Diagnostico Crystal S.as Bta

INSTRUCCIONES
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES ESTÁNDARES MÍNIMOS
Y CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
TABLA DE VALORES
CRYSTAL S.A.S GRÁFICO POR CICLO

Nombre de la empresa:
Nit de la empresa: 8909016725
GRÁFICO POR ESTÁNDAR
No. de trabajadores directos: 22
No. de trabajadores Indirectos: 0
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Fecha de realización: 9/20/2021
Olga Andrea Noreña Prada- Dayana Patricia Abril
Realizado por:
Mendoza- Heidy Fernanda Mahecha
Cargo: Estudiantes ECCI
Asesorado por: Leidy Marcela Bojaca
Cargo: Analista en seguridad y salud en le trabajo
Ciudad: Bogota
COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y
Departamento de ubicación: Bogota
SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTICULOS DE PIEL) EN
Sector Económico: ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. CODIGO 4771
Clase de Riesgo: I, III
“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

protegido por las normas sobre derecho de autor y su titularidad es de ARL SURA. Este
contenido es para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA, por ello está prohibida
su comercialización, uso, reproducción, publicación o transmisión sin la autorización previa y
por escrito de ARL SURA. Todos los Derechos Reservados. © Febrero de 2019”.
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica"
Columna "H"
"Calificacion"
Columna "I"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "K" Responsable
Estándares Mínimos Columna "L" Fecha
Estándares Mínimos (Plazo
Columna de "M"
Cumplimiento)
Recursos
Estándares Mínimos (Administrativos
Columna "N" y Financieros)
"Fundamentos y soportesde
Esta hoja esta protegida deescritura.
la
efectividad
Es una hojade las acciones
resumen de losyvalores obtenidos al calificar todos los item.
actividades"
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha com
Tabla de valores tabla de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empre
Esta hoja esta protegida de escritura.

Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PH
valor maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estandar
valor maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede qued
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se
le aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le
aplica a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la
empresa, se debe seleccionar de la lista desplegable
la variable (X) y luego se deberá ir a la columna "E" y
se debe seleccionar de la lista desplegable el valor
como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que
las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las
evidencias
Es editable oy las observaciones
en ella se debe plasmarque selas
encontraron
acciones
para
queesta
En el cumplimiento
le permitiran
se debe(n) a la o no del
empresa
plasmar item,
la(s) cumplir o elde la
ademas
el persona(s)
justificacion
mantener o no del mismo en caso de no aplicar.
En esta seeldebe(n)
responsable(s) itendeenejecutar
su nivel.la(s)
plasmar la(s)actividades que dan
fecha(s) para
cumplimiento
ejecutar
En esta se la(s) al itemplasmar
debe(n) evaluado.
actividades quelosdaran cumplimiento
recursos necesariosal
item
para evaluado.
dar cumplimiento
Es editable y en ella seadeben
las actividades
relacionarplanteadas.
los
escritura. fundamentos o soportes que validan que las
accionesalejecutas
valores obtenidos calificar son
todos efectivas
los item.para dar
cumplimiento al item.
tal obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la
riterios de Evaluación".
anera automatica el nivel obtenido por la empresa.
escritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
escritura.
s valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su
escritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
resolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra

Numeral Ítem Criterio Modo de verificación
1.1.1 Asignacion de una R 0312- 2019 Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la
implemente el Sistema Resolución 4502/2012 SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, hoja de vida con soportes de la persona asignada.
de Gestion de SST Decreto 1295/1994, Art. profesionales con posgrado en SST que cuenten con
26. Decreto 1607/2002 licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y
Arts. 2 y 3.Articulos 5 y 6 el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50)
horas.
Numeral Item Criterio Modo de verificación
1.1.2 Asignacion de R 0312- 2019 Asignar y documentar las responsabilidades Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
responsabiilidades en específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los responsabilidades en SST.
SST niveles de la organización, para el desarrollo y mejora
continua de dicho Sistema.
1.1.3 Asignación de recursos R 0312- 2019 Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren
para el Sistema de financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la la definición y asignación del talento humano, los recursos
Gestión en SST implementación, mantenimiento y continuidad del financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
Sistema de Gestión de SST. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST,
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan
de trabajo anual
1.1.4 Afiliación al Sistema de Ley 100 de 1993 Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados
Numeral Seguridad Item
Social Integral independientemente deCriterio
su forma de vinculación o laboralmente a la fecha
Modo y comparar con la planilla de pago
de verificación
Leyes 1122 de 2007, contratación están afiliados al Sistema de Seguridad de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses
1438 de 2011, Decreto Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. anteriores a la fecha de verificación.
1.1.5 Identificación de Decreto 2090 de 2003 En el caso que aplique, identificar a los trabajadores En los casos en que aplique, verificar si se tienen
780 de 2016 Realizar el siguiente muestreo:
trabajadores que se que se dediquen en forma permanente al ejercicio de identificados los trabajadores que se dedican en forma
dediquen en forma artículo 2 del Decreto las actividades de alto riesgo establecidas en el permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
permanente a 2090 de 2003 Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el
trabajadores verificar el 10%.
actividades de alto riesgo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.
y cotización de pensión monto establecido en la norma, al Sistema de
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el
especial Pensiones.
registro de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
prestación de servicios a la fecha y comparar con la última
planilla de pago de aportes a la seguridad social
Numeral Item Criterio suministrada por losModo
contratistas.
de verificación
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el

registro de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes

1.1.6 Conformación y Resolución 2013 /86 Conformar y garantizar el funcionamiento del Solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en
COPASST Ley 1295 / 94 COPASST. el Trabajo y el acta de constitución.
Ley 1562 / 12 Constatar si es igual el número de representantes del

empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de
conformación se encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
1.1.7 Capacitación de los Resolución 2013 /86 Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las actividades de
integrantes del cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación brindada a los integrantes del COPASST.
COPASST asigna la ley.
1.1.8 Conformación y Resolución 652 de 2012 Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Solicitar el documento de conformación del Comité de
funcionamiento del de Convivencia Laboral de acuerdo con la Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de
Comité de Convivencia normatividad vigente. acuerdo a la normativa y que se encuentra vigente.
Laboral
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una
reunión cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del
Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de
sus funciones.
Cap
1.2.1 Programa de Artículo 2.2.4.6.11. Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de
capacitación anual en promoción y prevención, que incluye lo referente a identificación de peligros y verificar que el mismo esté
los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de dirigido a los peligros ya identificados y esté acorde con la
prevención y control, extensivo a todos los niveles de evaluación y control de los riesgos y/o necesidades en
la organización. Seguridad y Salud en el Trabajo.
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del

programa de capacitación.
1.2.2 Inducción y reinducción Artículo 2.2.4.6.11. Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la lista de trabajadores, participantes
Numeral en SST Item cuales deben estar incluidas
Criterioen el programa de independientementeModo de sude forma de vinculación y/o
verificación
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar los soportes documentales que den
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
1.2.3 Curso Virtual de Decreto 1072/2015 Art. El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza Solicitar el certificado de aprobación del curso de
contratación, de manera previa al inicio de sus criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
capacitación de 2.2.4.6.35 el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido GESTIÓN
labores, en aspectos generales y específicos de las cumplimento.
cincuenta (50) horas en horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo. por el Ministerio del Trabajo, expedido a nombre del
actividades o funciones a realizar que incluya entre
SST. responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Numeral Item otros, la identificación de peligros y control de los
Criterio Para realizar la verificación
Modo detener en cuenta:
verificación
en el Trabajo
riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de
.
2.1.1 Política de Seguridad y trabajo y enfermedades
Establecer por escrito la laborales.
Política de Seguridad y Salud En empresas
Solicitar entredel
la política cincuenta
Sistemay de uno (51) y doscientos
Gestión de SST de (200)
la
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de trabajadores, verificarque
empresa y confirmar el 10%.
cumpla con los aspectos Objet
Numeral Item Artículo 2.2.4.6.5. Seguridad y Salud en elCriterio
Trabajo - COPASST. contenidos en el criterio.
Modo de verificación
Solicitar la lista de trabajadores, participantes
La Política debe ser fechada y firmada por el independientemente
Validar para la revisión deanual
su forma
de ladepolítica
vinculación
comoy/omínimo:
2.2.1 Objetivos de SST Artículo 2.2.4.6.7. Definir los objetivos
representante legal ydel Sistema
expresa el de Gestión dedeSST
compromiso contratación,
de Revisar
la alta los yobjetivos
fecha desiemisión, verificar
firmadalospor
se soportes
encuentran documentales
definidos,legal
el representante que
cumplen den
actual,
conformidad con la política de SST, los cuales deben cuenta
con las de la inducción
condiciones y reinducción
mencionadas en
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo que estén incluidos los requisitos normativos actuales. de
el conformidad
criterio y si con el
existen
ser claros,
y todos susmedibles,
trabajadorescuantificables y tener metas,
independientemente de su criterio. La referencia
evidencias del proceso esdeel difusión.
programa de capacitación y su
coherentes con el plan
forma de vinculación y/odecontratación,
trabajo anual, escompatibles
revisada, cumplimento.
Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
con
como la mínimo
normatividad
una vez vigente,
al año,sehace
encuentran
parte de las conocimiento de la política en SST.
documentados,
políticas de gestiónson de
comunicados
la empresa,ase trabajadores, Para realizar la verificación tener en cuenta:
losencuentra
son revisados y evaluados mínimo una vez
difundida y accesible para todos los niveles de la al año,
actualizados
organización.de ser necesario
Incluye como mínimoy se encuentran en
el compromiso En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
documento
con: firmado por el empleador. trabajadores, verificar el 10%.
- La identificación de los peligros, evaluación y En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en
valoración de los riesgos y con los respectivos adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores. Eval
Numeral Item controles. Criterio Modo de verificación
2.3.1 Evaluación Inicial del R 0312- 2019 -Realizar

