizada
Seguidamente, se determinará la oferta optimizada del resto
de colegios ubicados en el área de influencia del proyecto.
Para ello es necesario calcular el número de cupos
disponibles en cada grado (capacidad ociosa).
Esto será estimado como la diferencia entre la capacidad
máxima de alumnos que pueda atenderse óptimamente por
grado (lo cual implica un aula equipada adecuadamente, un
docente con suficiencia pedagógica y materiales), y el
número efectivo de alumnos que atenderían en cada
momento del tiempo, calculado como el nivel de matrícula
registrado por dichos colegios proyectada con su
correspondiente tasa de crecimiento histórica.
131
4. Identificación y proyección de la
oferta optimizada
Adicionalmente, es necesario calcular la capacidad ociosa para el
resto de CE. Así, se calcula la oferta optimizada de los demás CE:
Oferta optimizada (capacidad má
máxima de atenció
atención) del resto de centros educativos del área de influencia
Centro educativo Grado Secciones Area (m2) Máx alumnos
1º 1 43 33
Antonio Raymondi 2º 1 41 31
3º 1 40 30
1º 1 41 31
San Jacinto 2º 1 41 31
3º 1 41 31
1º 1 50 38
Atosaico 2º 1 54 41
3º 1 47 36
1º 2 48 72
Huashcayan 2º 2 48 72
3º 2 45 68
1º 5 230 174
Total resto de centros educativos
2º 5 232 175
del área de influencia
3º 5 218 165
132
4. Identificación y proyección de la
oferta optimizada
Luego, utilizando la matrícula histórica y las tasas de crecimiento,
se calcula la proyección de la población de los demás CE.
Centro
Grado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Educativo
1º 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Antonio
2º 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Raymondi
3º 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
1º 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
San Jacinto 2º 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
3º 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1º 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Atosaico 2º 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
3º 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
1º 68 69 69 69 69 70 70 70 70 71 71
Huashcayan 2º 69 70 70 70 70 71 71 71 71 72 72
3º 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
133
4. Identificación y proyección de la
oferta optimizada
Finalmente, agrupando a todos los alumnos de todos los colegios,
se calcula la capacidad ociosa en cada uno del grados. En el
siguiente cuadro se observa la información requerida.
Cupos disponibles del resto de centros educativos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Oferta
optimizada
174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174
Matrí
Matrícula
1º grado proyectada
171 172 172 172 172 173 173 173 174 174 174
Cupos
disponibles
3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0
Oferta
optimizada
175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Matrí
Matrícula
2º grado proyectada
171 172 172 172 173 173 173 174 174 174 175
Cupos
disponibles
4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0
Oferta
optimizada
165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
Matrí
Matrícula
3º grado proyectada
162 162 162 162 162 163 163 163 163 163 163
Cupos
disponibles
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
134
Módulo III
Formulación del proyecto
Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto
Balance Oferta - Demanda
Luego de identificar el tamaño de la demanda del
servicio que se generaría con la presencia del proyecto, y
la oferta optimizada actual de servicios, es necesario
identificar en qué medida la demanda está siendo
satisfecha por la capacidad de oferta actual
136
Balance Oferta - Demanda
137
1. Identificar el número de alumnos que
demandarán los servicios educativos que
brinda el proyecto
Esta cifra se calcula con la diferencia entre la demanda
efectiva en la situación con proyecto y la oferta
optimizada ofrecida de servicios educativos en la zona de
influencia
En nuestro caso de estudio:
ALUMNOS QUE DEMANDARÁN LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Demanda
307 301 304 307 310 313 316 319 322 325 328
Con proyecto
Oferta
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
optimizada
# alumnos que
demandarán
235 229 232 234 238 241 244 248 250 254 256
servicios de los
proyectos
138
2. Metas globales y parciales del
proyecto
Es necesario determinar el número de personas que
se va atender con cada una de las alternativas de
solución
No necesariamente se va a poder atender a todos los
alumnos que demandan los servicios. Podrían existir
ciertas limitaciones que no permitirán cubrir el déficit
de oferta existente (por ejemplo: presupuesto,
capacidades físicas, capacidad institucional, etc)
139
