DEMANDA Y DIAS HABILES

AGOSTO
PROYECCIÓN DE LADEMANDA 166324
NUMERO DE DIAS TRABAJO X MES 21

Materiales 700
Costo de mantenimiento de inventario 190
Costo marginal/faltantes del inventario agotado 600
Costo marginal de la subcontratacion 180
Coto de capacitacion 12%
Costo de despido 400000

Costo de contratación Salario 2021+Sub Transp

+70.000 Exmanes
medicos
Horas de trabajo requerida 0.02
costo lineal (8 primeras horas cada dia ) 1500
Costo del tiempo extra (tiempo y medio) 2000

REQUISITOS DE LA PLANEACION AGREGA

AGOSTO
INVENTARIO INICIAL 40000
PRONOSTICO DE LA DEMANDA 166324
INVENTARIO DE SEGURIDAD (0.05*PRONOSTICO DE LA
DEMANDA) 8316.2

REQUERIMIENTO DE PRODUCCION (PRONOSTICO DE LA

DEMANDA + INVENTARIO DE SEGURIDAD - INVENTARIO INICIAL) 134640.2

INVENTARIO FINAL (INVENTARIO INICIAL + REQUERIMIENTO DE

PRODUCCION - PRONOSTICO DE LA DEMANDA) 8316.20000000001

PLAN DE PRODUCCION 1: PRODUCCION EXACTA,

AGOSTO
Requerimiento de produccion (ilustracion 16.3) 166324
Horas de produccion requeridad (requerimiento de produccion x
0,2h/unidad) 3326.48
Dias habiles por mes 21

Horas al mes por trabajador (dias habiles x h/7,3 dia) 153.3

Trabajadores requeridos (horas de produccion requeridas/horas
al mes por trabajador) 22

Nuevos trabajadores contrtados (suponiendo que la fuerza de

trabajo inicial sea igual al requerimiento de 12 trabajadores de
los primeros meses) 0
Costo de contratacion (nuevos trabajadores contratados x
1067000) 0
Despido de trabajadores 0
Costo de despido (trabajadores despedidos x 400000) 0

Costo de tiempo regular (horas de produccion requeridas x 1500) 4989720

PLAN DE PRODUCCION 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, VA

AGOSTO
Inventario inicial 40000
Dias habiles por mes 21
Horas de produccion disponibles (dias habiles por mes x 7,3h/dia
x trabajadores)* 153.3

Produccion real (horas de produccion disponibles/0,02h/unidad) 7665

Pronostico de la demanda (de la ilustracion 16.3) 166324
Inventario final (inventario inicial + pronostico real - pronostico
de la demanda) -118659
Costo de los faltantes (unidades faltantes x 5 dolares) 0
reserva de la seguridad (ilustracion 16.3) 8316.2
Unidades en exceso (inventario final - inventario de seguridad)
solo si la cantidad es positiva 0

Costo de inventario (unidades en exceso x 1.50 dolares) 0

Costo del tiempo regular (horas de produccion disponibles x
1500) 229950

*(suma de requerimientos de produccion en la ilustracion 16.3 x 0,02/unidad)/(suma d

PLAN DE PRODUCCION 3: FUERZA DE TRABAJO Y C

AGOSTO
Requerimiento de produccion (de la ilustracion 16.3) 166324
Dias habiles por mes 21
Horas de produccion disponibles (dias habiles x 7,3h/dia x 9
trabajadores)* 1398
 * Requerimiento de produccion minimo. En este ejemplo, abril tiene el minimo de 69879 unidades. El numer

PLAN DE PRODUCCION 3: FUERZA DE TRABAJO Y CONTRA

AGOSTO
Produccion real (horas de producicion disponibles/ 0,02h por
unidad) 69879
Unidades subcontratadas (requerimiento de produccion -
produccion real) 96445

Costo de la subcontratacion (unidades subcontratadas x180) 17360100

Costo del tiempo regular (horas de produccion disponibles x ) 2096370

PLAN DE PRODUCCION4: FUERZA DE TRABAJO

AGOSTO
Inventario inicial 40000
Dias habiles por mes 21
Horas de produccion disponibles (dias habiles x 7,3h/dia
xtrabajadores)* 1839.6
Produccion de turno regular (horas de produccion disponibles
/0,02h por unidad) 91980
Pronostico de la demanda (de la ilustracion 16.3) 166324

Unidades disponibles antes del tiempo extra (inventario inicial +

produccion de turno regular - pronosticos de la demanda). Esta
cifra se redondeó al entero mas proximo. -34344
Tiempo extra de las unidades 0
Costo del tiempo extra (tiempo extra de las unidades x
0,02h/unidades x 2000/h) 0
Inventario de seguridad (de la ilustracion 16.3) 8316.2

Unidades en exceso (unidades disponibles antes del tiempo extra

- inventario de seguridad) solo si la cantidad es positiva 0
Costo de inventarios (unidades en exceso x 190) 0
Costo del tiempo regular (horas de produccion disponibles x
1500) 2759400

* Trabajadores determinados mediante pruebas. Vease el text

 costo Planes
PLAN 1
Contratación 107767000
Despido 5200000
inventario en exceso 0
escacez 0
subcontratación 0
tiempo extra 0
tiempo regular 0
TOTAL $ 112,967,000

AGOSTO
HORAS EXTRAS TOTALES x MES (UNID DE TIEMPO EXTRA x HR
REQ x UNIDAD) 0
HORAS EXTRAS DIARIAS TOTALES 0
HORAS EXTRAS DIARIAS x TRABAJADOR 0
HORAS EXTRAS SEMENALES x TRABAJOR 0
CUMPLE CON CODIGO SUSTANTIVO SI CUMPLE
 DEMANDA Y DIAS HABILES
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
145168 166077 82536 69879 90639 90639
22 20 20 21 21 19

Salario minimo

1067000

QUISITOS DE LA PLANEACION AGREGADA DE LA PRODUCCION

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
8316.2 7258.4 8303.85 4126.8 3493.95 4531.95
145168 166077 82536 69879 90639 90639

7258.4 8303.85 4126.8 3493.95 4531.95 4531.95

144110.2 167122.45 78358.95 69246.15 91677 90639

7258.39999999999 8303.85 4126.8 3493.95 4531.95 4531.95

RODUCCION 1: PRODUCCION EXACTA, FUERZA DE TRABAJO VARIABLE

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
145168 166077 82536 69879 90639 90639

2903.36 3321.54 1650.72 1397.58 1812.78 1812.78

22 20 20 21 21 19

160.6 146 146 153.3 153.3 138.7

 19 23 12 10 12 14

4 0 0 2 2 98

4268000 0 0 2134000 2134000 104566000

3 0 11 2 0
1200000 0 4400000 800000 0 0

4355040 4982310 2476080 2096370 2719170 2719170

Costo total

2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, VARIAN INVENTARIO E INVENTARIO AGOTADO

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
8316.2 7258.4 8303.85 4126.8 3493.95 4531.95
22 20 20 21 21 19

0.43992191332083 0.39992901211 0.399929012109844 0.419925462715 0.41992546 0.379932561504

21.9960956660414 19.9964506055 19.9964506054922 20.99627313577 20.9962731 18.99662807522

145168 166077 82536 69879 90639 90639

-136829.80390433 -158798.603549 -74212.1535493945 -65731.20372686 -87124.0537 -86088.0533719

0 0 0 0 0 0
7258.4 8303.85 4126.8 3493.95 4531.95 4531.95

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

659.882869981242 599.893518165 599.893518164766 629.888194073 629.888194 233069.4462945

costo total

lustracion 16.3 x 0,02/unidad)/(suma de las horas de produccion disponibles x 8h/dia)

ODUCCION 3: FUERZA DE TRABAJO Y CONTRASTE; SUBCONTRATACION

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
145168 166077 82536 69879 90639 90639
22 20 20 21 21 19

1464 1331 1331 1398 1398 1264

l minimo de 69879 unidades. El numero de trabajadores requeridos para abril es (69879x 0,02)/(22 x 7,3) =9.

