CICLO 

 PHVA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SIMEGE 
IMPLEMENTACIÓN DEL SIMEGE
 Subsistema de control estratégico 
Diagnostico  ‐  Diagnóstico 
1.1     Componente  de Ambiente de control 
1.1.1  Acuerdos y compromisos éticos 
1.1.3   Estilo de dirección 
1.2      Componente Direccionamiento estratégico 
PLANEAR
1.2.1    Planes y Programas 
1.2.2     Modelo de operación por procesos 
1.2.3     Estructura organizacional 
1.3       Componente de Administración del riesgo 
1.3.1   Contexto estratégico 
1.3.2    Identificación del riesgo 
1.3.3    Análisis del riesgo 
1.3.4   Valoración del riesgo 
1.3.4    Política de administración del riesgo 
4.1     Requisitos generales 
‐ Identificar procesos que le permiten cumplir la misión ( mapa de procesos)  ‐  Secuencia interacción de 
los procesos 
4.2     Gestión documental 
‐ Control de documentos   y registros  (Norma fundamental) 

‐  Manual de Calidad 

‐  Procesos y procedimientos documentados 
Responsabilidad de la dirección 
5.1     Compromiso de la alta dirección 
5.2     Enfoque al cliente 
5.3     Política  de calidad 
5.4     Planificación 
PLANEAR
5.4.1 Objetivos de calidad 
5.4.2  Planificación del sistema de gestión de la calidad 
5.5     Responsabilidad , autoridad y comunicación 
5.5.1  Responsabilidades definidas 
5.5.2  Representante de la dirección 
5.5.3  Comunicación interna 
6 .       Gestión de los recursos 
6.1      Provisión de recursos 
6.2      Talento Humano 
6.2.1  Competencias , toma de conciencia, y formación 
1.1.2    Desarrollo del  Talento Humano 
6.3          Infraestructura 
6.4          Ambiente de trabajo ( Salud ocupacional) 
1.2.2  Modelo de operación por proceso 
1.2.3  Estructura organizacional 
7.        Realización del producto 
7.1      Planificación de la realización del producto 
7.2      Procesos relacionados con el cliente 
7.2.1     Determinación de los requisitos  del producto o servicio 
7.2.2     Revisión de los requisitos 
7.2.3     Comunicación con el cliente  PLANEAR
7.3      Planificación del diseño y desarrollo del bien o servicio 
7.3.3   Revisión del diseño 
7.3.4    Verificación del diseño 
7.3.5     Validación del diseño 
7.3.6     Control de cambios del diseño 

2. 2    Componente de información 
2.2.1   Información primaria 
2.2.2   Información secundaria 
2.2.3   Sistema de información 

2.3       Componente de información pública 
2.3.1   Comunicación organizacional 
2.3.2   Comunicación  informativa 
2.3.3   Medios de comunicación 
2.  Subsistema de Control de Gestión 
2.1        Componentes de actividades de control 
2.1.1     Políticas de operación 
2.1.2     Procedimientos 
2.1.3     Controles 
2.1.4     Indicadores 
HACER
2.1.5     Manual de procedimientos 
2.1.6     Normograma 
7.  Elaboración del producto y/o prestación del servicio 
7.4.1      Adquisición de bienes y servicios 
7.4.2      Información para la adquisición de bienes y servicios 
7.4.3      Verificación de los productos o servicios adquiridos 
7.5          Producción y prestación del servicio 
7.5.1       control de la producción y de la prestación del servicio 
7.5.2       Validación de los procesos de la producción  y prestación del servicio 
7.5.3        Trazabilidad 
7.5.5         Preservación del producto o servicio 
7.6          Control de los dispositivos  de seguimiento y medición 
8.  Medición análisis y mejora 
8.2      Seguimiento y medición 
8.2.1    Satisfacción del cliente  EVALUAR
8.2.2     Auditoria Interna 
8.2.3     Seguimiento y medición de procesos 
8.2.4     Seguimiento y medición de producto y o servicio 
8.3       Control de producto o servicio no conforme 
8.4        Análisis de datos 
8.5        Mejora 
8.5.1     Mejora continua 
8.5.2     Acción  correctiva 
8.5.3     Acción preventiva 
3. Subsistema de control de evaluación 
3.1        Componente de auto evaluación 
3.1.1     Auto evaluación del control 
3.1.2     Auto evaluación de la gestión 
3.2         Componente  evaluación independiente 
3.2.1      Evaluación del sistema de Control  Interno 
3.2.2       Auditoria interna 
 ACTUAR 
3.3              Componentes planes de mejoramiento 
3.3              Componentes planes de mejoramiento
3.3.1          Plan de mejoramiento institucional 
3.3.2          Planes de mejoramiento  por procesos 
3.3.3           Planes de mejoramiento  individual.