“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

GOBIERNO REGIONAL PUNO

Mejoramiento de la Carretera Dv Caracara-Lampa-Cabanilla-
Cabanillas
Tramo I Dv Caracara-Lampa

INFORME Nº -2014-GRP-GRI-SGO-OMCDCL-RO-OBG

PARA : Ing. HUGO JAVIER VARGAS MAMANI

SUB GERENTE DE OBRAS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DE : Ing. OSCAR BELTRAN GODOY
RESIDENTE DE OBRA.
ASUNTO : MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 03
FECHA : Puno, 24 de Noviembre del 2014
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Mediante el presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de solicitar la
modificación del presupuesto analítico del proyecto 2156096 Mejoramiento de la carretera
Dv. Caracara - Lampa – Cabanilla –Cabanillas (tramo I Dv. Caracara – Lampa), según los
siguientes términos.

1. DATOS GENERALES

Programa Presupuestal : 0061 Reducción del costo tiempo e inseguridad vial en el

sistema de transporte terrestre
Proyecto : 2156096 Mejoramiento de la carretera Dv. Caracara - Lampa –
Cabanilla –Cabanillas (tramo I Dv. Caracara – Lampa).
Obra : Mejoramiento de la carretera Dv. Caracara - Lampa – Cabanilla
–Cabanillas (tramo I Dv. Caracara – Lampa).
Meta : 001 Mejoramiento de la carretera Dv. Caracara - Lampa –
Cabanilla – Cabanillas (Tramo I Dv. Caracara – Lampa).
Nemónico : 0012
Certificado :
Fte. de Financiamiento : 00 Recursos Ordinarios

2. ANTECEDENTES:

 El Expediente Técnico de Obra fue aprobado el 07 de Febrero del 2013 con Resolución
Gerencial General Regional Nº 066-2013-GGR-GR PUNO.

 En fecha 15 de Abril del 2013, se dio inicio del Proyecto: proyecto 2156096 Mejoramiento
de la carretera Dv. Caracara - Lampa – Cabanilla –Cabanillas (tramo I Dv. Caracara –
Lampa)

3. SUSTENTO Y EJECUCION FINANCIERA:

PRIMERO .- Se solicita la modificatoria del cuadro Analítico, en las siguientes Específicas.

2.6.23.24 Construcción por Administración Directa de PERSONAL

Que nos permitirá seguir ejecutando la obra y así poder cumplir con las metas del
expediente técnico de obra, faltando aun por concluir las siguientes partidas
 Colocado de carpeta asfáltica
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 Ejecución de cunetas de concreto

 Muros de contención
 Zanjas de coronación
Correspondiendo el pago de personal a los meses de octubre, noviembre y diciembre

SEGUNDO .- Se solicita la modificatoria del cuadro Analítico, en la siguiente Específica.

2.6.23.25 Construcción por Administración Directa de BIENES

2.6. 23.25 Gastos por la Adquisición de Bienes como:

 Para la producción de mezcla asfáltica y colocado de carpeta asfáltica
 Cemento asfaltico pen 120/150
 Combustible diésel
 Para la ejecución de obras de arte
 Gasolina
 Cemento portland
 Para la señalización vial
 Pintura de trafico
 Tachas reflectivas
 Guardavías
 Señales reglamentarias
 Señales preventivas
 Señales informativas
 Otros

TERCERO.- En tal sentido se solicita la modificación y/o reducción del presupuesto de la

siguiente específica de gasto.

2.6.23.26 Construcción por Administración Directa Servicios. EN S/.4’032,324.39

Las cuales cuentan con saldos para el presente año fiscal.

TERCERO.- Estos saldos serán distribuidos en las 02 Específicas de la siguiente manera.

2.6.23.24 Construcción por Administración Directa de PERSONAL/. 1’092,000.00

2.6.23.25 Construcción por Administración Directa de BIENES/. 2’940,324.39

CUARTO.- Esta modificatoria nos permitirá cumplir las metas trazadas SEGÚN
EXPEDIENTE TECNICO y ASI CULMINAR LA EJECUCION DE OBRA, YA QUE SEGÚN LO
PREVISTO FALTARIA AUN PAGARA A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, QUE
SE ENCUENTRAN IMPAGOS A LA FECHA.
.

4. ANALISIS

De acuerdo a la ejecución de obra se tiene una diferencia en la ejecución en la específica

de bienes ya que este presentara una mayor ejecución con respecto al expediente técnico
de obra, se tiene mayor gasto en bienes como combustible , lubricantes , mantenimientos
de maquinaria , ya que estos no han sido presupuestados como es debido para una
ejecución de obra por administración directa , ya que se presupuestó maquinaria como
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servicio y este contempla un monto en total en el cual van incluidos bines como
combustible, lubricantes , filtros que están enmarcados en la especifica de bienes
Por otra parte sean ejecutado mayores metrados en obras de arte que demandaron un,
mayor gasto en bienes y personal de obra, asimismo se ejecutaron partidas nuevas que
también demandaron gastos en las tres específicas como son personal bienes y servicios

La obra cuenta con una longitud de 22 km, esto origina que las persona de obra estén
en diferentes frentes de trabajo y que por necesidad de obra se les proporciona
alimentación es en este rubro que se tiene diferencias con el expediente técnico con
respecto a la compra de insumos para la alimentación de personal obrero y personal
técnico de obra

Es por estas razones que la Residencia y al Supervisión solicitamos la modificatoria de la

CONCLUSIONES

1. Los mayores gastos por la compra de bienes, descritos anteriormente por la suma de S/.
2’940,324.39 (Dos Millones Novecientos Cuarenta Mil Trecientos Veinte y Cuatro con 39/100
Nuevo Soles)
2. Los mayores gastos para personal, descritos anteriormente por la suma de S/. 1’092,000.00
(Un Millon Noventa y Dos Mil con 00/1000 Nuevos Soles )
3. Se efectuará la deducción de la partida 2.6.23.26 “Costo de Construcción por Administración
Directa – servicios” S/.4’032,324.39 (Cuatro Millones treinta Dos Mil Trecientos Veinte y
Cuatro con 39/100 Nuevos Soles).

 Según se demuestra a continuación:

ESPECIFICA DETALLE PRESUPUESTO INICIAL + MODIFICACION PRESUPUESTO

EXPEDIENTE MODIFICADO
MODIFICADO

2.6.23.24 PERSONAL 5’415,567.75 1’092,000.00 6’507,567.75

2.6.23.25 BIENES 15’383,403.50 2’940,324.39 18’323,727.89

2.6.23..26 SERVICIOS 12’672,775.66

-4’032,324.39 8’640,451.27

TOTAL 33’471,746.91 0.00 33’471,746.91

 Como se puede observar en el Cuadro Anterior, la modificación propuesta no altera el

Presupuesto Original Total para la Ejecución de la Obra.

5. RECOMENDACIONES:

 Esta Residencia recomienda la aprobación de la Modificación del Presupuesto

Analítico del Proyecto: proyecto 2156096 Mejoramiento de la carretera Dv. Caracara -
Lampa – Cabanilla –Cabanillas (tramo I Dv. Caracara – Lampa), según los siguientes
términos, considerando que la modificación planteada es necesaria para cumplir con las
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metas del expediente, además dicha modificación no altera el Presupuesto Original Total
de la Obra.

 Esta Residencia recomienda, que por intermedio de su despacho se disponga el trámite y

proyección de la Modificación del Presupuesto Analítico vía Resolutiva, así mismo su
incorporación al Marco Presupuestario respectivo.

Para tal efecto se adjunta en copia lo siguiente:

 Resolución de Aprobación del expediente técnico.

 Copia cuaderno de obra aprobando analítico 03.
 Resolución de analítico 01.
 Copia de cargo de presentación de analítico 02.

Es lo que informo para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente;