SOLICITUD DE

COMPRA

EMPRESA COMERCIAL "MARILYN " Ltda.

Av. San Martin Nº 455 CBBA - BOLIVIA Nº………..

SOLICITUD DE COMPRA
Cochabamba,……. de2018
Al departamento de compras le rogamos adquirir lo siguiente:

FECHA DE
ARTICULO UNIDAD CANTIDAD
OBSERVACIONES
ENTREGA

Responsable de Almacenes Responsable Compras

ES UNA ORDEN ESCRITA ,EMITIDA GENERALMENTE POR EL

ENCARGADO DE ALMACENES PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE
ABASTECIMIENTO DE MERCADERIAS MATERIAL O ARTICULOS DE
ALMACENES MARCANDO ASI ELINICIO DE TRAMITE DE LA
ADQUISICION , QUE SERA EFECTUADA POR EL DEPARTAMENTO DE
 ORDEN DE COMPRA

EMPRESA COMERCIAL "MARILYN"

Ltda.
Nº ………..
Av. San Martin Nº 455
CBBA - BOLIVIA

ORDEN DE COMPRA
Cochabamba,……. de.......................2018

Proveedor: …………………………………………………………………..
Solicitud de Compra Nº……………………………………………………..
Solicitud de Cotización Nº …………………………………………………
Via de Embargue: ………………………………………………………….
Lugar de Entrega:…………………………………………………………..
Fecha de Entrega:………………………………………………………….
Condiciones de pago:………………………………………………………

Sirvanese por este medio suministrar los siguientes articulos:

PRECI IMPORT
DESCRIPCION UNIDA CANTID O E
D AD
UNITARIO TOTAL

Responsable de Compras Proveedor

ESTE DOCUMENTO ES EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SE

UTIZA PARA SOLICITAR A LOS DIFERENTES PROVEEDORE, LAS MERCADERIAS
CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE COTIZACION.

LA ORDEN DE COMPRA SE EMITIRA A FAVOR DEL PROVEEDOR QUE OFRESCA

LAS MEJORES VENTAJAS TALES COMO: PRECIO, CALIDAD, FORMA DE PAGO,
LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.
 LAFACTURA

EMPRESA COMERCIAL "MARILYN" Ltda. NIT: ………………………..

Av. San Martin Nº 455 CBBA - BOLIVIA Factura Nº:………………..
Autorización Nº:…………..
ORIGINAL CLIENTE

FACTURA
Cochabamba,……. de…2018
Señor (es): ………………………………………………… N.I.T:/C.I.…………………..
PRECIO
CANTIDAD CONCEPTO IMPORTE
UNITARIO
TOTAL

Total Bs.

Son:………………………………………………………………………………………………
Código de Control:………………………… Fecha Limite de Emisión:……………………..
"La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a
ser sancionado conforme a ley"

ES UN DOCUMENTO QUE EL VENDEDOR ENTRREGA AL COMPRADOR O USUARIO PARA ACREDITAR LA

TRANSFERENCIA DE BIENES O LA PRESTACION DE SERVICIOS INDICADOS EL DETALLE DE LA MERCADERIA
VENDIDA LA UNIDAD Y EL PRECIO UNITARIO Y EL PRECIO TOTAL O EN SU CASO EL DETALLE Y EL COSTO DEL
SERVICIO PRESTADO.

A PARTIR DEL 02 DE JULIO DEL 2007 EL SERVICIO DE IMPUESTO NACIONAL ESTABLECE EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL EL NUEVO SISTEMA DE FACTURACION CON LA FINALIDAD DE MODERNIZAR EL
SISTEMA ANTERIOR MAXIMISANDO LA SEGURIDAD.
 EL RECIBO

EMPRESA COMERCIAL "MARILYN"

Ltda.
Av. San Martin Nº 455 CBBA - BOLIVIA Nº…………………….

RECIBO Bs.
$us.

