UEPS

ARTICULO TV MARCA
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA. DE MAYOR 20 SUB CUENTA

UNIDADES
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO
02.01.2021 STOCK 52(32) - 52 640.000000
09.01.2021 COMPRA 68(0) - 120 730.281828
14.01.2021 VENTA 0 68 52 730.281828
14.01.2021 VENTA - 20 32 640.000000
17.01.2021 COMPRA 90(48)(20)(0) - 122 881.350201
19.01.2021 VENTA - 42 80 881.350201
19.01.2021 VENTA - 28 52 881.350201
19.01.2021 VENTA 20 32 881.350201
19.01.2022 VENTA 10 22 640.000000

UEPS
ARTICULO REFRIGERADORAS MARCA
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA. DE MAYOR 20 SUB CUENTA

UNIDADES
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO
02.01.2021 STOCK 38(18) - 38 890.000000
04.01.2021 COMPRA 58(14)(0) 96 960.374429
10.01.2021 VENTA - 44 52 960.374429
13.01.2021 COMPRA 72(27)(1)(0) - 124
16.01.2021 VENTA 45
16.01.2021 VENTA
16.01.2021 VENTA

UEPS
ARTICULO COCINAS MARCA
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA. DE MAYOR 20 SUB CUENTA

UNIDADES
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO
02.01.2021 STOCK 44(26)(15) - 44 600.000000
09.01.2021 COMPRA 70(20)(0) - 114 680.261698
14.01.2021 VENTA - 50 64 680.261698
17.01.2021 COMPRA 42(0) - 106 713.780160
19.01.2021 VENTA 42 64 713.780160
19.01.2021 VENTA
19.01.2021 VENTA
19.01.2021 VENTA
19.01.2021 VENTA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

( POR FUNCION )

( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES )

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION 30%
GASTOS DE VENTAS 20%
UTILIDAD OPERATIVA 50%
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS DE GESTION
OTROS INGRESOS DE GESTION

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

UTILIDAD NETA
 KARDEX PRIMERA ENTRADA PRIMERA SALIDA ( PEPS )
ARTICULO MARCA
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA. DE MAYOR 20 SUB CUENTA

UNIDADES
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO

KARDEX PRIMERA ENTRADA PRIMERA SALIDA ( PEPS )

ARTICULO MARCA
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA. DE MAYOR 20 SUB CUENTA

UNIDADES
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO

KARDEX PRIMERA ENTRADA PRIMERA SALIDA ( PEPS )

ARTICULO MARCA
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA. DE MAYOR 20 SUB CUENTA

UNIDADES
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO
 KARDEX ULTIMA ENTRADA PRIMERA SALIDA ( UEPS )
ARTICULO MARCA
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA. DE MAYOR 20 SUB CUENTA

UNIDADES
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO

KARDEX ULTIMA ENTRADA PRIMERA SALIDA ( UEPS )

ARTICULO MARCA
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA. DE MAYOR 20 SUB CUENTA

UNIDADES
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO

KARDEX ULTIMA ENTRADA PRIMERA SALIDA ( UEPS )

ARTICULO MARCA
UNIDAD STOCK MINIMO
CTA. DE MAYOR 20 SUB CUENTA

UNIDADES
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO
FECHA DETALLE PRECIO UNITARIO
ENTRADA SALIDA SALDO
TVO

201
FLETE
IMPORTE TV 68
ENTRADA SALIDA SALDO REF 58
33280.000000 - 33280.000000 COC 70
49659.164309 - 82939.164309
- 49659.164309 33280.000000
- 12800.000000 20480.000000
79321.518010 - 99801.518100 IMPORTE
- 37016.708442 62784.809658 TV 47,600.00
- 24677.805628 38107.004030 REF 53,940.00
17627.004020 20480.000010 COC 45,500.00
6400.0000000 14080.000010 TOTAL 147,040.00

QFRIO FLETE
TV 90
201 REF 72
COC 42
IMPORTE
ENTRADA SALIDA SALDO
33820.000000 - 33820.000000
55701.716866 89521.716866
42256.474864 47265.242002 IMPORTE
TV 76,500.00
REF 69,840.00
COC 28,560.00
TOTAL 174,900.00

