Matriz de Analisis de Riesgo

Area: Equipo de trabajo:

Codigo y nombre del proceso:

Nombre del director de area:

Fecha de Elaboración:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO EVALUACION DE RIESGO TRATAMIENTO DEL RIESGO

ORIGEN DE LAS Probabilidad Impacto

Resultado
CAUSAS P I
Categoría de Plazo para la
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN Acciones para Abordar el
TIPO DE RIESGO CAUSAS DE RIESGO EFECTO DEL RIESGO Riesgo Responsable implementación de la
RIESGOSA Riesgo
CS MP P PP R C S M L ML (GYR) medida
Internas Externas (PxI)

(5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1)
º