CIUDAD DI ME AÑO
A S

Recibí de :
…………………………………………………………………………….
La suma de:……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………...Bolivianos/Dólares
Por concepto de:………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Efectivo: Cheque N°……………… Banco………………………………………

Responsable Caja

ES DOCUMENTO POR CUAL QUIEN EMITE Y FIRMA RECONOCE AVER

RECIBIDO UNA CANTIDAD DE DINERO EN EFECTIVO O EN CHEQUE EN
MONEDA NACIONAL O MONEDA EXTRANJERA.
 EL VALE

EMPRESA COMERCIAL "MARILYN"

Ltda.
Nº …………………….
Av. San Martin Nº 455
CBBA - BOLIVIA

VALE A LA VISTA Bs.

$us.

CIUDAD DI ME AÑO
A S

A la orden de:……………………………………………………………………………
La suma de:……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………...Bolivianos/Dolares
Por concepto de:………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………

Responsable Caja

ES UN DOCUMENTO QUE CONTIENE UNA PROMESA ESCRITA,

EN EL CUAL UNA PERSONA O EMPRESA SE OBLIGA AL PAGO
DE UNA SUMA DETERMINADA.
 NOTA DE ENTREGA

EMPRESA COMERCIAL "MARILYN" Ltda.

Av. San Martin Nº 455 CBBA - BOLIVIA Nº …………………….

NOTA DE ENTREGA
CIUD DIA MES AÑO
AD

Señor (es): ……………………………………………………………………………………..

Por lo siguiente:
PRECI IMPOR
DETAL CANTID UNID O TE
LE AD AD
UNITARI TOTAL
O

Total Bs.

RESPONSABLE DE ALMACENES CLIENTE

ES UN DOCUMENTO QUE ENVIA UNA EMPRESA JUNTO CON LA

MERCADERIA VENDIDA.EL CLIENTE COMPRUEBA QUE LA CANTIDAD Y AL
CLASE DE LAS MERCADERIAS, COINCIDAN CON LA NOTA DE ENTREGA Y
QUE LOS PRODUCTOS NO SE PRESENTEN DAÑOS O DETERIOROS. SIN EL
CLIENTE DA SU CONFORMIDAD, ENTONCES LA EMPRESA VENDEDORA
ENVIA LA FACTURA DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN LA NOTA DE
ENTREGA.
 EL CHEQUE

Bs.
Lugar Dia MesAño
Banco de Credito de Bolivia S.A
OFICINA CENTRAR: COLON ESQ. MERCADONº1308

LA PAZ - BOLIVIA No.

And. Lara Blech S.A.

Pague a la orden de :
Bolivianos

Firma

No escribir ni f irmar debajo de est a linea

a10050301a1130150219133c000100

ES UNA ORDEN DE PAGO A LA VITA DE UNA DETERMINADA

SUMA DE DINERO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA , QUE
DEBE SER CANCELADO A UNA SOLA PRESENTASION DEL
CHEQUE EN CAJAS DEL BANCO Y QUE PERMITE AL
BENEFICIARIO RETIRAR LOS FONDOS ESTABLESIDOS EN ESTE
DOCUMENTO
DOCUMENTOS

BANCARIO
 PAPELETA DE DEPÓSITO
BANCARIO

Formulario unico de Fech NIT.

entrega a 1020435022

Para la cuenta Deposito en Moneda

Cta. Cta. de Cta.
No. M.N M.E.
Cte.Ahorro. MAE Efectivo
No de Cuenta o Banco No de Cheque Importe Cheque(s) Propio(s)
Cheque(s) Ajeno(s)
Cheque(s) Otra plaza
Cheque(s) Exterior
Total Deposito
Son
Bolivianos/Dolares

Nombre del depositante Firma del Depositante No escribir, ni firmar debajo de esta linea