3. Volumen de servicios que ofrecerán
los servicios educativo
En nuestro caso:
Considerando que se cubre el 100%, se debe restar los cupos disponibles
en el resto de colegios
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NOTA
La cantidad de servicios que serán ofrecidos es sólo referencial, ya
que no muestra los requerimientos específicos sino solamente la
cantidad de servicios necesarios (por ejemplo, algunos necesitarán
solo infraestructura, otros infraestructura y equipo, etc)
140
4. Requerimientos para ofrecer los
servicios del proyecto
Es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos
productivos que hacen posible brindar los servicios
educativos:
a. Infraestructura:
Se debe tener en cuenta: a) El tamaño, considerando la
demanda efectiva y los parámetros establecidos; y b)
características y funcionalidad de las instalaciones
141
4. Requerimientos para ofrecer los
servicios del proyecto
1º Se halla la demanda efectiva del CE, considerando la demanda efectiva
con proyecto y los cupos disponibles en el resto de de colegios
Número de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva con proyecto del CE San Bartolomé
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1º grado - 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
2º grado - 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
3º grado - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Total - 9 9 9 9 9 9 9 10 11 11
Oferta optimizada
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ambientes
Brecha
5 5 5 5 5 5 5 6 7 7
ambientes
Requerimientos de Ambientes
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Requerimiento
reparació
reparación de 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aulas
Requerimiento
sustitució
sustitución de 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aulas
Requerimiento
de construcció
construcción 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
de nuevas aulas
144
4. Requerimientos para ofrecer los
servicios del proyecto
b. Recursos Humanos:
De la misma manera que la brecha en ambientes, se
calculará la brecha de recursos humanos.
Los requerimientos se definirán de acuerdo con el total de
alumnos que se piensa atender, los niveles y grados
educativos que se ofrecerá en cada caso, así como las
especialidades del personal a contratar.
145
4. Requerimientos para ofrecer los
servicios del proyecto
1º Según el número de secciones requeridas, se calcula la brecha de
docentes
146
4. Requerimientos para ofrecer los
servicios del proyecto
2º Sin embargo, es necesario tener en cuenta el requerimiento de docentes
con competencias
148
4. Requerimientos para ofrecer los
servicios del proyecto
1º Según el número de secciones requeridas, se calcula la brecha
mobiliario, materiales y sets de libros.
Para el caso de mobiliario
Brecha Recursos Fí
Físicos (mó
(módulos de mobiliario)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Secciones requeridas 9 9 9 9 9 9 9 10 11 11
Oferta optimizada rrff –
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
mobiliario
Brecha rrff –mobiliario 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6
Requerimientos de Recursos Fí
Físicos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Requerimientos compra
4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
mobiliario
Requerimientos compra
7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
materiales
Requerimiento de set de
9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 11
Libros de Texto
149
4. Requerimientos para ofrecer los
servicios del proyecto
d. Organización y gestión educativas:
Incluye la definición de sistemas de monitoreo, supervisión
y control de las actividades escolares.
En nuestro caso se requerirá de un sistema de gestión
pedagógico, que se implementará en el año 1
150
Módulo III
Formulación del proyecto
Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto
Programación de actividades
Es necesario identificar las actividades para la realización de
cada una de las etapas de las alternativas de solución. Para
ello ayudará formularse las siguientes preguntas:
152
Programación de actividades
En el siguiente cuadro se detallan las acciones 2, 7 y 13 de la
Alternativa de Solución 1:
Acción 13: Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemática y otro de lectura, y capacitación al docente en su
uso durante una semana cada año
Descripción de Actividades Duración
Fase de Inversión
1. Contratación de personal calificado para capacitar a los docentes en el uso de los manuales. 2 meses
Fase de Post Inversión
2. Hacer el pedido al MINEDU de los libros de texto de matemática y lectura para todos los alumnos
10 años
matriculados y del manual de uso para todos los docentes.
3. Distribución de los libros y manuales a los alumnos y docentes respectivamente. 10 años
4. Capacitación de los docentes en el uso de los manuales durante una semana al año. 10 años
154
Programación de actividades
El cronograma de las acciones 2, 7 y 13 de la Alternativa de Solución 1 sería
el siguiente:
Proyecto Alternativo 1
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año Año 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Entrega a cada alumno de un libro de texto de matemática y otro de lectura, así como de un manual de uso para el docente
155
Módulo III
Formulación del proyecto
Análisis
Análisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos de
del actividades
proyecto
Costos unitarios a precios de
mercado de cada bien o servicio
Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe
precisar los bienes y servicios a ser adquiridos. Es necesario
establecer:
El número de unidades necesarias en:
Infraestructura
Recursos Humanos
Materiales y equipos
El número de períodos en los que se necesitan las unidades
Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los bienes y
servicios requeridos. Se debe diferenciar los costos de inversión con los
de operación y mantenimiento
Además, es importante clasificarlos en 3 categorías:
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Personal y Mano de obra 157
Costos unitarios a precios de
mercado de cada bien o servicio
En nuestro ejemplo, se ha definido los costos unitarios para la
reparación, sustitución y construcción de aulas; y para los
requerimientos de asistencia técnica de la plana docente.
158
Costos unitarios a precios de
mercado de cada bien o servicio
Costos Unitarios de los requerimientos de asistencia técnica a la plana docente
Unidades Periodos Costo
unitario por
Descripción
Cantidad Tipo Cantidad Tipo periodo
(soles 2005))
Insumos y materiales de origen nacional
1 Paquete 1 Mes Materiales y útiles de oficina 200
7 (entre el Paquete de actualización del personal
6 Personas Años 150
año 1 y 7) docente
1 (en el año Paquete de actualización del personal
10 Personas Años 150
8) docente
2 (en los Paquete de actualización del personal
11 Personas Años 150
años 9 y 10) docente
Remuneraciones
Personal contratado para realizar la
3 Personas 3 Meses 2,000
asistencia técnica
1 Persona 3 Años Docente adicional contratado 13,200
1 Persona 2 Años Docente adicional contratado 13,200
159
Flujo de costos a precios de
mercado
Capital de Activos
trabajo intangibles
Valor de Costos Costos fijos
Activos variables
tangibles recuperación
S/. S/.
Implementació
Implementación de programa de mantenimiento
C 1,500
de infraestructura
D Adquisició
Adquisición de equipos y mobiliario 33,000 0 0 0 0 0 0 5,775 5,775 0 0
Implementació
Implementación de programa de mantenimiento
E 1,000
y de equipos y mobiliario
F Talleres de trabajo para revisió
revisión de currí
currícula 1,700
Implementació
Implementación del sistema de control del tiempo
G 750
de enseñ
enseñanza
Capacitació
Capacitación de los docentes en la Sede Regional
H 20,070
de Educació
Educación
I Administració
Administración de prueba anual 8,500
Cambio en el capital de trabajo [ ( Cambio en
J 980 6 4 10 10 6 10 1,159 1,161 6 -3,353
( N + O + P + Q + R + S + T ) ) / 12 ]*
Gastos generales
K 26,170 0 0 0 0 0 0 5,805 5,805 0 0
[ 10% * ( B + C + D + E + F + G + H + I ) ]
Gastos por imprevistos
L 13,085 0 0 0 0 0 0 2,902 2,902 0 0
[ 5% * ( B + C + D + E + F + G + H + I ) ]
• (N + O + P + Q + R + S + T ) es el costo de operació
operación y mantenimiento sin incluir gastos generales ni imprevistos.
•Ver costos de operació
operación y mantenimiento, Cuadro de costos de operació
operación y mantenimiento.