POLITICA DE PRECIOS
MQMO VV = CA + 68%

201 TV 730.28
1226.873471
IMPORTE
ENTRADA SALIDA SALDO REF 960.37
26400.000000 - 26400.000000 1613.429040
47618.318825 - 74018.318825
- 34013.0848750 40005.233950 COC 680.26
29978.766724 69984.000674 1142.83965
- 29978.766724 40005.233950

VENTAS
 CANTIDAD DESCRIPCION

AS Y PERDIDAS

70
69

94
95

75

89
 201

IMPORTE
ENTRADA SALIDA SALDO

201

IMPORTE
ENTRADA SALIDA SALDO

201

IMPORTE
ENTRADA SALIDA SALDO
 201

IMPORTE
ENTRADA SALIDA SALDO

201

IMPORTE
ENTRADA SALIDA SALDO

201

IMPORTE
ENTRADA SALIDA SALDO
ENTRADA SALIDA SALDO
 CALCULO DEL COSTO DE ADQUIS

FLETE EMBALAJE
20.00 1,360.00 TV 68 10.00
20.00 1,160.00 REF 58 10.00
20.00 1,400.00 COC 70 10.00

FLETE EMBALAJE SEGURO DESUENTO TOTAL

1,360.00 680.00 971.16 - 952.00 49659.164309
1,160.00 580.00 1,100.52 - 1,078.80 55701.716866
1,400.00 700.00 928.32 - 910.00 47618.318825
3,920.00 1,960.00 3,000.00 - 2,940.80 152979.200000

FLETE EMBALAJE
24.00 2,160.00 TV 90 12.00
24.00 1,728.00 REF 72 12.00
24.00 1,008.00 COC 42 12.00

FLETE EMBALAJE SEGURO DESCUENTO TOTAL

2,160.00 1,080.00 675.00 - 1,093.48 79321.518010
1,728.00 864.00 540.00 - 998.28 71973.715266
1,008.00 504.00 315.00 - 408.23 29978.766724
4,896.00 2,448.00 1,530.00 - 2,500.00 181274.00000

POLITICA DE PRECIOS POLITICA DE PRECIOS

VV = CA + 68% VV = CA + 68%

X 1.68 TV X 1.65

X 1.68 REF X 1.65

X 1.68 COC X 1.65

VENTAS
P. UNITARIO IMPORTE

SITUACION TRIBUTARIA

IGV VENTAS
IGV (COMPRAS)
DEBITO FISCAL
-
CALCULO DEL COSTO DE ADQUISICION

SEGURO
680.00 3,000.00 147,040.00 147,040.00
580.00 TV 47,600.00 47,600.00
700.00 971.164309

3,000.00 147,040.00 147,040.00

REF 53,940.00 53,940.00
1100.516866

3,000.00 147,040.00 147,040.00

COC 45,500.00 45,500.00
928.318825

SEGURO
1,080.00 90 7.50 675.00 174,900.00
864.00 72 7.50 540.00 76,500.00
504.00 42 7.50 315.00

174,900.00
- 69,840.00
-

174,900.00
28,560.00
N TRIBUTARIA

-
60,165.58
- 60,165.58
DESCUENTO
- 2,940.80

- 952.000000

- 2,940.80

-1078.800000

- 2,940.80

-910.000000

DESCUENTO
- 2,500.00

- 1,093.48

- 2,500.00

- 998.28

- 2,500.00

- 408.23
 LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
DENOMINACION O RAZON SOCIAL :

NUMERO
CORRELATIVO REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DEL ASIENTO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIÓN FECHA DE LA NUMERO
OPERACIÓN GLOSARIO O DESCRIPCION CODIGO DEL NUMER DEL
LIBRO O O DOCUMENT
REGISTRO(TA CORREL O CODIGO DENOMINACION
BLA8) ATIVO SUSTENTAT
ORIO

