Taller 10 Gaes 3

APA PUBLICIDAD S.A.
S
NIT: 921.336.621-5
DIRECCION: CALLE 123 Nº54-28
apapublicidad_emp@gmail.com
CIIU-4761
FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2021

CODIGO CUENTA CONCEPTO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
SUMAS IGUALES
OSCAR NOG OMAR PINZ DILAN AGUILAR

PREPARADO REVISADO APROBADO
COMPROBANTE DE APERTURA
No. 929
DEBITOS CREDITOS
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000 $ 600,000,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
APA PUBLICIDAD S.A.S
NIT: 921.336.621-5
CIIU-4761

CODIGO CUENTA
310510 CAJA GENERAL
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) - SOCIO 1
OSCAR NOGOMAR PINZON

PREPARADO REVISADO

NIT: 921.336.621-5
CIIU-4761

CODIGO CUENTA
310510 Dilan Julin Aguilar Crispin
310510 Omar Alejandro Pinzon Ramirez
310510 Oscar Julian Noguera Guerrero
110505 Caja general
110505 Caja general
110505 Caja general

PREPARADO REVISADO

NIT: 921.336.621-5
CIIU-4761
CODIGO CUENTA
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCO
111005 BANCO
111005 BANCO

PREPARADO REVISADO
NIT: 921.336.621-5
apapublicidad_emp@gmail.com COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No 001
CIIU-4761
01 DE OCTUBRE DE 2021
CONCEPTO DEBITOS
CONSIGNACIÒN DE APERTURA DE CUENTA
APORTE SOCIO DILAN AGUILAR CAJA GENERAL CHEQUE 21 No 1923215682 $ 200,000,000
APORTE SOCIO OMAR PINZON CAJA GENERAL CHEQUE 11 No 1921216731 $ 200,000,000
APORTE SOCIO OSCAR NOGUERA CAJA GENERAL CHEQUE 7 No 9876113245 $ 200,000,000
SUMAS IGUALES $ 600,000,000
DILAN AGUILAR APROBADO

AUXILIAR
CONTABILIZADO

NIT: 921.336.621-5
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No 002

CIIU-4761
CONCEPTO DEBITOS
Capital por suscribirse
APORTE SOCIO DILAN AGUILAR CAJA GENERAL CHEQUE 21 No 1923215682 $ 200,000,000
APORTE SOCIO OMAR PINZON CAJA GENERAL CHEQUE 11 No 1921216731 $ 200,000,000
APORTE SOCIO OSCAR NOGUERA CAJA GENERAL CHEQUE 7 No 9876113245 $ 200,000,000
DILAN AGUILAR APROBADO

AUXILIAR
CONTABILIZADO

NIT: 921.336.621-5
CIIU-4761
CONCEPTO DEBITOS
APORTE SOCIO DILAN AGUILAR CAJA GENERAL CHEQUE 21 No 1923215682
APORTE SOCIO OMAR PINZON CAJA GENERAL CHEQUE 11 No 1921216731
APORTE SOCIO OSCAR NOGUERA CAJA GENERAL CHEQUE 7 No 9876113245
BANCO CHEQUE 21 No 1923215682 $ 200,000,000
BANCO CHEQUE 21 No 1923215682 $ 200,000,000
BANCO CHEQUE 21 No 1923215682 $ 200,000,000
DILANAPROBADO
AGUILAR dilan aguilar
CONTABILIZADO
NTE DE CONTABILIDAD No 001
CREDITOS
$ 600,000,000
$ 600,000,000
CONTABILIZADO
DIARIO

CREDITOS
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 600,000,000
CONTABILIZADO
DIARIO

CREDITOS
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 600,000,000
CONTABILIZADO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL RECAUDACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
Bogota D.C 1 10 2020 NACIONAL
DEPOSITANTE Dilan Julian Aguilar Crispin C.C O CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
CÓDIGO 1000143309
NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE calle 123 Nº54-28 TELEFONO 322 8223411 1024765478
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

RELACIÓN
PAGOS
DE

FORMA
DE PAGO EFECT. CAUSE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE EFECTIVO
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCOLOM 1923215682 $ 200,000,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
DAVIVIEN 1921216731 $ 200,000,000 CONSIGNA
BANCO BO 9876113245 $ 200,000,000

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCA
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS __________ 3___________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
No.
CUENTA DE AHOROS
RO DE CUENTA
24765478
L CUENTA O SOCIO
BLICIDAD S.A.S
CTA CHEQ.
CTE BANC
SUCURSAL: CIUDAD
BOLIVA
3
$ 600,000,000
SIGNADO
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: Dilan Julian Aguilar Crispin

C.C./ N.I.T.: 1027533089
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN Kr 18 l # 69 k - 05 sur
LA SUMA DE (en letas): DOCIENTOS MILLONES D
POR CONCEPTO DE: capital por suscribir
Cheque No.
CODIGO
310515
110505
PREPARADO
OSCAR NO
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: Oscar Julian Noguera Guerrero

C.C./ N.I.T.: 1024471673
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN calle 52g #32-28
Cheque No.
CODIGO
310515
110505
OSCAR NO PREPARADO
Inserta tú logo
RECIBIDO DE: Omar Alejandro Pinzón Ramirez

C.C./ N.I.T.: 1031120339
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN Calle 49b #36-23
Cheque No.
CODIGO
310515
110505
OSCAR NO PREPARADO
APA PUBLICIDAD
NIT: 921.336.621-5
DIRECCION CALLE 123 # 52-28
TELEFONO: 2654159
correo: apapublicidad_emp@gmail.com
CIIU-4761
Julian Aguilar Crispin

89
# 69 k - 05 sur
s): DOCIENTOS MILLONES DE PESOS MTCE.
E: capital por suscribir
82 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal:

CUENTAS DEBITOS CREDITOS
DILAN JULIAN AGUILAR CRISPIN $ 200,000,000
caja general $ 200,000,000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
OMAR PINZO
DILAN AGUILAR
RODRIGO ORTIZ
APA PUBLICIDAD
NIT:921.336.621-5
TELEFONO: 2654159
correo: apapublicidad_emp@gmail.com
CIIU-4761
r Julian Noguera Guerrero

73
2g #32-28
7 Banco: banco de bogota Sucursal:

OSCAR JULIAN NOGUERA GUERRERO $ 200,000,000
OMAR PINZO
DILAN AGUILAR
RODRIGO ORTIZ
APA PUBLICIDAD
NIT: 921.336.621-5
TELEFONO: 2654159
correo: Apapublicidad_emp@gmail.com
CIIU-4761
r Alejandro Pinzón Ramirez

39
9b #36-23
11 Banco: DAVIVIENDA Sucursal:

OMAR ALEJANDRO PINZON RAMIREZ $ 200,000,000
OMAR PINZO
DILAN AGUILAR
RODRIGO ORTIZ
COMPROBANTE DE INGRESO
(CAJA) No. 001
CUENTA N° 1923215682
CHEQUE N° 21
VALOR $ $ 200,000,000
FECHA: 1/10/2021 FECHA: 01/10/2020
CORREO: Daguilarcrispin@gmail.com CONCEPTO: APORTE SOCIAL
A FAVOR DE: APA PUBLICIDAD S.A.S
SALDO ANTERIOR
CIUDAD BOLIVAR Efectivo: $ 200,000,000 COSIGNACION ###
SUMA
ESTE CHEQUE
SALDO QUE PASA ###
Firma y Sello
CC / Nit. No. 921.336.621-5
(CAJA) No. 002
CUENTA N° 9876113245
VALOR $ $ 200,000,000
FECHA: 1/10/2021 CHEQUE N° 7
CORREO: nogueraguerrerooscarjulian@gmail.com
FECHA: 01/10/2020
CONCEPTO: APORTE SOCIAL

EL PERDOMO Efectivo: $ 200,000,000
SALDO ANTERIOR
COSIGNACION ###
SUMA
ESTE CHEQUE
SALDO QUE PASA ###
Firma y Sello
CC / Nit. No. 921.336.621-5
(CAJA) No. 003
CUENTA N° 1921216731
VALOR $ $ 200,000,000 CHEQUE N° 11

FECHA: 1/10/2021
CORREO: pinzonomar927@gmail.com FECHA: 01/10/2020
CONCEPTO: APORTE SOCIAL
corabastos Efectivo: $ 200,000,000 SALDO ANTERIOR

COSIGNACION ###
SUMA
ESTE CHEQUE
SALDO QUE PASA ###
Firma y Sello
CC / Nit. No. 921.336.621-5
NIT: 890903938 8 CUENTA NO. 21
1923215682
CHEQUE N° 21
FECHA:_ 1/10/2021
PAGUESE A LA ORDEN DE: ___ APA PUBLICIDAD S.A.S
PA PUBLICIDAD S.A.S LA SUMA DE: DOCIENTO MILLONES DE PSOS MTCE.
DILAN JULIAN AGUILAR

FIRMA Y SELLO
NIT: 860.002.964-4 CUENTA NO. 7

9876113245
CHEQUE N° 07
FECHA:_ 1/10/2021
PA PUBLICIDAD S.A.S
LA SUMA DE: DOCIENTO MILLONES DE PSOS MTCE.
OSCAR JUIAN NOGUERA

FIRMA Y SELLO
NIT: 860.034.313-7 CUENTA NO. 11

1921216731
CHEQUE N° 11
FECHA:_ 1/10/2021
PA PUBLICIDAD S.A.S
LA SUMA DE: DOCIENTO MILLONES DE PSOS MTCE.
OMAR ALEJANDRO PINZON

FIRMA Y SELLO
$ 200,000,000
AGUILAR
O
$ 200,000,000
NOGUERA
O
$ 200,000,000
RO PINZON
O
BANCOLOMBIA S.A
NIT: 890903938-8
DIRECCION Cl 50 N 50-67
TELEFONO: (+57) 4 4040000
correo: defensor@bancolombia.com.co
SEÑOR(ES) APA PUBLICIDAD S.A.S NIT: 921.336.621-5

DIRECCION:CALLE 123 #52-28
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APR
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1110 1 CHUEKUERA
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

1110 CHUEKUERA$ -
OSCAR NOGUERA
$ 10,000,000
A.P.A PUBLICIDAD S.A.S

NIT: 921.336.621- 5
DIRECCION: CALLE 123 Nº 54-28
CIIU-4761
FECHA: 02 DE OCTUBRE
CODIGO CUENTA PARCIALES
5305 GASTOS FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS $ 500,000
2408 IVA
240805 IVA POR BIENES CHUEKEROS $ 95,000
1110 BANCOS
111005 BANCOLOMBIA $ 595,000
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
NOTA DÉBITO
BIA S.A
38-8
No. 35999
N 50-67
4 4040000
ombia.com.co
FECHA: 01/10/2020
ES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
ÓN VR UNITARIO VR TOTAL
RA $ 500,000
SUBTOTAL $ 500,000
IVA $ 95,000
TOTAL $ 595,000
OMAR PINZON
DILAN AGUILAR RODRIGO ORTIZ
NOTA CREDITO
BANCARIA Nº 001
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 500,000
$ 95,000
$ 595,000
$ 595,000 $ 595,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
860.033.857-7
01900-3318383
www.ccb.org.co
GRAN CONTRIBUYENTE
BOGOTA D.C.
CUFE: WERT5ER1ASD3V16SDG1DA
Resolución de autorización de numeración de facturación No. 187684204,
Somos GRAN CONTRIBUYENTE según re
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
CLIENAPA PUBLICIDAD S.A.S DIRECCIÓN:

C.C./N 931.336.621 -5 TELEFONO:
CONTR0 CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: Credito
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

IMPUESTO REGISTRO 1
REGISTRO DE MATRICULA DE LOS COMERCIANTE 1
REGISTRO DE MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO 1
FORMULARIO REGISTRO MERCANTIL 1
CERTIFICADO DE EXISTECIA Y REPRESENTACION 1
CERTIFICADO DE LA MATRICULA MERCANTIL 1
INSCRIPCION DE LIBROS 1
ACTA ACCIONISTA O SOCIOS 1
ACCIONISTAS O SOCIOS
VALOR TOTAL (En letras): SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
TITULO VALOR SEG

FIRMA Y SELLO ELABORADO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Impreso por LITOEXPRESS NIT
Factura comp
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
TTEW 50012
Tarifa ICA: 11,04 x mil

Actividad económica
Código CIIU 6110
WERT5ER1ASD3V16SDG1DA65VT81GBA6S51 CA8E1GA6S51C AB
n de facturación No. 187684204, de agosto 3 de 2019, Prefijo OPQT, Rango 50000 al 100000, Vigencia 18 meses
CONTRIBUYENTE según resolución No. 43965 del 5 de agosto de 2019
HA DE EXPEDICIÓN: 2 de Octubre de 2021

HA DE VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2021
CALLE 123 #52-38

7663942 - 3208019758
REO ELECTRÓNICO:
MA DE PAGO: Credito
UNIDAD VR. UNITARIO TARIFA IVA VR. IVA VR. TOTAL

UNIDAD $ 4,200,000 0% $ -
$ 4,200,000
UNIDAD $ 100,000 0% $ -
$ 100,000
UNIDAD $ 96,000 0% $ -
$ 96,000
UNIDAD $ 31,000 0% $ -
$ 31,000
UNIDAD $ 4,100 0% $ -
$ 4,100
UNIDAD $ 4,100 0% $ -
$ 4,100
UNIDAD $ 2,100 0% $ -
$ 2,100
UNIDAD $ 150,000 0% $ -
$ 150,000
$ 90,000.00 0% $ -
$ 90,000
ONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. **** TOTAL: $ $ 4,677,300
A 19%: $ $ -
TOTAL: $ $ 4,677,300
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
mpreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501
Factura compra de la mercancia
NIT: 921.336.621- 5
DIRECCION: CALLE 123 Nº 54-
CIIU-4761
CODIGO CUENTA
5140 LEGALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 GASTOS LEGALES
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
P.A PUBLICIDAD S.A.S
COMPROBANTE DE
NIT: 921.336.621- 5
COMPRA Nº 001
CION: CALLE 123 Nº 54-28
ublicidad_emp@gmail.com
CIIU-4761
PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS

$ 4,677,300
$ 4,677,300
$ 4,677,300
$ 4,677,300
$ 4,677,300 $ 4,677,300
REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
NIT: 921.336.621- 5 COMPROB
DIRECCION: CALLE 123 Nº 54-28 (pago)
CIIU-4761
PAGADO A: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGÓTA FECHA: 02/10/2021

C.C./ N.I.T. 860007322-9
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOCIENT
POR CONCEPTO: GASTO DE REGISTRO MERCANTIL
CODIGO CONCEPTO
233510 GASTOS LEGALES
111005 BANCOS NACIONALES
SU
CHEQUE No. 1 FIRMA Y SELLO DEL BE
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 1024765478
SUCURSAL. CIUDAD BOLIVAR
OBSERVACIONES.
VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS PESOS
C.C. / N.I.T
FECHA RE
OSCAR NOGUERA OMAR PINZON

DILAN AGUI
CUENTA No.
COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE No.

(pago) No.
FECHA:
001 CONCEPTO: gasto registro
FECHA: 02/10/2021 A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

VALOR $ $ 43,649,200
Saldo anterior
OTRAS SALIDAS
NUEVE MIL DOCIENTOS PESOS Consignación
Suma
-este cheque
DÉBITOS CREDITOS Saldo que pasa
$ 4,677,300
$ 4,677,300
SUMAS $ 4,677,300 $ 4,677,300

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
860007322-9
2/10/2021
LAN AGUILAR
RODRIGO ORTIZ
APROBADO CONTABILIZADO
1024765478
NIT: 890903938-8 CUENTA No. 102476

1 CHEQUE No. 001
FECHA: 02/10/2021
2/10/2021
gasto registro
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGÓTA
: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SEISIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE
$ 600,000,000
$ 595,000
$ 599,405,000
$ 4,677,300
$ 594,727,700
FIRMA
BAN
UENTA No. 1024765478
DIR
TELE
$ 4,677,300 correo: d
ECIENTOS PESOS M/CTE SEÑOR(ES) APA PUBLICIDAD S.A.S

LE ROGAMOS TOMAR NOTA D
CONCEPTO
REF CANTIDAD
1110 1110
FIRMA Y SELLO
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO

1110 4x1000 chuekue $1 18,709
NOTA DÉBITO
BANCOLOMBIA S.A No. 9921
NIT: 890903938-8
TELEFONO: (+57) 4 4040000
NIT: 921.336.621-5 FECHA: 02/10/2020

8
AMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

4x1000 chuekue 1 $ 18,709 $ 18,709
SUBTOTAL $ 18,709
IVA
TOTAL $ 18,709
CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
OSCAR NOGUERA
OMAR PINZON
$ 10,000,000
DILAN AGUILAR RODRIGO ORTIZ
NIT: 921.336.621- 5
CIIU-4761
CODIGO CUENTA PARCIALES DÉBITOS
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 18,709
530505 GASTOS BANCARIOS
1110 BANCO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 18,709

PREPARADO REVISADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
NOTA CREDITO
BANCARIA Nº 002
CRÉDITOS
$ 18,709
$ 18,709
CONTABILIZADO
DIARIO
Mario la Verde
FACTURA ELECTRONIC
51.799.465-7
CALLE: 16 NO. 4-62 PBX -4812211
5789887
www.ccb.org.co Tarifa ICA: 11,04
GRAN CONTRIBUYENTE Actividad econó
BOGOTA D.C. Código CIIU 61
CUFE: WERT5ER1ASD3V16SDG1DA65VT81GBA6S51 CA8E1GA6S51C AB

Resolución de autorización de numeración de facturación No. 187657117, de agosto 3 de 2019, Prefijo ORST, Rango 50000 al 100000, Vigencia 18
Somos GRAN CONTRIBUYENTE según resolución No. 43965 del 5 de agosto de 2019
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2 de Octubre de 2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 2 de Octubre de 2021
CLIENTE: APA PUBLICIDAD S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 123 #52-38

C.C./N.I.T.: 921.336.621 - 5 TELEFONO: 7663942 - 3208019758
CONTRIBUYENTER.C CORREO ELECTapa_publicidad@gmail.com
CIUDAD: Bogotá D.C. FORMA DE PAGO: Contado
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO

Derechos Notariales (Dcto 0188 de 2013)$(VALOR CAPITAL POR 3/1000) 1 UNIDAD $ 1,800,000
COPIA DE LA ESCRITURA (2) 2 UNIDAD $ 2,175
FOTOCOPIAS 2 UNIDAD $ 100
AUTENTICACIONES 1 UNIDAD $ 1,400
FOTOCOPIAS 2 UNIDAD $ 100
RECAUDO FONDO NOTARIARIO 1 UNIDAD $ 10,000
RECAUDO SUPERINTENDENCIA NOTARIADO 1 UNIDAD $ 10,000
VALOR TOTAL (En letras): TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL DOCEINTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE. ****

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Mario la Verde APA PUBLICIDAD S.A.S
Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501

PSSC 56551

Código CIIU 6110
51 CA8E1GA6S51C AB
9, Prefijo ORST, Rango 50000 al 100000, Vigencia 18 meses
CODIGO CUENTA
965 del 5 de agosto de 2019 514005 GASTOS NOTABLES
240805 IVA DESCONTABLE
tubre de 2021 233510 GASTOS LEGALES
tubre de 2021
TARIFA IVA VR. IVA VR. TOTAL

0% $ - $ 1,800,000
0% $ - $ 4,350
0% $ - $ 200
0% $ - $ 1,400
0% $ - $ 200 SUMAS IGUALES
0% $ - $ 10,000 PREPARADO
0% $ - $ 10,000
MCTE. **** SUBTOTAL: $ $ 1,826,150
IVA 19%: $ $ 346,969
TOTAL: $ $ 2,173,119
2008
BLICIDAD S.A.S
eléfono 399 5501

CUENTA No.

COMPROB
NIT: 921.336.621- 5 ANTE DE
COMPRA
DIRECCION: CALLE 123 Nº 54-28 Nº 002 CHEQUE No.
CIIU-4761 FECHA:
CONCEPTO: gasto registro
E A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
BLES GASTOS NOTABLES $ 1,826,150.00 Saldo anterior
BLE GASTOS NOTABLES$ 346,968.50 OTRAS SALIDAS
ES GASTOS NOTABLES $ 2,173,119 Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
SUMAS IGUALES $ 2,173,119 $ 2,173,119

AUXILIAR DIARIO
1024765478
NIT: 890903938-8 CUENTA No. 1024765478

2 CHEQUE No. 001
FECHA: 02/10/2021
2/10/2021 $ 2,173,119
sto registro
PÁGUESE Mario Laverde
AMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE
$ 594,727,700.00
$ 18,709.20
$ 594,708,991
$ 2,173,118.50
$ 592,535,872
FIRMA Y SELLO
BANCOLOMBIA S.A
NIT: 890903938-8
TELEFONO: (+57) 4 4040000
2,173,119 correo: defensor@bancolombia.com.co
DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE SEÑOR(ES) APA PUBLICIDAD S.A.S NIT: 921.336.621-5
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
1110 1110 4x1000 chuekue 2
VALOR EN LETRAS: OCHOMIL SISIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CT
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

1110 4x1000 chuekue $2 8,692
$ 10,000,000
NOTA DÉBITO
No. 2311 A.P.A PUBLICIDAD S.A.S
NIT: 921.336.621- 5
CIIU-4761
FECHA: 02/10/2020 CODIGO CUENTA PARCIALES
PRECIABLE CUENTA 530505 GASTOS BANCARIOS
1110 BANCO
VR UNITARIO VR TOTAL 111005 BANCOLOMBIA
$ 8,692 $ 8,692
SUBTOTAL $ 8,692
IVA
TOTAL $ 8,692
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
NOTA
CREDITO
BANCARI
A Nº 003
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 8,692
$ 8,692
$ 8,692 $ 8,692
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
CUENTA No. 1024765478
CHEQUE No. 3
FECHA: 2/10/2021
A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCIO DE B
Saldo anterior $ 592,535,872

OTRAS SALIDAS $ 8,692.48
Consignación
Suma $ 592,527,179.32
-este cheque $ 600,000
Saldo que pasa $ 591,927,179
NIT: 890903938-8 CUENTA No. 1024765478
CHEQUE No. 001
FECHA: 02/10/2021
PÁGUESE A LA ORDEN DE: OSCAR JULIAN NOGUERA GUERRERO
LA SUMA DE: SEISIENTOS MIL PESOS M/CTE
FIRMA Y SELLO
NIT: 921.336.621- 5
1024765478 Inserta tu logo DIRECCION: CALLE 123 Nº 54-28
CIIU-4761
$ 600,000
PAGADO A: Dilan Julian Aguilar Crispin
OGUERA GUERRERO C.C./ N.I.T. 1027533089
DIRECCIÓN: Kr 18 l # 69 k - 05 sur
LA SUMA DE (en letras): CUATROCIENTOS MIL PESOS M
POR CONCEPTO: CONSTITUCION DE FONDO CAJA ME
CODIGO CONCEPTO
110510 CAJAS MENOR
111005 BANCOS NACION
FIRMA Y SELLO
CHEQUE No. 3
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 1024765478
SUCURSAL. CIUDAD BOLIVAR
OBSERVACIONES.
VALOR EN LETRAS: SEISIENTOS MIL PESOS M/CT
PREPARADO REVISADO
P.A PUBLICIDAD S.A.S
NIT: 921.336.621- 5 COMPROBANTE DE
ECCION: CALLE 123 Nº 54-28 EGRESO (pagos)
ublicidad_emp@gmail.com
No. 002
CIIU-4761
guilar Crispin FECHA: 01/10/2020

VALOR $ $ 600,000
05 sur
TROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
CION DE FONDO CAJA MENOR
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

CAJAS MENORES $ 600,000
BANCOS NACIONALES $ 600,000
SUMAS $ 600,000 $ 600,000

EFECTIVO
MIL PESOS M/CT

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO: 2/8/2021
NOTA DÉBITO
BANCOLOMBIA S.A No. 2312
NIT: 890903938-8
TELEFONO: (+57) 4 4040000
SEÑOR(ES) APA PUBLICIDAD S.A.S NIT: 921.336.621-5 FECHA: 02/10/2020

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
CDT 1059 1 Apertura del CDT $ 10,000,000 $ 10,000,000
VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES DE PESOS M/TC SUBTOTAL $ 10,000,000

IVA
TOTAL $ 10,000,000
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CDT 1059
Apertura del CDT
$ 10,000,000
111005
BANCOS NACIONALES $ 10,000,000
NIT: 921.336.621-5
NOTA CREDITO
BANCARIA No. 004
CIIU-4761

CODIGO CUENTA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
122505 CDT APERTURA DE CDT $ 10,000,000
111005 BANCOS NACIONALES APERTURA DE CDT $ 10,000,000
SUMAS IGUALES $ 10,000,000 $ 10,000,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
dilan aguilar
NIT: 921.336.621-5
DIRECCION: CALLE 123 Nº54-28 CONSIGNACIÓN No.
apapublicidad_emp@gmail.com 001
CIIU-4761

CODIGO CUENTA CONCEPTO DEBITOS
110505 CAJA GENERAL Consignacion apertura de cuenta
111005 BANCO Consignacion apertura de cuenta $ 600,000,000
OSCAR NOG OMAR PINZDILAN AGUILAR

AUXILIAR
CONTABILIZADO
ONSIGNACIÓN No.
001
CREDITOS
$ 600,000,000
$ 600,000,000
CONTABILIZADO
DIARIO
EXTRACTO BANCARIO
BANCOLOMBIA
DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
SALDO ANTERIOR
ENTRADAS
SALIDAS
SALDO ACTUAL
DIA
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
TO BANCARIO
DE OCTUBRE DEL 2021 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
ENTRADAS $ 670,000,000
SALIDAS $ 323,412,864.91
SALDO ACTUAL $ 346,587,135
CONCEPTO ENTRADA SALIDAS SALDO

APERTURA $ 600,000,000 $ 600,000,000.00
ND CHEQUERA $ 500,000.00 $ 599,500,000.00
ND IVA 19% $ 95,000.00 $ 599,405,000.00
CHEQUE 1 (CCB) $ 4,677,300.00 $ 594,727,700.00
ND 4X1000 $ 18,709.20 $ 594,708,990.80
CHEQUE 2 (NOTARIA) $ 2,173,119.00 $ 592,535,871.80
ND 4X1000 $ 8,692.48 $ 592,527,179.32
CHEQUE 3 CAJA MENOR $ 600,000.00 $ 591,927,179.32
ND 4X1000 $ 2,400.00 $ 591,924,779.32
CDT $ 10,000,000.00 $ 581,924,779.32
ND PRESTAMO
CHEQUE 4 LUIS CARLOS $ 70,000,000.00 $ 651,924,779.32
RAMIREZ $ 18,500,000.00 $ 633,424,779.32
ND 4X1000 $ 74,000.00 $ 633,350,779.32
CHEQUE 5 ALCOSTO $ 25,398,659.60 $ 607,952,119.72
ND 4X1000 $ 101,594.64 $ 607,850,525.09
CHEQUE 6 CONCESIONARIO
AUTOGRANDE S.A. $ 50,800,000.00 $ 557,050,525.09
ND 4X1000
CHEQUE 7 INMOBILIARIA HG $ 203,200.00 $ 556,847,325.09
S.A. $ 130,000,000.00 $ 426,847,325.09
ND 4X1000
CHEQUE 8 INMOBILIARIA HG $ 520,000.00 $ 426,327,325.09
S.A. $ 76,000,000.00 $ 350,327,325.09
ND 4X1000 $ 304,000.00 $ 350,023,325.09
CHEQUE 9 ELA $ 3,153,500.00 $ 346,869,825.09
ND 4X1000 $ 12,614.00 $ 346,857,211.09
CHEQUE 10 SEVIENTREGA $ 150,000.00 $ 346,707,211.09
ND 4X1000 $ 600.00 $ 346,706,611.09
CHEQUE 11 $ 119,000.00 $ 346,587,611.09
ND 4X1000 $ 476.00 $ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
$ 346,587,135.09
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CUFE: WERT5ER1ASD3V16SDG1DA65VT
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CLIENTE: A.P.A PUBLIDAD S.A.S

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CONTRIBUYENTE: RGCA
CIUDAD: Bogotá D.C.
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

102 ENERGIA ELECTRICA
VALOR TOTAL (En letras): DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
TITULO VALOR SEGÚN LE

Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.0

Factura compra de la
Medición compra a GRAN CONTRIBUYENTE

SUBTOTAL
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AREA DE VENTAS 52XXXX 20%
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RETERENTA $ 280,000 0%
RETEIVA $ 280,000 0%
RETEICA $ 280,000
TOTAL
RECONOCIMIENTO (Registro contable)

CUENTA
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135505 RETERENTA
236705 RETEIVA
236540 RETERENTA + COMPRA
236818 RETEICA
233550 SERVICIOS PUBLICOS
SUMAS IGUALES…..

NIT: 921.336.621- 5
CIIU-4761
FECHA: 10/10/2021
CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 1024765478
NIT: 890903938-8
CHEQUE No. 4 CHEQUE No. 004
FECHA: 10/10/2021
FECHA: 10/10/2021
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ENEL CODENSA BOGOTÁ D.C
A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCIO D
LA SUMA DE: DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CT
Saldo anterior $ 591,924,779.32
OTRAS SALIDAS $ 10,000,000.00
Consignación
Suma $ 581,924,779
-este cheque $ 280,000.00
BANCOLOMBIA S.A
NIT: 890903938-8
TELEFONO: (+57) 4 4040000
SEÑOR(ES) Energía Enel - Codensa NIT: 830.037.248-0

DIRECCION: Carrera 13A No. 93 - 66 Bogotá, Colombia
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO 4X1000
1110 BANCOS 4X1000
VALOR EN LETRAS: MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO
1110 BANCOS $ 1,120
densa
8-0 ABBA 60012
ogotá, Colombia
6060
@enel.com Tarifa ICA: 11,04 x mil
ENTE Actividad económica
Código CIIU 3511
5ER1ASD3V16SDG1DA65VT81GBA6S51 CA8E1GA6S51C AB
cturación No. 111103245, de agosto 3 de 2019, Prefijo ABBA, Rango 50000 al 100000, Vigencia 18 meses
TRIBUYENTE según resolución No. 43965 del 5 de agosto de 2019
FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/10/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 20/10/2021
DIRECCIÓN: CALLE 123 #52-28

TELEFONO: 3123737965
CORREO ELECTRÓNICO: apapublucidad@gmail.com
FORMA DE PAGO: Contado
CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO TARIFA IVA VR. IVA

1 UND $ 280,000 0% $ -
$ -
$ -
IENTOS OCHENTA MIL PESOS MTCE SUBTOTAL: $

IVA 19%: $
TOTAL: $
o por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501

BUYENTE
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$ 224,000
$ 56,000
$ -
$ -
$ -
280,000
stro contable)
DEBITO CREDITO
$ 224,000
$ 56,000
$ -
$ - $ -
$ -
$ -
280,000
$ 280,000 $ 280,000
LICIDAD S.A.S
COMPROBANT
1.336.621- 5 E DE COMPRA
CALLE 123 Nº 54-28 Nº 003
_emp@gmail.com
IU-4761
PAGADO A:
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
$ 224,000.00 LA SUMA DE:
$ 56,000.00 POR CONCEPTO: PAGO DE FATCURA AB
$ 280,000 CUENTA CONTABLE

233550
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
$ 280,000 $ 280,000
AUXILIAR DIARIO
PREPARADO
CUENTA No. 1024765478
$ 280,000
NSA BOGOTÁ D.C
S OCHENTA MIL PESOS M/CTE
FIRMA Y SELLO
LOMBIA S.A
90903938-8 NOTA DÉBITO
N Cl 50 N 50-67 No. 2021
(+57) 4 4040000
@bancolombia.com.co
37.248-0 Teléfono: +571 601 606 FECHA: 10/10/2021
PRECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
$ 1,120 $1,120
SUBTOTAL $1,120
IVA $0
TOTAL $1,120
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ENTA No.
2
VR. TOTAL
$ 280,000
$ -
$ -
$ 280,000
$ -
$ 280,000
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#REF!
#REF!
#REF!
Energía Enel - Codensa

NIT 830.037.248-0
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DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MTCE
NCEPTO: PAGO DE FATCURA ABBA 60012
NOMBRE CUENTA O DETALLE

SERVICIOS PUBLICOS
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUAL
4
bancolombia
EFECTIVO
1024765478
PREPARADO REVISADO

NIT: 921.336.621-5
CIIU-4761
FECHA: 10/10/2021
1110 BANCO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE EGRESO
No.
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FECHA: 10/10/2021
VALOR $ 280,000
E DÉBITOS CREDITOS
$ 280,000
$ 280,000
SUMAS IGUALES… … … $ 280,000 $ 280,000

C.C. / N.I.T. NIT 830.037.248-0

10/10/2021
NOTA CREDITO
BANCARIA No. 005
DEBITOS CREDITOS
$ 1,120
$ 1,120
$ 1,120 $ 1,120
CONTABILIZADO
dilan aguilar
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
NIT 821.311.248-0
Inserta tú logo Ac. 24 #37 15, Bogotá, Cundinamarca

Teléfono: +571 601 6060
www.acueducto.com.co
GRAN CONTRIBUYENTE
BOGOTA D.C.
CUFE: WERT5ER1ASD3V16SDG1DA65VT81GBA6S51 CA8E1GA6S51

Resolución de autorización de numeración de facturación No. 111103245, de agosto 3 de 2019, Prefijo ACAA, Rang
Somos GRAN CONTRIBUYENTE según resolución No. 43965 del 5 de agos
CLIENTE: A.P.A PUBLIDAD S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 123 #52-28

C.C./N.I.T.: 921.336.621-5 TELEFONO: 3123737965
CONTRIBUYENTE: RGCA CORREO ELECTRÓNICO: apapublucidad@gmail.com

212 AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO 1
VALOR TOTAL (En letras): DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MTCE


SUBTOTAL $ 420,000
AREA DE ADMINISTRACION 51XXXX 60% $ 252,000
AREA DE VENTAS 52XXXX 40% $ 168,000
IVA DESCONTABLE $ 420,000 0% $ -
RETERENTA $ 420,000 0% $ -
RETEIVA $ 420,000 0%
RETEICA $ 420,000 $ -
TOTAL 420,000

CUENTA
CONTABLE NOMBRE CUENTA DEBITO
513525 AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO $ 252,000
240805 IVA DESCONTABLE (DB) $ -
135505 RETERENTA $ -
236705 RETEIVA
236818 RETEICA
SUMAS IGUALES….. $ 420,000

NIT: 921.336.621- 5
CIIU-4761
FECHA: 12/10/2021 Ac. 24 #37 15, Bogotá, Cu

5135 SERVICIOS
513525 AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 1024765478
NIT: 890903938-8 CUENTA No. 1024765478

FECHA: 12/10/2021
FECHA: 12/10/2021
PÁGUESE A LA ORDEN DE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCI
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE
Consignación
Suma $ 633,350,779
FIRMA Y
BANCOLOMBIA S.A
NIT: 890903938-8
TELEFONO: (+57) 4 4040000
SEÑOR(ES) EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL NIT 821.311.248-0

DIRECCION: Ac. 24 #37 15, Bogotá, Cundinamarca
CONCEPTO 4X1000
1110 BANCOS 4X1000
VALOR EN LETRAS: MIL SEISIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO

1110 BANCOS $ 1,680
ACAA 500001

Código CIIU 3600
A65VT81GBA6S51 CA8E1GA6S51C AB
de agosto 3 de 2019, Prefijo ACAA, Rango 50000 al 100000, Vigencia 18 meses
solución No. 43965 del 5 de agosto de 2019
12/10/2021
22/10/2021
LE 123 #52-28
ÓNICO: apapublucidad@gmail.com

UND $ 420,000 0% $ - $ 420,000
$ - $ -
$ - $ -
OS MTCE SUBTOTAL: $ $ 420,000

IVA 19%: $ $ -
TOTAL: $ $ 420,000
GÚN LEY 1231 DE 2008
876.098.356-2 Teléfono 399 5501
ra de la mercancia
420,000
252,000
168,000
-
-
420,000
CREDITO
$ -
$ -
$ -
420,000
$ 420,000
COMPROBANTE DE
APA PUBLICIDAD S.A
COMPRA Nº 004 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
NIT 821.311.248-0 PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DÉBITOS CRÉDITOS C.C./ N.I.T. NIT 821.311.248-0
DIRECCIÓN: Ac. 24 #37 15, Bogotá, Cundinamarca
$ 252,000.00 LA SUMA DE: DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MTCE
$ 168,000.00 POR CONCEPTO: PAGO DE FATCURA ABBA 60012
$ 420,000 CUENTA CONTABLE NOMBRE CUENT

233550 SERVICIOS P
111005 BANCOS NAC
CHEQUE No. 5
BANCO. bancolombia
CUENTA No. 1024765478
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
$ 420,000 $ 420,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
PREPARADO REVISADO
1024765478
$ 420,000
LCANTARILLADO
FIRMA Y SELLO
NOTA DÉBITO
No. 2012
FECHA:
CODIGO
Teléfono: +571 601 6060 FECHA: 12/10/2021 5405
530505
1110
111005
$ 1,680 $1,680
SUBTOTAL $1,680
IVA $0
TOTAL $1,680
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
A PUBLICIDAD S.A.S
#REF! COMPROBANTE DE EGRESO
#REF!
#REF! No. 004
#REF!
ANTARILLADO FECHA: 12/10/2021

VALOR $ 420,000
MTCE
NOMBRE CUENTA O DETALLE DÉBITOS CREDITOS

SERVICIOS PUBLICOS $ 420,000
SUMAS IGUALES… … … $ 420,000 $ 420,000

EFECTIVO
C.C. / N.I.T. NIT 821.311.248-0

12/10/2021
NIT: 921.336.621-5
NOTA CREDITO
CIIU-4761
BANCARIA No. 006
12/10/2021
CUENTA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS $ 1,680
BANCO $ 1,680
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 1,680 $ 1,680

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
NIT 899.999.115-8
Inserta tú logo Cra. 8 #20-56. Bogotá, D.C. Colombia.

Teléfono: +57 300 912 0764
www.ETB.com.co
GRAN CONTRIBUYENTE
BOGOTA D.C.
CUFE: WERT5ER1ASD3V16SDG1DA65VT81GBA6S51 CA8E1GA6S

Resolución de autorización de numeración de facturación No. 111103245, de agosto 3 de 2019, Prefijo DCOS, R
Somos GRAN CONTRIBUYENTE según resolución No. 43965 del 5 de ag
CLIENTE: A.P.A PUBLIDAD S.A.S DIRECCIÓN: CALLE 123 #52-28

C.C./N.I.T.: 921.336.621-5 TELEFONO: 3123737965
CONTRIBUYENTE: RGCA CORREO ELECTRÓNICO: apapublucidad@gmail

311 AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO 1


SUBTOTAL $ 22
AREA DE ADMINISTRACION 51XXXX 50% $ 11
AREA DE VENTAS 52XXXX 50% $ 11
IVA DESCONTABLE $ 220,000 0% $
RETERENTA $ 220,000 0% $
RETEIVA $ 220,000 0%
RETEICA $ 220,000 $
TOTAL 220

CUENTA CONTABLE NOMBRE CUENTA DEBITO
135505 RETERENTA $ -
236705 RETEIVA
236818 RETEICA
SUMAS IGUALES….. $ 220,000

NIT: 921.336.621- 5
CIIU-4761
FECHA: 15/10/2021 Cra. 8 #20-56. Bogotá, D.C

5135 SERVICIOS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 1024765478
NIT: 890903938-8 CUENTA No. 1024765478

FECHA: 15/10/2021
FECHA: 15/10/2021
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCIO DE
LA SUMA DE: DOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE
Consignación
Suma $ 607,850,525
FIR
BANCOLOMBIA S.A
NIT: 890903938-8
TELEFONO: (+57) 4 4040000
SEÑOR(ES) Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá NIT 899.999.115-8

DIRECCION: Cra. 8 #20-56. Bogotá, D.C. Colombia.
CONCEPTO 4X1000
1110 BANCOS 4X1000
VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO

1110 BANCOS $ 880
DCOS 500012

Código CIIU 3600
5VT81GBA6S51 CA8E1GA6S51C AB
agosto 3 de 2019, Prefijo DCOS, Rango 50000 al 100000, Vigencia 18 meses
lución No. 43965 del 5 de agosto de 2019
15/10/2021
25/10/2021
LE 123 #52-28
ÓNICO: apapublucidad@gmail.com

UND $ 220,000 0% $ - $ 220,000
$ - $ -
$ - $ -
S MTCE SUBTOTAL: $ $ 220,000

IVA 19%: $ $ -
TOTAL: $ $ 220,000
N LEY 1231 DE 2008
6.098.356-2 Teléfono 399 5501
de la mercancia
220,000
110,000
110,000
-
-
220,000
CREDITO
$ -
$ -
$ -
220,000
$ 220,000
COMPROBANTE DE
APA PUBLICIDAD S.A
COMPRA Nº 005 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
NIT 899.999.115-8 PAGADO A: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

DÉBITOS CRÉDITOS C.C./ N.I.T. NIT 899.999.115-8
DIRECCIÓN: Cra. 8 #20-56. Bogotá, D.C. Colombia.
$ 110,000 LA SUMA DE: DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MTCE
$ 110,000 POR CONCEPTO: PAGO DE FATCURA ABBA 60012
$ 220,000 CUENTA CONTABLE NOMBRE CUENT

233550 SERVICIOS P
111005 BANCOS NAC
CHEQUE No. 6
BANCO. bancolombia
CUENTA No. 1024765478
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
$ 220,000 $ 220,000
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
PREPARADO REVISADO
1024765478
$ 220,000
nes de Bogotá
FIRMA Y SELLO
NOTA DÉBITO
No. 3112
FECHA:
CODIGO
Teléfono: +57 300 912 0764 FECHA: 15/10/2021 5405
530505
1110
111005
$ 880 $880
SUBTOTAL $880
IVA $0
TOTAL $880
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO
A PUBLICIDAD S.A.S
#REF!
#REF! No. 005
#REF!
gotá FECHA: 15/10/2021

VALOR $ 220,000
MTCE

SERVICIOS PUBLICOS $ 220,000
SUMAS IGUALES… … … $ 220,000 $ 220,000

EFECTIVO
C.C. / N.I.T. NIT 899.999.115-8

15/10/2021
NIT: 921.336.621-5
NOTA CREDITO
CIIU-4761
BANCARIA No. 007
15/10/2021
CUENTA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS $ 880
BANCO $ 880
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES $ 880 $ 880

JOSE JUAQUIN JIMENEZ
CONTADOR PUBLICO CUENTA DE COBRO nº 01-15
UNIVERSIDAD CENTRAL
NO RESPONSABLE DE IVA BOGOTÁ D.C. Fecha: 23/0
NIT 77.238.234
ICA TARIFA 6.9 X 1.000 ACTIVIDAD
ECONOMICA 69201
CARRERA 12 No 5-27
Teléfono 244 4123 MÓVIL
3017658767
cliente: XXXXXXXXXXXXXXX FECHA VENCIMIENTO: 23/01

N.I.T. N° XXXXXXXXXX
DIRECCIÓN: CArrera 120 N 8-71
Bogotá, D.C. - COLOMBIA
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 HONORARIOS PROFESIONALES ASESORIAS CONTABLES
MES DE ENERO DE 2015
LA SUMA DE: UN MILLON SEICIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 00/100
--------------------------------------------------
jose juaquin jimenez
Contador Público
Hacer pago a nombre de jose juaquin jimenez O CONSIGNAR A LA CTA DE AHORROS N° 17891954432 BANCOlombia
Si tiene alguna pregunta relacionada con esta factura, le rogamos que se ponga en contacto con: EL teléfono N° 244 4123 MÓVIL 30176
¡Gracias!
mE ACOGÍ A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, DECLARANTE, E.T. 384, DECRETO 1070 DE 2013, hAGO APORTE A la seguridad social NUEVA EPS C
TA DE COBRO nº 01-15-001
Fecha: 23/01/2015
FECHA VENCIMIENTO: 23/01/2015
PRECIO POR
TOTAL
UNIDAD
1,679,543 1,679,543
TOTAL a pagar 1,679,543
mbia
N° 244 4123 MÓVIL 3017658767 o ELTRIPLEJ@hotmail.com.

RTE A la seguridad social NUEVA EPS CPLPENSIONES POSITIVA.$ xxxxxx.
Fabio Ordoñez
NIT 78212123-5
Inserta tú logo Cra. 10 #12-36. Bogotá, D.C. Colombia.

Teléfono: +57 322 336 1123
fabio_121@gmail.com
No responsable de IVA
BOGOTA D.C.
CUFE: WERT5ER1ASD3V16SDG1DA65VT81GBA6S51 CA8E

Resolución de autorización de numeración de facturación No. 111103245, de agosto 3 de 2019, Prefijo D
CLIENTE: A.P.A PUBLIDAD S.A.S

C.C./N.I.T.: 921.336.621-5
CONTRIBUYENTE: RGCA
CIUDAD: Bogotá D.C.
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

Honorarios por Servicios profesionales de contaduria durante los dias 01 de octubre al 31 de
212 octubre de 2021

Impreso por LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 3


SUBTOTAL
AREA DE ADMINISTRACION 51XXXX 70%
AREA DE VENTAS 52XXXX 30%
IVA DESCONTABLE $ 400,000 0%
RETERENTA $ 400,000 10%
RETEIVA $ 400,000 0%
RETEICA $ 400,000 0.966%
TOTAL

CUENTA CONTABLE NOMBRE CUENTA
513535 Honorarios por Servicios profesionales de contaduria durante los dias 01 de octubre al 31 de octubre de 2021
523535 Honorarios por Servicios profesionales de contaduria durante los dias 01 de octubre al 31 de octubre de 2021
236705 RETEIVA
236818 RETEICA
233530 HONORARIOS
SUMAS IGUALES…..
NIT: 921.336.621- 5
CIIU-4761
FECHA: 27/10/2021
CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
513535 Honorarios por Servicios profesionales de contaduria durante los dias 01 de octubre al 31 de octubre d
523535 Honorarios por Servicios profesionales de contaduria durante los dias 01 de octubre al 31 de octubre d
236705 RETEIVA
236818 RETEICA
233530 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 1024765478
NIT: 890903938-8
FECHA: 27/10/2021
FECHA: 27/10/2021
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Fabio Ordoñez
A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
Consignación
Suma $ 556,847,325
BANCOLOMBIA S.A
NIT: 890903938-8
TELEFONO: (+57) 4 4040000
SEÑOR(ES) Fabio Ordoñez NIT 78212123-5

DIRECCION: Cra. 10 #12-36. Bogotá, D.C. Colombia.
CONCEPTO 4X1000
1110 BANCOS 4X1000
VALOR EN LETRAS: MIL SEISIENTOS PESOS M/CTE
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO

1110 BANCOS $ 1,600
AJUC 500012
Colombia.
1123
om Tarifa ICA: 11,04 x mil
A Actividad económica
Código CIIU 3600
1ASD3V16SDG1DA65VT81GBA6S51 CA8E1GA6S51C AB
ación No. 111103245, de agosto 3 de 2019, Prefijo DCOS, Rango 50000 al 100000, Vigencia 18 meses
FECHA DE EXPEDICIÓN: 27/10/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/10/2021

TELEFONO: 3123737965
CORREO ELECTRÓNICO: apapublucidad@gmail.com
FORMA DE PAGO: Contado
CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO TARIFA IVA VR. IVA VR. TOTAL
1 UND $ 400,000 0% $ - $ 400,000

$ - $ -
$ - $ -
S OCHENTA MIL PESOS MTCE SUBTOTAL: $ $ 400,000

IVA 19%: $ $ -
TOTAL: $ $ 400,000
or LITOEXPRESS NIT 876.098.356-2 Teléfono 399 5501

TE
$ 400,000
$ 280,000
$ 120,000
$ -
$ 40,000
$ -
$ 3,864
356,136
contable)
DEBITO CREDITO
$ 280,000
$ 120,000
$ -
$ -
$ 40,000
$ 3,864
356,136
$ 400,000 $ 400,000
LICIDAD S.A.S
1.336.621- 5 COMPROBANTE DE
APA PUB
ALLE 123 Nº 54-28 COMPRA Nº 005
_emp@gmail.com
U-4761
Cra. 10 #12-36. Bogotá, D. NIT 78212123-5 PAGADO A: Fabio Ordoñez

CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS C.C./ N.I.T. NIT 78212123-5
$ 280,000.00 LA SUMA DE: DOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MTCE
$ 120,000.00 POR CONCEPTO: PAGO DE FATCURA ABBA 60012
CUENTA CONTABLE
$ 40,000 236705
$ 3,864 111005
$ 356,136
CHEQUE No. 7
BANCO. bancolombia
CUENTA No. 1024765478
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
$ 400,000 $ 400,000
AUXILIAR DIARIO
PREPARADO
CUENTA No. 1024765478
$ 400,000
Fabio Ordoñez
L PESOS M/CTE
FIRMA Y SELLO
OMBIA S.A
0903938-8 NOTA DÉBITO
N Cl 50 N 50-67 No. 3112
(+57) 4 4040000
bancolombia.com.co
Teléfono: +57 322 336 1123 FECHA: 27/10/2021

$ 1,600 $1,600
SUBTOTAL $1,600
IVA $0
TOTAL $1,600
#REF!
#REF! No. 006
#REF!
ñez FECHA: 27/10/2021

VALOR $ 400,000
36. Bogotá, D.C. Colombia.
S OCHENTA MIL PESOS MTCE
CURA ABBA 60012
NOMBRE CUENTA O DETALLE DÉBITOS

HONORARIOS $ 400,000
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES… … … $ 400,000

7 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
bancolombia
EFECTIVO
1024765478
C.C. / N.I.T. NIT 78212123-5

27/10/2021
NIT: 921.336.621-5
NOTA CREDITO
CIIU-4645
BANCARIA No. 007
FECHA: 27/10/2021
CODIGO CUENTA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
530505 GASTOS BANCARIOS $ 1,600
1110 BANCO $ 1,600
111005 BANCOLOMBIA

E EGRESO
No. 006
400,000
CREDITOS
$ 400,000
$ 400,000
78212123-5
CONTABILIZADO
FABO ORDOÑEZ
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD CENTRAL
NO RESPONSABLE
CC:
ICA TARIFA 6.9 X 1.000 ACTIVIDAD ECONOMICA
Cra. 10 #12-36. Bogotá, D.C. Col
Telefono: 244 4123 Móvil: 3107564534
Cliente:
N.I.T. N°:
Dirección:
Bogotá D.C - Colombia
CANTIDAD
LA SUMA DE: CU
Santiago Muñoz
.............................................................
FABO ORDOÑEZ
CONTADOR PÚBLICO
Hacer pago a nomb

Si tiene alguna pregunta relacionada con está
ME ACOGÍ A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, CECLA

SUBTOTAL
BASE IVA (ADMINISTRACI 400,000
BASE IVA (BODEGA)
BASE IVA $ -
BASE IVA
BASE IVA $ -
BASE DE RENTENCIÓN renta $400,000
BASE DE ICA $400,000
BASE RETEIVA $0
TOTAL: $
RECONOCIMIENTO
CUENTA CONTABLE NOMBRE C
513530 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA -

513530 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA -
240805 IVA DESCON
236705 RETEI
236540 RETERENTA -
236818 RETE
233525 HONOR
SUMAS IG
PROVEEDOR
FECHA:
CODIGO
513530
523530
240805
236705
236540
236818
233525
PREPARADO
CUENTA No.
CHEQUE No.
FECHA:
A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Saldo anterior
OTRAS SALIDAS
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
SEÑOR(ES)
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS
CONCEPTO
REF
1110
VALOR EN LETRAS: MIL S
CODIGO
1110
ABO ORDOÑEZ
NTADOR PÚBLICO
VERSIDAD CENTRAL
O RESPONSABLE Ciudad :
52347769
X 1.000 ACTIVIDAD ECONOMICA
Cra. 10 #12-36. Bogotá, D.C. Colombia.
244 4123 Móvil: 3107564534

928.423.081-2
CALLE 123 #52-28
DESCRIPCIÓN
HONORARIOS PROFESIONALES ASESORÍAS CONTABLES
MES DE OCTUBRE 2020
LA SUMA DE: CUETROCIENTOS SESENTA MIL PESOS

Hacer pago a nombre de Santiago Ándres Muñoz o consignar a la CTA de ahorros N°17891954432 Bancolombia
ene alguna pregunta relacionada con está factura, le rogamos que se ponga en contacto con: El teléfono 244 4123 Móvil: 3107564534 o EL
IONALES INDEPENDIENTES, CECLARANTES ET: 384, DECRETO 1070 DE 2013. HAGO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL N
GRAN CONTRIBUYENTE
$400,000
100% $400,000
30% $0
0% $0
0% $0
0% $0
10.000% $40,000
0.966% $3,864
0.000% $0
$356,136

NOMBRE CUENTA
AS POR LA EMPRESA -
AS POR LA EMPRESA -
IVA DESCONTABLE (DB)
RETEIVA
RETERENTA - COMPRAS
RETEICA
HONORARIOS
SUMAS IGUALES

NIT: 921.336.621- 5
CIIU-4761
FABIO ORDOÑEZ
31/10/2021
CUENTA
IVA DESCINTABLE (DB)
RETEIVA
RETERENTA -COMPRAS
RETEICA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO

NIT: 921.336.621- 5
CIIU-4761
PAGADO A: 0
C.C./ N.I.T. 928.423.081-2
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO: PAGO DE FATCURA ABBA 60012
CUENTA CONTABLE NOMBRE CUENTA O

233525 HONORARIOS PROFESIONALES A
111005 BANCOS NACIO
CHEQUE No. 7
BANCO. bancolombia
CUENTA No. 1024765478
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO
1024765478
NIT: 890903938-8
7 CHEQUE No. 007
FECHA: 31/10/2021
31/10/2021
PÁGUESE A LA ORDEN DE: FABO ORDOÑEZ

CIO DE BOGOTA
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
$ 346,587,135.09
$ -
$ 346,587,135
$ 400,000.00
$ 346,187,135
BANCOLOMBIA S.A
NIT: 890903938-8
TELEFONO: (+57) 4 4040000
0 $400,000
$400,000
E LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
4X1000
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
BANCOS 4X1000
VALOR EN LETRAS: MIL SEISIENTOS PESOS M/CTE
CUENTA DÉBITO CREDITO

BANCOS $ 1,600
CUENTA DE COBRO N° 5531
BOGOTÁ D.C Fecha: 31/10/2020
Fecha vencimiento 31/10/2020
PRECIO POR UNIDAD TOTAL
TABLES $ 400,000 $ 400,000
TOTAL A PAGAR $ 400,000

orros N°17891954432 Bancolombia
244 4123 Móvil: 3107564534 o ELTRIPLEJ@hotmail.com
RTE A LA SEGURIDAD SOCIAL NUEVA EPS CPLPENSIONES POSITIVAS 5xxxxx
DEBE HABER
$400,000
$0
$0
$0
$40,000
$3,864
$356,136
$400,000 $400,000
PUBLICIDAD S.A.S
T: 921.336.621- 5 COMPROBANTE DE
ON: CALLE 123 Nº 54-28 COMPRA Nº 005
cidad_emp@gmail.com
CIIU-4761
0 0
CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
$ 400,000.00
$ -
$ 40,000
$ 3,864
$ 356,136
$ 400,000 $ 400,000
AUXILIAR DIARIO
PUBLICIDAD S.A.S
No. 006
T: 921.336.621- 5 COMPROBANTE DE EGRESO
ON: CALLE 123 Nº 54-28
cidad_emp@gmail.com No. 006
CIIU-4761
FECHA: 31/10/2021
VALOR
NOMBRE CUENTA O DETALLE

ONORARIOS PROFESIONALES ASESORÍAS CONTABLES
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES… … …
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. $400,000

31/10/2021
REVISADO APROBADO
CUENTA No. 1024765478
$ 400,000
FABO ORDOÑEZ
ENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO
COLOMBIA S.A
T: 890903938-8 NOTA DÉBITO
CION Cl 50 N 50-67 No. 3112
NO: (+57) 4 4040000
sor@bancolombia.com.co
$0 FECHA: 31/10/2021
$ 1,600 $1,600
SUBTOTAL $1,600
IVA $0
TOTAL $1,600
Documento soporte de costos y gastos en operaciones con no oblig
equivalente
Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 -
Empire Makeup S.A

NIT. 928.423.081-2
Dirección Calle 51a Sur 32-44
Fecha de operación: 02/10/2020
Vendedor o quien presta el servicio:
FABO ORDOÑEZ
Direccion:
Cra. 10 #12-36. Bogotá, D.C. Colombia.
CANTIDAD
1
ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA
ELABORADO POR
E DE EGRESO
No. 006
$ 400,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000 $ 400,000
O
$400,000
CONTABILIZADO
400,000
orte de costos y gastos en operaciones con no obligados a expedir factura o documento
equivalente
1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020
Empire Makeup S.A

NIT. 928.423.081-2
Dirección Calle 51a Sur 32-44
No. 001
Resolución de autorización de numeración de Documento soporte No.

187699988077665544 del 5 de mayo de 2020, Rango 0001 al 6000, vigencia 18 meses
D.C. Colombia.
DETALLE VR UNITARIO
$ 400,000
HONORARIOS PROFESIONALES ASESORÍAS
CONTABLES MES DE OCTUBRE 2020
SUBTOTAL
RETEFUENTE
RETEICA
ESPONSABLE DE IVA
TOTAL
Iva implicito Derivados del Petroleo

NIT: 921.336.621-5
CIIU-4645
FECHA: 31/10/2021
CODIGO CUENTA
1110 BANCO
111005 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO
xpedir factura o documento
por el Decreto 358 de 2020
No. 001
zación de numeración de Documento soporte No.

de mayo de 2020, Rango 0001 al 6000, vigencia 18 meses
Nit:
CC: 52347769
Telefonos:
3107564534
VR TOTAL
$ 400,000
$ 400,000
$ 40,000 10%
$ 3,864 0.966%
$ 356,136
PA PUBLICIDAD S.A.S
NIT: 921.336.621-5
CION: CALLE 123 Nº54-28
blicidad_emp@gmail.com
NOTA CREDITO
CIIU-4645
BANCARIA No. 007
CONCEPTO DEBITOS CREDITOS
$ 1,600
$ 1,600

Inserta tu logo
#REF!

LA SUMA DE: CIE
POR CONCEPTO:
POR CONCEPTO:
CUENTA CONTABLE NOMBRE CU

#REF!
111005 MONEDA NACION
CHEQUE No. 1
BANCO. COLPATRIA
CUENTA No. 57436928579
SUCURSAL. CALLE 114 A NO -45
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO
CHIRLEY PORRAS CHIRLEY POR
COMP
ROBAN
TE DE
EGRES
O
#REF!
#REF!
No. #REF!
#REF!
001 PAGADO A: FABO ORDOÑEZ
#REF!
C.C./ N.I.T. 52347769

D.C. Colombia.
CIENTO CETENTA Y OCHO QUINIENTOS MCTE.
#REF! #REF!
MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA NO. 12 #REF!
SUMAS IGUALES… … … #REF! #REF!

EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 0
FECHA RECIBIDO: 10 DE COTUBRE
CHIRLEY PORRAS ALEJABDRA AMAYA CRISTIAN AYALA
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
O ORDOÑEZ FECHA: 10-Oct-21
VALOR #REF!
0-Oct-21
!
NIT 921.336.621-5
CALLE 123 #52-28
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TELEFONO 3123737965
apa_publicidad@gmail.com
BOGOTÁ D.C
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR
FECHA DE SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO: $ 400,000.00
(en Letras) ________________________________________________________
CONCEPTO: TRANSPORTES
FECHA PAGADO A NIT SUBTOTAL IVA
2/10/2021 Oscar Julian Noguera 1024471673 $ 23,000.00
15/10/2021 Oscar Julian Noguera 1024471673 30,000.00
SUBTOTAL
CONCEPTO: ASEO
SUBTOTAL
CONCEPTO: CAFETERIA
2/10/2021 Subway 8300263435 $ 32,500.00 $ 6,175.00
10/15/2021 CORRAL S,A,S 830525456-1 $ 54,145.00
SUBTOTAL
CONCEPTO: FOTOCOPIAS
10/2/2021 PAPELERIA LOS ANONIMOS $ 219.00
### 10/15/2021 PAPELERIA M'CAY $ 619.00
SUBTOTAL
TOTAL
SOBRANTE
FALTANTE
TOTAL REEMBOLSO
FIRMA ENCARGADO CAJA MENOR: FIRMA SUPERVISOR CAJA MENOR:

MENOR
No. 001
___________
TOTAL
$ 20,000.00 519545 TAXIS Y BUSES
$ 25,000.00 519545 TAXIS Y BUSES
$ 20,000.00 519545 TAXIS Y BUSES
$ 25,000.00 519545 TAXIS Y BUSES
$ 30,000.00 519545 TAXIS Y BUSES
$ 20,000.00 519545 TAXIS Y BUSES
$ 15,000.00 519545 TAXIS Y BUSES
$ 10,000.00 519545 TAXIS Y BUSES
$ 5,000.00 519545 TAXIS Y BUSES
$ 10,000.00 519545 TAXIS Y BUSES
$ 90,000.00
TOTAL
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
TOTAL
$ 38,675.00 519525 CAFETERIA Y CASINOS
$ 54,145.00 519525 CAFETERIA Y CASINOS
$ - 519525 CAFETERIA Y CASINOS
$ - 519525 CAFETERIA Y CASINOS
$ 92,820.00
TOTAL
$ 219.00 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
$ 619.00 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
$ 838.00
$ 183,658.00
TOTAL FON 600,000.00

$ 183,658.00 90% 540,000.00
AUN NO REEMBOLSO
SUPERVISOR CAJA MENOR:
FEV por gastos de fotocopias
PAPELERIA LOS ANONIMOS LTDA

890.900.758 -9
cll 11# 20-50
AnonimosP2020@gmail.com
Bogota D.C
Señor (a) A.P.A PUBLICIDAD S.A.S

Nit 921,336,621-5 Teléfono
Dirección apa_publicidad@gmail.com Ciudad
Item Descripción
10203020 FOTOCOPIAS
Valor en Letras: DOCIENTOS DIECINUEVE PESOS

Condiciones de pago:
Observaciones:
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materi
d
ICA 5233 Comercio al por menor de pren
CUFE:
Proveedor Tecno

SUBTOTAL $200
BASE IVA $ 200 19% $38
BASE IVA 19% $0
BASE IVA 19% $0
BASE DE RENTENCIÓN ren $200 0.000% $0
BASE DE ICA $200 0.000% $0
BASE RETEIVA $0 0.000% $0
TOTAL: $ $238


236705 RETEIVA
236540 RETERENTA - COMPRAS
236818 RETEICA
220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
Reconocimiento Egreso cancelación

921,336,621-5
Inserta tu logo calle 123 #52-28
3138185538
richsweets@gmail.com
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
PAGADO A: PAPELERIA LOS ANONIMOS LTDA
C.C./ N.I.T. 890.900.758 -9
DIRECCIÓN: Bogota D.C
LA SUMA DE: DOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
POR CONCEPTO:
CUENTA CONTABLE NOMBRE CUENTA O DETALLE

220505 PROVEEDORES
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA NO. XXX
SUMAS IGUALES
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 1024765478
SUCURSAL. KENNEDY-TINTAL
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO
oscar noguera omar pinzon
Cheque Girado
CUENTA No. 1024765478
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 2 DE OCTUBRE DE 2020
CHEQUE No.
FECHA: 11/5/2020 FECHA:
CONCEPTO:
0 PÁGUESE A LA ORDEN DE: PAPELERIA LOS A
A FAVOR DE: PAPELERIA LOS ANON
LA SUMA D DOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESO
Saldo anterior $ 238
Otras salidas
Consignación 0
Suma $ 238
-este cheque APA PUBLICIDA
Saldo que pasa $ 238 FIRMA Y SELL
Nota débito del banco por 4 x mil
BANCOLOMBIA
NIT. 890.903.938-8
Carrera 6A #92-38
4526054 - 3015627809
BANCOLOMBIA.COM@gmail.com
Bogota D.C
SEÑOR(ES) A.P.A PUBLICIDAD S.A.S 921,336,621-5
DIRECCION: calle 123 #52-28
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
1110 1110 4X1000 CHEQUE 1
VALOR EN LETRAS:

NONIMOS LTDA
758 -9 Factura electrónica de ven
20-50
0@gmail.com
HJKL
D.C
A.P.A PUBLICIDAD S.A.S Fecha y hora factura

3138185538 Generación
Bogota D.C Expedición
Vencimiento
ción Cantidad Unidad Vr. Unitario Tarifa de IVA

OPIAS 2 $ 100 19%
19%
Total Bruto
ESOS IVA VTAS
Retefuente
ReteIVA
ReteICA
TOTAL A PAGAR
el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación E
dede el numero 1 al 1000, Vigencia: 12 Meses.
ICA 5233 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios en establecimientos especializados. Tarifa 11,4 en Bogota
CUFE: 77C35E565A8D8F9178F2C0CB422B067091C1D999
Proveedor Tecnológico: SSIGO SAS, NIT. 890,566,253-5, Teléfono: 5555555555
ble)
DEBE HABER
$200
$0
$0
$38
$0
$0
$0
$238
$238 $238
No.
005
VALOR $ 238.00
TOS TREINTA Y OCHO PESOS
O DETALLE DÉBITOS CREDITOS

RES $ 238.00
OLOMBIA NO. XXX $ 238.00
SUMAS IGUALES… … … $ 238.00 $ 238.00
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
dilan aguilar omar pinzon
CUENTA No. 1024765478
2 DE OCTUBRE DE
11/5/2020 $ 238
PAPELERIA LOS ANONIMOS LTDA
DOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
APA PUBLICIDAD
FIRMA Y SELLO
Nota crédito de la emp

NOTA DÉBITO
No. Xxx
921,336,621-5 FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2021
123 #52-28
HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
PCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

EQUE 1 $ 238 $ 238
SUBTOTAL $ 238
IVA
TOTAL $ 238
Factura electrónica de venta N°
832
2-Oct-21
Impto.a Cargo Vr. Bruto

$ 19 $ 200
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 200
$ 19
$ 219
ón de Autorización de numeración de facturación Electrónica No. 18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo pghg
ta crédito de la empresa por 4 x mil

NIT. 82233445-6
Inserta tú logo calle 123 #52-28 NOTA CREDITO

3138185538 BANCARIA N°
xxx
Bogota D.C
BANCARIA N°
xxx

CODIGO CUENTA PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
5305 GASTOS FINANCIEROS 238
530505 $
GASTOS BANCARIOS 238
1110 BANCO $ 238
111005 BANCOLOMBIA$ 238
SUMAS IGUALES $ 238 $ 238

CONTABILIZADO
PREPARADO REVISADO AUXILIAR DIARIO
NATALIA CRISTANCHO DEISY RODRIGUEZ SANTIAGO LOZADA

NATALIA CRISTANCHO
FEV por gastos de consumo de alimentos en una franquicia
Subway
NIT- 8300263435
Calle 80#92-12
Tel: 4203245
SUBWAY2021@gmail.com
Señor (a) A.P.A PUBLICIDAD S.A.S

Nit NIT. 8223344556-6 Teléfono
Dirección apa_publicidad@gmail.com Ciudad
Item Descripción
10203020 SANDWICH DE REPOLLO
14525030 ENSALADA VEGETARIANA
Valor en Letras: TREINTA Y OCHO MIL SEICIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

Condiciones de pago:
Observaciones:
A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio ( Articulo 5 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materia
ICA 5233 Comercio al por me
Prov

SUBTOTAL $32,500
BASE IVA $ 32,500 19% $6,175
BASE IVA 19% $0
BASE IVA 19% $0
BASE DE RENTENCIÓN ren $32,500 0.000% $0
BASE DE ICA $32,500 0.000% $0
BASE RETEIVA $0 0.000% $0
TOTAL: $ $38,675

519560 Casino y restaurante

236705 RETEIVA
236818 RETEICA
220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
Reconocimiento gasto

NIT. 8223344556-6
Calle 48 b sur # 24 a 23 sur
Inserta tú logo
3138185538
Bogotá D.C
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
FECHA: 2-Oct-21
PROVEEDOR Calle 80#92-12 NIT
CODIGO CUENTA PARCIALES
519560 Casino y restaurante
0 0
0 0
236705 RETEIVA
236818 RETEICA
220505 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
NATALIA CRISTANCHO DEISY RODRIGUEZ

SANTIAGO LOZADA
Reconocimiento Egreso cancelación

NIT. 8223344556-6
Inserta tu logo Calle 48 b sur # 24 a 23 sur
3138185538
PAGADO A: Subway
C.C./ N.I.T. NIT- 8300263435
DIRECCIÓN: SUBWAY2021@gmail.com
LA SUMA DE: Treinta y ocho mil seisientos setenta y cinco peso
POR CONCEPTO:
CUENTA CONTABLE NOMBRE CUENTA O DETALLE

220505 PROVEEDORES
111005 MONEDA NACIONAL BANCOLOMBIA NO. XX
SUMAS IGUALES
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 8561234453
SUCURSAL. KENNEDY-TINTAL
OBSERVACIONES
PREPARADO REVISADO
oscar noguera omar pinzon
Cheque Girado
CUENTA No. 8561234453
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 0
CHEQUE No.
FECHA: 11/5/2020 FECHA:
CONCEPTO:
0 PÁGUESE A LA ORDEN DE: Su
A FAVOR DE: Subway
LA SUMA D Treinta y ocho mil seisientos setenta y cinco p
Saldo anterior $ 38,675
Otras salidas
Consignación 0
Suma $ 38,675
-este cheque APA PUBLICIDAD S
Saldo que pasa $ 38,675 FIRMA Y SELL
Nota débito del banco por 4 x mil
BANCOLOMBIA
NIT. 890.903.938-8
Carrera 6A #92-38
4526054 - 3015627809
BANCOLOMBIA.COM@gmail.com
Bogota D.C
SEÑOR(ES) Rich Sweets s.a.s NIT. 8223344556-6

DIRECCION: Calle 48 b sur # 24 a 23 sur
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
1110 1110 4X1000 CHEQUE 1
VALOR EN LETRAS:

n una franquicia
way
263435 Factura electrónic
#92-12
3245
PGHG
@gmail.com
A.P.A PUBLICIDAD S.A.S Fecha y hora factura

3138185538 Generación
Bogota D.C Expedición
Vencimiento
ción Cantidad Unidad Vr. Unitario Tarifa de IVA

E REPOLLO 1 $ 12,500.00 19%
GETARIANA 1 $ 20,000.00 19%
Total Bruto
ENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS IVA VTAS
Retefuente
ReteIVA
ReteICA
TOTAL A PAGAR
el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo._ Valor. Resolución de Autorización de numeración de facturación E
Vigencia: 12 Meses.
ICA 5233 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios en establecimientos especializados. Tarifa 11,4 en Bogota
CUFE: 77C35E565A8D8F9178F2C0CB422B067091C1D999
Proveedor Tecnológico: SSIGO SAS, NIT. 890,566,253-5, Teléfono: 5555555555
ble)
DEBE HABER
$32,500
$0
$0
$6,175
$0
$0
$0
$38,675
$38,675 $38,675
COMPROBANTE DE
COMPRA N° XXX
Tel: 4203245
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 32,500 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 6,175 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 38,675
$ 38,675 $ 38,675
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
DEISY RODRIGUEZ
NATALIA CRISTANCHO
(pagos)
No. XXX
VALOR $ 38,675.00 60000
ho mil seisientos setenta y cinco pesos
O DETALLE DÉBITOS CREDITOS

RES $ 38,675.00
COLOMBIA NO. XX $ 38,675.00
SUMAS IGUALES… … … $ 38,675.00 $ 38,675.00

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
dilan aguilar omar pinzon
CUENTA No. 8561234453
0
11/5/2020 $ 38,675.00
Subway
Treinta y ocho mil seisientos setenta y cinco pesos

FIRMA Y SELLO
Nota crédito de la em
NOTA DÉBITO
No. Xxx
NIT. 8223344556-6 FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2021

b sur # 24 a 23 sur
HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
PCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

EQUE 1 $ 38,675 $ 38,675
SUBTOTAL $ 38,675
IVA
TOTAL $ 38,675
Factura electrónica de venta N°
832
2-Oct-21
Impto.a Cargo Vr. Bruto

$ 2,375.00 $ 12,500.00
$ 3,800.00 $ 20,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 32,500.00
$ 6,175.00
$ 38,675.00
Autorización de numeración de facturación Electrónica No. 18760904200497, aprobado el 2020-02-29, prejifo pghg dede el numero 1 al 1000,
ogota
ta crédito de la empresa por 4 x mil

NIT. 8223344556-6
Inserta tú logo Calle 48 b sur # 24 a 23 sur NOTA CREDITO

3138185538 BANCARIA N°
xxx
Bogota D.C

CODIGO CUENTA PARCIALES DÉBITOS
5305 GASTOS FINANCIEROS 38,675
530505 $
GASTOS BANCARIOS 38,675
1110 BANCO
111005 BANCOLOMBIA$ 38,675
SUMAS IGUALES $ 38,675
CONTABILIZADO
PREPARADO REVISADO AUXILIAR
NATALIA CRISTANCHO DEISY RODRIGUEZ SANTIAGO LOZADA

NOTA CREDITO
ANCARIA N°
xxx
CRÉDITOS
$ 38,675
$ 38,675
CONTABILIZADO
DIARIO
NATALIA CRISTANCHO
A.P.A PUBLICIDAD S. A. S
921.336.621-5
VALE TRANSPORTE (TAXI-BUSES)
FECHA: 2-Oct-21
USUARIO: Oscar Julian Noguera Guerrero
VALE POR RECORRIDO
DE: EMPRESA A: BANCO
DE: BANCO A: EMPRESA
VALOR DEL SERVICIO: $ 20,000
MOTIVO: realizar consignacion
FIRMA USUARIO FIRMA APROBADO

SUBTOTAL $ 20,000
AREA DE VENTAS 52XXXX 0% $ -
RETERENTA $ 20,000 0% $ -
RETEIVA $ 20,000 0%
RETEICA $ 20,000 $ -
TOTAL 20,000

CUENTA
CONTABLE NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ 20,000
523550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $ -
135505 RETERENTA $ - $ -
236705 RETEIVA $ -
236818 RETEICA $ -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 20,000
SUMAS IGUALES….. $ 20,000 $ 20,000

A. S A.P.A PUBLICIDAD S. A.
921.336.621-5
S) VALE TRANSPORTE (TAXI-BUSES)
FECHA: 2-Oct-21
VALE POR RECORRIDO
DE: BANCO A:
DE: CAMARA DE COMERCI A:
20,000 VALOR DEL SERVICIO:
MOTIVO: Realizar consignacion
RMA APROBADO FIRMA USUARIO

SUBTOTAL $ 2
AREA DE ADMINISTRACION 51XXXX 100% $ 2
AREA DE VENTAS 52XXXX 0% $
IVA DESCONTABLE $ 25,000 0% $
RETERENTA $ 25,000 0% $
RETEIVA $ 25,000 0%
RETEICA $ 25,000 $
TOTAL 25

CUENTA
CREDITO CONTABLE NOMBRE CUENTA DEBITO
- 135505 RETERENTA $ -
- 236705 RETEIVA
- 236818 RETEICA
20,000 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
20,000 SUMAS IGUALES….. $ 25,000

CIDAD S. A. S A.P.A PUBLIC
36.621-5 921.336
RTE (TAXI-BUSES) VALE TRANSPOR
FECHA:
Noguera Guerrero USUARIO:
RECORRIDO VALE POR R
CAMARA DE COMERCIO DE:
EMPRESA DE:
$ 25,000 VALOR DEL SERVICIO:
MOTIVO:
FIRMA APROBADO FIRMA USUARIO
TRIBUYENTE Medición compra a GRAN CONTR

25,000 SUBTOTAL
25,000 AREA DE ADMINISTRACION
- AREA DE VENTAS
- IVA DESCONTABLE
- RETERENTA
RETEIVA
- RETEICA
25,000 TOTAL
istro contable) RECONOCIMIENTO (Regi

CUENTA
CREDITO CONTABLE NOMBRE CUENTA
513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
523550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
$ - 135505 RETERENTA
$ - 236705 RETEIVA
$ - 236818 RETEICA
25,000 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
$ 25,000 SUMAS IGUALES

921.336.621-5
2-Oct-21
Oscar Julian Noguera Guerrero
VALE POR RECORRIDO
EMPRESA A: BANCO
BANCO A: EMPRESA
L SERVICIO: $ 20,000
realizar consignacion
ición compra a GRAN CONTRIBUYENTE

SUBTOTAL $ 20,000
51XXXX 100% $ 20,000
52XXXX 0% $ -
$ 20,000 0% $ -
$ 20,000 0% $ -
$ 20,000 0%
$ 20,000 $ -
TOTAL 20,000

NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
S, FLETES Y ACARREOS $ 20,000
S, FLETES Y ACARREOS $ -
ABLE (DB) $ -
$ - $ -
$ -
COMPRA
$ -
STOS POR PAGAR 20,000
SUMAS IGUALES….. $ 20,000 $ 20,000

921.336.621-5
FECHA: 2-Oct-21
VALE POR RECORRIDO
DE: BANCO A: CAMARA DE COMERCIO
DE: CAMARA DE COMERCI A: EMPRESA
VALOR DEL SERVICIO: $ 25,000
MOTIVO: Realizar consignacion

SUBTOTAL $ 25,000
AREA DE VENTAS 52XXXX 0% $ -
RETERENTA $ 25,000 0% $ -
RETEIVA $ 25,000 0%
RETEICA $ 25,000 $ -
TOTAL 25,000

CUENTA
CONTABLE NOMBRE CUENTA DEBITO CREDITO
135505 RETERENTA $ - $ -
236705 RETEIVA $ -
236818 RETEICA $ -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 25,000
SUMAS IGUALES….. $ 25,000 $ 25,000

S
25,000
APROBADO
REDITO
-
-
-
25,000
25,000

Taller 10 Gaes 3

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APA PUBLICIDAD S.A.

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2021

OSCAR NOG OMAR PINZ DILAN AGUILAR

FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2021

OSCAR NOGOMAR PINZON

APA PUBLICIDAD S.A.S

FECHA: 1 DE OCTUBRE DE 2020

OSCAR NOGOMAR PINZON

APA PUBLICIDAD S.A.S

OSCAR NOGOMAR PINZON

SUMAS IGUALES $ 600,000,000

DILAN AGUILAR APROBADO

APA PUBLICIDAD S.A.S

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No 002

SUMAS IGUALES $ 600,000,000

DILAN AGUILAR APROBADO

APA PUBLICIDAD S.A.S

SUMAS IGUALES $ 600,000,000

NTE DE CONTABILIDAD No 002

NTE DE CONTABILIDAD No 003

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

APA PUBLICIDAD S.A.S

BANCO BO 9876113245 $ 200,000,000

RECIBIDO DE: Dilan Julian Aguilar Crispin

RECIBIDO DE: Oscar Julian Noguera Guerrero

RECIBIDO DE: Omar Alejandro Pinzón Ramirez

Julian Aguilar Crispin

82 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal:

REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

r Julian Noguera Guerrero

7 Banco: banco de bogota Sucursal:

r Alejandro Pinzón Ramirez

11 Banco: DAVIVIENDA Sucursal:

A FAVOR DE: APA PUBLICIDAD S.A.S

A FAVOR DE: APA PUBLICIDAD S.A.S

VALOR $ $ 200,000,000 CHEQUE N° 11

A FAVOR DE: APA PUBLICIDAD S.A.S

corabastos Efectivo: $ 200,000,000 SALDO ANTERIOR

SALDO QUE PASA ###

PAGUESE A LA ORDEN DE: ___ APA PUBLICIDAD S.A.S

PA PUBLICIDAD S.A.S LA SUMA DE: DOCIENTO MILLONES DE PSOS MTCE.

DILAN JULIAN AGUILAR

NIT: 860.002.964-4 CUENTA NO. 7

PAGUESE A LA ORDEN DE: ___ APA PUBLICIDAD S.A.S

OSCAR JUIAN NOGUERA

NIT: 860.034.313-7 CUENTA NO. 11

PAGUESE A LA ORDEN DE: ___ APA PUBLICIDAD S.A.S

OMAR ALEJANDRO PINZON

SEÑOR(ES) APA PUBLICIDAD S.A.S NIT: 921.336.621-5

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO

A.P.A PUBLICIDAD S.A.S

ES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

CLIENAPA PUBLICIDAD S.A.S DIRECCIÓN:

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

TITULO VALOR SEG

Tarifa ICA: 11,04 x mil

HA DE EXPEDICIÓN: 2 de Octubre de 2021

CALLE 123 #52-38

UNIDAD VR. UNITARIO TARIFA IVA VR. IVA VR. TOTAL

PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS

PAGADO A: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGÓTA FECHA: 02/10/2021

OSCAR NOGUERA OMAR PINZON