COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS GUIA - TALLER 13 TECNICO CONTABILIZACIÒN.

REALIZAR COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS, A DIFERENTE RÈGIMEN TRIBUTARIO , DEFINIR LA VIDA UTIL SEGUN POLITICAS CREA
TAMBIEN SI VAN A ENER EN CUENTA VALOR DE SALVAMENTO, TENER EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LA FACURA, Y LA
RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR, BASE DE RETENCIÒN APARTIR DE $XXXXXX (27 uvt), EL PAGO DEBE SER 100% DE CONT
FECHA DE COMPRA 15 DE OCTUBRE DE 2022
DEPRECIACIÒN: METODO DE LINEA RECTA Y TABLA DE AMORTIZACIÒN MENSUAL.
LAS COMPRAS SE HARAN EL 01 DE OCTUBRE DE 202XX

REALIZAR LA MEDICIÒN INICIAL CALCULANDO LOS IMPUESTOS Y RETENCIONES, VALOR A PAGAR

RECONOCIMIENTO POSTERIOR EN UN COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
COMPROBANTE DE EGRESO Y CHEQUE EN EL CASO DE LAS COMPRAS EN ORDEN CONSECUTIVO PARA REALIZAR LOS PAGOS
CALCULO DE LA DEPRECIACIÒN POR MÈTODO DELINEA RECTA
TARJETA DE ACTIVOS DE CADA UNO DE ELLOS.

NOMBRE DE LA EMPRESA
FACTURA DE VENTA
NIT: 890. 786.456 - 9 No 3006
DIRECCIÒN: CRA 21 Nº 24
Inserta tú logo
TELEFONO: 63537374 TARIFA ICA; 11.04*1.000
CORREO: XXXXXXXXX@GCODIGO CIIU Nº
CIUDAD BOGOTA DC XXXXXX
RESOLUCION DE FACTURACIÒN Nº XXXXXXXX DE 10/10/201X DE 1 A

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÙN RESOLUCIÒN Nº XXXXXXX DE 10/02/2018

AUTORETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÒN Nº XXXXXXXDE 23/10/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/15/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/15/2022

CLIENTE: NEONEA S.A.S DIRECCIÓN: CARRERA 23 # 40B - 32 SUR

C.C./N.I.T.: TELEFONO: 3197394404
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO:dana.leymar.aular.lozada@gamil.com
CIUDAD: BOGOTÁ FORMA DE PAGO: CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

RTC-759 RESMAS TAMAÑO CARTA 200 $ 20,000 $ 4,000,000
RTM-151 RESMAS TAMAÑO OFICIO 200 $ 18,000 $ 3,600,000
CDE-43 CAJAS DE ESFEROS 220 $ 8,000 $ 1,760,000
CDM-473 CAJAS DE MARCADORES 100 $ 13,000 $ 1,300,000
CDC-527 CARPETAS DE CARTÓN 150 $ 2,000 $ 300,000
TPI-318 TINTA PARA IMPRESORA 150 $ 70,000 $ 10,500,000
BTO-421 BLOCS TAMAÑO OFICIO 200 $ 4,000 $ 800,000
 C-897 CUADERNOS 100 $ 3,500 $ 350,000
A-342 AGENDAS 150 $ 20,000 $ 3,000,000
L-531 LIBRETAS 150 $ 10,000 $ 1,500,000
MP-651 MICROPUNTAS 200 $ 2,000 $ 400,000
PM-438 PORTAMINAS 200 $ 5,000 $ 1,000,000
BDB-982 BOLSAS DE BASURA 300 $ 1,500 $ 450,000
B-539 BOLSAS 300 $ 1,500 $ 450,000
CP-763 CARPETAS PLÁSTICAS 150 $ 2,500 $ 375,000
ATC-595 ACETATOS TAMAÑO CARTA 300 $ 1,500 $ 450,000
CDC-540 CAJAS DE COLORES 250 $ 12,000 $ 3,000,000
ATO-875 ACETATOS TAMAÑO OFICIO 300 $ 1,000 $ 300,000
T-215 TARJETAS 500 $ 2,000 $ 1,000,000
SUBTOTAL: $ $ 30,535,000
letras): TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
IVA:CINCUENTA
$ $ PESOS 5,801,650
TOTAL: $ $ 36,336,650
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

SANDRA LOPEZ DIAZ JUAN CAMILO VERGARA ORTIZ

IMPRESO POR LITOGRAFIA CERVANTES NIT 800.654.458. - 8 TEL: 3203452675
CONTABILIZACIÒN.

DA UTIL SEGUN POLITICAS CREADAS,

EQUISITOS DE LA FACURA, Y LAS
PAGO DEBE SER 100% DE CONTADO.

N MENSUAL.

PARA REALIZAR LOS PAGOS

Inserta tú logo

FECHA:

CODIGO CUENTA

PREPARADO

CARLOS RUIZ
 CARLOS RUIZ

VIDA UTI DE LOS ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE OFICINA 10 AÑOS

MUEBLES Y ENSERES 10 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTO 5 AÑOS
VEHICULOS 5 AÑOS
INMUEBLES 30 AÑOS
MAQUINARIA 8 AÑOS
 NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT: 890. 786.456 - 9
COMPROBANTE
DIRECCIÒN: CRA 21 Nº 24-55
DE
TELEFONO: 63537374
CONTABILIDAD N°
CORREO: XXXXXXXXX@GMAIL.COM
CIUDAD BOGOTA DC
______

CUENTA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS

SUMAS IGUALES 0 $ -
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

JOSE MUÑOZ ALIRIO SUAREZ

MARIA PENAGOS LUIS ROMERO
JOSE MUÑOZ ALIRIO SUAREZ
MARIA PENAGOS LUIS ROMERO
 COMPROBANTE DE
Inserta tu logo
EGRESO
No. _____

PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T. VALOR $
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
 CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8

CHEQUE No.
MPROBANTE DE CHEQUE No.
SO FECHA: FECHA:___________________

No. _____ CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____________

A FAVOR DE:
LA SUMA DE: ________________________
Saldo anterior

Consignación _________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
DÉBITOS CREDITOS

O DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
T: 890.903.938-8 CUENTA No.

HEQUE No.
ECHA:__________________________ $

A ORDEN DE: _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO