MODULO II

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL E

INTERPRETACIÓN DE LOS REQUISITOS
DE LA NORMA ISO 14001:2015

M. Sc. Ing. Elizabeth Cortez Fuster

 INTERPRETACION DE LA NORMA ISO 14001:2015

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
4. Contexto de 9. Evaluación
5. Liderazgo 6. Planificación 7. Soporte 8. Operación 10. Mejora
la Organización de desempeño

Comprensión de la Acciones para Planificación y Seguimiento,

Liderazgo y
organización y de abordar riesgos y Recursos control medición, análisis Generalidades
compromiso
su contexto oportunidades operacional y evaluación

Comprensión de Objetivos
Preparación y
las necesidades y ambientales y No conformidades
Política ambiental Competencia respuesta ante Auditoría interna
expectativas de las planificación para y acción correctiva
emergencias
partes interesadas lograrlos

Determinación del Roles,

alcance del responsabilidades Toma de Revisión por la
Mejora continua
sistema de gestión y autoridades en conciencia dirección
ambiental la organización

Sistema de gestión
Comunicación
ambiental

Información
documentada
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.2 Comprensión de
las necesidades y 4.3 Determinación del
expectativas de las alcance del sistema de
partes interesadas gestión ambiental

4.1 Comprensión de la
4.4 Sistema de gestión
organización y de su
ambiental
contexto

4. Contexto de
la organización
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.1. Comprensión de la organización y su contexto

Determinar factores internos y externos que afectarían su
gestión, y que afecten su capacidad de lograr los resultados
previstos

Debe Determinar las

cuestiones
externas e
internas
pertinentes

Propósito y Afectan su
dirección capacidad para
estratégica lograr resultados
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.1. Comprensión de la organización y su contexto

Análisis del Contexto (FODA / PESTEL / Otros)

Misión

Visión

Plan Estratégico
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1. Comprensión de la organización y sucontexto
Ejem: PESTEL
T E (Medio
P (Política) E (Económico) S (Social) L (Legal)
(Tecnológico) Ambiental)

Contingencias económicas
contractuales (penalidades Uso de software para el Consumo de materias Cumplimiento de los
CONTEXTO INTERNAS

Cambios en el directorio Cultura organizacional

por incumplimientos de diseño primas requisitos legales
contratación)

Incremento en los Financiamiento de nuevos

Equipos de monitoreos Politicas
beneficios para los contratos (licitaciones Formación de sindicatos
ambientales medioambientales
trabajadores ganadas)

Cambios en los objetivos Certificación de equipos

Diversidad cultural
de la organización mecánicos
Bajo nivel educativo

Disminución del costo del Legitimidad Social

CONTEXTO EXTERNAS

Problemas Reglamentacion nacional

Cambios ministeriales cobre u otros minerales a (Huelgas en las vías de Ataques informáticos
medioambientales ambiental
nivel mundial acceso a nuestros clientes)

Cambio en las políticas Incremento del costo de la Cultura organizacional de Pocos proveedores de
Decretos municipales
medioambientales materia prima los Clientes estructura informática
Cultura organizacional de
Nuevos impuestos
los Proveedores
Incremento en los
impuestos
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4. CONTEXTO DE
ESTRUCTURA DE LA
LAORGANIZACION
NORMA ISO 9001

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas

de las partes interesadas
Debe Determinar a las partes interesadas pertinentes
Determinar las necesidades y expectativas pertinentes
(REQUISITOS) de estas partes interesadas

Debe Determinar
cuales de estas
necesidades y
expectativas se
convierten en
requisitos legales
y otros requisitos
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4. CONTEXTO DE
ESTRUCTURA DE LA
LAORGANIZACION
NORMA ISO 9001

4.2. Comprensión de
las necesidades
yexpectativas de
las partes
interesadas
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
EJEMPLO: Matriz de Partes Interesadas

NIVEL DE
DESCRIPCION AFECTACION
PARTES DEL REQUISITO, MODO DE IMPACTO
(1: alto,
INTERESADAS NECESIDAD O AL SGA
2: medio,
EXPECTATIVA
3: bajo)
Comunidad Que las emisiones no los Matris de aspectos e 1: alta
afecte impactos ambientales,
monitoreos ambientales
Trabajadores No contaminar el medio Procedimientos operativos 2: medio
ambiente con controles ambientales

Accionistas Mayor rentabilidad Proceso de mejora 2: medio

continua
Autoridades Cumplimiento de Listado de reglamentos y 3: alta
OEFA reglamentos y normas normas aplicables
aplicables de RRSS
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.3. Determinación del alcance del SGA

Alcance Cuestiones internas y externas

Limites
Requisitos legales y otros
requisitos

Determinar las unidades, funciones y

limites físicos de la organización

Actividades, productos y servicios

Aplicabilidad
Su autoridad y capacidad para
ejercer control e influencia
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.3. Determinación del alcance del SGA

EJEMPLO:

PRODUCTO
APLICABILI ALCANCE
S Y/O PROCESOS UBICACIÓN
DAD DEL SGA
SERVICIOS

EL SGA DE LA ORGANIZACIÓN LIMA S.A.C QUE ELABORA PRODUCTOS A, B, C

Y/O BRINDA SERVICIOS X, Y, Z C, COMPRENDE LOS PROCESOS DE
FABRICACION, DISEÑO, DESPACHO, … EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA A
UBICADA EN ATE Y LA PLANTA B UBICADA EN LURIN, APLICA A TODOS LOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001.2015
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.3. Determinación del alcance del SGA

Debe Mantener Información documentada
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.4. Sistema de Gestión Ambiental

Establecer
INCUYA

Procesos
necesarios Mejorar Documentar

SGA
Y sus
interacciones
Mantener Implementar
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.4. Sistema de Gestión Ambiental

PROCESOS ESTRATEGICOS
PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS
PROCESOS MISIONALES

PROCESOS APOYO

MAPA DE PROCESOS
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

4.4. Sistema de Gestión Ambiental

 INTERPRETACION DE LA NORMA ISO 14001:2015

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
EJEMPLO: Matriz de caracterización
Nombre del proceso VENTAS
Dueño del proceso GERENTEDEVENTAS
Objetivo del proceso INCREMENTARLASVENTAS
Entradas del Proceso Proveedores de las entradas
1 Orden de compra 1 Cliente
2 2
Salidas del Proceso Procesos receptores de las salidas

1 Especificaciones de la Orden de 1 Planificación

compra
2 2
Aspectos a controlar en el procesoSGA
1 Generación de RRSS 3
2 Uso de energía eléctrica 4
INTRODUCCION A LA GESTION AMBIENTAL

GRACIAS