FECHA DE LA VISITA:

ALCANCE: Este plan aplica para la Planta de Lácteos CAMP

ASPECTO NUM REQUISITO

La edificación está construída en un proceso

secuencial (recepción insumos hasta
almacenamiento d eproducto terminado) y existe
numerales 2.2 y 2.3 del una adecuada separación física de aquellas áreas
1. INSTALACIONES FÍSICAS artículo 6, Resolución donde se realizan operaciones de producción
2674 de 2013 susceptibles de ser contaminadas, evitan la
contaminación cruzada y se encuentran
claramente señalizadas (numerales 22 y 2.3 del
artículo 6, Resolución 2674 de 2013)

Numeral 4 del art. 26

2. CONDICIONES DE
Resolución 2674 de
SANEAMIENTO
2013 Existe programa, procedimientos, análisis
(fisicooquímicos y microbiológicos) sobre manejo
y calidad del agua, se ejecutan confrome a lo
previsto y se llevan los registros

existe programa, procedimiento sobre manejo y

disposición de residuso sólidos, se ejecutan
cponforme a lo previsto y se llevan los registros )
numeral 2 Art. 26 Res.
2.3 MANEJO Y DISPOSICIÓND 2674/2013
E RESIDUOS SÓLIDOS
(BASURAS)

Existe programa y procedimientos específicos

para el establecimiento, para limpieza y
desinfección para las diferentes áreas de la planta,
equipos, superficies, manipuladores

Se realiza inspección, limpieza y desinfección

períodica en las diferentes áreas, equipos,
numeral 1 Art. 26 Res.
2.5 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN superficies, utensilios, manipuladores, y se llevan
2674/2013 los registros

Se tienen calramente definidos los productos

utilizados: fichas ténicas, concentraciones, empleo
y periodicidad de la limpieza y desinfección
 Se dispone de sistemas adecuados para la
limpieza y desinfección de equipos y utensilios

De ser requerido, la planta cuanta con friltro

sanitario (lavabotas, pediluvio, estación de
Numeral 6. Art. 20 Res. limpieza y desinfección de calzado) A la entrada
2674/2013 de la zona de proceso, bien ubicados, dotados y
con la concentración de los desinfectantes
requerida

2.6. INSTALACIONES
SANITARIAS

Son apropiados los avisos alusivos a la necesidad

Numeral 6.4 Art. 6 Res. de lavarse las manos después de ir al baño, o
2674 /2013 cualquier cambio de actividad y a practica
shigiénicas

Todos los empleados que manipulan los alimentos

3. PERSONAL MANIPULADOR Art. 11 Res. 2674 /2013
llevan uniforme adecuado de color claro y limpio,
y calzado cerrado de material resistente e
impermeable y esta´n dotados con los elementos
de protección requeridos (gafas, guantes de
acero, chaquetas, botas, etc) y los mismos son de
material sanitario

Existe unplan de capacitación continuo y

permanente en la manipulación de alimentos, que
contengan al menos: metodología, duración,
Art. 1 y Art. 13 Res cronograma, y temas específicos acorde con la
2674/2013 empresa, el proceso tecnológico y el desempeño
de los operarios, etc, para personal nuevo y
3.2 EDUCACION Y antiguo, se ejecuta conforme a lo previsto y se
CAPACITACION llevan registros

Existen avisos alusivos a la obligatoriedad y

necesidad del cumplimiento de las prácticas
Parágrafo 1 . Art. 13 higiénicas y su observancia durante la
manipulación de alimentos
Res. 2674/2013

Todas las superficies de contacto con el alimentos,

4.2 EQUIPOS Y UTENSILIOS cumplen con las resolucuiones 683, 4142 y 4143
de 2012
Num 2 Art. 9 Res.
2674/2013

5. REQUISITOS HIGIENICOS DE
FABRICACIÓN, MATERIAS
PRIMAS E INSUMOS
5. REQUISITOS HIGIENICOS DE
FABRICACIÓN, MATERIAS
PRIMAS E INSUMOS
Existen procedimientos y registros escritos para el
control de calidad de materias primas e insumos,
Art. 21 Res. 2674/2013 dond e se señalen especificaciones d ecalidad
(condiciones de conservación, rechazos)

Los envases y embalajes estan fabricados con

Num. 1 Art. 17 Res. materilae s tales, que garanticen la inocuidad del
2674/2013 alimento, de acuerdo a las resoluciones 683, 4142
y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013

5.2. ENVASES Y EMBALAJES Los materiales de envase y empaque son

inspeccionados antes de su uso, están limpios, en
Num 2 y 4 Art. 17 Res. perfectas condiciones y no han sido utilizados
para otro fin
2674/2013
Los envases son almacenados en adecuadas
condiciones de sanidad y limpieza, alejados de
Num. 5 Art. 17 Res. focos de contaminación y debidamente
protegidos
2674/2013

Se realizan y registran los controles requeridos en

Num 1 y 2 Art. 18 Res. las etapas crpiticas del proceso (tiempo,
temperatura, humedad, actividad acuosa Aw, pH,
2674/2013 presión, y velocidad de flujo) para asegurar la
inocuidad del producto

La sala de proceso y los equipos son utilizados

exclusivamente para la elaboración de alimentos
5.3 OPERACIONES DE Num 8 y 9 Art. 18 Res. para consumo humano. Se cuanta con
FABRICACION 2674/2013 mecanismos para proteger el alimentos d ela
contaminación por metales u otros materiales
extraños

Cuenta la planta con las diferentes áreas y

secciones requeridas para el proceso y se toman
las medidas para evitar la contaminación cruzada
Num 1 Art. 20 Res.
2674/2013

El envasado o empaque se realiza en condiciones

que eliminan la posibilidad de contaminación del
alimento y el área es exclusiva para este fin
Num. 1 Art. 19 Res.
5.4 OPERACIONES DE 2674/2013
ENVASADO Y EMPAQUE
La planta garantiza la trazabilidad de los
productos y materias primas en todas las etapas
del proceso, cuante con registros y se conservan
Num 2 y 3 Art. 19 Res. el tiempo necesario
2674 de 2013
 Los productos devueltos a la planta por fecha de
vencimiento y por defectos de fabricación, se
5.5. ALMACENAMIENTO DE almacenan en un área identificada correctamente
ubicada y exclusiva para este fin, y se llevan
PRODUCTO TERMINADO registros de lote, cantidad de producto, fecha de
vencimiento, causa de devolución y destino final
Num 6. Art. 28 Res.
2674/2013

Existen manuales, catálogos, guías o instrucciones

Num. 2 Art. 22 Res. escritas sobre equipos y procedimientos
2674/2013 requeridos para elaborar los productos

Num 2 Art. 16 Res

2674/203 Se llevan fichas técnicas de las materias primas e
6. ASEGURAMIENTO DE insumos (procedencia, volúmen, rotación,
CONTROL DE CALIDAD condiciones de conservación, etc) y producto
Num 1 Art. 22 Res terminado. Se tienen criterios de aceptación,
2674/203 liberación y rechazo para los mismos

Se tienen programa y procedimientos escritos de

calibración de equipos e instrumentos de
medición, se ejecutan conforme a lo previsto y se
Art. 25 Res. 2674/2013 llevan registros

SEGUIMIENTO
 PLAN DE ACCION VISITA INVIM

Ultima actualización del Plan: 15/02/2017

CORRECCIÓN / ACCIÓN
HALLAZGO RECURSOS RESPONSABLE
CORRECTIVA

Las operaciones de elaboración de los

productos, enfriamiento y envasado se realizan
en la mis ma área. No se cuenta con separación
física entre los accesos del área productiva y las
escaleras que comunican al segundo piso. Se
observa área de lavado de canastillas con la
puerta abierta, aledaña a sección de
enfriamiento.

En el programa no se mencionan los controles Programa de

que realiza el personal de la administración al
agua de abastecimiento (cloración, limpieza del Limpieza y
tanque de almacenamiento Desinfección

En la caracterización no se incluyen todos los Programa de

residuos. No se mencionan la disposición final
de los residuos generados en la planta ubicada residuos sólidos
en el edificio y líquidos.

Programa de
control de plagas

Los procedimientos específicos de limpieza y

desinfección no incluyen todas las áreas,
equipos y utensilios. No se especifican
procedimientos de limpieza en seco. No se
cuentan con procedimeintos d elimpieza,
desinfección y desinsectación de techos falsos

En los registros de limpieza no s eindica el

responsable de la actividad. No se tiene
registros que evidencian la ejecución de
limpieza de techos falsos

En el programa no se mencionan algunos

productos que se utilizan en la planta ubicada
en el edificio de compensar
Se utilizan toalla reutilizables para la limpieza y
desinfección, las cuales se encuentran
deterioradas y dispuestas en diferentes sitios

No se ha definido el sistema de desinfección de

calzado

Insuficientes avisos alusivos a la necesidad de

lavarse las manos en las áreas de proceso

Se observa uso de chaleco de color oscuro en

algunos operarios

Manual de BPM

Programa de
El programa no incluye el plan de inducción para
personal nuevo, que ingresa a la planta capacitación

Avisos insuficientes a las prácticas higiénicas en

las áreas de proceso

No se presesntan soportes de cumplimeinto de

lo establecido en el numeral 2, Art. 9 de Res.
2674/2013. Se observan superficies de contacto
con alimentos en materiales sanitarios

Programa de
control de
proveedores
No se cuenta con procedimiento escrito sobre
control de calidad de materias primas e
insumos. Los registros de recepción de materias
primas e insumos, no se incluyen los empaques.
No se presesntan soportes de cumplimiento de Programa de
lo establecido en las resoluciones 4506/2013 y control de agua
2906/2007, para las materias primas que le
aplique potable

No se presesntan análisis d emigración para los

envases que le apliquen según la normatividad

Se inspeccionan los empaques, pero no se

registra

Se observan algunos envases sin protección en

bodega de almacenamiento

No se ha establecido controles para recambio

de aceite en el proceso de freído

Se realiza el cernido de algunas materias primas,

no se ha definido mecanismos para proteger el
producto terminado de contaminación por
metales o materiales extraños
Programa de
mantenimiento

No se cuentan con área específica para el

enfriamiento de los productos, estos se
disponene en las áreas de tránsito y cerca al
ascensor. El envasado de los productos
comparte ambientes con el área de elaboración

El envasado de los productos comparte

ambientes con el área de elaboración

La planta no garantiza la trazabilidad completa,

ya que se evidencia algunos formatos de
materias primas sin registro del lote, no se
llevan registros de control de proceso
 Programa de
retiro de
producto del
No se cuenta con área, procedimientos escritos
para devoluciones, no se tienen registros mercado

Los procedimientos de elaboración de los

productos se encuentran en elaboración

Programa de
muestreo
No se presentan soportes para contenido de
grasa satuirada y/o trans, para determianr el Programa de
cumplimiento de la resolución 2508/2012 en los
productos terminados trazabilidad
Programa de
calibración de
instrumentos y
No presentan procedimiento para termómetros equipos de
de punzón y certificado de calibración del
termohigrómetro medición

SEGUIMIENTO
PROGRAMADO
EJECUTADO
SIN EJECUTAR
DE ACCION VISITA INVIMA

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

TIEMPO ESTIMADO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
MAYO JUNIO JULIO
RESPONSABLE
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FECHA DE LA VISITA:
ALCANCE: Este plan aplica para la Planta de Lácteos CAMP
ASPECTO NUM
numerales 2.4.1: numeral 3
2.4. CONTROL DE PLAGAS artículo 23 de la resolución
2674 de 2013
numeral 2.5.1: numeral 1
artículo 26 de la resolucion
2674 de 2013
2.5. LIMPIEZA Y
DESINFECCION
numeral 2.5.2: numeral 1
artículo 26 de la resolución
2674 de 2013
numeral 2.6.3: numeral 6.3
2.6 INSTALACIONES
del artículo 6 de la resolución
SANITARIAS
2674 de 2013
3.2 EDUCACION Y numeral 3.2.1: artículo 1 al 13
CAPACITACION de la resolución 2674 de 2013
numeral 4.1.4: numeral 2.2
4.1. DISEÑO Y CONSTRUCCION del artículo 7 de la resolución
2674 de 2013
numeral 2 del artículo 9 de la
4.2. EQUIPOS Y UTENSILIOS
resolución 2674 de 2013
REQUISITO
Existe programa y procedimientos específicos
para el control integrado de plagas con enfoque
preventivo, se ejecutan conforme a lo previsto y
se llevan los registros
Existe programa y procedimientos específicos
para el establecimiento, para limpieza y
desinfeccion de las diferentes áreas de la planta,
equipos, superficies, manipuladores
Se realiza inspección, limpieza y desinfección
periódica de las diferentes áreas, equipos,
superficies, utensilios, manipuladores y se llevan
los registros
la planta cuenta con lavamanos de accionamiento
no manual dotado de dispensador de jabón
desinfectante, implementos desechables o
equipos automáticos para el lavado de manos en
las áreas de elaboración o próximos a estas,
exclusivos para este propósito
Existen un plan de capacitación continuo y
permanente en manipulación de alimentos, que
contengan al menos: metodología, duración
cronograma y temas específicos acorde con la
empresa, el proceso tecnológico y al desempeño
de los operarios, etc, para el personal nuevo y
antiguo, se ejecuta conforme a lo previsto y se
llevan los registros
Las uniones entre las paredes y entre éstas y los
pisos son redondeadas y están diseñadas de
manera que evitan la acumulación de polvo y
suciedad
Todas las superficies de contacto con el alimento
cumplen con las resoluciones 683, 4142 y 4143 de
2012