Protegerlalaevaluación
seguridadinicial
y saluddelde todos los
Sistema de Gestión
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST
trabajadores mediante la mejora continua.
Sistema de Gestión de SST, identificando las prioridades para establecermediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
Artículo 2.2.4.6.16. el plan de trabajo anual o para la actualización del riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable
existente. capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
en materia de riesgos laborales.
médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de indicadores, entre otros.
Gestión de SST o contratada por la empresa con
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Artículo 2.2.4.6.17. Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual.
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de
recursos, cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos.
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
2.5.1 Archivo y retención Decreto 1072/2015 Art. Contar con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
documental del Sistema 2.2.4.6.13.Archivo documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el
Numeral de GestiónItem
de SST general de la nación en soportan el Sistema de Criterio
Gestión de SST. Sistema de GestiónModo
de SST.
de verificación
el acuerdo 48 del 2000,
acuerdo 49 del 2000. Verificar mediante muestreo que los registros y documentos
2.6.1 Rendición de cuentas Artículo
acuerdo 2.2.4.6.31.
50 del 2000 y la Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros
sean legibles documentales
(entendible queobjeto),
para el lector evidencien la
fácilmente
Ley 594 del 2000 (Ley desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya rendición de cuentas
identificables anual,(para
y accesibles al interior
todos de
loslaque
empresa.
estén Normativa
Numeral Item Artículo
General 2.2.4.6.8.
de Archivos para a todos los niveles de laCriterio
empresa. vinculados con cadaModo documento en particular), protegidos
de verificación
Colombia ) Solicitar a la empresa
contra daño y pérdida. los mecanismos de rendición de
cuentas que haya definido y verificar que se haga y se
2.7.1 Matriz legal Artículo 2.2.4.6.8. Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar
cumplan la conmatriz legal. del requisito.
los criterios
Artículo 2.2.4.6.12. actualizadas del Sistema General de Riesgos
Numeral Item Laborales aplicables a la empresa.
Criterio Verificar
La rendiciónque de
contenga:
cuentas
Mododebe incluir todos los niveles de la
de verificación
empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades
-sobre
Normas vigentes en
la Seguridad riesgos
y Salud enlaborales,
el Trabajo.aplicables a la
2.8.1 Mecanismos de Decreto 1072/2015 Art. Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar
empresa. la existencia de mecanismos eficaces de
comunicación 2.2.4.6.14., Art. responder las comunicaciones internas y externas comunicación interna y externa que tiene
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo la empresa
con losen
Numeral Item 2.2.4.6.16. parágrafo 3. relativas a la SeguridadCriterio
y Salud en el Trabajo, como materia
peligros de Seguridad
/ riesgos y Salud
identificados
Modo en
en el
la Trabajo.
empresa.
de verificación
Art. 2.2.4.6.28. numeral 2 por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y
de salud por parte de los trabajadores o contratistas. -Verificar
Normaslavigentes de de
diferentes entidades que
2.9.1 Identificación y Decreto
ISO Cap.1072/2015
7.4 Art Establecer un procedimiento para la identificación y existencia un procedimiento paralelaapliquen,
evaluación para la 2.2.4.6.27 Resolución evaluación de las especificaciones en SST de las relacionadas
identificación con riesgos laborales.
y evaluación de las especificaciones en SST de
adquisición de bienes y 2400/1979 Arts 177 y compras y adquisición de productos y servicios. las compras o adquisición de productos y servicios y
servicios 178. constatar su cumplimiento.
2.10.1 Evaluación y selección Artículo 2.2.4.6.4 Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados
de proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de con SST para la evaluación y selección de proveedores,
contratistas ISO Cap. 8.4 proveedores y contratistas. cuando la empresa los haya establecido.
2.11.1 Gestión del cambio Decreto 1072/2015 Art Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento.
2.2.4.6.26 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se
pueda generar por cambios internos o externos.
ISO 8.1.3
3.1.1 Descripción Artículo 2.2.4.6.12. Recolectar la siguiente información actualizada de Solicitar el documento consolidado con la información socio
sociodemográfica y todos los trabajadores del último año: la descripción demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
Diagnóstico de las Resolución 2646 de 2008 socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud.
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de
salud de los trabajadores Artículo 2.2.4.2.2.18. condiciones de salud que incluya la caracterización de
sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de
las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
tanto de origen laboral como común y los resultados
de las evaluaciones médicas ocupacionales.
3.1.2 Actividades de medicina Resolución 2346/2007 Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y
Numeral del trabajoItem
y de Art 18. Decreto prevención y promociónCriterio
de la salud y programas de ejecución de las actividades
Modo dede medicina del trabajo,
verificación
prevención y promoción 1072/2015 Art 2.2.4.6.8. vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad promoción y prevención y los programas de vigilancia
de la Salud. numeral 8, Art 2.2.4.6.12. con las prioridades identificadas en el diagnóstico de epidemiológica, de conformidad con las prioridades que se
3.1.3 Perfiles de cargos Resolución 2346/2007 Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
numerales 4, 13y16, Art condiciones de salud y con los peligros/riesgos identificaron con base en los resultados del diagnóstico de
Art 4. ocupacionales los perfiles de cargos con una evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
2.2.4.6.20. numeral 9, Art prioritarios. las condiciones de salud y los peligros/riesgos de
descripción de las tareas y el medio en el cual se respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas
2.2.4.6.21. numeral 5, Art intervención prioritarios.
desarrollará la labor respectiva. y el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
2.2.4.6.24. parágrafo 3.
3.1.4 Evaluaciones médicas Resolución 2346/2007 Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la
ocupacionales Art 5. Decreto 1072/2015 normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se realización de las evaluaciones médicas.
Art 2.2.4.6.12. numeral 4 encuentre expuesto el trabajador.
y 13. 2.2.4.6.24. Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición
parágrafo 3. Resolución ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
957/2005 Comunidad frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
Andina de Naciones salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
Articulo 17 sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
vigente. médicas ocupacionales.
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de

las evaluaciones médicas ocupacionales los cuales
reposarán en su historia médica.
3.1.5 Custodia de las historias Resolución 2346/2007 Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de
clínicas Art 16 y 17 modificado una institución prestadora de servicios en SST o del las historias clínicas esté a cargo de una institución
por la Resolución médico que practica las evaluaciones médicas prestadora de servicios en SST o del médico que practica las
1918/2009 Art 2 Decreto ocupacionales. evaluaciones médicas ocupacionales.
1072/2015 Art 2.2.4.6.13
numeral 1 y 2
3.1.6 Restricciones y Decreto 2177/1989 Art. Cumplir las restricciones y recomendaciones médico Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
Numeral recomendaciones
Item 16 Ley 776/2002 Arts. 4 laborales realizadas porCriterio
parte de la Empresa médico laborales a Modo
trabajadores y constatar las evidencias
de verificación
médico laborales y 8 Resolución 2844/ Promotora de Salud (EPS) o Administradora de de que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones
2007 Art 1, parágrafo. Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores que se requieran en materia de reubicación o readaptación.
3.1.7 Estilos de vida y entorno Decreto 1295/1994 Art Elaborar y ejecutar un programa para promover entre Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros
Resolución 1013/ 2008 para la realización de sus funciones.
saludable 35 numeral d) Ley los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento del mismo.
Art 1, parágrafo. Manual Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
1562/2012 Art 11 literal f) saludable, incluyendo campañas específicas
de procedimientos para Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
Resolucion 1075/1992 tendientes a la prevención y el control de la fármaco
la rehabilitación y realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al
Art 1. Ley 1355 de 14 de dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
reincorporación empleador para efectos del proceso de calificación de origen
octubre de 2009 Art5 otros.
ocupacional.Decreto Entregar a quienes califican en primera oportunidad y pérdida de capacidad laboral.
1072/2015 Articulo y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los
2.2.5.1.2.8 documentos que son responsabilidad del empleador
Numeral Item conforme a las normas,Criterio
para la calificación de origen y Modo de verificación
pérdida de la capacidad laboral.
3.1.8 Servicios de higiene Ley 9 /1979 Art 10, 36, Contar con un suministro permanente de agua Verificar mediante observación directa si se cumple lo
129 y 285 Resolución potable, servicios sanitarios y mecanismos para exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al
2400/1979 Art 24, 42 disponer excretas y basuras. respecto.
3.1.9 Manejo de Residuos Ley 9 /1979 Art 10, 22 y Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que Constatar mediante observación directa, las evidencias
129 se producen, así como los residuos peligrosos, de donde se dé cuenta de los procesos de eliminación Registro,
de reporte e
Numeral Item forma que no se ponga Criterio
en riesgo a los trabajadores. residuos conforme al criterio.
3.2.1 Reporte de accidentes Resolución 1401/2007 Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado
Numeral de trabajo Item
y Art 14 Decreto Ley (ARL) y a la Entidad Promotora
Criterio de Salud (EPS) todos accidentes de trabajo o enfermedades
Modo de verificación laborales (en caso
enfermedades laborales 19/2012 Art 140 Decreto los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales afirmativo, tomar los datos de nombre y número de cedula y
1295/1994 Art 21 literal diagnosticadas. solicitar el reporte). Igualmente, realizar un muestreo del
3.2.2 Investigación de Decreto 1072/2015 Art. Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
e)y Art 62 Resolución reporte de registro de accidente de trabajo (FURAT) y el
Numeral incidentes, accidentes
Item de 2.2.4.1.6 Resolución trabajo y las enfermedades cuando sean incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades
156/2005 Decreto Reportar a la Dirección Criterio
Territorial del Ministerio del Modo
registro de enfermedades de verificación
laborales (FUREL) respectivo,
trabajo y las 1401/2007 Art 4 diagnosticadas como laborales, con la participación laborales con la participación del COPASST, y si se
1072/2015 Art 2.2.4.6.12 Trabajo que corresponda los accidentes graves y verificando si el reporte a las Administradoras de Riesgos
enfermedades cuando numerales 2, 3 y 4, Art 7. del COPASST, determinando las causas básicas e definieron acciones para otros trabajadores potencialmente
3.2.3 Registro y análisis numeral 1072/2015
Decreto 11, Art Art. mortales,
Llevar así como
registro las enfermedades
estadístico diagnosticadas
de los accidentes Laborales,
de trabajo Solicitar Empresas
el registro Promotoras
estadístico de Saludde
actualizado y Dirección
lo corrido del
sean diagnosticadas Art. 14 Decreto inmediatas y la posibilidad de que se presenten expuestos.
2.2.4.6.21 numeral
estadístico de accidentes 2.2.4.6.16. numeral97, como
que laborales.
ocurren así como de las enfermedades laborales año Territorial se inmediatamente
y el año hizo dentro de los dos (2)aldías
anterior de lahábiles
visita, así como Mec
como laborales 1072/2015 Art. nuevos casos.
de trabajo y Decreto
Art. 1072/2015
2.2.4.6.21. Art
numeral que se presentan; se analiza este registro y las siguientes
la evidencia alque
evento o recibo
contiene del diagnóstico
el análisis de la
y las conclusiones
2.2.4.6.21. numeral 9, Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro
enfermedades laborales 10, 2.2.4.2.4.5. Decreto
Art. 2.2.4.6.22. Estos reportesderivadas
conclusiones se realizan
deldentro
estudiodeson
los usadas
dos (2) para
días el derivadas
enfermedad. del estudio que son usadas para el mejoramiento
Art. 2.2.4.6.32. de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través
1072/2015 Art 2.2.4.1.7.
numeral 8. Decreto hábiles siguientes
mejoramiento al eventodeo Gestión
del Sistema recibo del
dediagnóstico
SST del Sistema de Gestión de SST.
del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido
Resolución
1295/1994 Art 2851/2015
61 de la enfermedad.
los informes de las investigaciones de accidente de trabajo
Art 1
grave o mortal o de enfermedad laboral mortal.
En caso de accidente grave o se produzca la muerte,