161
Flujo de costos a precios de
mercado
Los siguientes cuadro muestran los costos de operación y
mantenimiento de la Alternativa 1
Flujo de costos de operación y mantenimiento
Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
M Flujo de costos de operación y
13,517 13,603 13,661 13,805 13,948 14,035 14,178 30,169 46,189 46,275
mantenimiento
Implementación de programa de
N 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,079 2,409 2,739 2,739
mantenimiento de infraestructura
Implementación de programa de
O 600 600 600 600 600 600 600 750 900 900
mantenimiento y de equipos y mobiliario
Talleres de trabajo para revisión de currícula 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
P
T Administración de prueba anual 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Gastos generales
U 1,175 1,183 1,188 1,200 1,213 1,220 1,233 2,623 4,016 4,024
[ 10% * ( N + O + P + Q + R + S + T ) ]
162
Módulo IV
Evaluación del proyecto
Evaluación del proyecto
¿Por qué es necesario evaluar?
Evaluación
económica a
precios de Análisis de
mercado sostenibilidad
Análisis de
impacto
ambiental
Evaluación económica a precios de
mercado
La evaluación económica a precios de mercado o evaluación privada
permite determinar cuál es el beneficio o costo financiero para la
institución ejecutora de llevar a cabo cada proyecto alternativo.
Este análisis comprende:
166
Flujo de beneficios a precios de
mercado
Son los ingresos propios que el proyecto puede generar
Usualmente, en proyectos de educación, los ingresos propios son
aquellos provenientes de los pagos de matrícula y/o pensiones
por los servicios educativos incrementales que el proyecto
genera.
En el caso de escuelas públicas es muy probable que los pagos
por estos conceptos sean cero o muy cercanos a este valor,
aunque también es posible que se les pida a los padres y/o las
APAFA’s su aporte para financiar determinadas actividades que
no es posible cubrir con el presupuesto público del centro
educativo.
167
Flujo de beneficios a precios de
mercado
Para el caso de estudio:
168
Flujo de beneficios a precios de
mercado
Proyecto Alternativo 1 y 2
Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado
mercado
Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Població
Población demandante efectiva del
proyecto 301 304 307 310 313 316 319 322 325 328
2. Proporció
Proporción de padres que sí
sí pueden
efectuar el pago de la cuota de APAFA 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
3. Incremento en el pago promedio
(S/.) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4. Flujo de beneficios generados por el
proyecto a precios de mercado (1x2x3) 1,204 1,216 1,228 1,240 1,252 1,264 1,276 1,288 1,300 1,312
169
Flujo de costos y beneficios a precios
de mercado
El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de
los beneficios incrementales generados por el proyecto, la suma de los
flujos de costos de preinversión, inversión y liquidación, y de operación
incrementales, todos ellos a precios de mercado.
En el siguiente cuadro, se presenta el flujo de costos y beneficios para la
Alternativa 1
Proyecto Alternativo 1
Flujo de costos y beneficios a precios de mercado
Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Flujo de beneficios 0 1,204 1,216 1,228 1,240 1,252 1,264 1,276 1,288 1,300 1,312
Flujo de costos de
preinversió
preinversión, inversió
inversión y -301,933 -6 -4 -10 -10 -6 -10 -67,913 -67,915 -6 3,353
valores de rescate
Flujo de costos de
operació
operación y 0 -13,517 -13,603 -13,661 -13,805 -13,948 -14,035 -14,178 -30,169 -46,189 -46,275
mantenimiento
Flujo de costos y
beneficios a precios de -301,933 -12,319 -12,392 -12,443 -12,575 -12,703 -12,781 -80,815 -96,796 -44,895 -41,610
mercado
170
Valor Actual Neto a precios de
mercado
El VANP es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversión
pública, que permite estimar cuál es el beneficio o el costo que
representa cada proyecto alternativo para la institución ejecutora,
financieramente y a precios de mercado.
VANP = ∑
FCP t
t = 0 (1 + TD )
t
171
Flujo de beneficios a precios de
mercado
172
Módulo IV
Evaluación económica del
proyecto
Evaluación
social
Estimación
de costos
sociales Análisis de
sensibilidad
Evaluación
económica a
precios de Análisis de
mercado sostenibilidad
Análisis de
impacto
ambiental
Flujo de costos sociales totales
Para poder hallar los flujos de costos sociales totales es necesario
conocer los precios sociales y los factores de corrección.
174
Flujo de costos sociales totales
¿Qué factores de corrección existen?
Factor de corrección de los Fcorrecció n ( BN ) =
1
bienes nacionales (1 + Imp. indirectos )
Factor de corrección de la 1
mano de obra Fcorrección (MO) =
(1 + Imp. directos )
En el ejemplo:
Se considera que el 100% de los bienes es de origen nacional, por lo que
sólo se considera IGV y el Impuesto de Promoción Municipal
No se cuenta con insumos importados
Todos el personal corresponde a nuevas contrataciones
Personal docente corresponde a 5ta. categoría, mientras que el personal
para el resto de actividades recibirá rentas de 4ta.
175
Flujo de costos sociales netos
Seguidamente, para hallar los Costos Sociales Netos del Proyecto, es
necesario descontar de los Costos Sociales Totales, el valor de los
Beneficios Privados de la entidad ejecutora, modificados por los
factores de corrección (si es necesario).
176
Flujo de costos sociales netos
Con esta información es posible hallar el Flujo de Costos Sociales
Totales del proyecto.
El siguiente cuadro muestra el Flujo de Costos Sociales Netos para la
Alternativa 1 del ejemplo:
NOTA:
Flujo de costos sociales netos El signo de los costos es
Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 positivo,
2011 2012mientras
2013 que
2014 el 2015
de los
Flujo de costos 253,72 11,36
11,435
11,48 11,60 11,72 beneficios
11,80
69,016
es82,84
negativo
39,59 36,77
sociales totales 6 4 8 9 7 3 1 1 6
Flujo de ingresos
-
generados por el 0 -1,204 -1,216 -1,228 -1,240 -1,252 -1,264 -1,288 -1,300 -1,312
1,276
proyecto
Flujo de costos 253,72 10,16 10,26 10,36 10,47 10,53 81,55 38,29 35,46
10,219 67,740
sociales netos 6 0 0 9 5 9 3 1 4
Evaluación
económica a
precios de Análisis de
mercado sostenibilidad
Análisis de
impacto
ambiental
Evaluación social
La evaluación económica a precios sociales o evaluación social
permite determinar cuál es el beneficio o costo financiero para
la sociedad en su conjunto de llevar a cabo cada proyecto
alternativo.
Este análisis comprende:
1. La elaboración del flujo de beneficios a precios sociales
generados por el proyecto
2. Evaluación social del proyecto:
a. Metodología Costo – Beneficio
b. Metodología Costo - Efectividad
179
Flujo de beneficios sociales del
proyecto
El principal beneficio asociado con los proyectos educativos es
un incremento de la productividad del individuo en el trabajo y
en la mayor parte de las labores en las que interviene
180
Flujo de beneficios sociales del
proyecto
Sin embargo, para realizarlo se requiere contar con
información detallada acerca de los perfiles de ingresos
esperados de los beneficiarios, así como asignar una tasa de
retorno de un año de educación de mejor calidad, lo cual
complica enormemente el análisis
Cuando no es posible
expresar los beneficios
Costo - Efectividad sociales en términos
monetarios, o su
medición es muy
compleja
182
Metodología Costo-Beneficio
Costo - Beneficio
FLUJO DE BENEFICIOS
SOCIALES - FLUJO DE COSTOS
SOCIALES TOTALES = FLUJO DE BENEFICIOS
NETOS SOCIALES
(FBNS)
VALOR ACTUAL
NETO SOCIAL
183
Metodología Costo - Efectividad
Costo - Efectividad
En el caso:
186
Evaluación social del proyecto
Acciones de cada alternativa e Impacto esperado
Impacto Impacto
probable en el probable en el
Acciones Proyecto Alternativo 1 Acciones Proyecto Alternativo 2
rendimiento rendimiento
acadé
académico acadé
académico
188
Evaluación social del proyecto
Luego, se deben construir los ratios costo efectividad (CE), el cual es
el cociente del Valor Actual de los Costos Sociales Netos y el
indicador de efectividad definido
VACSN
CE =
IE
189
Evaluación social del proyecto
Se deberá seleccionar la alternativa que presente el menor ratio
costo efectividad
Para el caso planteado se encuentra:
CE - Indicador de Eficacia
Alternativa 1 Alternativa 2
Número de alumnos beneficiados 2,373 2,373
VACSN 370,809 381,743
Ratio Costo-efectividad 156 161
CE - Indicador de Eficiencia
Alternativa 1 Alternativa 2
Mejora en el rendimiento de los alumnos 8.6% 12.1%
VACSN 370,809 381,743
Ratio Costo-efectividad 43,117 31,549
190
Módulo IV
Evaluación económica del
