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Excel F350 2021
Excel F350 2021
1. año 2 0 2 1 1 0
4. Número de formularo
Colombia
9 0 0 3 2 5 3 0 1 6
12. Cod
11. Razón social Direccion
seccional
32
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de pensiones 28 53 -
Honorarios 29 31,990,000 54 -
Comisiones 30 2,190,000 55 -
Servicios 31 800,000 56 -
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 - 58 -
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59 -
Dividendos y participaciones 35 - 60 -
Compras 36 - 61 -
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62 -
Contratos de construcción 38 990,000 63 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64 -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65 -
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66 -
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 2,680,000 67 -
Ventas 43 - 68 -
Autorretenciones
Honorarios 44 - 69 -
Comisiones 45 - 70 -
Servicios 46 - 71 -
Rendimientos financieros 47 - 72 -
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73
Otros Conceptos 49 - 74 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75
Más Sanciones 86
-
salario $ 8,200,000
bonificacion $ 1,200,000
deducciones $ 850,000
rentas exentas $ 1,100,000
Renta liquida $ 7,450,000 25%
Renta liquida gravable $ 5,587,500 renta liquida ordinaria
retencion del salario $ 153,892 $ 1,862,500
salario $ 7,540,000
bonificacion $ -
deducciones $ 1,800,000
rentas exentas $ -
Renta liquida $ 5,740,000
Renta liquida gravable $ 4,305,000 25% renta liquida ordinaria
retencion del salario $ 118,569 $ 1,435,000
salario $ 9,000,000
bonificacion
deducciones $ 1,600,000
rentas exentas $ -
Renta liquida $ 7,400,000 25% renta liquida ordinaria
Renta liquida gravable $ 5,550,000 $ 1,850,000
retencion del salario $ 152,859
UVT
$ -991,782
UVT
$ -1,061,607
UVT
$ -817,932
UVT
$ -1,405,982
TALLER 5 PRACTICO - IMPUESTO A LAS VENTAS
Presentado por:
Leidy Andrea ortiz Guzman ID 517599
Daniela vanessa jaramillo Palacio ID: 641812
Docente:
Pablo Enrique Salcedo Camelo
NRC: 3210
D: 641812