3.3.1 Frecuencia de Resolución 1401/2007 Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
Numeral accidentalidad
Item Art 4 Decreto 1072/2015 una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen
Criterio y/o el año inmediatamente
Modo de anterior y constatar el
verificación
Art. 2.2.4.6.21. numeral del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la
10, Art. 2.2.4.6.22. biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
3.3.2 Severidad de Resolución 1401/2007 Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
numeral 8 otros.).
accidentalidad Art. 4 Decreto 1072/2015 mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
Art 2.24.6.2 y nums 7,18 del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la severidad y la relación del evento con
y 34 químicos, biológicos, de seguridad, públicos, los peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).
3.3.3 Proporción de accidentes Resolución 1401/2007 Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
Numeral de trabajo Item
mortales Art. 4 Decreto 1072/2015 (1) vez al año y realizar Criterio
la clasificación del origen del y/o el año inmediatamenteModo deanterior y constatar el
verificación
Art 2.2.4.6.21 numeral peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con
10, Art 2.2.4.6.22 biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
3.3.4 Prevalencia de la Decreto 1072/2015 Art. Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
numeral 8 otros).
Numeral enfermedad laboral
Item 2.2.4.6.21. numeral 10, mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente
Criterio Modo deanterior y constatar el
verificación
Art. 2.2.4.6.22. numeral origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades
8. biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
3.3.5 Incidencia de la Decreto 1072/2015 Art Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
entre otros). identificados.
Numeral enfermedad laboral
Item 2.2.4.6.21 numeral 10, mínimo una (1) vez al año y realizar
Criterio la clasificación del y/o el año inmediatamente
Modo deanterior y constatar el
verificación
Art 2.2.4.6.22 numeral 8 origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades
químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
3.3.6 Ausentismo por causa Decreto 1072/2015 Art Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
psicosociales, entre otros). identificados.
médica 2.2.4.6.21 numeral 10, y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
Art 2.2.4.6.22 numeral 8, clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del evento con
Art 2.2.4.6.32 numeral 3 (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de los peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
4.1.1 Metodología para Decreto 1072/2015 Art Definir y aplicar una metodología para la identificación Solicitar el documento que contiene la metodología.
Numeral identificación de peligros, 2.2.4.6.15., Art
Item de peligros y evaluaciónCriterio
y valoración de los riesgos de Modo de verificación
evaluación y valoración 2.2.4.6.16. numeral 2. origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros,
de riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
4.1.2 Identificación de peligros Decreto 1072/2015 Art. Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de
otros, con alcance sobre todos los procesos, metodología definida de acuerdo con el criterio y con la
Numeral y evaluación y
Item valoración 2.2.4.6.15.paragrafo 1 valoración de los riesgos con participación de los
Criterio los trabajadores en Modo la identificación de peligros, evaluación y
de verificación
actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y participación de los trabajadores, seleccionando de manera
de riesgos con 2.2.4.6.23 trabajadores de todos los niveles de la empresa y valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
equipos en todos los centros de trabajo y respecto de aleatoria algunas de las actividades identificadas.
participación de todos los actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
4.1.3 Identificación de Ley 1562/2012 Art 9 todos
En laslos trabajadores
empresas dondeindependientemente
se procese, manipule deosu Revisar la lista de materias primas e insumos, productos
niveles de la empresa vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un
Numeral sustanciasItem
catalogadas Decreto 1072/2015 Art trabaje forma de vinculación
con sustanciasy/oo contratación.
agentes catalogadas como Confrontar mediante
intermedios o finales,observación
subproductos directa durantey el
y desechos recorrido
verificar si
evento catastrófico en laCriterio
empresa o cuando se Solicitar informaciónModo acerca dede verificación
si ha habido eventos mortales
como carcinógenas o 2.2.4.6.15. parágrafo 2. carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de a las instalaciones
estas de la empresa
son o están compuestas porlaagentes
identificación de
o sustancias
presenten cambios en los procesos, en las o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento
con toxicidad aguda Identificar con base
enfermedades, en laen
incluidas valoración de enfermedades
la tabla de los riesgos, peligros.
catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
4.1.4 Mediciones ambientales Decreto 1072/2015 Art. Realizar instalaciones, o maquinaria o equipos. este identificado, evaluado y valorado.
aquellos mediciones
laborales, que ambientales
son prioritarios.
priorizar
de los riesgos
los riesgos asociados a las mismas
Verificar los soportes documentales de las mediciones
clasificación de la Agencia Internacional de Investigación
2.2.4.6.12. Numeral 13, prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al M
y realizar acciones de prevención e intervención al sobre el Cáncer (International Agency for Research on
Numeral Item Art 2.2.4.6.13. numeral 3, y/o biológicos. Criterio En los casos
Comité quede
Paritario seSeguridad
encuentren valoraciones
y Salud de riesgo no
en el Trabajo
respecto. Cancer, IARC) y conModo de verificación
toxicidad aguda según los criterios del
Art 2.2.4.6.15. tolerable, verificar la implementación inmediata de las
Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Resolución 2400/1979 acciones de intervención y control.
4.2.1 Medidas de prevención y Decreto
Titulo III 1072/2015 Art Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de
Numeral control frente
Itema 2.2.4.6.24 Resolución en el resultado de la identificación
Criterio de peligros, la Se debe verificar
prevención que
y control, losacuerdo
de
Modo riesgos asociados
con el esquema
de verificación a estasde
peligros/riesgos 2400/ 1979 Capítulo I al evaluación y valoración de los riesgos (físicos, sustancias o agentes
jerarquización carcinógenos
y la identificación o con
de los toxicidad
peligros, aguda
la evaluación
identificados VII Art del 63 al 152 Ley ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, son priorizados y se realizan acciones
y valoración de los riesgos realizada. de prevención e
4.2.2 Aplicación de medidas Decreto 1072/2015 Art Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de Solicitar los soportes documentales implementados por la
intervención.
9/1979 Arts. 105 al 109. públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
Numeral de prevención
Itemy control 2.2.4.6.10., Art las medidas de prevención y control de los
Criterio
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema
empresa donde se verifica
Constatar que estasModo medidas
el verificación
de cumplimiento de las
se encuentran programadas en
por parte de los 2.2.4.6.24. parágrafo 1, peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades
Así mismo sededebe de los trabajadores
verificar la existenciafrente a la aplicación
de áreas
de jerarquización, de ser factible priorizar la el plan anual trabajo.
trabajadores Art 2.2.4.6.28 numeral 6 químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre de las medidas
destinadas para deel prevención
almacenamiento y control de los
de las materias primas e
4.2.3 Procedimientos e intervención
Decreto 1072/2015 Art Elaborar en la fuente yinstructivos
procedimientos, en el medio.y fichas técnicas Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas
Resolución 2400/ 1979 otros). peligros/riesgos
insumos (físicos,
y sustancias ergonómicos,
catalogadas como biológicos, químicos,
instructivos internos de 2.2.4.6.12 numerales 7 y de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera Verificaraplique
cuando que efectivamente
y protocolos se
dedio
SST y el carcinógenas
prioridad a las de
soporte medidasy con
entregade
Art 3, Capítulos I al VII de seguridad,
toxicidad aguda públicos, psicosociales, entre otros).
seguridad y salud en el 9 y entregarlos a los trabajadores. prevención
de los mismosy control frente a los peligros/riesgos
a los trabajadores
del Título III Art del 63 al
trabajo identificados como prioritarios.
152 Ley 9/1979 Arts 105 Realizar visita a las instalaciones para verificar el
al 109 cumplimiento de las medias de prevención y control por parte
de los trabajadores.
4.2.4 Inspecciones a Decreto 1072/2015, Art Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
Numeral instalaciones,
Itemmaquinaria 2.2.4.6.12 numeral 14, visitas de inspección. Criterio elaborados. Modo de verificación
o equipos Art 2.2.4.6.24 parágrafos
1 y 2, Art 2.2.4.6.25 Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
4.2.5 Mantenimiento periódico Decreto 1072/2015, Art Realizar el mantenimiento periódico de las Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
numeral 12 instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
Numeral de las instalaciones,
Item 2.2.4.6.12 numeral 14, instalaciones, equipos, máquinas
Criterio y herramientas, de correctivo en las instalaciones,
relacionados con la prevención y atención de relacionados con la Modo
equipos, máquinas y
de verificación
prevención y atención de emergencias y
equipos, máquinas y Art 2.2.4.6.24 parágrafos acuerdo con los informes de las visitas de inspección o herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
herramientas 1 y 2, Art 2.2.4.6.25 reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o y los informes de las visitas de inspección o reportes de
4.2.6 Entrega de los elementos Decreto 1072/2015 Art Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición
numeral 12 las fichas técnicas de los mismos. condiciones inseguras.
de protección personal – 2.2.4.2.4.2. Decreto protección personal que se requieran y reponerlos de los elementos de protección personal a los trabajadores.
EPP y capacitación en 1072/2015 Art 2.2.4.6.12. oportunamente, conforme al desgaste y condiciones
uso adecuado numeral 8, Art 2.2.4.6.13. de uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte
numeral 4, Art 2.2.4.6.24. de los contratistas y subcontratistas.
numeral 5 y parágrafo 1. Verificar que los contratistas y subcontratistas
Resolución 2400/1979 entregan los elementos de protección personal que se Verificar los soportes que evidencian la realización de la
Art 2 literales f) y g), Art requiera a sus trabajadores y realizan la reposición de capacitación en el uso de los elementos de protección
5.1.1 Plan de prevención, Decreto 1072/2015 Art Elaborar un plan de prevención, preparación y Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
Numeral preparación y respuesta 2.2.4.6.12. numeral 12,
Item respuesta ante emergencias que identifique las
Criterio emergencias y constatar
Modoevidencias de su divulgación.
de verificación
ante emergencias Art 2.2.4.6.25. ,Art amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.
2.2.4.6.28. numeral 4 Verificar si existen los planos de las instalaciones que
5.1.2 Brigada de prevención, Decreto 1072/2015 Art Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe
preparación y respuesta 2.2.4.6.25 numeral 11 preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
instalaciones que identifican áreas y salidas de la debida señalización de la empresa.
ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
emergencia, así como la señalización, realización de
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.
VERIFICAC
IÓN DEL Gestió
SISTEMA
DE
GESTIÓN
EN 6.1.1 Definición de indicadores Decreto 1072/2015 Arts Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST
Numeral del Sistema
SEGURIDA de Gestión
Item 2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20., Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa.
Criterio Modo de verificación
D Y SALUD de Seguridad y Salud en 2.2.4.6.21., 2.2.4.6.22. empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
EN 6.1.2
EL el Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
Auditoría anual Decreto 1072/2015 Art Realizar una auditoría anual, la cual será planificada Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
TRABAJO Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
Numeral Item 2.2.4.6.29 con la participación del Criterio
Comité Paritario de Seguridad Sistema de Gestión de SST, de con alcance a todas las áreas
(5%) Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados Modo verificación
en el presente acto administrativo.
y Salud en el Trabajo. de la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
6.1.3 Revisión por la alta Decreto 1072/2015 Art indicadores
Revisar como mínimos
mínimode SST
una (1)definidos en por
vez al año, la presente
parte de Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre
dirección. Alcance de la 2.2.4.6.29 y 2.2.4.6.30 Resolución.
la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST alcance de la auditoría, verificando el cumplimiento de los
otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona
auditoría del Sistema de resultados y el alcance de la auditoría de aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30.
que sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad,
Gestión cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y del Decreto 1072 de 2015
la metodología y la presentación de informes y verificar que
de SST Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos
se haya planificado con la participación del COPASST.
señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072
de 2015.
6.1.4 Planificación de la Decreto 1072/2015 Art Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la
auditoría con el 2.2.4.6.2.31 la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y alta dirección y la comunicación de los resultados al
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST.
responsable del Sistema de Gestión de SST
Acciones preventivas y corre
7.1.1 Acciones preventivas y/o Decreto 1072/2015 Art Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las
Numeral correctivasItem 2.2.4.6.33, Art 2.2.4.6.34 correctivas necesarias con base en los resultados de
Criterio acciones preventivas y/o correctivas.
la supervisión, inspecciones, medición de los
indicadores del Sistema de Gestión de SST entre
7.1.2 Acciones de mejora Decreto 1072/2015 Art Cuando después de la revisión por la Alta Dirección Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
otros, y las recomendaciones del COPASST.
Numeral conforme a revisión
Item de la 2.2.4.6.31. parágrafo, Art del Sistema de Gestión Criterio
de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora
Modo dequeverificación
se implementaron según lo
Alta Dirección 2.2.4.6.33., Art medidas de prevención y control relativas a los detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
2.2.4.6.34. peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.1.3 Acciones de mejora con Decreto 1072/2015 Art Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas,
base en investigaciones 2.2.4.6.21 numeral 6, Art correctivas necesarias con base en los resultados de planteadas conforme a los resultados de las investigaciones
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
de accidentes de trabajo 2.2.4.6.22 numeral 5, Art las investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad.
y enfermedades 2.2.4.6.33, Art 2.2.4.6.34 determinación de sus causas básicas e inmediatas,
laborales Resolución 1401/2007 así como de las enfermedades laborales.
Art 12
7.1.4 Plan de mejoramiento Ley 1562/2012 Art 13 Implementar las medidas y acciones correctivas Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
Decreto 1072/2015 Art producto de requerimientos o recomendaciones de en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
2.2.4.11.7 autoridades administrativas y de las administradoras autoridades administrativas y de las administradoras de
de riesgos laborales. riesgos laborales.
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
NIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha
Totalmente cumple (Actividades) (Plazo de
Cumplimiento)
No aplica
0.5% 0.0%
Hoja de vida donde se evidencio la Descripción del cargo y pérfil

licencia de SST y el curso 50 horas del responsable y equipo
SST. Definir competencias en
términos de educación,
formación y experiencia
0.5 0.5 requerida. El responsable Empresa
del SGSST debe realizar
curso 50 horas del Ministerio,
el cual se debe evidenciar.

No aplica Cumplimiento)
0.5% 0.00%
0.5 Se verifican actas del COPASST, Definir y asignar las

seguimientos de investigaciones de responsabilidades para todos
accidentes, se evidencia actas de los niveles de la
recomendaciones laborales, Organización. Elaborar
soportes de capacitaciones e documento / matriz de roles y
inducciones de las diferentes areas. responsabilidades.
0 0.5 Comunicar la asignación de Empresa
las responsabilidades a las
partes interesadas, verificar
su comprensión y dejar
evidencia de la misma

No aplica Cumplimiento)
0.5% 0.00%
0.5 Facturas de compra y Desde la alta dirección definir Empresa

mantenimiento de herramientas los recursos humanos,
asignadas al equipo de SST financieros y técnicos para la
para el diseño,
0.5 implementación, evaluación y
mejora del sistema.