proyecto
Evaluación
social
Estimación
de costos
sociales Análisis de
sensibilidad
Evaluación
económica a
precios de Análisis de
mercado sostenibilidad
Análisis de
impacto
ambiental
Análisis de Sensibilidad
El Análisis de Sensibilidad estima los cambios que se producirán en
el valor actual neto social (VANS), o en el ratio costo efectividad
(CE) de ser el caso, ante cambios en variables inciertas, y analizar
en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro
193
Selección del mejor proyecto
alternativo
Finalmente, se deberá seleccionar el mejor proyecto alternativo.
Algunas preguntas que pueden ayudar en esta labor son las
siguientes:
194
Selección del mejor proyecto
alternativo
195
Módulo IV
Evaluación económica del
proyecto
Evaluación
social
Estimación
de costos
sociales Análisis de
sensibilidad
Evaluación
económica a
precios de Análisis de
mercado sostenibilidad
Análisis de
impacto
ambiental
Análisis de Sostenibilidad
Busca determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para
cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo
largo de su horizonte de evaluación.
Para ello, se debe:
ESTIMAR LA PROPORCION
Se utilizan los costos y beneficios a
QUE NO ES CUBIERTA POR
precios de mercado
LOS INGRESOS ESPERADOS
En nuestro caso
198
Módulo IV
Evaluación económica del
proyecto
Evaluación
social
Estimación
de costos
sociales Análisis de
sensibilidad
Evaluación
económica a
precios de Análisis de
mercado sostenibilidad
Análisis de
impacto
ambiental
Análisis de Impacto Ambiental
En esta sección se deberán identificar los impactos, positivos y
negativos, que el proyecto seleccionado podría generar en el
medioambiente, así como las acciones de intervención que dichos
impactos requerirán y sus costos, si fuera el caso.
Pasos:
1. Identificar los componentes y variables ambientales que
serán afectados: Medio físico, medio biológico, medio social
2. Caracterizar el impacto ambiental: Tipo, temporalidad,
espacio, magnitud
3. Priorizar las variables ambientales afectadas y determinar el
tipo y costo de la intervención requerida
200
Análisis de Impacto Ambiental
PERMANENTES
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
MODERAD
POSITIVO
VARIABLES
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LEVES
DE INCIDENCIA
INCIDENCIA
CORTA
MEDIA
LARGA
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Cambio del paisaje 9 9 9 9
2. Generación de ruido 9 9 9 9
MEDIO BIOLÓGICO
No se registran impactos
MEDIO SOCIAL
1. Incremento en Productividad 9 9 9 9
2. Nivel cultural 9 9 9 9
3. Bienestar 9 9 9 9
201
Matriz de Marco Lógico
202
Matriz de Marco Lógico
El marco lógico es una matriz que reúne los contenidos básicos de
la estructura del proyecto, particularmente sus objetivos (central y
específicos)
Ahí se verifica la consistencia interna del proyecto, reconociendo las
relaciones de causa-efecto entre los niveles del mismo
Correspondencia
Resumen de
Indicadores Medios de Verificació
Verificación Supuestos
objetivos
Resumen de
Indicadores del Medios de Verificación del Supuestos del
Propó
Propósito objetivos del
Propósito Propósito Propósito
Propósito
Causa /
Efecto Resumen de
Componentes o Indicadores de los Medios de Verificación de Supuestos de los
objetivos de los
resultados Componentes los Componentes Componentes
Componentes
Resumen de
Indicadores de las Medios de Verificación de Supuestos de las
Acciones objetivos de las
Acciones las Acciones Acciones
Acciones
203
Matriz de Marco Lógico
El marco lógico de nuestro caso de estudio sería como sigue:
Fin Indicador 01: Al finalizar la Fuente 01: Prueba *Hay una revisión
Mejora en el nivel de logro primaria, los alumnos beneficiarios estándar de 6to grado de permanente de las
de las competencias de la presentan un aumento de 12.1% en primaria políticas que se
educación primaria. la tasa de logro educativo según la Fuente 02: Prueba requieren
prueba estándar nacional de Lógico estándar nacional de implementar para
Matemática y Comunicación Integral, comunicación integral de mejorar la calidad de
en comparación con aquellos que no 3er grado de primaria la educación básica.