Esta Papeleta se rige por las condiciones del reverso COD. FORM.
20290

LOS DEPOSITOS SE PUEDEN DEFINIR COMO EL DINERO EN

MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, DEPOSITANDO EN UNA
ENTIDAD FINANCIERA, PARA QUE ESTA PROCEDA A SU
CUSTODIA. LO DEPOSITOS BANCARIOS SE DENOMINAN
“TRANSITORIOS”, DEBIDO A QUE EN ELLOS EXISTE LA
OBLIGACION DE DEVOLVER EL EQUIVALENTE MONETARIO QUE
SE A DEPOSITADO.
 NOTA DE DEBITO

Codigo Fecha

Nota de Debito No. Oper

Importe

Sirvase tomar nota de que en la fecha, por el motivo explicado en la referencia hemos registrado en su
estimada Cta. Corriente el importe indicado
Concepto

Atentamente

ES UN DOCUMENTO CONTABLE SE EMITE PARA COMUNICAR AL

CLIENTE QUE SE CARGO EN SU CUENTA UN IMPORTE POR
ALGUN CONCEPTO QUE PUDE SER: COMISIONES, CHEQUERAS,
INTERESES, VISADO DE CHEQUES Y OTROS, QUE ORIGINAN
UNA DISMINUCION DE SU DISPONIBILIDAD (SALDO).
 NOTA DE CREDITO

Codigo Fecha

Nota de Credito No. Oper

Sirvase tomar nota de que en la fecha, por el motivo Importe

explicado en la referencia hemos registrado en su
estimada Cta. Corriente el importe indicado

Concepto

Atentamen
te

ES UN DOCUMENTO CONTABLE QUE SE EMITE PARA

COMUNICAR AL CLIENTE QUE SE ABONO EN SU CUENTA UN
IMPORTE A SU FAVOR POR ALGUN CONCEPTO, COMO:
INTERESES REMESAS, TRAPASO Y OTROS, QUE ORIGINAN UN
INCREMENTO DE SU DISPONIBILIDAD (SALDO).
 CARTA DE CREDITO

CARTA DE
CREDITO
BENEFICIARIO
Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Direccion Completa:
………………………………………………………………………………………………………………..
Correo Electronico:
………………………………………………………………………………………………………………….

ORDENANTE
Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Direccion Completa:
………………………………………………………………………………………………………………..
Fecha de Emision:
………………………………………………………………………………………………………………….
Nº de
Referencia…………………………………………………………………………………………………………………..

Estimados Señores:
Por solicitud del ordenante…....................................................................., el Banco de
Credito
(Banco Emisor) con domicilio en la ciudad de Cochabamba-Bolivia, emite la presente Carta
de Credito irrevocable, hasta por la cantidad de…
........................................................................................................................................
Dolares
Americanos ($us…………….), a favor del
beneficiario……………………………………………………………….

Esta carta de credito estara vigente hasta el..............................................................., fecha

en
que se realice el pago total del importe.

sello Banco Emisor Supervisor de Creditos Supervisor de

operaciones

ESTA CARTA DE CREDITO TINE LA FINALIDAD DE GARANTIZAR

ALS OPERACIONES COMERCIALES PARA QUE ENTREGE A LA
VISTA UN TERCERO BENEFICIARIO, UN CANTIDAD FIJA DE
DINERO, HASTA LA SUMA SEÑALADA COMO LIMITE.
DOCUMENTOS
DE
CREDITO
 LETRA DE CAMBIO

REPUBLICA DE BOLIVIA
Serie "B - 20007"

No. Por Bs
de de
A se servira Ud. Mandar pagar
511760

Por esta de cambio a la orden

La cantidad de
Bolivianos

Valor que pagara Ud. en cuenta segun aviso de A su atto. Y SS

ES UN DOCUMENTO DE CREDITO, EN EL CUAL UNA PERSONA

(NATURAL O JURIDICA) SE COMPROMETE A CANCELAR A OTRA
PERSONA (NATURAL O JURIDICA) UNA CIRTA CANTIDAD DE
DINERO A UNA FECHA DETERMINADA DE VENCIMIENTO.
 EL PAGARE

Bs.
PAGA $us.
RE

Yo........................................................................................................................ debo y pagare a

la
orden y disposicion de....................................................................................................la
cantidad
de …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Con mas el interes ordinario de ……………………………….. y el penal de ...........................................

En caso de mora: garantizando al cumplimiento de esta obligacion con mis bienes habidos y
por haber y especialmente con.......................................................................................y/o con
la
garantia mancomunada de ……………………………………………………………………………………………………………..

Quien firma conmigo al pie: cuyo efecto renuncio domicilio y todas las excepciones con que la
ley pudiera favorecerme; declarando que cualquier renovacion o espera que se me
concediera, no significara prorroga de plazo, sino una simple tolerancia que no afectara el
derecho de mi acreedor para exigir reembolso total de la deuda.

Se firma el presente documento en........................................Ejemplares.

Cochabamba, a los ………………………………………………………………………

Firma del Garante Firma del Deudor

EL PAGARE ES UN TITULO DE CREDITO O TITULO VALOR QUE CONTINE LA

PROMESA INCONDICIONAL DE UNA PERSONA, A LA CUAL SE DENOMINA
SUSCRITORA, DE QUE PAGARA UNA SEGUNDA PERSONA LLAMADA
VENEFICIARIA, UNA SUMA DETERMINADA DE DINERO EN UN PLAZO DE
TIEMPO ESTABLECIDO. SU NOMBRE SURGE DE LA FRASE CON QUE
EMPIZA LA DECLARACION DE OBLIGACIONES:”DEBO Y PAGARE”.
 LA COBRANZA

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCHABAMBA

AVISO DE COBRANZA
CODIGO

NO VALIDO PARA CREDITO FISCAL

Nº
Para llamar a SEMAPA marque el telefono 4451198
Nombre :
Direccio :
n

Fecha Lect. Ant : Fecha Lect. Act. : Mes de Cob :

Lect. Anterior : Lect. Actual : Consumo :
Categoria : Importe : F. Emision :

El total adeudado a SEMAPA en Bs. Correspondiente a:

Facturas Fecha de Venccimiento:

Usted pertenece al ciclo Pague en

ES UN DOCUMENTO QUE PERMITE TRANSFORMAR UN ACTIVO

EXIGIBLE (CREDITO) DOCUMENTO O NO, EN UN ACTIVO
LIQUIDO (DISPONIBLE. COMIENZA CON LA EXISTENSIA DE UN
DERECHO REPRESENTADO EN UNA CUNTA O DOCUMENTO
POR COBRAR Y TRAE COMO RESULTADO EL INGRESO DE
DINERO O ALGUN TITULO REPRESENTATIVO DE DINERO.
 LA FIANZA BANCARIA

CARTA DE CREDITO
Serie M Nº 0030747 Bs.
El Banco de Credito BCP $us.
Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Otorga la presente BOLETA DE GARANTIA : ………………………………………………………………………..
A favor de: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Por la suma de: ……………………………………………………………………………………………………………………
Por cuenta de: …………………………………………………………………………………………………………………….
Con vencimiento al: …………………………………………………………………………………………………………….
Para gatantizar: …………………………………………………………………………………………………………………..
Lugar y fecha: ……………………………………………………………………………………………………………………..

SUPERVISOR DE CONTABILIDAD SUPERVISOR DE OPERACIONES

NOTA: la utilizacion de esta boleta en otro fin que no sea el expresamente señalado, inutiliza la validez de
la misma cumplida la fecha de vencimiento, esta boleta de garantia queda nula sin valor, no pudiendo ser
utilizada de algun modo, estando el Banco liberado de cualquier responsabilidad anterior.

POR EL CONTRATO DE LA FIANZA BANCARIA, UN BANCO O ENTIDAD DE

CREDITO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE COMPROMETE A GARANTIZAR A
UNA PERSONA, FRENTE AL ACREEDOR, EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRARIAS POR EL FIADO. CONCEPTO TALESCOMO: EL
CONTRATO DE UNA OBRA, PAGO DE DERECHOS ARANCIALES,
CONSECUENCIAS JURIDICAS O ADMINISTRATIVAS Y OTROS.