MATRIZ DE MARCO LOGICO

En la matriz de marco lógico se resume la planificación del proyecto, teniendo

en cuenta el árbol de adjetivos, la selección de alternativas, las actividades, los
resultados y los objetivos buscados. Se definieron previamente los supuestos,
los indicadores y medios de intervención para cada actividad, resultado y
objetivos. A continuación, se muestra la matriz.

Descripción Indicadores Medios de Supuestos

verificación (factores
externos)
Objetivo general. 1. Mejorar la Realizar una encuesta
calidad de vida y general cada año para
Ejecutar la
sentido de seguir la evolución de
Implementación, pertenencia. los beneficios del
operación y
proyecto.
sostenimiento del 2. Ingreso de las
sistema de familias
transporte masivo participantes en
del Distrito el proyecto.
Turístico y Cultural
de Cartagena de 3. Disminución de
Indias. tiempos de viaje.

Objetivo Mejorar la calidad del 1. Evaluación del Las mejoras del

específico. transporte público. aforo de sistema
personas a producen un
Modelar una gestión Amoblamiento urbano de desarrollo en la
operacional adecuada alta calidad. utilizar el
sistema. comunidad
en el SITM y aumentando sus
Reducción de niveles de
Ampliar la capacidad ingresos.
contaminación. 2. Encuestas.
y nivel de servicio.
Mejorar la seguridad. 3. Registro de la El transporte
Mejorar la imagen
empresarial de movilidad. masivo mejora la
TRANSCARIBE S.A movilidad.
e Implementar el
sistema de calidad
integral.

Búsqueda de nuevas
líneas de negocios y
Mejorar la gestión
técnico – operativa
del SITM
Resultados. Disponibilidad de buses 1. Registro de El número de
R. 1. adecuados para el avance del buses
Disponibilidad de transporte. proyecto. disponibles para
un sistema de asegurar un
transporte público 2. Encuestas. buen
que mejore la funcionamiento
3. Registro de del sistema.
infraestructura vial
movilidad.
y la movilidad de la
ciudad. Mayor fluidez
vehicular en la
ciudad.

R. 2. Comparación de la 1. Encuentas a
Un sistema movilidad antes y transeúntes El sistema de
de transporte después del con el fin de transporte
publico funcionamiento del conocer su masivo esta
integrado, sistema. percepción organizado, con
una alta
efectuado y sobre la
formalidad y
desarrollado. movilidad y seguridad para el
calidad de la usuario.
misma.

2. Datos viables Se genera

para la empleo en la
implementación construcción,
de SITP. puesta en marcha
R. 3. Incremento en la 1. Registro de y operación del
Mejoramiento de estabilidad económica, avance del sistema.
altos niveles de financiera y
proyecto.
contaminación y de administrativa.
ruido en la ciudad. 2. Registro
financiero y
administrativo
.
Actividades Iniciar nuevas rutas Informes de avance del Precondiciones
alimentadoras para proyecto e informe final. Se cuenta con el
A. 1. apoyo
mejor la calidad del
Adecuación de económico de la
sistema y disminución
las rutas en que ciudad y del
de tiempo.
en transitará el gobierno
sistema de para la
transporte aportación de
masivo.
 A. 2. Instalación y Instalación de Informes de avance del recursos y mano
la adecuacuacion estaciones en sitios proyecto e informe final. de obra
de las estaciones den gran demanda de calificada si es
de servicio. usuarios. necesaria.

Se tiene la
aprobación de
la alcaldía y del
gobierno para
el
A. 3. Economía y buen Muestra tomada al final funcionamiento
Mejoramiento de del primer año del de nuevos
servicio para el
alto costo servicios proyecto. buses que
usuario.
de transporte. permiten mejor
Verificación de la la calidad del
estaciones de recarga sistema y
y parada de los buses movilidad de
los usuarios de
una demanda
que pueda
satisfacer la
oferta de
usuarios.

ANÁLISIS FINANCIERO (TIR, VAN Y RELACIÓN BENEFICIO/COSTO)

El costo estimado del sistema es de $ 293 mil millones de pesos constantes colombianos de 2003,
de los cuales $ 177 mil millones son de inversión pública (sin incluir los costos financieros)
destinada a cubrir costos de intervención vial, compra de predios, estaciones y terminales, según el
presupuesto planteado para el alcance en infraestructura en ese momento el cual tomaba la
estructura de costos de Transmilenio como indicadores para el presupuesto de Inversión en
Infraestructura.

Teniendo en cuenta los ajustes realizados al diseño operacional del SITM, y evaluando la
infraestructura necesaria para una operación óptima del mismo, el costo total de la inversión en
infraestructura para lograr una integración tarifaria del 100% es de $ 516.431.712.591, constantes
del año 2007, de los cuales $ 388.879.174.273 corresponden a inversión pública del SITM
constituida con aportes del Distrito de Cartagena y de la Nación, $ 66.158.235.370, inversión que
realizará el Distrito por fuera del convenio de cofinanciación, en los corredores que se utilizarán en
las rutas alimentadoras y complementarias.
En la Tabla siguiente se indican los costos estimados actualizados del SITM.

ADQUISICIONES DEL SITM CONPES NUEVA PROPUESTA

PROYECTO 3259 DE SITMA $ Constantes 2007
2003 $
CONSTANTES DE
2007
1. BIENES 25.370.833.577 64.941.572.868
PREDIOS Y REASENTAMIENTOS 25.370.833.577 64.941.572.868
2. OBRAS 178.072.079.854 276.278.908.284
CORREDORES TRONCALES 170.458.537.158 242.539.761.378
ESTACION DE CABECERA 7.613.542.696 14.197.112.093
PRETRONCALES 0 19.542.034.813
3. INTERVENTORIA DE OBRAS 5.235.319.148 19.485.696.641
TOTAL OBRAS ( 2 Y 3) 183.307.399.002 295.764..604.925
OTROS COSTOS (Estudios y Diseños) 0 2.172.996.480
COSTOS FINANCIEROS 59.599.568.728 26.000.000.000
TOTAL PROYECTO 268.277.801.307 388.879.174.273
4. INVERSION PUBLICA A
CARGO DEL DISTRITO DE
CARTAGENA (Corredores
Alimentadores y Complementarios en
Infraestructura para rutas acuáticas)
0 66.158.235.370
Fuente: Transcaribe S. A.

En el análisis financiero se tuvo en cuenta el ahorro de la comunidad con un valor

1’700.000 pesos anuales por familia.
Se obtuvieron los datos a partir de Excel usando las ecuaciones para el cálculo de:

TIR
TIR 108,44%

VNA
VNA $ 61.632.153,70

Razón B/C 3,68

Razón B/C

Teniendo en cuenta la propuesta se tiene que el proyecto es beneficioso para la comunidad.

Con los resultados de TIR, VNA y razón B/C obtenemos que dada la inversión inicial
(costos) se tienen mayores ganancias a lo largo de 20 años de duración del proyecto. A
partir de ese tiempo se deberá optar por otras medidas por los cambios que sufrirá la
población.

Luego, sumado los costos de adecuación de la vía hacia la comunidad tenemos:

VARIABLES COSTO UNIDAD CANTIDAD UND TOTAL UNIDAD
Obras preliminares $ 1 VIA $ PESOS
al mejoramiento de 9.882.000 9.882.000
la vía
Costo de $ 7 KM $ PESOS
implementación de 55.036.990 385.258.930
mejoramiento de la
vía
Construcción de $ 1 VIA $ PESOS
obras de drenaje 34.868.442 34.868.442
Costo inicial total $ 1 VIA $ PESOS
99.787.432 430.009.372

Estos costos complementan el proyecto como medida al problema que tiene la comunidad
con el transporte a la vereda.