Totalmente cumple No aplica (Actividades) (Plazo de
0.5% 0.00%
0.5 0.5 Certificados de afiliación al Sistema Realizar seguimiento a los Oficina de Cumplimiento)
Cada mes
Cumple No CALIFICACIÓN de Seguridad Social en Salud
Evidencias/Observaciones trabajadores
Plan deque cumplan
Acción Prestaciones
Responsable Fecha
Totalmente cumple No aplica con las afiliaciones
(Actividades)de Sociales, (Plazo de
0.5% 0.00%
Seguridad Social para el Financiera y Cumplimiento)
En el area seleccionada no se Jefes de area y INMEDIATO
desempeño de las labores Contabilidad
cuenta con trabajadores de SST
alto riesgo.
En caso de que se requiera
se realiza la afiliacion segun
X 0 N/A el riesgo

0.5% 0.00%
Cumplimiento)
0.5 Actas, divulgacion de la Realizar convocatoria para Empresa y la ARL Cada dos años
conformacion del COPASST, conformar el Vigia, realizar
formatos de postulacion y votacion reuniones mensuales con el
acta
0 0.5

0.5% 0.00%
0.5 Soportes y certificados de Déspues de tener conformado SST y ARL Cumplimiento)
Cada año
capacitaciones a cada uno de los el Vigia solicitar a la ARL o
integrantes del COPASST responsable del SGSST
capacitación a los integrantes
en los temas de;
0.5
cumplimiento legal, funciones,
investigación de ATEL,
inspecciones de seguridad

0.5% 0.00%
0.5 Soportes de las actas de las Realizar convocatoria para Empresa y ARL Cumplimiento)
Cada tres meses
reuniones realizadas conformar el Comité de
periodicamente. Convivencia Laboral
0 0.5
Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

2.0% 0.00%
2 Soporte de la asistencia a las Diseñar el plan de Cumplimiento)
Empresa y SGSST Cada año
diferentes capacitaiones. capacitación de acuerdo a los
riesgos y peligros
indetificados en la empresa
2 donde se incluya a todo el
personal. Definir
conocimientos técnicos que
debe garantizar cada persona
en la organización.
2.0% 0.00%
2 2 Se realizan capacitaciones De acuerdo a la identificación Empresa, SST Cumplimiento)
Cada año
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones de peligros
Planydecontrol
Acciónde los Responsable Fecha
Totalmente cumple No aplica riesgos en su trabajo para la
(Actividades) (Plazo de
2.0% 0.00%
prevención de accidentes de Cumplimiento)
2 2 La persona encargada debe SST Cada tres años.
trabajo y enfermedades
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) contar con el certificado del
laborales, diseñar y
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %) cumplimiento del curso de las
programar capacitaciones y
50 horas
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones campañas
Plandedesensibilización
Acción Responsable Fecha
Totalmente cumple No aplica para el cumplimiento
1.0% 0.00%
1 1 Verificar documento de Gestion de Documento donde se define SST Cumplimiento)
cada año
Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud SSTen el Trabajo SG-SST (1%) la politica de Seguridad y
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones salud en el trabajo
Plan que
de Acción Responsable Fecha
Totalmente cumple No aplica cumpla con requisitos
1.0% 0.00%
establecidos en el Decreto Cumplimiento)
1 Los objetivos se encuentran Documento
1072 donde se define Empresa Cada año.
plasmados en el sistema de SST los objetivos claros y
de la empresa. medibles para llevar a cabo el
cumplimiento de SST (plan de
trabajo). Divulgar al personal.
0 1
Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

1.0% 0.00%
1 1 Acta de verificacion de la Realizar la evaluación inicial Empresa, SST Cumplimiento)
cada año
evaluacion del Sistema de Gestion para ver el estado que se ARL
y matrices de analisis de riesgos encuentra la empresa en la
implemetación del SGSTT
para diseñar acciones de
mejorar (objetivos, plan de
trabajo + cronograma) y
cumplir con los requisitos
Plan Anual de Trabajo (2%)
2.0% 0.00%
2 Actas de verificacion del Elaborar un procedimiento y Empresa Cumplimiento)
cada tres meses
cumplimiento del plan de trabajo. desarrollar un plan de trabajo
anual para alcanzar cada uno
0 2 de los objetivos propuestos
en el Sistema de Gestión en
SST.
Conservación de la documentación (2%)

2.0% 0.00%
2 2 El equipo de gestion es el unico Diseñar un procedimiento Cumplimiento)
Empresa, SGSST 1 vez por año
Rendición de cuentas (1%)que tiene acceso a esta informacion que defina el como y
Cumple No CALIFICACIÓN y refieren que se encuentra en la
Evidencias/Observaciones responsables
Plan depara la
Totalmente cumple No aplica nube de la Empresa conservación de documentos
1.0% 0.00%
y garantizar el archivo por el Cumplimiento)
1 0 1 Registro documental en fisico y De acuerdo
tiempo al plansegún
esitipulado de trabajo Empresa Cada año
Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%) se
digital de la rendicion de cuentas. recomienda
requisito legal realizar
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones semestralmente una rendición Responsable
Plan de Acción Fecha
Totalmente cumple No aplica de cuentas desde el
2.0% 0.00%
Profesional de SST y Vigia a Cumplimiento)
2 2 Matriz de identificacion de riesgos Documento que con
la alta dirección contiene
el la Empresa 1 vez por año
Comunicación. (1%) laborales, que se pueden presentar porcentaje
matriz de requisitos legales
de cumplimiento ARL
Cumple No CALIFICACIÓN en laEvidencias/Observaciones
empresa debidamente
Plan dediligenciada,
de la implementaciónAcción del Responsable Fecha
Totalmente cumple No aplica con
SGSST las normas que aplica en
1.0% 0.00%
la empresa para su Cumplimiento)
1 1 Correo institucional y folletos Procedimiento donde se y
cumplimiento normativo Empresa mensual
Adquisiciones (1%) informativos. defina
plan que el como se realizaran
sustente como se
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones las
darácomunicaciones
el Plan
cumplimiento.
de Acción en SST. Responsable Fecha
1.0% 0.00%
Aval por parte de gerencia y Procedimiento para la Empresa Cumplimiento)
cada vez que sea
solicitud por parte de SST selección, compra y necesario
entrenamiento en EPP
1 1 Describir el proceso desde la
adquisición o compra, hasta
la disposición final
Contratación (2%)
2.0% 0.00%
Formatos que deberan diligenciar Diseñar el procedimiento Empresa Cumplimiento)
Segun
los diferentes proveedores y establecido por la empresa requerimiento de
soporte de las auditorias previas a con los criterios relacionados los proveedores
la contratacion. con SST para la evaluación y
selección de Trabajadores en
2 2 misión, cooperados,
independientes, proveedores,
contratistas y subcontratistas
Gestión del cambio (1%)

1.0% 0.00%
1 Documento en el cual se encuentra Definir el procedimiento de Empresa, SST Cumplimiento)
el procedimiento de gestion del gestión del cambio e
cambio implementarlo. Ver la
1 posibilidad de integración con
otros sistemas de gestión.
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
1.0% 0.00%
1 Documento en fisico y digital de la Realizar perfil Empresa AlCumplimiento)
inicio del
valoracion relizada a los sociodemográfico de la IPS contrato,
trabajadores. población vinculada y en este terminacion del
debe estar documentado el mismo o pos
resultado de las condiciones incapacidad.
de salud.
0 1
1.0% 0.00%
1 1 Actas y registro fotografico de lasIncluir dentro del plan de Empresa, SST Cumplimiento)
2 veces por año
Cumple No CALIFICACIÓN jornadas de promocion y
Evidencias/Observaciones trabajo,Plan
plan de
Totalmente cumple No aplica prevencion capacitaciones y programas
1.0% 0.00%
el desarrollo de actividades,
Documentos soporte de los perfiles Documento que refleja los Empresa AlCumplimiento)
ingreso y a la
capacitaciones,
a los que se les va a realizar la perfiles de cargo (manual de salida del contrato.
sensibilizaciones, campañas
valoracion medica. funciones) de la población o despues de una
y desarrollarlascon
1 0 1 vinculada. Estar actualizado. incapacidad.
activaciones permanentes

1.0% 0.00%
Documento y registro de las Definir el procedimiento de la Empresa seCumplimiento)
realiza al
evaluaciones realización de las IPS ingreso y salida del
evaluaciones medicas, contrato
ingreso, periodicas, egreso
con la frecuencia, y tipo de
tomas que se deben hacer de
acuerdo a la exposición de
1 1 los peligros

1.0% 0.00%
1 Solo SST puede accerder a la Diseño de la custodia por SST Cumplimiento)
custodia de las historias clinicas parte de la IPS que realiza las IPS
evaluaciones medicas, ya que
la empresa no cuenta con un
medico profesional en sst
1

1.0% 0.00%
1 0 1 Documento y acta de Solicitar informe a la IPS de Empresa Cumplimiento)
Segun el resultado
Cumple No CALIFICACIÓN recomendaciones medicas,
Evidencias/Observaciones las condiciones de salud
Plan de Acción IPSResponsable de las valoraciones
Fecha
Totalmente cumple No aplica restricciones o reubicaciones segun (información que la empresa
(Actividades) medicas.
(Plazo de
1.0% 0.00%
sea el caso. profesional de sst puede ver y Cumplimiento)
documentos y actas de asistencia Elaborar y llevar a cabo la Empresa, SST 1 ves por semestre
manejar) de los trabajadores
ejecución del programa de
con las recomendaciones que
estilos de vida y trabajo
debe realizar la empresa para
saluable, y diseñar la Pólitica
1 1 ser implementados (Adecuar
de Sustancias Psicoactivas
el puesto de trabajo, reubicar
al trabajador o realizar la
readaptación laboral cuando
se requiera.)
1.0% 0.00%
en la empresa se evidencian Campañas de saneamiento Empresa, SST Cumplimiento)
permanentemente
servicios sanitarios y suministro de básico
agua potable
1 1

1.0% 0.00%
1 0 1 Disposicion adeuada de residuos Diseñar proceso de Empresa Cumplimiento)
Permanentemente
enincidentes
reporte e investigación de las enfermedades laborales, los contenedores apropiados.
y accidentes eliminación
del trabajo (5%) de residuos y
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones evidenciar
Planside
subcontratan
Totalmente cumple No aplica para la eliininación
(Actividades)de los (Plazo de
2.0% 0.00%
mismos Cumplimiento)
2 2 A la fecha no cuentan con ATEL Diseñar el procedimiento, Empresa inmediatamente
Cumple No CALIFICACIÓN graves o mortales
Evidencias/Observaciones socializarlo
Planyde recordado
Acción a los Responsable Fecha
Totalmente cumple No aplica trabajdores de como se debe
2.0% 0.00%
hacer el reporte de los Cumplimiento)
2 0 2 Documento que soporte la Involucrar al area de SST la Empresa- SST Segun se
accidentes y cuando les
Cumple No CALIFICACIÓN investigaion de los accidentes
Evidencias/Observaciones investigación
Plan de deAcción
los Responsable presenten los
Fecha
No aplica llegue algún comunicado si el
Totalmente
1.0% cumple
0.00% laborales presentados. Accidentes que a causa o con
(Actividades) accidentes.
(Plazo de
trabajador entra a
ocasión al trabajo se
1 1 documento de analisis determinación
Crear bases parade origen de
el registro Empresa, SST ElCumplimiento)
registro de
presenten dentro de los días
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) unalos
de enfermedad
accidentes de trabajo y accidentes se debe
establecidos e implementar
enfermades laborales hacer
acciones derivaos de los
presentados en el corrido del inmediatamente
accidentes para que no
año
vuelvan a ocurir
1.0% 0.00%
1 1 por medio del FURAT la base de Recolectar, analizar y utilizar Empresa, SST Cumplimiento)
1 VEZ POR MES
Cumple No CALIFICACIÓN datos de registro de accidentes
Evidencias/Observaciones información
Plan para hacer
Totalmente cumple No aplica laborales seguimiento
1.0% 0.00%
1 por medio del FURAT Recolectar, analizar y utilizar Empresa Cumplimiento)
1 VEZ POR MES
información para hacer
1 seguimiento

1.0% 0.00%
1 1 Documentos soporte de los Recolectar, analizar y utilizar Empresa Cumplimiento)
Cada año
Cumple No CALIFICACIÓN resultados de las mediciones.
Plan para hacer
Totalmente cumple No aplica seguimiento
1.0% 0.00%
1 1 documento de resultados Recolectar, analizar y utilizar Empresa Cumplimiento)
1 vez por año
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones información
Plan para hacer
1.0% 0.00%
1 0 1 Documento soporte de los Recolectar, analizar y utilizar Empresa Cumplimiento)
Cada año
Cumple No CALIFICACIÓN Resultados de la medicion
Plan para hacer
1.0% 0.00%
base de datos Crear bases para el registro Cumplimiento)
Empresa, nomina, 1 vez por mes
del ausentismo por SST
enfermedad laboral, común y
accidentes que se puedan
1 0 1 presentar en el desarrollo de
las labores
GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
4.0% 0.00%
4 0 4 Formatos correspondientes GTC45 Aplicar la metodología de la Cumplimiento)
Empresa- ares de Permanentemente
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones GTC45Plan para de
la identificación
Acción SST
Responsable Fecha
Totalmente cumple No aplica de peligros, evaluación y
4.0% 0.00%
valoración para levantar la Cumplimiento)
4 0 4 en la empresa no ha ocurrido Diseñar el formato de la Empresa 1 vez por año
matriz de peligros de riesgos
Cumple No CALIFICACIÓN eventos mortales o catastroficos
Evidencias/Observaciones inspección
Planpara la
Totalmente cumple No aplica identificación de los peligros,
3.0% 0.00%
levantar la información y Cumplimiento)
0 X 0 Clasificar las sustancias Empresa
hacer encuestas o entrevistas
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones utilizadas dede
Plan acuerdo
Acción a la Responsable Fecha
No aplica a los trabajadores incluir al
Totalmente cumple ficha técnica de los productos
4.0% 0.00% Vigia (Actividades) (Plazo de
0 X 0 teniendo en cuenta el grado Cumplimiento)
de toxicidad. Dejar las fichas
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) técnicas visibles a los
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de
trabajadores deAcción
estos Responsable Fecha
2.5% 0.00% productos
2.5 0 2.5 Documentos que soporten las Estudiar cuales son los Cumplimiento)
Empresa- area de Permanentemente
Cumple No CALIFICACIÓN medidas de prevencion de los
Evidencias/Observaciones riesgosPlan
reelevantes a los que SST
Totalmente cumple No aplica riesgos los empleados estan
2.5% 0.00%
sometidos e intervenirlos de Cumplimiento)
2.5 2.5 La empresa al momento de Asegurar el acompañamiento SST 1 vez por semestre
forma preventiva y
Cumple No CALIFICACIÓN desarrolar las tareas en la obra o
Evidencias/Observaciones de la persona
Plan deAcción
de sst en el Responsable Fecha
No aplica controlarlos.
totalmente
2.5% cumple
0.00% proyecto, cuentan con profesional desarrollo de las actividades y
de SST para la validación y continuar con el registro y
Actas y listados de asistencia a Realizar instructivos y Empresa- Area de DeCumplimiento)
manera
cumplimiento de las medidas con formatos
capacitaciones. capacitaciones para SST mensual.
los formatos
recordarles a los empleados
los procedimientos y
protocolos que se tienen en la
empresa.Hacerlos firmar por
2.5 0 2.5 cada uno de los participantes,
para tenerlo como evidencia
del plan de accion realizado.

totalmente cumple No aplica (Actividades) (Plazo de
2.5% 0.00%
2.5 0 2.5 Formato de inspeccion y verificaion Realizar inspeccion de las Empresa Cumplimiento)
mensual
Cumple No CALIFICACIÓN paraEvidencias/Observaciones
las instalaciones ya que no se instalaciones
Plan de Acción Responsable Fecha
totalmente cumple No aplica cuenta con maquinaria. (Actividades) (Plazo de
2.5% 0.00%
2.5 2.5 Formato de inspeccion Continuar con esta actividad y Empresa, SST, Cumplimiento)
Permanente
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones verificarPlan
la vida
de util de cada
Acción SGSST
Responsable Fecha
totalmente cumple No aplica equipo para que el área de
2.5% 0.00%
mantenimiento se encargue
2.5 2.5 Soportes de entrega al personal de Por normatividad legal se SGSST y SST ALCumplimiento)
momento de un
de realizarle e implementar
los EPP y capacitaciones entrega la respectiva dotación ingreso, tres veces
un manteniemiento preventivo
(guantes, gafas, tapa oídos, al año y cuando
hacia cada una de las
botas, camisa, pantalón, tenga un desgaste
herramientas y maquinas
overol, careta), y se capacita
utilizadas por lo trabajadores,
a los trabajadores en el uso
igualmente a sus areas de
adecuado, aseo y
trabajo para que estas no se
almacenamiento de los
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
Plan de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)
5.0% 0.00%
5 5 Cuenta con planos, ruta de En las inducciones se le hace SGSST, SST Cumplimiento)
permanentemente
Cumple No CALIFICACIÓN evacuacion, señalizacion visible,
Evidencias/Observaciones recorrido al personal
Plan de Acciónde la Responsable Fecha
totalmente cumple No aplica soporte de induccion del que hacer ruta de evaciacion y el actuar
5.0% 0.00%
en caso de emergencia en caso d euna emergencia Cumplimiento)
Acta de conformacion y dotacion de Realizar convocatoria y SGSST, SST Permanente
con los puntos de encuentro
los Brigadistas realizar la debida
capacitación y dotación. En
cuanto a la capacitación pedir
5 0 5 asesoría por parte de la ARL
III VERIFICAR
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)

1.25% 0.00%
1.25 0 1.25 En las reuniones de grupo primario Definir indicadores de SGSST, SST Cumplimiento)
Semanalmente
Cumple No CALIFICACIÓN semanal se comparten los
Evidencias/Observaciones estructura,
Planproceso
de Accióny Responsable Fecha
totalmente cumple No aplica indicadores, a la gerencia. resultado según lo indica el
1.25% 0.00%
artículo. Crear matriz de Cumplimiento)
1.25 0 1.25 Acta de la auditoria Definir el plan de auditorias al Empresa, SGSST Cada año
indicadores y cumplir con
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones SGSST.PlanGarantizar idoneidad
No aplica variables de de Acción
ficha de Responsable Fecha
totalmente
1.25% cumple
0.00% del auditor y participación del
indicador.
1.25 Vigia Cumplimiento)
Actas o soportes digitales de los Al momento de realizar la SGSST y SST Cada 6 meses
planes establecidos por la auditoría al SGSST solicitar
organizacion los documentos que den
soporte para verificacion del
0 1.25
cumplimiento

1.25% 0.00% Actas de reuniones
1.25 0 realizadas por el Documento con el Visto Bueno de Comunicar a las partes gerencia general Cumplimiento)
cada tres meses
COPASST
IV ACTUAR la alta gerencia interesadas. Analizar responsable SST
MEJORAMIENTO (10%) resultados y estableces
planes para la mejora
as y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
continua.
2.5% 0.00%
2.5 0 2.5 Actas fisicas y digitales Dejar evidencia del Empresa, SST y Cumplimiento)
a la medida que se
Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones seguimiento queAcción
Plan de se hace a SGResponsable
SST presente la
Fecha
totalmente cumple No aplica las acciones preventivas y
(Actividades) novedad
(Plazo de
2.5% 0.00%
correctivas surgidas al SG Cumplimiento)
2.5 0 2.5 Soporte fisico y digital del plan de Del plan de acciones Empresa, SST, Inmediato
SST. (Plan de accioes
Cumple No CALIFICACIÓN mejora realizado
Evidencias/Observaciones establecido
Plan por la empresa
de Acción SGSST
Responsable Fecha
No aplica preventivas/correctivas con
totalmente cumple dejar evidencia de cada item
2.5% 0.00% fechas) (Actividades) (Plazo de
con su cuimplimiento y Cumplimiento)
Acta de investigacion de accidente Realizar campañas, Empresa, SGSST, Inmediato
socializar a la alta dirección
de trabajo, acta de sencibilizando a los ARL
recomendaciones laborales trabajadores de las causas
por las que se han
presentado los accidentes de
trabajo de una maner
2.5 0 2.5 dinámica y participativa
donde haya compresión del
tema, lecciones aprendidas.
Establecer una estadistica
para ver la disminución de los
accidentes

2.5% 0.00%
Se cuenta con un plan de trabajo o Contar con un plan de Empresa, SGSST Cumplimiento)
plan de accion para tener acciones correctivas y fechas
evidencias de las acciones para el cumplimiento de las
tomadas, tiempos y costos recomendaciones dadas por
las autoridades e involucrar
desde la alta dirección y vigia.
2.5 0 2.5 Solicitar apoyo de la ARL
para ejecutar ciertas acciones
correctivas y dar
cumplimiento
Recursos Fundamentos y soportes de la DILIGENCIAR LOS ITEMS QUE APLIQUE SEGÚN LA
(Administrativos y efectividad de las acciones y RESOLUCION 0312/2019
Financieros) actividades
Posibles preguntas
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
se creo un perfil del cargo donde se 1. ¿ Quien más aparte del profesional o Delegar un Contratar Evaluación Capacitacion
alineo a la gerencia para pronta especialista en seguridad y salud ocupacional responsable del el del frecuente y
respuesta puede firmar los papeles en caso de que no se SST y realizar responsabl cumplimie continua a los
encuentre? manual de es del SG- nto del trabajadores
2.¿A quien se le puede pedir ayuda para la funciones. SST funciones
Administrativo y
orientación del SG-SST? y
financiero
3.¿El abogado debe ayudar en la responsabi
implementación del SG-SST? lidades
Recursos Fundamentos y soportes de la

(Administrativos y efectividad de las acciones y
Financieros) actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Documento firmado o procedimiento, 1.¿Quien es el encargado en definir el riesgo, Auditorias Realizar Evaluacion Identificar que
evidencia. el SG-SST o la ARL? continuas con el semanalm constante la totalidad del
2.¿En caso de la persona no esta en objetivo de ente de personal este
clasificada dentro de lo rangos de riego identificar que capacitaci asistiendo a
adecuado y le sucede algo grave, la ARL lo todo el personal ones las
cubre? este con la capacitaciones
Administrativo 3.¿ Es necesario clasificar las empresa en documentacion
varios riesgos o se puede dejar todos lo al dia
empleados en un riego alto?

(Administrativos y efectividad de las acciones y
Financieros) actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Documento con el presupuesto vs 1. ¿ Quien más aparte del profesional o Cada uno de los Adquisicio Hacer Auditar
plan de trabajo a ejecutar especialista en seguridad y salud ocupacional trabajadores n de seguimient frecuentement
puede firmar los papeles en caso de que no se cuente con su equipos y o semanal e el uso de
encuentre? equipo y demas de las herramientas
Administrativo y 2.¿A quien se le puede pedir ayuda para la material de herramient herramient tecnologicas
financiero orientación del SG-SST? trabajo para as as y
3.¿El abogado debe ayudar en la cumplir con las tecnologic necesidad
implementación del SG-SST? funciones as que es que se
delegadas permitan presenten
Recursos Fundamentos y soportes de la el
(Administrativos y efectividad de las acciones y desarrollo
Financieros) del plan de
La empresa se encarga Certificados yactividades
verificacion en el 1.En caso de ser contratistas, ¿la empresa El 100% de los La
SST Confirmar Solicitar
de pagar a cada uno de ADRES
Recursos Fundamentos y soportes de la debe realizarles igualmente la evaluación? trabajadores empresa con el soportes de
sus trabajadores todoy 2.¿Los contratistas eligen autónomamente a debe contar con es la trabajador pago para ser
(Administrativos efectividad de las acciones y PLANEAR HACER VERIFICAR
que haya ACTUAR
entregado a
lo relacionado con
Financieros) actividades que empresa desean afilarse o debe ser igual afiliacion al responsabl recibido el cada uno de los
ADMINISTRATIVOS Y 1.¿Quien es el encargado en definir el riesgo, El area de SST Prestacion Por medio Cuando se
afiliacion al SGSSS y a la que la empresa que los contrata? SGSSS y ARL e de hacer soporte de trabajadores
FINANCIEROS el SG-SST o la ARL? identificara la es de requiera
ARL 3. En caso de que suceda un accidente y uno los pagos pago
2.¿En caso de la persona no esta en clase de riesgo Soaciales certificacio mensualmente
realizar la
de los empleados no entro en la muestra de a cada
clasificada dentro de lo rangos de riego para la realizara la n de la afiliacion
calificación y paso por alto, ¿que una de las
adecuado y le sucede algo grave, la ARL lo respectiva afiliacion ARL efectiva
consecuencia podría tener la empresa?. EAPB
cubre? afiliacion del inmediatament
3.¿ Es necesario clasificar las empresa en trabajador e
varios riesgos o se puede dejar todos lo
empleados en un riego alto?

