Nro B-011

Nombre DEPIMU Acta de Cobro 120 Fecha: 27/09/2021

Hora 8:26:06p.m.
Nit/cc 901076031
Pag 1
Direccion
AIU 0,00
Teléfono 0
Obra 02001
Nombre CENTRAL DE SERVICIOS
Cons/Fact 4
Codigo Detalle Und Destino C. Acumu. Cantidad Precio Subtotal Ret Fte Util Iva
60615 Ejecocivil fajas estr empla y m 2011402 24,60 24,60 15.000,00 369.000,00 10 5,00 19
masi
60616 Ejecocivil muro estr empla y m2 2011402 2,29 2,29 80.000,00 183.200,00 10 5,00 19
masi
60614 Ejecocivil dintel estr empla y m 2011402 45,63 45,63 26.000,00 1.186.380,00 10 5,00 19
masi
Subtotal 1.738.580,00
- Retenido 173.858,00
- Retencion Fuente 0,00
+ Devolucion Retenido 0,00
+ Anticipo 0,00
- Amortización 869.466,00
- Seguridad Social 0,00
- Deducciones 0,00
+ Iva 16.516,51
- Fondo Construcción 0,00
================
Total a pagar 711.772,51

Vlr contrato + iva 20.048.962,75 Valor Actas 9.973.927,00 Saldo Anticipos 1.811.619,00
Por ejecutar 10.075.035,75 Valor Pagado 10.882.905,61 Saldo Retenido 997.392,70
Nota:

Vo Interventor Vo Contratista Vo Obra

Serie Nro : 091066150218 Usuario: ADMON