Caso Practico Nro 1

La empresa Dominicos SAC con RUC 20100084172 .ubicada-en la Av Naciones Unidas Nro 1870 Lima Cercado que se
dedica a la comercialización de pinturas.

Marcos Rosario . ~ """

Jorge Total
Descripción Gutiérrez, Aliaga Quiroz

En efectivo s/ 25,000 s/ 5,000 s/ 30,000

Mercadería
Esmalte s/7,500 s/ 7,500
500 Gles , 15 c/g

Auto Toyota 2012 s/50,000 s/ 50,000

El 04 de noviembre

La empresa realiza los siguientes desembolsos en efectivo :

 Compra 03 docenas de lapiceros y 05 millares de papel A4 a Librería El contador RUC
20124154121 por S/ 120.00 con factura 001-5412 mas IGV
 Paga Licencia de funcionamiento a la Municipalidad por S/ 850.00

El 10 de noviembre

 Paga por concepto de Marcas y Patentes a Indecopi S/ 1,300.00

 Paga en efectivo la factura Nro 001-256 a la imprenta Mario Salcedo EIRL por la cantidad de s/400
más IGV

EI 13 de Noviembre

 Se vende a Matizados SAC con RUC Nro. 20389670547, domicilio en la Av Bertolotto Nro
1910 San Miguel con factura Nro 001-0001 la cantidad de :

65 Gls de Esmalte a s/29.00 c/g mas IGV

70 Gts de Latex a s/28.00 c/g mas IGV
Nos pagan al contado y se deposita el 50% al Banco de Crédito .

El 16 de Noviembre

 Se paga en efectivo alquiler de Local según la factura Nro 001-469 por s/1,180 incluido IGV
. Correspondiente al mes de Diciembre, emitida por Constructora El Alto S.A con RUC
201112158988

El 18 de Noviembre

 Se paga recibo de Honorario Nro. 001-45700 por asesoramiento Legal al Dr Mario Quispe
Ponte RUC 10060320123 en efectivo. Honorario Profesional s/1800 ; Retención de 4ta
Categoría 8%.
EI 20 de Noviembre

 Se Compra Útiles de Limpieza a Promart SAC RUC 200145412 factura 001-878 por s/200 mas
IGV pagándose en efectivo.
 Se realizo Junta General de Accionistas extraordinaria .
 El socio Jorge Quiroz solicita un préstamo de S/ 500.00 pagándose en efectivo

El 25 de Noviembre

 se vende a La casita del color RUC 10025454211 según B/V 001-0016

40 Gls de Esmalte a s/36 c/g incluido IGV

45 Gls de Latex a s/34 c/g incIuido GV

El 30 de Noviembre se paga en efectivo los siguientes servicios:

 Agua s/100 mas IGV según recibo Nro 015421 a SEDAPAL RUC 20100152356

 Teléfono s/300 mas IGV según recibo Nro T001-287053 Telefónica RUC 20100017491
 Electricidad s/200 mas IGV según recibo Nro 89658 EDELNOR RUC 20269985900