1 02.01.2021 REINICIO DE OPERACIONES 20 MERCADERIAS

201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
201.1 TV
201.2 REF.
201.3 COC
59 RESULTADOS ACUMULADOS
2 03.01.2021 POR LA COMPRA DE ARTEFACTOS 60 COMPRAS
601 MERCADERIAS
609.1.1 FLETE
604.2 EMBALAJES
609.1.2 SEGUROS
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL
401.1 IGV
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 FACTURAS POR PAGAR
20 MERCADERIAS
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
611 MERCADERIAS
3 10.01.2021 POR LA VENTA DE ARTEFACTOS 12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
121 FACTURAS POR PAGAR
40 TRIBUTOS POR PAGAR
 401 GOBIERNO CENTRAL
401.1 IGV
70 VENTAS
701 MERCADERIAS
704 PRESTACION DE SERVICIOS
704.1 TERCEROS
704.1.1 FLETE
69 COSTO DE VENTAS
691 MERCADERIAS
20 MERCADERIAS
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 CAJA
12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
121 FACTURAS POR PAGAR
4 12.01.2021 POR LA COMPRA DE ARTEFACTOS 60 COMPRAS
601 MERCADERIAS
609.1.1 FLETE
604.2 EMBALAJES
609.1.2 SEGUROS
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL
401.1 IGV
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 FACTURAS POR PAGAR
20 MERCADERIAS
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
611 MERCADERIAS
5 16.01.2021 POR LA VENTA DE ARTEFACTOS 12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
121 FACTURAS POR PAGAR
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL
401.1 IGV
70 VENTAS
 701 MERCADERIAS
704 PRESTACION DE SERVICIOS
704.1 TERCEROS
704.1.1 FLETE
69 COSTO DE VENTAS
691 MERCADERIAS
20 MERCADERIAS
201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 CAJA
12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
121 FACTURAS POR PAGAR
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

93,500.00

33,280.00
33,820.00
26,400.00
93,500.00
155,920.00
147,040.00
3,920.00
1,960.00
3,000.00
28,065.60

183,985.60

147,040.00

147,040.00

2,360.00

360.00
 2,000.00
-

2,000.00
93,490.19

93,490.19

2,360.00

2,360.00

183,774.00
174,900.00
4,896.00
2,448.00
1,530.00
33,079.32

216,853.32

174,900.00

174,900.00

8,406.32

1,282.32

7,124.00
 -

7,124.00
178,381.81

178,381.81

8,406.32

8,406.32

1,109,683.56 1,109,683.56
 COMPRAS

IMPORTACIONES EL HUECO SAA RUC: 20252627289

AV. LARCO 1016 MIRAFLORES FACTURA
LIMA - LIMA N° 001 - 032999

CLIENTE: COMERCIAL JKL SRL RUC:

DIRECCION: AV. PARDO 1920 CHIMBOTE FECHA:
SANTA - ANCASH GUIA DE REMISION :
CANTIDAD DESCRIPCION P.UNITARIO
68 TV m/TVO 700.00
58 REFRIG m/QFRIO 930.00
70 COC m/MQMO 650.00

DESCUENTO 2%
196 FLETE 20.00
196 EMBALAJE 10.00
SEGURO

SON: CIENTO VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS

SEIS CON 90/100 SOLES
SUBTOTAL
IMPRENTA: JHG SAC
I.G.V.(18%)
RUC: TOTAL
20500600700 Nº de
autorizacion: 800125469

IMPORTACIONES EL HUECO SAA RUC: 20252627289

AV. LARCO 1016 MIRAFLORES GUIA DE REMITENTE
LIMA - LIMA Nº 001 - 065900
Punto de Partida: Av. Larco 1016 Punto de Llegada: Av. Pardo 1920 Chimbote Santa - Ancash
Miraflores Lima - Lima

Razon Social del Destinatario:

Fecha de Inicio de Traslado: 04.01.2021 COMERCIAL JKL SRL
N° DE RUC : 20212223245
UNIDAD DE TRANSPORTE Y
CONDUCTORE(ES): PEREZ PAREDES Nombre o Denominacion
EMPRESAo DE Razon Social:
TRANSPORTE
JORDAN ……………………………………………………………………….. Nº De
Marca y numero de Placa: RUC:-------------------------------------------
Nº de constancia de incripcion:
Nº de licencia de conducir: N° DE RUC :
 CODIGO DESCRPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
TV 68 KG
REF 58 KG
COC 70 KG
TIPO Y Nº DE COMPROBANTE DE PAGO:

*Venta * Consignacion * Para transformacion

*Venta sujeta a firmar *Devolucion *Recojo biones transformados
*Compra *Entre establecimientos de la *Zona prima
misma empresa
IMPRENTA:
RUC:
Nº
de autorizacion
 COMPRAS

289 IMPORTACIONES LAMPA SRL RUC: 20293031323

URA JR. LAMPA LA VICTORIA 1213 FACTURA
032999 LIMA - LIMA N° 002 - 003232

20212223245 CLIENTE: COMERCIAL JKL SRL RUC:

03.01.2021 DIRECCION: AV. PARDO 1920 CHIMBOTE FECHA:
001 - 065900 SANTA - ANCASH GUIA DE REMI
IMPORTE CANTIDAD DESCRIPCION P.UNITARIO
47,600.00 68 TV m/TVO ###
53,940.00 20 TV m/TVO ###
45,500.00 44 REF.M /QFRIO ###
147,040.00 50 COCINAS/MQMO ###
- 2,940.80 DESCUENTO
3,920.00 FLETE
1,960.00
3,000.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
152979.20 06/100 SOLES SUBTOTAL
27536.26 IMPRENTA: JHG SAC
I.G.V.(18%)
180515.46 RUC: TOTAL
20500600700 Nº de
autorizacion: 800125469

IMPORTACIONES LAMPA SRL RUC: 20293031323

MITENTE JR. LAMPA LA VICTORIA 1213 GUIA DE REMITENTE
065900 LIMA - LIMA Nº 001 - 009537
20 Chimbote Santa - Ancash Punto de Partida: Av. Larco 1016 Punto de Llegada: Jr. Lampa La Victoria 1213 Lima -
Miraflores Lima - Lima Lima

Razon Social del Destinatario:

Fecha de Inicio de Traslado:
L JKL SRL 13.01.2021 COMERCIAL JKL SRL
N° DE RUC : 20212223245

on Social:
TRANSPORTE UNIDAD DE TRANSPORTE Y Nombre o Denominacion o Razon Social:
EMPRESA DE TRANSPORTE
……………………….. Nº De CONDUCTORE(ES): ………………………………………………………………………..
-------- Marca y numero de Placa: Nº De RUC:-------------------------------------------
Nº de constancia de incripcion:
Nº de licencia de conducir: N° DE RUC :
 PESO TOTAL CODIGO DESCRPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
TV 68 KG
REF 20 KG
COC 44 KG
TIPO Y Nº DE COMPROBANTE DE PAGO:

sformacion *Venta * Consignacion * Para transformacion

ones transformados *Venta sujeta a firmar *Devolucion *Recojo biones transformados
*Compra *Entre establecimientos de la *Zona prima
misma empresa
IMPRENTA:
RUC:
Nº
de autorizacion
031323 COMERCIAL JKL SRL RUC: 20212223245
FACTURA AV. PARDO 1920 CHIMBOTE FACTURA
002 - 003232 SANTA - ANCASH N° 001 - 128860

20212223245 CLIENTE: BUENOS AIRES SAC RUC:

12.01.2021 DIRECCION: AV. ESPAÑA 445 EL PORVENIR FECHA:
001 - 009537 TRUJILLO - LA LIBERTAD GUIA DE REMIS
IMPORTE CANTIDAD DESCRIPCION P.UNITARIO
83427.396039173 90 TV m/TVO 850.00
21504.00000 72 REFRIG m/QFRIO 970.00
70990.87777 42 COC m/MQMO 680.00
57141.98259
233,064.26 DESCUENTO
4,600.00 204 FLETE 24.00
- 204 EMBALAJE 12.00
SEGURO

SON: CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS

SETENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES SUBTOTAL
237664.26 I.G.V.(18%)
42779.57 IMPRENTA: ABC SRL TOTAL
RUC: 20202020205
280443.82 Nº de autorizacion: 200100564

031323 COMERCIAL JKL SRL RUC: 20212223245

DE REMITENTE AV. PARDO 1920 CHIMBOTE GUIA DE REMITENTE
001 - 009537 SANTA - ANCASH Nº 001 - 328850
Lampa La Victoria 1213 Lima - Punto de Partida: Av. Pardo 1920 Chimbote Punto de Llegada: Av. España 445 El Porvenir
Santa - Ancash Trujillo - La Libertad

tinatario: Razon Social del Destinatario:

MERCIAL JKL SRL Fecha de Inicio de Traslado: 10.01.2021 BUENOS AIRES SAC
23245 N° DE RUC : 20112252628

acion
A DE o Razon Social:
TRANSPORTE UNIDAD DE TRANSPORTE Y Nombre o EMPRESA
Denominacion o Razon Social:
DE TRANSPORTE
……………………………………….. CONDUCTORE(ES): ………………………………………………………………………
------------------------------- Marca y numero de Placa: Nº De RUC:-------------------------------------------
Nº de constancia de incripcion:
Nº de licencia de conducir: N° DE RUC :
 PESO TOTAL CODIGO DESCRPCION CANTIDADUNIDAD DE MEDIDA
TV 162 KG
REF 42 KG
COC 0 KG
TIPO Y Nº DE COMPROBANTE DE PAGO:

Para transformacion *Venta * Consignacion * Para transformacion

Recojo biones transformados *Venta sujeta a firmar *Devolucion *Recojo biones transformado
Zona prima *Compra *Entre establecimientos de *Zona prima
la misma empresa

IMPRENTA:
RUC:
Nº de autorizacion
20212223245 COMERCIAL JKL SRL RUC: 20212223245
FACTURA AV. PARDO 1920 CHIMBOTE FACTURA
001 - 128860 SANTA - ANCASH N° 001 - 128861

20112252628 CLIENTE: BBS SRL

10.01.2021 DIRECCION: AV. ESPAÑA 565 LA ESPERANZA
001 - 328850 TRUJILLO - LA LIBERTAD
IMPORTE CANTIDAD DESCRIPCION
76,500.00
69,840.00
28,560.00
174,900.00
- 2,500.00
4,896.00
2,448.00
7.50

179,751.50
32,355.27 IMPRENTA: ABC SRL
212,106.77 RUC:
20202020205 Nº de
autorizacion: 200100564

: 20212223245 COMERCIAL JKL SRL RUC: 20212223245

DE REMITENTE AV. PARDO 1920 CHIMBOTE GUIA DE REMITENTE
001 - 328850 SANTA - ANCASH Nº 001 - 328851
Av. España 445 El Porvenir - Punto de Partida: Av. Pardo 1920 Punto de Llegada: Av. España 565 La Esperanza T
d Chimbote Santa - Ancash Libertad

estinatario: Razon Social del Destinatario:

Fecha de Inicio de Traslado:
NOS AIRES SAC 16.01.2021 BBS SRL
252628 N° DE RUC : 20112252300

nacion o Razon Social:

A DE TRANSPORTE UNIDAD DE TRANSPORTE Y
………………………………………….. CONDUCTORE(ES):
----------------------------------- Marca y numero de Placa:
Nº de constancia de incripcion:
Nº de licencia de conducir:
Nombre o Denominacion EMPRESA o Razon Social:
DE TRANSPORTE
……………………………………………………………………….. Nº D
RUC:-------------------------------------------
N° DE RUC :
 PESO TOTAL CODIGO DESCRPCION CANTIDAD
TV 0
REF 0
COC 0
TIPO Y Nº DE COMPROBANTE DE PAGO:

ara transformacion *Venta * Consignacion

ecojo biones transformados *Venta sujeta a firmar *Devolucion
*Compra *Entre establecimientos de la
misma empresa
IMPRENTA:
RUC:
Nº
de autorizacion
 VENTAS

RUC: 20212223245 COMERCIAL JKL SRL

FACTURA AV. PARDO 1920 CHIMBOTE
N° 001 - 128861 SANTA - ANCASH

RUC: 20112252300 CLIENTE: PK2 SAC

FECHA: 16.01.2021 DIRECCION:
GUIA DE REMISION : 001 - 328851
P.UNITARIO IMPORTE CANTIDAD DESCRIPCION

SUBTOTAL -
I.G.V.(18%) - IMPRENTA: ABC SRL
TOTAL - RUC:
20202020205 Nº de
autorizacion: 200100564

RUC: 20212223245 COMERCIAL JKL SRL

GUIA DE REMITENTE AV. PARDO 1920 CHIMBOTE
Nº 001 - 328851 SANTA - ANCASH
Llegada: Av. España 565 La Esperanza Trujillo - La Punto de Partida: Av. Pardo 1920
Chimbote Santa - Ancash

ial del Destinatario:

Fecha de Inicio de Traslado:
BBS SRL 16.01.2021
C : 20112252300

Denominacion
EMPRESA o Razon Social:
DE TRANSPORTE UNIDAD DE TRANSPORTE Y
………………………………………………………….. Nº De CONDUCTORE(ES):
------------------------------------- Marca y numero de Placa:
Nº de constancia de incripcion:
C: Nº de licencia de conducir:
UNIDAD DE MEDIDA PESO TOTAL CODIGO DESCRPCION
KG TV
KG REF
KG COC
TIPO Y Nº DE COMPROBANTE DE PAGO:

* Para transformacion *Venta * Consignacion

*Recojo biones transformados *Venta sujeta a firmar *Devolucion
*Zona prima *Compra *Entre establecimientos de la
misma empresa
IMPRENTA:
RUC:
Nº
de autorizacion
 RUC: 20212223245 COMERCIAL JKL SRL
FACTURA AV. PARDO 1920 CHIMBOTE
N° 001 - 128862 SANTA - ANCASH

RUC: CLIENTE: TPGO SAA

FECHA: 16.01.2021 DIRECCION:
GUIA DE REMISION : 001 - 328852
DESCRIPCION P.UNITARIO IMPORTE CANTIDAD DESCRIPCION

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHECIE

SUBTOTAL -
Y UNO CON 55/100 SOLES
I.G.V.(18%) - IMPRENTA: ABC SRL
TOTAL - RUC:
20202020205 Nº de
autorizacion: 200100564

RUC: 20212223245 COMERCIAL JKL SRL

GUIA DE REMITENTE AV. PARDO 1920 CHIMBOTE
Nº 001 - 328852 SANTA - ANCASH
Punto de Llegada: Punto de Partida: Av. Pardo 1920
Chimbote Santa - Ancash

Razon Social del Destinatario:

Fecha de Inicio de Traslado:
PK2 SAC 16.01.2021
N° DE RUC :

Nombre o Denominacion
EMPRESAo DE Razon Social:
TRANSPORTE UNIDAD DE TRANSPORTE Y
……………………………………………………………………….. Nº De CONDUCTORE(ES):
RUC:------------------------------------------- Marca y numero de Placa:
Nº de constancia de incripcion:
N° DE RUC : Nº de licencia de conducir:
 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PESO TOTAL CODIGO DESCRPCION
0 KG TV
0 KG REF
0 KG COC
TE DE PAGO: TIPO Y Nº DE COMPROBANTE DE PAGO:

Consignacion * Para transformacion *Venta * Consignacion

*Recojo biones transformados *Venta sujeta a firmar *Devolucion
*Entre establecimientos de la *Zona prima *Compra *Entre establecimiento
misma empresa empresa
IMPRENTA:
RUC:
Nº
de autorizacion
 RUC: 20212223245
FACTURA
N° 001 - 128863

RUC:
FECHA: 16.01.2021
GUIA DE REMISION : 001 - 328853
DESCRIPCION P.UNITARIO IMPORTE
-

TA Y SIETE MIL OCHECIENTOS SESENTA

SUBTOTAL -
/100 SOLES
I.G.V.(18%) -
TOTAL -

RUC: 20212223245
GUIA DE REMITENTE
Nº 001 - 328853
Punto de Llegada:

Razon Social del Destinatario:

TPGO SAA
N° DE RUC :

Nombre o Denominacion EMPRESAo Razon Social:

DE TRANSPORTE
……………………………………………………………………….. Nº De
RUC:-------------------------------------------

N° DE RUC :
 CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PESO TOTAL
0 KG
0 KG
0 KG
TE DE PAGO:

Consignacion * Para transformacion

*Recojo biones transformados
*Entre establecimientos de la misma *Zona prima
empresa
 REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
ADQUISICIO
RAZON SOCIAL IAL : ADQUISICI NES
ONES GRAVADAS
GRAVADAS DESTINADAS
DESTINADA A
SA OPERACIONE
COMPROBANTE DE PAGO O INFORMACION PROVEEDOR ADQUISICONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIO S GRAVADAS
DOCUMENTO OPERACIONES NO GRAVADAS
NES Y/O DE
Nº DEL COMPROBANTE DE GRAVADAS EXPORTACIO
PAGO,DOCUMENTO,Nº DE Y/O DE NYA
NUMERO ORDEN DEL FORMULARIO EXPORTACI OPERACIONE
CORRELATIC FISICO O VIRTURAL, Nº DE ON S NO
O O CODIGO DUA, DSI O LIQUIDACION GRAVADAS
UNICO DE LA DE COBRANZA U OTROS
OPERACIÓN SERIE O DOCUMENTOS EMITIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CODIGO AÑO DE POR SUNAT PARA
TIPO DE LA EMISION ACREDITAR APELLIDOS Y NOMBRES BASE BASE
TABLA(10 DEPENDE DE LA DENOMINACION O RAZON IMPO IGV IMPO IGV BASE IMPONIBLE
) NCIA DUA O SOCIAL NIBLE NIBLE
ADUANE DSI
RA TIPO
TABLA(2) NUMERO

1 FACT. 001 - 032999 06 20252627289 EL HUECO SAA 111,980.00

2 FACT. 002 - 003232 06 20293031323 LAMPA SRL 128,017.00
 REFERENCIA DEL
SICONES GRAVADAS DESTINADAS A CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCION COMPROBANTE DE PAGO O
PERACIONES NO GRAVADAS DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA
VALOR
DE LAS OTROS
ADQUISI TRIBU
CIONES ISC TOS Y IMPORTE TOTAL
NO CARGA
GRAVAD S
AS
TIPO
FECHA DE
IGV NUMERO FECHA TABLA SERIE
EMISION
(10)

20,156.40 132,136.40 G/R 001 - 065900 04.01.2021

23,043.06 151,060.06 G/R 001 - 009537 13.01.2021
 REGISTRO DE VENTAS

PERIODO:
RUC:
RAZON SOCIAL:

COMPROBANTE DE
INFORMACION DEL CLIENTE
PAGO O DOCUMENTO Importe de la
Nº
operación
Correla otros
Nº Valor exonerada o
tivo del Fecha de DOCUMENTO DE factur inafecta tributos y
registro Serie cargos
emision del IDENTIDAD ado
o o Nº
de la Base imponible de la que no
codigo comprobante de de D/C IGV y/o PM
operación gravada formen
pago o expor
TIPO serie
unico Apellidos y Nombres, denominacion, razon parte de
de la
documento de la Numero social tacio
la base
operaci maqui n imponible
TIPO NUMERO Exoner Inafe
ón na ada cta
registr
adora

1 10.01.2021 BUENOS AIRES SAC 2,000.00 360.00

2 16.01.2021 BBS SRL, PK2 SAC, TPGO SAA 7,124.00 1,282.32
 Referencia del Comprobante de
pago o documento original que se
modifica

Tipo
Importe total del de
comprobante de pago Cambi
o Nº del
Fecha Tipo Serie comprobante
de pago o
docuemtno

2,360.00
8,406.32