se beneficiaron del proyecto. Fuente 03: Prueba
Causa/Efecto
204
Matriz de Marco Lógico
El marco lógico de nuestro caso de estudio sería como sigue:
Propósito Indicador 04: Desde el inicio del Fuente 04: Guías de *Hay coherencia
Adecuada oferta de servicios proyecto, el 100% de los docentes de observación de aula de entre los diferentes
educativos para el logro del los tres primeros grados de primaria medición del desempeño contenidos
alcanzan las competencias y las aplican
Propósito (2)
Causa/Efecto
205
Matriz de Marco Lógico
El marco lógico de nuestro caso de estudio sería como sigue:
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
C1. Adecuada plana docente Fuente 06: Entrevista al docente * Los docentes siguen
Indicador 06: Aplica por lo menos 10 pruebas de
(manejo de metodologías de Fuente 07-10: Revisión de activamente
medición de progreso en el logro de los
evaluación y diagnóstico de los cuaderno de alumnos por parte recomendaciones de
aprendizajes a lo largo del año
alumnos, herramientas de de especialista Director y Asistencia
Indicador 07: Corrige el 100% de las tareas
programación y secuencia de Fuente 11: Prueba a docente Técnica
Indicador 08: Tiene listado operativo de los
contenidos y destrezas a alcanzar contenidos y destrezas a trabajar a lo largo del año. *La Dirección Regional de
en cada sesión de clases y Indicador 09: Tiene calendario de los contenidos Educación adopta medidas
conocimiento del currículo oficial y del año administrativas en relación
Componentes o resultados (3)
de los contenidos de comunicación Indicador 10: Aplica el 90% de los contenidos del con los docentes sobre la
integral y lógico matemática por currículo en el año escolar base de las
parte de los docentes) Indicador 11: Conoce satisfactoriamente el 90% recomendaciones del
de los contenidos del currículo director del centro
educativo
C2. Suficientes y adecuados Indicador 12: El 100% de las secciones Fuente 12: Registro de la La Dirección Regional de
materiales educativos de los tres primeros grados de primaria provisión de materiales de todas Educación asegura la
cuentan con materiales educativos desde las secciones del centro educativo distribución oportuna de
el inicio de la operación del proyecto. y Reporte de Supervisión de la libros de texto y materiales
Indicador 13: Los Libros de Texto tiene una DRE a los centros educativos
adecuada secuencia graduada de contenidos Fuente 13-15: Revisión de Libro
y destrezas a trabajar a lo largo del año de Texto por parte de especialista
Indicador 14: Los Libros de Texto tiene
contenidos que desarrollan competencias en
comprensión lectora y manejo razonado de
conceptos lógico matemáticos
Indicador 15: Los libros de texto tienen
práctica suficiente de lectura (no menos de
01 página de lectura diaria ), escritura (no
menos de 01 ejercicio semanal de escritura)
y lógico matemática (02 problemas lógico
matemáticos por hora de clase)
206
Matriz de Marco Lógico
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
A1.2 Talleres de difusión, análisis y Indicador 23 Costo total de inversión: S/. Fuente 23: Contratos de *El 100% de los docentes
evaluación de los objetivos del 1,700 y Costo de operación (10 años): S/. asistencia técnica facturas por los asiste, participa activamente en
currículo oficial, y de aplicación de 15,000 servicios de organización y los talleres y aprueba con
sus contenidos al dictado regular de dictado de los talleres. suficiencia los exámenes de
las clases evaluación docente para la
enseñanza de Lógico
Matemática y Comunicación
Integral en primaria
A2. Entrega a cada alumno de un Indicador 24: Costo total de inversión: S/. Fuente 24: Facturas de compra *El MINEDU entrega anual
libro de texto de lógico matemática 1,000 y Costo de operación (10 años): S/. de libros y oportunamente los
y comunicación integral y 77,325 pedidos de libros de textos
capacitación al docente en su uso y materiales suficientes
durante una semana cada año para atender a todos los
Acciones (4)
alumnos
A3.1 Construcción de aulas Indicador 25: Costo total de inversión: S/. Fuente 25 Factura por la *Las aulas construidas y/o
adicionales, habilitación y 299.723 realización del estudio sobre la sustituidas son asignadas a los
acondicionamiento de ambientes Costo de operación (10 años): 0 situación inicial de la grados correspondientes y
existentes que se encuentren infraestructura y facturas de los serán utilizadas teniendo en
inoperativos y/o servicios de construcción, cuenta los estándares óptimos
reparación de aulas deterioradas habilitación y/o reparación de (ratio alumnos/m2).
aulas.
A3.2 Implementación de un Indicador 26: Costo total de inversión: S/. Fuente 26: Facturas por los *La Dirección Regional de
programa de mantenimiento de la 1,500 y Costo de operación (10 años): S/. servicios de mantenimiento de la Educación del Santa asigna
infraestructura escolar 22,440 infraestructura. en el presupuesto anual los
recursos necesarios para
financiar la operación y
mantenimiento
A3.3 Adquisición de equipos y Indicador 27: Costo total de inversión: S/. Fuente 27: Facturas de compra y *Los equipos y mobiliario
mobiliario 44,550 y comprobantes de entrega de son asignados a las aulas
Costo de operación (10 años): 0 equipos y mobiliario escolar. correspondientes y se dan
las recomendaciones para
su uso adecuado por parte
de los docentes y alumnos.
207
Matriz de Marco Lógico
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
A3.4 Implementación de un Indicador 28: Costo total de inversión: Fuente 28: Facturas por los *La Dirección Regional
programa de S/.1,000 y servicios de de Educación del Santa
mantenimiento y Costo de operación (10 años): S/. 6,750 mantenimiento y asigna en el
reposición de equipos y reposición de los presupuesto anual los
mobiliario escolar equipos y mobiliario recursos necesarios para
escolar. financiar la operación y
mantenimiento
A4.1 Implementación por parte Indicador 29: Costo total de inversión: Fuente 29: Facturas de * La Dirección Regional
de la dirección del centro S/. 750 y compra de materiales y de Educación adopta
educativo de un sistema Costo de operación (10 años): S/. 1,000 por los servicios de medidas administrativas
de control del tiempo diseño e en relación con los
Acciones (4)
A4.2 Administrar una prueba Indicador 30: Costo total de inversión: Fuente 30: Facturas por los *Los docentes
anual de lógico S/. 11,500 y servicios de diseño e implementan las
matemática y Costo de operación (10 años): S/. implementación de las medidas correctivas
comunicación integral a 15,000 pruebas, análisis de pertinentes propuestas
los alumnos de 3º grado resultados, propuesta por el Director de
de primaria de menores, de medidas correctivas acuerdo con los
analizar los resultados y actividades de resultados de las
obtenidos, proponer las seguimiento evaluaciones.
medidas correctivas del
caso y organizar
actividades de
seguimiento a los
docentes
208
Formulación de Proyectos
de Inversión Pública a Nivel
Perfil
Sector Educación
Ministerio de Economía Y Finanzas