(Administrativos y efectividad de las acciones y PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Socialización (medios de 1.¿El COPASST se debe realizar de acuerdo Cada dos años Por medio Se Socializar el
comunicación y formatos para la a las cantidad de empleadores o jefes en la se debe de verifican equipo que
conformación del Vigia, guías con empresa? organizar las votacion las actas conforma el
formatos de la ARL 2.¿El COOPAST se debe realizar uno por toda elecciones para directa en de la comite y cada
la empresa o uno por cada área de trabajo? la conformacion la pagina conformaci una de sus
3. En caso de que la empresa tenga varias del COPASST de la ARL on del funciones
Administrativo cedes y el COOPAST distribuido, ¿ las cada Comité
reuniones se puede realizar de forma virtual? trabajador Paritario y
eligira verificar el
cada uno cumplimie
de los nto de sus
integrante funciones.
s
Financieros) Registros de actividades
asistencia a las 1.¿El COOPAST puede dar ordenes con Identificar los Inscribirlos Soportes Poner en
capacitaciones y evaluación respecto a actividades laborales? certificados con a los de practica los
2.¿El COOPAST debe ser capacitado para los que debe cursos y asistencia conocimientos
primeros auxilios? contar cada capacitaci y adquiridos en
3.¿Las Capacitaciones se pueden pagar como unno de los ones que aprobacio las
Administrativo horas extras si se salen del horario laboral? integrantes se n de las capacitaciones
requieran capacitaci .
ones con
su
respectiva
Recursos Fundamentos y soportes de la certificacio
(Administrativos y efectividad de las acciones y PLANEAR HACER
n
VERIFICAR ACTUAR
Formatos guía de la ARL, 1.¿El comité de convivencia puede ser el Programar la Conformac Actas de Divulgacion de
cumplimiento del procedimiento mismo que el COOPAST o debe ser conformacion ion, las los integrantes
diferente? del comite de capacitaci reuniones de la
2.¿ Cuantos comités de convivencia se convivencia. on y realizadas conformacion
pueden realizar si la empresa esta distribuida realizacion por el del comite de
Administrativo en varias sedes o ciudades? de las comite. convivencia y
3.¿ Cuando se renueva el comité de trabajo reuniones sus diferentes
después de dos años se pueden elegir los del comite. funciones.
mismos o se deben de cambiar?

Documento con temas de 1. ¿Existe una herramienta o formato donde Identificar los Programar Corroborar Poner en
capacitación y fechas, dejar la se deba elaborar el plan de capacitación? temas que se y convocar la practica los
evidenica de que se solializo al vigia 2. La responsabilidad de la elboración del plan van a abordar a los asistencia conocimientos
y los aportes es de Talento Humano o de SST? en las diferentes trabajador por medio adquiridos.
Administrativo y 3. El programa de capacitación debe contar capacitaciones. es. de las
financiero con fechas exactas? actas.

Financieros)
Administrativo Colocarlo en actividades
el documento del plan 1. ¿Cada cuanto se debe realizar la Programar las Asistir a Soportes Realizar
Recursos de Fundamentos
capacitacionesy soportes de la reinducción? capacitacioneslas y actas de evaluacion de
(Administrativos y efectividad de las acciones y 2. ¿La inducción y reinducción se debe anualmente de
PLANEAR reinduccio
HACER asistencia
VERIFICAR la reinduccion
ACTUAR
Que entidades están autorizadas para brindar el
Financieros) evaluar
curso? al trabajador? reinduccion. nes s. y asi identificar
Administrativo Certificado enactividades
su expediente laboral Con Programacion Realizacio Certificado Solicitud del
que periodicidad se debe actualizar? programad los
del curso en los
n completa de certificado
as. aprendizajes.
tiempos del curso aprobacio para ser
establecidos, cumpliend n. anexado a su
o las hoja de vida.
horas.
Financieros)
Administrativo actividades
Documento digital o físico que cuente 1. ¿La Politica sirve con firma digital o debe Implementar la Hacer un Verificar el Solicitud de
con la firma del Representante Legal, ser impresa? politica de SST document document documento de
Recursos publicar en sitios visibles
Fundamentos y dejar
y soportes de la 2. ¿Se puede entrevistar o hacer una o donde o con su la politica y
(Administrativos y evidencia de la divulgación
efectividad a todos
de las acciones y evaluación al personal para indagar si el PLANEAR
se refleje VERIFICAR
HACER
respectiva ACTUAR
evaluacion de
Financieros) los trabajadores
actividades personal conoce de la Política y sus objetivos? los politica de conocimientos
Documento digital o físico que cuente 1. Los objetivos se deben alinear a los
3. ¿La Política de SST la puedo dehar en undemas Determinar si Se realiza Document
compromis SST Divulgacion
al equipo delde
con la firma del Representante Legal. sistemas de gestión?
mismo archivo donde se encuentre las demas los objetivos la
os por o en fisico los objetivos a
COPASST
2. Se debe
políticas de tener presente
Gestión la estrategia,
como de Calidad y cumplen con los evaluacion
parte de la y digital los trabajdores
misión,
Ambiente?vision de la empresa? requerimientos de los y que
empresa en cada
de la empresa. objetivos
el evidencie reinduccion.
Administrativo teniendo
COPASST la
en cuenta actualizaci
la mision y on de los
vision de objetivos.
la
empresa.

Financieros)
Documento firmado de la evaluación 1. ¿Qué pasa si la empresa no cuenta con una Organizar las Implement Por medio Realizar
y resultados. Apoyarse en evaluación inicial? evaluacion ar de las evaluaciones a
herramientas definidas por ARL o 2. Cada cuanto debo realizar la cada año matrices evaluacion inicio y final de
Ministerio. autoevaluación al SGSST? de es y actas vigencia
identificaci y demas
on de herramient
riesgos as
definidas
Documento firmado del plan de 1. ¿El plan anual se puede modificar durante Determinar si el Elaboracio Verificar el Realizar
trabajo. el transcurso del año? plan de trabajo n del plan cumplimie planes de
2 ¿O hasta que tiempo lo puedo modificar? esta cumpliendo de trabajo nto del mejora de
Administrativo con los objetivos anualment plan de encontrarse
de la empresa. e. trabajo. incumplimiento
s al plan.

Financieros)
Documento digital o físico con Quienes deben custodiar este archivo? Realizar un Por medio Solo el Implementar el
procedimiento estipulado Cuanto sistema de del equipo equipo de sistema de
tiempo se debe conservar este archivo? gestion de SST, SGSST, gestion
Recursos Fundamentos y soportes de la El archivo
(Administrativos y efectividad de las acciones y documental se puede documental
debe estar físico o digital? PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Financieros) contruye verificarlo
Administrativo Documentos actividades
con resultados y 1. ¿La rendición de cuentas la puedo realizar Programar la Al
un sistema ya que son Divulgacion el
interior Document
evidencias o presentación en menos tiempo, ejemplo cada 6 meses? rendicion de de
de lagestion oloscon
unicos documento en
Recursos Fundamentos y soportes de la cuentas de empresa
document resultados
con todos los
(Administrativos y efectividad de las acciones y manera
PLANEAR
anual. se
al elrealiza
HACER cual de la a niveles
acceso
VERIFICAR ACTUAR
de la
Financieros) actividades la
se rendicion.
la nube empresa,
Administrativo Documento digital 1. ¿La normatividad debe ser solo La empresa La oficina Por medio segun
rendicion Se debe las
Colombiana? debe contar con encuentra
de SST empresari
de la verificar que
de
digital al responsabilida
Recursos Fundamentos y soportes de la 2. ¿Puedo implementar normas la matriz legal debe
cuentas. observacio des.
contenga
(Administrativos y efectividad de las acciones y internacionales? de identificacion realizar n de la normas
Administrativo
Financieros) y actividades de riesgo una matris matriz la vigentes para
Documento con el procedimiento y 1 Un canal adecuado de comunicación puede ser Determinar
laborales que Informar a Folletos
donde se cual se y Informacion
Colombia
financiero vía correo?
divulgación a los colaboradores informacion es los
identifique correo
encuentra redundante
2 La información se debe canalizar por medio de necesaria trabajdore institucion
Recursos Fundamentos y soportes de la una sola persona área? n los en digital sobre la
(Administrativos y efectividad de las acciones y divulgar
PLANEAR
con los sriesgos
segun
HACER
al con la informacion
VERIFICAR ACTUAR
Financieros) actividades trabajadores. los
laborales informacio enviada y
Documento con el procedimiento 1. ¿El procedimiento debe contar con Crear un Document n
requerimie Se verifica Reatroalimenta
Realizar la
aprobación de la ARL? procedimiento o que
ntos. por medio verificacion
sumistrada cion de la de
2. ¿Puedo involucrar el procedimiento como estandarizado contenga de . los necesidades
misma. y
Administrativo y una clausula al momento de realizar un para la los soportes evaluacion de
financiero contrato de compra y venta o servicios? identificacion de criterios de de compras y/o
necesidades y compra y autorizacio ventas
la compra de venta nes y
servicios facturas
del
Recursos Fundamentos y soportes de la producto
Documento con el procedimiento 1. Si requiero los servicios de mencionado Determinar que solicitar Soportes Realizar la
proveedor y no cumple conlos criterios de SST insumos son document que den contratacion
¿puedo asesor a la empresa para que cumpla necesarios para os a los cuenta la con los
esos criterios y puedo contratar al porveedor? la empresa y diferenres Verificacio proveedores
Administrativo y que proveedor n del previamente
financiero proveedores es. cumplimie evaluados.
existen. nto de los
requisitos
de los
proveedor
es.
Documento con el procedimiento 1 ¿Qué impacto me puede generar si no Implementar el Hacer un Se solicita Se debe
cuento con el procedimiento? documento por document document implementar el
2. Esto lo debe realizar las demas áreas de la parte de SST o que o con la documento y
Administrativo empresa? contenga respectiva realizar la
el evalucaion evalucion de
procedimie para identificacion
nto para la identificar de cambios
identificaci cambios
on de
cambios
internos o
Recursos Fundamentos y soportes de la externos
Financieros) Documentos actividades
con la información y 1.¿Es obligatorio realizar este diagnostico? Programar las Realizar Document Se realizan
seguimiento de actualización 2.Esta información se realiza para saber las valoraciones. valoracion os , actas estas
condiciones en las que entra el empleado. es de perfil y registro valoraciones y
¿ existen repercusiones para la empresa si el sociodemo fotografico se realiza
empelado sale en peores condiciones a las grafico de de las seguimiento a
Administrativo y que entro? los intervencio los casos
Financiero. 3.¿Quién decide si el empleado está en trabajador nes identificados.
condiciones adecuadas para trabajar con es. realizadas.
respecto al diagnóstico?¿ el psicólogo o el
encargado del SG-SST?
Financiero y
Financieros) Formatos de actividades
asistencia y registro 1.¿Dede de haber un equipo de primeros se debe realizar se Por medio crear un
adiministrativo
Recursos fotografico
Fundamentos y soportes de la auxilios en la empresa?¿cuantos deben de jornadas con el desarrolla de actas y lineaminto
(Administrativos y efectividad de las acciones y haber? fin de realizar
PLANEAR n jornadas registro
HACER VERIFICAR donde
ACTUAR se
Financieros) actividades 2.¿Todos los empleados deben de estar en la promocion de en fotografico justifique la
Documento Manual de funciones, 1.¿ Quien es el encargado de realizar las Programar las Adjuntar el Document Cada
capacitación? habitos de vida compañia de cada importancia y
evidencia de entrega al médico que evaluaciones de perfiles de cargos? valoraciones manual de os valoracion se
3.¿Las actividades las puede realizar la ARL o saludables de la caja una de las necesidad de
realiza las evaluaciones medicas 2.¿Respectoa los perfiles de cargo, quien medicas segun funciones soportes realiza
Administrativo y debe el mismo gestor o director del SG-SST? de jornadas realizar estas
decide el grado de riesgo del cargo? el requerimiento a las del manual teniendo en
financiero compensa jornadas
3.¿El medico debe ser especialista en SST o con el adjunto valoracion de cuenta el perfil
cion para
puede ser un medico particular? del manual de es funciones. y funciones
fomentar
funciones. medicas que va a
habitos de
Recursos Fundamentos y soportes de la qu se van desarrollar
vida
(Administrativos y efectividad de las acciones y PLANEAR a realizar. VERIFICAR ACTUAR
HACER cada
saludables
Financieros) trabajador.
Evidencia deactividades
entrega del concepto 1.¿ Las evaluaciones medicas incluyen las planear e
Crear un Por medio Cada
medico y comunicación de los psicológicas? evaluaciones identificaci de la
formato trabajador
resultados al funcionario 2. ¿Existe un formato específico para estos medicas para on de
especifico retroalime debe
diagnósticos? tomar medidas riesgos
para en ntacion
cada realizarce la
3.¿Los contratistas deben realizarse todos los de inmediato saludde los que realice evaluacion al
uno
exámenes cada vez que entren a cada fisica
diagnostic el medico inico y al final
empresa de diferente campo laboral? os tratante del contrato
Financiero y
administrativo