ION 3: FUERZA DE TRABAJO Y CONTRASTE; SUBCONTRATACION (CONCLUSION)

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

73207 66551 66551 69879 69879 63224

75289 96198 12657 0 20760 20760

13552020 17315640 2278260 0 3736800 3736800

2196197.14285714 1996542.85714 1996542.85714286 2096370 2096370 1896715.714286

COSTO TOTAL

E PRODUCCION4: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, TIEMPO EXTRA

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
8316 7258 8304 4127 3494 4532
22 20 20 21 21 19

1927.2 1752.0 1752.0 1839.6 1839.6 1664.4

96360 87600 87600 91980 91980 83220

145168 166077 82536 69879 90639 90639

-40491.8 -71218.6 13367.85 26227.8 4834.95 -2887.05

0 0 13367.85 26227.80 4834.95 0

0 0 0 0 0 0
7258.4 8303.85 4126.8 3493.95 4531.95 4531.95

0 0 9241.05000000001 22733.85 303 0

0 0 1755799.5 4319431.5 57570 0

2890800 2628000 2628000 2759400 2759400 2496600

Costo total
nados mediante pruebas. Vease el texto para una explicacion.

*Consideramos qu
comparación de los co
 *Consideramos qu
comparación de los co
Planes
PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4
0 0 0
0 0 0
0 0 32277.9
0 0 0
0 57979620 0
0 0 0
466138.892588913 13721694.5455 18921600
$ 466,139 $ 71,701,315 $ 18,953,878

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

0 0 267 525 97 0
0 0 13 25 5 0
0 0 29 55 10 0
0 0 176 329 61 0
SI CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE
 % inventario de seguridad 5%
TOTAL HR diarias de trabajo 7.3
811262 Cantidad trabajadores inicial 12
144
811406 INVENTARIO
Inventario inicial 40000

TOTAL
76031.15
811262

40563.1

775793.95

40563.1

267

TOTAL
811262

16225.24
144

1051.2
 NUMERO DE
112 TRANAJDORES 0.00

106

113102000
16
6400000

24337860
144668776.44

TOTAL
76031.15
144

155.759563424476

7787.97817122378
811262

-727442.871828776
0
40563.1

0
NUMERO DE
0 TRANAJDORES 0.0

466138.892588913
674640.008494785

TOTAL
811262
144
Numero de
9583 trabajadores
 TOTAL

479170

322109

57979620

14375108.5714286
73156008

TOTAL
76031.15
144

12614.4

630720
811262

Numero de
-104510.85 trabajadores 0
44430.6

0
40563.1 $ 29,326

32277.9
6132801

18921600
26597933.3

*Consideramos que el mejor plan para la estartegia de la empresa en

mparación de los costos es el plan 2 por que tiene menor costo comparado
con los otros.
 *Consideramos que el mejor plan para la estartegia de la empresa en
mparación de los costos es el plan 2 por que tiene menor costo comparado
con los otros.

0.05
por turno

und
9
 ESTRATEGIAS
$ 120,000,000

$ 112,967,000
$ 100,000,000

$ 80,000,000

$ 71,701,315
COSTOS

$ 60,000,000

$ 40,000,000

$ 20,000,000
$ 18,953,878

$0
PLAN 1 $ PLAN
466,139
2 PLAN 3 PLAN 4
Axis Title
$0
PLAN 1 $ PLAN
466,139
2 PLAN 3 PLAN 4
Axis Title
$ 18,953,878

PLAN 4
PLAN 4