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A. ASPECTOS GENERALES :
Nº CONTENIDO SI NO OBSERVACIONES
DEFENSA LOCAL.
EVACUACION.
CONTRA INCENDIO.
DESTRUCCION DE MATERIAL CLASIFICADO.
16. PRESENTACION Y ORGANIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA (MOBILIARIO, ESPACIO
FISICO, ILUMINACION, VENTILACION, ORDEN Y LIMPIEZA).
17. EMPLEO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS:
EQUIPO INFORMATIVO APROPIADO.
FACILIDADES DE REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN EL USO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
RESPALDO DE LA INFORMACIÓN Y CUSTODIA.
ACCESO A INTERNET E INTRANET.
B. ASPECTOS ESPECÍFICOS:
N° CONTENIDO SI NO OBSERVACIONES
1.- SITUACIÓN LOGÍSTICA (APRECIACION), SEGÚN LA MATRIZ FODA (FORTALEZA,
OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS), VERIFICAR QUE ESTE
ELABORADA DE MANERA ESPECIFICA EN LA CARTA SITUACIONAL Y QUE
CUMPLAN CON EL NIVEL DE APRESTO OPERACIONAL (NAO).
2.- PRESENTACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LA ULTIMA INSPECCIÓN
EFECTUADA POR LA INSPECTORÍA GENERAL DE LA FANB.
3.- CLASE I (ALIMENTOS Y BEBIDAS):
OBTENCION DE LOS ABASTECIMIENTOS, SUMINISTROS Y FONDOS
A. EXTRAORDINARIOS DE OTROS ENTES; CUMPLIMIENDO LAS
NECESIDADES ACTUALES O VIGENTES. DE LA UNIDAD.
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN APROPIADO, SEGÚN NORMAS
B.
SANITARIAS.
DISTRIBUCION DE LOS RUBROS DE ALIMENTACIÓN AJUSTADOS A LA
C.
NECESIDADES ACTUALES DE LAS UNIDADES.
CONTROL DE LOS SUMINISTROS RECIBIDOS POR EL SERVICIO
D.
ALIMENTACIÒN O ENTES DEL ESTADO.
CONTROL DE LOS SUMINISTROS ENTREGADOS, POR LA UNIDAD O
E.
DEPENDENCIA (INVENTARIOS).
PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS PARA CONTROLAR Y PREVER EL
F. CUMPLIMIENTO DE LOS MENU ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN O LA UNIDAD.
H. OTROS ASPECTOS OBSERVADOS POR EL INSPECTOR.
ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO
VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL LIBRO DE CONTABILIDAD DE TRES (03)
COLUMNAS PARA CADA CUENTA CORRIENTE BANCARIA, INDICANDO EN LA
PORTADA LO SIGUIENTE:
A) DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD.
1. B) DESTINO DEL FONDO.
C) AÑO DE INICIO DEL LIBRO.
D) NUMERO DE LA CUENTA.
E) DEBEN REGISTRARSE TODAS LAS OPERACIONES, CERRAR Y FIRMAR
MENSUALMENTE.
PRESENTACIÓN Y CONSTANCIA DE ENVIÓ DE LA DECLARACIÓN JURADA DE
PATRIMONIO DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA Y DEL ADMINISTRADOR A LA
2. CONTRALORÍA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE ACUERDO AL MODELO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO (TITULO
II ART. 5)
VERIFICAR EL CONTROL INTERNO DE REGISTROS MENSUALES DE
3. COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS ADQUIRIDOS CON LAS CASAS
COMERCIALES DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
4. REGISTRO DE COTIZACIONES DE PRECIOS DE MATERIAL Y SUMINISTRO
EXPENDIDOS POR LAS CASAS COMERCIALES.
PRESENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE
FINANZAS, CANTINA Y BIENES PÚBLICOS, A LAS UNIDADES SUBORDINADAS,
5.
RESULTADOS Y ACCIONES DE COMANDO DE LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS,
NOTIFICADA AL COMANDO DE LAS ESCUELAS.
VERIFICAR EL CAMBIO DE COMBINACIÓN DE LA CAJA FUERTE, MEDIANTE EL
6.
COMPROBANTE RESPECTIVO.
7. ESTADO GENERAL DE LOS ARCHIVOS.
VERIFICAR SI LAS RENDICIONES DE CUENTAS SE AJUSTAN A LOS MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS POR LAS CASAS
8.
COMERCIALES Y A LA COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE TAREAS Y
TRABAJOS.
VERIFICAR EL DEPOSITO DE MATERIALES Y EFECTUAR EL ABASTECIMIENTO DE
9.
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS SOLICITANTES.
SUPERVISAR EL ESTADO DE PRESENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO
10.
DE MATERIALES.
11. ATENDER A LOS PROVEEDORES
VERIFICAR LAS COTIZACIONES Y LISTA DE PRECIOS DE LAS SOLICITUDES DE
12.
MATERIALES HECHAS POR EL INSTITUTO.
LLEVAR EL INVENTARIO DEL MATERIAL DE ENTRADA Y SALIDA DEL DEPÓSITO.
13.
ÁREA DE LOGÍSTICA
Observaciones Generales:
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OFICIAL INSPECTOR OFICIAL INSPECCIONADO
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JEFE DE LA COMISIÓN INSPECTORA