5.1 MATERIAS PRIMAS E numeral 5.1.1: artículo 21 de
INSUMOS la resolución 2674 de 2013
numeral 5.1.2: numeral 1 del
artículo 16 de la resolución
2674 de 2013 y resolución
5109 de 2005- resolucion
1506 de 2011
numeral 5.2.1: numeral 1 del
5.2. ENVASES Y EMBALAJES artículo 17 resolucion 2674
de 2013
numeral 5.2.2: numerales 2 y
4 del artículo 17 de la
resoluciónn 2674 de 2013
numeral 5.4.2: numeral 4 del
artículo 19 de la resolucion
2674 de 2013
numeral 5.4.3: numeral 2 y 3
del atículo 19 de la resolución
2674 de 2013
7.1 EXIGENCIAS ADICIONALES
EPECIFICAS
Existen procedimientos y registros escritos para
control de calidad de materias primas e insumos,
donde señalen especificaciones de calidad
(condiciones de conservación, rechazos)
Las materias primas e insumos están rotulados de
conformidad con la normatividad sanitaria
vigente, están dentro de su vida útil y las
condiciones de recepción evitan la contaminación
y proliferación microbiana
Los envases y embalajes están fabricados con
materiales tales que garanticen la inocuidad del
alimento, de acuerdo a las resoluciones 683, 4142
y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013
Los materiales de envase y empaque son
inspeccionados antes de su uso, están limpios, en
perfectas condiciones y no han sido utilizados
para otro fin
Los productos se encuentran rotulados de
conformidad con las normas sanitarias (aplicaar el
formato establecido: anexo 1: protocolo
evaluación de rotulado de alimentos).
La planta garantiza la trazabilidad de los
productos y materias primas en todas las etapas
del proceso, cuante con registros y se conservan
el tiempo necesario
 Num. 1 Art. 17 Res.
2674/2013
5.2. ENVASES Y EMBALAJES
5.3 OPERACIONES DE
FABRICACION
5.4 OPERACIONES DE
ENVASADO Y EMPAQUE
Num 2 y 3 Art. 19 Res. 2674
5.5. ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTO TERMINADO
Num. 2 Art. 22 Res.
2674/2013
6. ASEGURAMIENTO DE
CONTROL DE CALIDAD
Los materiales de envase y empaque son
inspeccionados antes de su uso, están limpios, en
Num 2 y 4 Art. 17 Res. perfectas condiciones y no han sido utilizados
para otro fin
2674/2013
Los envases son almacenados en adecuadas
condiciones de sanidad y limpieza, alejados de
Num. 5 Art. 17 Res. focos de contaminación y debidamente
protegidos
2674/2013
Se realizan y registran los controles requeridos en
Num 1 y 2 Art. 18 Res. las etapas crpiticas del proceso (tiempo,
temperatura, humedad, actividad acuosa Aw, pH,
2674/2013 presión, y velocidad de flujo) para asegurar la
inocuidad del producto
La sala de proceso y los equipos son utilizados
exclusivamente para la elaboración de alimentos
Num 8 y 9 Art. 18 Res. para consumo humano. Se cuanta con
2674/2013 mecanismos para proteger el alimentos d ela
contaminación por metales u otros materiales
extraños
Cuenta la planta con las diferentes áreas y
secciones requeridas para el proceso y se toman
las medidas para evitar la contaminación cruzada
Num 1 Art. 20 Res.
2674/2013
El envasado o empaque se realiza en condiciones
que eliminan la posibilidad de contaminación del
alimento y el área es exclusiva para este fin
Num. 1 Art. 19 Res.
2674/2013
La planta garantiza la trazabilidad de los
productos y materias primas en todas las etapas
del proceso, cuante con registros y se conservan
el tiempo necesario
de 2013
Los productos devueltos a la planta por fecha de
vencimiento y por defectos de fabricación, se
almacenan en un área identificada correctamente
ubicada y exclusiva para este fin, y se llevan
registros de lote, cantidad de producto, fecha de
vencimiento, causa de devolución y destino final
Num 6. Art. 28 Res.
2674/2013
Existen manuales, catálogos, guías o instrucciones
escritas sobre equipos y procedimientos
requeridos para elaborar los productos
 Num 2 Art. 16 Res 2674/203 Se llevan fichas técnicas de las materias primas e
6. ASEGURAMIENTO DE insumos (procedencia, volúmen, rotación,
CONTROL DE CALIDAD condiciones de conservación, etc) y producto
terminado. Se tienen criterios de aceptación,
Num 1 Art. 22 Res 2674/203 liberación y rechazo para los mismos

Se tienen programa y procedimientos escritos de

calibración de equipos e instrumentos de
medición, se ejecutan conforme a lo previsto y se
Art. 25 Res. 2674/2013 llevan registros

SEGUIMIENTO
 PLAN DE ACCION VISITA INVIM

Ultima actualización del Plan: 08/06/2017

CORRECCIÓN / ACCIÓN
HALLAZGO RECURSOS RESPONSABLE
CORRECTIVA

El programa no refleja las condiciones actuales

de la planta

el programa no contempla todas las áreas de la

planta, equipos y superficies

Los registros no contemplan todas las áreas de

la planta, equipos y superficies

la estación para el lavado de manos ubicada en

el área de producción no cuenta con sistemas
para el secado de las mismas

El programa se encuentra en proceso de

actualizacion a la normatividad sanitaria vigente

Las uniones entre paredes no son redondeadas

No presenta soportes para dar cumplimiento a

las resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012
 No se presesntan soportes para dar
cumplimiento, en lo pertinente, a las
resoluciones 2906 de 2007, "por la cual se
establece los límites máximos de residuos de
plaguicidas LMR- en alimentos para consumo
humano y en piensos y forrajes" y 4506 de
2013, "por lo cual se establece los límites
máximos de contaminantes de contaminantes
en alimentos al consumo humano"

Se evidencian materias primas sin rotulado

No presenta soportes para dar cumplimiento a

las resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834
y 835 de 2013 según aplique.

Los empaques se revisan , antes del uso pero no

se lleva registro de esta actividad

VER ANEXO FORMATO PROTOCOLO DE

EVALUACION DE ROTULADO GENERAL DE
ALIMENTOS ENVASADS RESOLUCION 5109 DE
2005

No se puede realizar trazabilidad completa

No se ha establecido controles para recambio
de aceite en el proceso de freído

Se realiza el cernido de algunas materias primas,

no se ha definido mecanismos para proteger el
producto terminado de contaminación por
metales o materiales extraños
Programa de
mantenimiento

No se cuentan con área específica para el

enfriamiento de los productos, estos se
disponene en las áreas de tránsito y cerca al
ascensor. El envasado de los productos
comparte ambientes con el área de elaboración

El envasado de los productos comparte

ambientes con el área de elaboración

La planta no garantiza la trazabilidad completa,

ya que se evidencia algunos formatos de
materias primas sin registro del lote, no se
llevan registros de control de proceso

Programa de
retiro de
producto del
No se cuenta con área, procedimientos escritos
para devoluciones, no se tienen registros mercado

Los procedimientos de elaboración de los

productos se encuentran en elaboración
 Programa de
muestreo
No se presentan soportes para contenido de
grasa satuirada y/o trans, para determianr el Programa de
cumplimiento de la resolución 2508/2012 en los
productos terminados trazabilidad
Programa de
calibración de
instrumentos y
No presentan procedimiento para termómetros equipos de
de punzón y certificado de calibración del
termohigrómetro medición

SEGUIMIENTO
PROGRAMADO
EJECUTADO
SIN EJECUTAR
DE ACCION VISITA INVIMA

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

TIEMPO ESTIMADO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
MAYO JUNIO JULIO
RESPONSABLE
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4