Documento firmado por el 1.¿Las custodias clínicas las debe tener la Tener un mantener por medio solo la oficina
representante legal y la ips ARL o la EPS? archivo por llas de de SST puede
demostrando la custodia de las 2.¿Las ARL y EPS pueden dar información del parte de SST y historias document acceder a esta
historias clínicas a raiz de las historial clínico del los empleadores de estas deben clinicas o firmado informacion
evaluaciones medicas acuerdo a todos los trabajos que ha tenido el tener un bajo para su
Administrativo empleado? documento del custodia respectiva
3.¿Cualquer empresa puede tener acceso a representante custodia
esta información antes de ser contratado el legal firmado
empleado? para tener la
custodia
adecuada
Administrativo
Financieros) y actividades
Documento donde se evidencia que 1. ¿Cuándo llega recomendaciones por parte Enviar Realizar Document Dar a conocer
Financiero
Recursos la IPS indico las recomendaciones
Fundamentos y soportes de lay de la EPS y/o ARL, y ya fueron comunicadas valoraciones valoracion o medico a la empresa,
(Administrativos y restricciones a los
efectividad de trabajadores
las accionesy y al trabajador es necesaro departe del área de medicas
PLANEARal es
HACER que
VERIFICAR al trabajador y
ACTUAR
Financieros) entrega del informe de condiciones SST comunicar dichas recomendaciones?
actividades ingreso, al final medicas y informe las al area de SST
Documento con el programa, registro 1. ¿Es obligatorio contar con un programa? Si organizar la oficina por medio En la empresa
de salud. 2. ¿Solo puede ser un médico quien de las o de ser seguir condicione sobre las
de socialización y participación de los yo cuento con evidencais de que se realizan jornadas para el de SST de actas y se realiza cada
recomendaciones? requerido. recomend s de salud condiciones de
trabajadores campañas sobre estilos de vida y trabajo fomento de sera la registro de 3-4 meses
aciones y del salud.
saludable? habitos de vida encargada asistencia
Administrativo restriccion trabajador
2. Si los trabajdores no fuman ni toman es saludables y de y
es. con
obligatorio contar con una Política de entornos de organizar fotografico
rcomenda
Sustancias Psicoactivas? trabajo sanos las
ciones,
jornadas
indicacion
Recursos Fundamentos y soportes de la de
es y
(Administrativos y efectividad de las acciones y PLANEAR fomento
HACER VERIFICAR
restriccion ACTUAR
Financieros) de habitos
Administrativo y Evidencia deactividades
las capacitaciones para 1.¿Los servicios de higiene deben ser se deben crear es. medio realizar
por
de vida
financiero el manejo adecuado de los servicios obligatorios para los empleados? realizar protocolos de campañas de
saludables
sanitarios 2.¿Que se sanciones pueden repercutir si no capacitaciones en cuanto inspeccion saneamiento
se cumple? para todo el a los es basico y
3.¿Existe un grado de higiene para todas las personal con servicios disposicio de
empresas o depende del sector? enfasis en la de higiene estos residuos
señora de
servicios
Recursos Fundamentos y soportes de la generales para
(Administrativos y efectividad de las acciones y PLANEAR
el adecuado HACER VERIFICAR ACTUAR
Administrativo
Financieros) y actividades manejo de que Tener una Evidencia Tener una
Documento fisico y dispocisión del 1.¿Existe un servicio público especial de Determinar
financiero. servicios
área de los resudios generados por la manejo de residuos para las empresas o se clases de disposicio fisica de buena
Recursos empresa
Fundamentos y soportes de la debe contratar por la parte privada? sanitarios
residuos n las disposicion de
(Administrativos y efectividad de las acciones y 2.¿Que procedimientos y documentos se debe produce la adecuada canecas. la canecas
Financieros) actividades de tener con una empresa de manejo de empresa. de segun su color
Administrativo Registro de campañas o 1 ¿ Se debe
residuos tener un procedimiento para el
privada? realizar un capacitaci
residuos por medio Los y que accidentes
sea
Recursos capacitaciones reporte de los accidentes de trabajo
Fundamentos y soportes de la 3.¿Los contaminantes como humos entran en o procedimiento ones
en de del de trabajopor
conocida se
(Administrativos y efectividad de las acciones y incidentes y enfermedades laborales?
el campo de desechos de la empresa y estos PLANEARpara el reporte como
canecas
HACER FURAT
VERIFICAR losdeben
ACTUAR realizar
Financieros) 2. ¿A la empresa
regulan?la pueden multar o sancionar de accidentes hacer un maximo dos
Administrativo Evidencia deactividades
los FURET con la como
1. ¿Lasseinvestigaciones se pueden hacer por Realizar la de color
Realizar trabajadores.
la Document Determinar las
por no reportar los accidentes de trabajo a reporte
verde y de dias despues
Recursos investigacipon de los AT una
Fundamentos y soportes de la tiempo? p lataforma? O debo tenerlas en físico? investigacion investigaci o digital y causas
accidente
gris.de del accidente
(Administrativos y efectividad de las acciones y 2. Loa jefes inmediatos pueden hacer parte de necesaria
PLANEAR con on
HACER en fisico basicas de los
de trabajo VERIFICAR ACTUAR
Financieros) actividades las investigaciones? los entes que todos lo de las accidentes
Administrativo Base estadistica realizar base de se debe se evalua inmediatament
deben intervenir. accidentes investigaci laborales para
datos con el hacer la base de e
e ones preveir que
registro de inmediata datos
incidentes realiizadas vuelvan a
accidentes mente se
de trabajo . suceder.
presenta
o las
el
enfermeda
accidente
des que
laboral
hayan sido
catalogada
Financieros)
Bases de datos Medir la la verificar tomar medidas
Recursos Fundamentos y soportes de la frecuencia de medicion los correctivas
(Administrativos y efectividad de las acciones y accidentalidad
PLANEAR se
HACERdebe resultados
VERIFICAR frente
ACTUAR a llos
Financieros) actividades 1 vez por mes hacer por de la resultados
Bases de datos implementar Hacer bases de medir la
medio de medicion encontrados
medidas seguimient datos severidad de
herraienta
Administrativo correctivas una o a la donde se los accidentes
s ya
vez se medicion soporte la de trabajo
aplicadas
identifique el de clasificacio
y cruce de
riesgo resultados n de
informacio
Recursos Fundamentos y soportes de la y realizar riesgos y
n
(Administrativos y efectividad de las acciones y PLANEAR la
HACER origen de ACTUAR
VERIFICAR
Financieros)
Bases de datos respectiva Document
Determinar las Recolectar estos Medir las
causas de los clasificacio o que
informacio causas de los
accidentes n de
n de los
su soporte la accidentes
(Administrativos y efectividad de las acciones y PLANEAR HACER
origen VERIFICAR ACTUAR de
Financieros) actividades aborales accidentes investigaci trabajo.
Administrativo Bases de datos determinar la bases de 1 ves por medir la
presentados de trabajo on de los
Recursos Fundamentos y soportes de la prevalencia de datos con año se prevalencia y
durante el año presentad bases accidentes
(Administrativos y efectividad de las acciones y las
PLANEAR el
crear
HACER debe
VERIFICAR constatar
ACTUAR el
os
para el presentad
Financieros) actividades enfermedades comporta verificar origen
Administrativo Bases de datos Determinar la anualment
Recolectar
registro de os.
Actas
del que las y Realizar la
laborales miento
Recursos Fundamentos y soportes de la causa de la ,e.analizar
ausentismo y base de medicion
la bases de
(Administrativos y efectividad de las acciones y enfermedad
PLANEAR utilizar
por
HACER datos
VERIFICAR correspondient
ACTUAR
prevalenci datos se
Financieros) actividades laboral. informació
enfermeda e
Registro estadsitico 1.¿El ausentismo por acusa medica se puede medir el a de las
d laboral, encuentre
se solicitar los
n para
cambiar por recompensa monetaria? ausentismo y la enfermeda
común y n
verifican resultados de
hacer
2. ¿El empleado puede ignorar los causa des
accidentes actualizad
bases de la medición
seguimient
diagnósticos del medico y obligarlo a venir a laborales
que se y as
datos las para lo corrido
o
Administrativo trabajar sin importar el estado del empleado? la relación cuales se del año y/o el
puedan
3.¿El medico tiene un estándar de medidas presentar
del evento deben año
para dar una incapacidad medica de acuerdo en
conellos encontar inmediatament
desarrollo
peligros/rie al dia de la e anterior y
al estado del paciente? de las
sgos
labores revision constatar el
identificad comportamient
os. o del
ausentismo y
Recursos Fundamentos y soportes de la la relación del
(Administrativos y efectividad de las acciones y PLANEAR HACER evento con los
VERIFICAR ACTUAR
Financieros)
Administrativo actividadesdel proceso
Documento fisico/digital Programar la Aplicar la Formatos Con peligros/riesgo
base en la
Recursos Fundamentos y soportes de la verificacion de metodologi correspon valoracion s. se
(Administrativos y efectividad de las acciones y la identificacion a
PLANEAR de la
HACER dientes
VERIFICAR en identifican
ACTUAR los
Financieros) actividades de peligros. GTC45 fisico y riesgos
Administrativo Formato controlado, programar y 1. La matriz de peligros y riesgos debe estar realizar establecer se ante los
para la digital que prioritarios.
Recursos realizar las inspecciones
Fundamentos y soportes de la en un lugar visible para los trabajadores / inspecciones la matriz verifican peligros
identificaci muestren
(Administrativos y periodicamente,
efectividad de y actualizar si aplica
las acciones y contratistas? con su
PLANEAR de
HACERpeligros matrices
VERIFICAR identificados
on de el proceso. ACTUAR
Financieros) el plan de trabajo
actividades 2. La puedo tener en una plataforma o debe respectivo y riesgos correctam se debe tener
Administrativo Docuemnto controlado de la riesgos
ser en excel? formato ente el plan de
Recursos clasificación
Fundamentosrealizada y fichasde la
y soportes dentro de
3. Es recomendable que la ARL me apoye en diligenciad accion
(Administrativos y técnicas
efectividad de las acciones y PLANEAR la
HACER VERIFICAR ACTUAR
el levantamiento de la información? as
Financieros) actividades Estas mediciones debe realizarlas una entidad empresa.
certificada?
Se debe capacitar a todo el personal en manejo de
Recursos Fundamentos y soportes de la sustancias químicas aunque no tengan contacto
(Administrativos y efectividad de las acciones y con estas? PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Financieros)
Administrativo En el plan deactividades
trabajo se deben La ARL avala o verifica matriz de identificación de Identificar los valoración Matriz de Realizar un
Recursos establecer unas fechas
Fundamentos de
y soportes de la peligros y valoración de riesgos? Las riesgos que se de los riegos plan de trabajo
Que metodología debe implementar la empresa
intervencion de de
los las
riesgos mas y protecciones de seguridad o mejoras en los pueden riesgos para la
(Administrativos y efectividad acciones para la capacitación del personal?
equipos deben ser documentados y revisados por PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Financieros) importantes, actividades
se deben evidenciar Quienes debe recibir
SST? la capacitación? presentar en la (físicos, prevencion de
Administrativo actas de acompañamiento el responsable planear las realizar actas y diligenciar
indicadores del estudio realizado y al Que empresa. ergonómic los riesgos
Recursos Fundamentos y soportes delos
la competencias debe tener la persona que va a medidas de visitas a listados de documentos
transcurso del tiempo comparar os, identificados.
(Administrativos y efectividad control por parte HACER
las tiendas VERIFICAR
asistencia ACTUAR
con los
indicadores parade las acciones
verficar si la y dirigir las capacitaciones? PLANEAR biológicos,
Financieros) de los para y allazgos y
Tener al dia actividades
interevencion fue efectiva
toda y si se
la domentacion 1.¿los brigadas de emergencia deben realizar Identificar lo químicos, Por medio Retroalimentac
Realizar
trabajadores verificar la cumplimie compromisos
estan controlando
acerca del contratoestos riesgos. con
del empleado de
un curso especial certificado para hacer parte riesgos para asi capacitaci de actas y ion de lo
implement nto de identificados
la empresa como evidencia de que del equipo de emergencia de la empresa? mismo seguridad,
ones a los listados de aprendido
acion de responsabi
este esa de acuerdo a las poiticas de 2.¿Los brigadas deben realizar el curso de programar las públicos, asistencia. durante las
trabajador
control y lidades por
la empresa y del SG-SST 50h? capacitaciones y espsicosocial
sobre capacitaciones
prevencion parte del
implementado, junto con su ficha 3.¿Que tipo de mantenimiento se le debe poder realizar es, entre
los y verificacion
Administrativo trabajador
actividades la cual indica las labores realizar a los equipo o herramientas de otros).
los protocolos. protocolos de que se
que este debe realizar. primeros auxilios? de cumplan los
seguridad protocolos de
que se seguridad.
tienen en
la
empresa.
Financieros)
Formatos correspondientes Con que periodicidad se deben realizar estas Programar las Realizar Formatos Socializar los
Recursos Fundamentos y soportes de la inspecciones? inspecciones a las de resultados
(Administrativos y efectividad de las acciones y Que competencias deben tener las las instalaciones
PLANEAR inspecione verificacio
HACER VERIFICAR obtenidos
ACTUAR
Administrativo
Financieros) actividades personas que realizan estas inspecciones? La de la empresa. s de las n de luego de la
Formatos actualizados y validadados Cada cuanto se deben realizar mantenimiento Realizar el equipo Por medio Que cada
Financiero empresa es libre de diseñar el formato para el instalacion cumplimie inpeccion.
Recursos porFundamentos
el operario y soportes de la preventivo en la planta? mantenimientos de SST es de formato trabajador
registro de esta información? es de nto.
(Administrativos y efectividad de las acciones y El mantenimiento preventivo y correctivo preventivos
PLANEAR el
HACER de
VERIFICAR conozca el
ACTUAR
manera
Financieros) actividades pude realizarlo un tercero? correctivos encargado inspeccion manual de uso
Financiero Continuar con los formatos de 1.¿Se debe dar capacitación del modo de uso Tener la mensual. que el
Hacer Capacitacion
Quienes pueden reportar de realizar y que sus
evidencias de los EPP o con las instrucciones del dotacion cuando entrega de 100% de frecuente y
condiciones inseguras y de que forma de el analisis herramientas
empaque de estos es suficiente? ingrese un la dotacion los continua a los
deben hacer? Los e de trabajo
2.¿Se debe realizar un estudio de vida útil de trabajado y requerida trabajador trabajadores
manual de uso deben estar al alcance de todo inspeccion esten en
los equipos de acuerdo a su uso, o estos ya tener inventario de cada es tengan sobre el uso
el personal? de los perfecto
traen un estándar? para entregar area su de la dotacion
equipos estado
3. ¿ en caso de un accidente laboral y la tres veces al dotacion al
persona no esta usando sus elementos de año de acuerdo dia
Administrativo
Financieros) y actividades
Pedir evidencia a las empresas de La elaboración de los planos y la señalización Identificar los Hacer que el aplicar los
financiero
Recursos queFundamentos
se les esta brindando la de la
y soportes de las instalaciones deben ser realizados por ingresos del recorrido trabajador conocimientos
(Administrativos y informacion
efectividad de las acciones y una empresa certificada? personal
PLANEARpara de la ruta
HACER tenga la
VERIFICAR adquiridos
ACTUAR en
Financieros) programar de capacitaci el momento de
Formatos de actividades
evidencia y guía con Como se debe realizar la elección de los conformar el Las que esten socializar la
Quien debe avalar el capacitaciones evacuacio on una
formatos por parte de la ARL participantes de la brigada? grupo de capacitaci certificado conformacion
plan de prevención? ny emergencia
Que entidad puede asesor a al Brigadista ones con sy de los
Con que capacitar
Financiero y compañía en la capacitación y formación de la voluntarios la ARL y verificar brigadista
periodicidad se debe actualizar este plan? sobre que
Administrativo brigada? Con que periodicidad se entregar que usen
hacer en
debe capacitar y entregar dotación al personal los la dotacion
caso de
de la brigada? Que clase uniformes de
emergenci
de dotación deben recibir? Brigadista
a

Financieros)
Administrativo Soporte de laactividades
matriz y reigstro de la Que se debe medir? Consolidar la Hacer los Revisar Compartir los
Recursos reunión donde se definieron
Fundamentos y soporteslosde la informacion de idicadores que la indicadores al
(Administrativos y indicadores, e informe
efectividad de las de resultados.
acciones y Estos indicadores se deben ATEL,
PLANEAR HACER informacio
VERIFICAR las direntes
ACTUAR
Administrativo,financier
Financieros) publicar? n sea areas, para
Acta reunión actividades
con el Vigia de la 1.¿Quien es el ente a evaluar la auditoria o es contratar un con el El auditor en la entrega
o Que consecuencia clara, real tomar
Recursos participacion
Fundamentos en elyprograma
soportesanual
de lade una autoevaluación realizada por el auditor con acompaña identifica de los informes
acarrea para la compañía el no reporte de los y concisa conciencia y
(Administrativos y la Auditoría y adjuntar programación
efectividad de las acciones y encargado del SG-SST? licencia,
PLANEAR miento
HACER del bajo
VERIFICAR se toman
ACTUAR
ATEL? Con que medidas de
Financieros) actividades 2.¿La ARL puede ayudar a evaluar la quetenga todos SGSST y evidencias acciones
Evidencia por escritto o por otro periodicidad se debe realizar el análisis de
En la revisión con la lata dirección se deben Establecer Hacer la validar mejora
llevar a cabo la
auditoria? los SST, el fisicas o correctivas
medio de de la solicitud de los estos indicadores?
dar a conocer las cifras de ATEL? cronograma de revision al cada auditoria en las
3.¿La auditoria es el mismo plan de gestión conocimientos auditor digitales,
soportes y contar con un protocolo de Los resultados de la auditoria deben presentacion de detalle de procedimie fechas
anual? reune la de la
revisión ser divulgados? Que formación o actas de soporte los nto establecidas
Administrativo informacio ejecucion
competencias debe tener el personal que al area de soportes
n de los
interviene en la auditoria? SGSST
planes de
trabajo

Financieros)
Administrativo Evidencia deactividades
los resultados 1.¿en las auditorias y planificación respecto al programr las actas de que los Comunicar a
socializados a las partes intereadas COOPAST debe estar presentes los jefes de reuniones cada soporte y integrante
las partes
cada área para no interrumpir la actividades? 3 meses seguimient s del interesadas.
2.¿Esta planificación incluye todas las os COPASSTAnalizar
actividades anuales? participen
resultados y
Recursos Fundamentos y soportes de la 3.¿La planificación aparte de las actividades, estableces
(Administrativos y efectividad de las acciones y incluye también la parte de la implementación PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
planes para la
Financieros)
Documento evidencia de de la económica
Con del SG-SST?
que frecuencia se deben realizar análisis reunir la mejora a los
Elaborar el area de Divulgar
Recursos implementacion
Fundamentosdey las acciones
soportes decon
la de indicadores? informacion de continua.
comunicad SST debe trabajadores
(Administrativos y susefectividad
responsablesde las acciones y Quienes
Con cuantodeben
tiempoparticipar
cuenta laenempresa
dichos análisis?
para la los accidentes,
PLANEAR o de la
HACER revisar
VERIFICARla para
ACTUARprevenir
Financieros) revisión e implementación de estas medidas? incidentes y accion a informacio enfermedades
Administrativo Presentaciónactividades
de evidencias a la alta revisar la accion
hacer validar las llevarlas a
A queLas reuniones
entidades se de COPASST
puede solicitardeben enfermedades mejorar n que sea y accidentes
Recursos dirección con la participación
Fundamentos y soportes de la acompañamiento de mejora para seguimient actas de la cabo para que
quedar documentadas?
o asesoría? laborales con el fin clara y de
(Administrativos y efectividad de las acciones y ejecutarla
PLANEAR o de
HACER que ajecucion
VERIFICAR se genere la
ACTUAR
de facil
Financieros) se cumpla de las correccion
Evidencia deactividades
resgistro asistencia de informar al prevenir
hacer el entendimie
que el divulgar el
con las tareas
las capacitaciones y registro personal que reporte nto
accidentad accidente para
mejoras
fotográfico. cuando se imediatam o tenga la prevenir
establecid
presente un ente se atencion y furturas
as
accidente se presente la leciones. en
comunique con el realizacion la enfermedad
Que indicadores se deben evaluar? el area de SST, accidente, de la laboral generar
Administrativo
de la misma verificar investigaci comunicados
Quienes deben participar en este forma cuando se las on- en la para la
proceso? presente una recomend enfermeda prevencion
Quien es el responsable de enfermedad aciones de d laboral
avalar estas acciones correctivas y/o laboral la hacer acta
preventivas? Existe un enfermeda de
formato definido para documentar? d laboral recomend
Recursos Fundamentos y soportes de la aciones si
(Administrativos y efectividad de las acciones y PLANEAR HACER es el caso ACTUAR
VERIFICAR
De las acciones a ejecutar hacer Identificar y llevarlos a Auditar ejecutarlo de a
firmar registros de asistencia, registro programar cada cavo que cada cuerdo a sus
fotografico, tener estadisticas con plan segun el plan necesidades
tendencias (lineas de tiempo9 para tiempo asignado
comparación de la mejroa del SGSST estimado se realice
Administrativo y por
Cuanto tiempo tiene la compañía para la SGSST
financiero implementación de las medidas y acciones
correctivas? Se debe realizar divulgación
de la implementación de estas medidas y
acciones correctivas? Quien es
responsable de realizar seguimiento a estas
medidas?
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIMOS
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓ
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos humanos y de

otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestion de la
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Capacitación en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
I. PLANEAR
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)

Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable en

materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

N DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

salud de los trabajadores (6%)
II. HACER
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)
(30%)
Medidas de prevención y control para intervenir

los peligros/riesgos (15%)
AMENAZAS (10%)
GESTION DE
Plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en

los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificars
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN CUNDIMONTAJES
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5
SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

2
actividades de Promoción y Prevención PyP
6
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2
virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada
1
y comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
1
SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
2
SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1
15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

1
el Trabajo
2.9.1 SG-SST evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Identificación,
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1
Comunicación al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
9
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1
6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4

15
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4

4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2.5
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 2.5
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

15
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del
2.5
COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades 10
2.5
laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas
2.5
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100
la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
alificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO APLICA
TOTALMENTE CUMPLE
0.5 0 0
0.5 0 0
0.5 0 0
0.5 0 0 3.5
0 0 X
0.5 0 0
0.5 0 0
0.5 0 0
2 0 0
2 0 0
6
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
15
2 0 0
1 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0 9
1 0 0
1 0 0
1 0 0
9
1 0 0
2 0 0
5
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
6
1 0 0
1 0 0
4 0 0
4 0 0
8
0 0 X
0 0 X
2.5 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
15
2.5 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
5 0 0
10
5 0 0
1.25 0 0
1.25 0 0
5
1.25 0 0
1.25 0 0
2.5 0 0
2.5 0 0
10
2.5 0 0
2.5 0 0
92.5 0 0 92.5
a cero (0)
2000 (Código Penal Colombiano)
N DEL SG-SST
ACEPTABLE
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 24.5
II. HACER 60 53 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 5
IV. ACTUAR 10 10
70
60
60
53
50
40
30 25 24.5
20
10 10
10 5 5
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO SIGUIENT
E
Estandar Maximo Obtenido
10
RECURSOS
Desarrollo por Estandar
30 (%)
9.5
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA30DE GESTIÓN DE 15
LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 2020 23 15
GESTIÓN DE LA SALUD
20 1515 20 20
109.5 1010 1010
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS10 30 23 5 5
GESTION DE AMENAZAS 0 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 5
ST
S
S
O
O
AS
LU
O
NT
AJ
-S
AZ
RS
G
SA
AB
IE
ES
SG
EN
CU
10
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MEJORAMIENTO 10
TR
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L
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Maximo Obtenido
TI
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INICIO SIGUIENT
E
1010
5 5
ST
O
NT
-S
IE
SG
M
RA
L
DE
O
EJ
M
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Lo
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
s y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos,
ligan o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

de Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de
realizada la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

de Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del

Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las
mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

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CRYSTAL S.A.S GRÁFICO POR CICLO

“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Esta hoja esta protegida de escritura.

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

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Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Comunicar por escrito al trabajador los resultados de

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

En caso de accidente grave o se produzca la muerte,

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Numeral Item Criterio Modo de verificación

Hoja de vida donde se evidencio la Descripción del cargo y pérfil

Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha

0.5 Se verifican actas del COPASST, Definir y asignar las

Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha

0.5 Facturas de compra y Desde la alta dirección definir Empresa

Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha

Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha

Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha

Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha

Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Conservación de la documentación (2%)

Gestión del cambio (1%)

Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha

Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha

Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha

Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha

Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha

GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Cumple No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha