2021

CONCEPTO PP-1 EP-1

PIM EJECUCION
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS 8,744,474 2,153,374.20
1.5 OTROS INGRESOS 441,869 286,791.74
1.9 SALDO DE BALANCE 397,446.00
TOTAL 9,186,343 2,837,611.94
 2020 VARIACION
PP-1 EP -1 PP-1 EP-1
PIM EJECUCION PIM EJECUCION

5,815,741 884,678.63 2,928,733 1,268,695.57

421,869 371,754.20 20,000 -84,962.46
283,762 474,742.10 -283,762 -77,296.10
6,521,372 1,731,174.93 2,664,971 1,106,437.01
 2021 2020
CONCEPTO PP-1 EP-1 PP-1
PIM EJECUCION PIM
1.8 ENDEUDAMIENTO 36,426,933 9,034,149.98 25,432,708
1.9 SALDO DE BALANCE 8,192,417 10,087,567.41 7,920,422
TOTAL 44,619,350.00 19,121,717.39 33,353,130
2020 VARIACION
EP -1 PP-1 EP-1
EJECUCION PIM EJECUCION
7,077,951.00 10,994,225 1,956,198.98
7,920,422.47 271,995 2,167,144.94
14,998,373.47 11,266,220 4,123,343.92
 2021 2020
CONCEPTO PP-1 EP-1 PP-1
PIM EJECUCION PIM
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 221,580 232,516.50 252,535

1.9 SALDO DE BALANCE 233,776 233,764.62

TOTAL 455,356.00 466,281.12 252,535
2020 VARIACION
EP -1 PP-1 EP-1
EJECUCION PIM EJECUCION
279,878.43 -30,955.00 -47,361.93

153,125.00 233,776.00 80,639.62

433,003.43 202,821.00 33,277.69
 2021
CONCEPTO PP-1
PIM
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 8,014,813.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 71,015,147.00
1.5 OTROS I NGRESOS
1.9 SALDO DE BALANCE 44,086,967.00
TOTAL 123,116,927.00
2021 2020 VARIACION
EP-1 PP-1 EP -1 PP-1 EP-1
EJECUCION PIM EJECUCION PIM EJECUCION
4,875,968.43 6,535,924.00 1,685,372.37 1,478,889.00 3,190,596.06
49,087,677.50 86,610,457.00 43,197,594.64 - 15,595,310.00 5,890,082.86
54,275.96 373,197.70 - - 318,921.74
67,775,801.04 47,238,242.00 53,006,213.75 - 3,151,275.00 14,769,587.29
121,793,722.93 140,384,623.00 98,262,378.46 - 17,267,696.00 23,531,344.47
0.08
 2021
CONCEPTO PP-2 EP-1
PIM EJECUCION
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES 655,769.00 280,650.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS 521,152.00 216,624.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL 1,176,921.00 497,274.14
 2020 VARIACION
PP-2 EP -1 PP-2 EP-1
PIM EJECUCION PIM EJECUCION
907,578.00 907,576.96 -907,578.00 - 907,576.96
655,769.00 109,292.32 0.00 171,357.82
653,629.00 288,915.00 - 132,477.00 - 72,291.00
- -
2,216,976.00 1,305,784.28 - 1,040,055.00 - 808,510.14
 2021
CONCEPTO PP-2 EP-1
PIM EJECUCION
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,148,763.00 1,097,490.00
2.2 PENSIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES 35,587.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,643,952.00 1,451,061.64
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS GASTOS 319,339.00 211,143.44
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 38,702.00 10,104.83
TOTAL 9,186,343.00 2,769,799.91
 2020 VARIACION
PP-2 EP -1 PP-2 EP-1
PIM EJECUCION PIM EJECUCION
4,526,203.00 1,149,200.41 1,622,560 -51,710.41
38,587.00 3,000.00 -3,000 -3,000.00
1,484,843.00 418,321.51 1,159,109 1,032,740.13
0 0.00
471,739.00 146,471.58 -152,400 64,671.86
38,702 10,104.83
6,521,372.00 1,716,993.50 2,664,971 1,052,806.41
 2021
CONCEPTO PP-2
PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 44,619,350.00
TOTAL 44,619,350.00
2021 2020 VARIACION
EP-1 PP-2 EP -1 PP-2 EP-1
EJECUCION PIM EJECUCION PIM EJECUCION
0 0.00
0 0.00
13,440,264.83 33,353,130 779,142.53 11,266,220 12,661,122.30
13,440,264.83 33,353,130.00 779,142.53 11,266,220.00 12,661,122.30
 2021
CONCEPTO PP-2 EP-1
PIM EJECUCION
2.3 BIENES Y SERVICIOS 199,704 0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 255,652 0.00
TOTAL 455,356.00 0.00
 2020 VARIACION
PP-2 EP -1 PP-2 EP-1
PIM EJECUCION PIM EJECUCION
252,535.00 81,123.36 -52,831 -81,123.36
0.00 0.00
252,535.00 81,123.36 -52,831.00 -81,123.36
 2021
CONCEPTO PP-2
PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16,362,154.00
2.2 PENSIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES 29,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 19,600,739.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 131,197.00
2.5 OTROS GASTOS 325,688.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 86,668,149
TOTAL 123,116,927.00
2021 2020 VARIACION
EP-1 PP-2 EP -1 PP-2 EP-1
EJECUCION PIM EJECUCION PIM EJECUCION
10,132,898.60 16,480,628.00 6,854,716.36 -118,474.00 3,278,182.24
29,000.00 87,015.00 -58,015.00 29,000.00
8,404,875.32 16,747,905.00 3,633,916.87 2,852,834.00 4,770,958.45
131,197.00 0.00
273,740.74 556,233.00 289,293.77 -230,545.00 -15,553.03
39,873,641.72 106,512,842.00 18,620,704.26 -19,844,693.00 21,252,937.46
58,714,156.38 140,384,623.00 29,398,631.26 -17,267,696.00 29,315,525.12
 0041 - MEJORA DE LA INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA

11,118.00 11,118.00
12,000.00

10,000.00

8,000.00

6,000.00

4,000.00

2,000.00

0.00
Pim devengado.
 Programa Presupuestal Pim
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 458,212.00
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 96,500.00
0030 - REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 1,876,966.00
0036 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 6,719,269.00
0041 - MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 11,118.00
0046 - ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 1,147,365.00
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 513,410.00
0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 4,748,495.00
0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 42,074,752.00
0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 9,214,549.00
0140 - DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES 398,000.00
0146 - ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO 1,933,538.00
0148 - REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO 85,616,629.00
TOTAL 154,808,803.00

0041 - MEJORA DE LA INOCUIDAD

AGROALIMENTARIA 0068 - REDUCCION DE VULNERABIL
EMERGENCIAS
0082 - PROGRAMAPOR DESASTRES
NACIONAL DE SAN
11,118.00 11,118.00 URBANO
000.00

000.00 0146 - ACCESO DE

600,000.00
LAS FAMILIAS A
513,410.00
0148 - REDUCCION
4,748,495.00 DEL TIEMPO, INS
ENTORNO URBANO ADECUADO
000.00
AMBIENTAL
5,000,000.00
01014,500,000.00 0036 - GESTION
500,000.00
- INCREMENTO ENLA
DE EL PRACTICA
TRANSPORTE
INTEGRAL URB
DE ACTI
DE RESI
000.00 400,000.00 0090 - LOGROS DE A
FISICAS, DEPORTIVAS
4,000,000.00
0046
3,500,000.00300,000.00
- Y
ACCESO RECREATIVAS
Y
1,933,538.00
LA USO DE EN
LA
EDUCACION BAS LA
ELECT P
000.00
PERUANA 2,000,000.00
3,000,000.00 85,616,629.00
6,719,269.00
1,833,43
000.00 200,000.00
1,800,000.00
2,500,000.00
90,000,000.00
7,000,000.00
1,600,000.00
2,000,000.00 1,147,365.00
80,000,000.00
100,000.00 42,074
0.00 6,000,000.00
1,400,000.00
1,500,000.00 1,037
Pim devengado. 1,200,000.00
9,214,549.00
70,000,000.00 45,000,000.00
1,200,000.00 0.00
1,000,000.00 4
60,000,000.00
10,000,000.00 5,000,000.00 40,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
1,000,000.00 Pim
9,000,000.00 50,000,000.00 35,000,000.00
800,000.00
8,000,000.00 0.00
4,000,000.00
40,000,000.00 Pim 30,000,000.00 5,487,873.06
devengado.
600,000.00
7,000,000.00 800,000.00
6,000,000.00 3,000,000.00
30,000,000.00
400,000.00 25,000,000.00
5,000,000.00 20,000,000.00
600,000.00
200,000.00 20,000,000.00
4,000,000.00 2,000,000.00
0.00
10,000,000.00
3,000,000.00 Pim 15,000,000.00 devenga
400,000.00
2,000,000.00 1,000,000.00
0.00 10,000,000.00
Pim d
1,000,000.00 0.00 5,000,000.00
0.00 200,000.00
Pim deve
Pim 0.00 devengado.
0.00 Pim
Pim d
 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICION
certificado devengado. % Avance
458,210.60 414,055.10 90.36% 458,212.00
96,500.00 53,850.00 55.80% 460,000.00
1,873,555.76 1,181,201.32 62.93%
450,000.00
6,371,230.87 4,142,184.10 61.65%
440,000.00
11,118.00 11,118.00 100.00%
1,141,363.37 631,840.64 55.07% 430,000.00
414,055.10
507,796.09 417,498.12 81.32% 420,000.00
2,351,000.70 1,833,434.75 38.61% 410,000.00
42,012,679.88 8,427,744.20 20.03%
400,000.00
9,194,140.18 5,487,873.06 59.56%
390,000.00
398,000.00 0.00 0.00% Pim devengado.
1,931,805.47 1,037,169.85 53.64%
84,604,869.47 34,765,445.21 40.61%
150,952,270.39 58,403,414.35 37.73% 0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS

96,500.00
100,000.00
90,000.00
80,000.00
ION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE 70,000.000030 - REDUCCION DE DELITOS
53,850.00Y FALTA
60,000.00AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
APOR DESASTRES
NACIONAL DE SANEAMIENTO 50,000.00
40,000.00
30,000.00 1,876,966.00
20,000.00
O DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y
513,410.00
2,000,000.00
10,000.00
1,800,000.00
ON
5.00 DEL
ANO ADECUADO TIEMPO, INSEGURIDAD
417,498.12
Y COSTO 0.00
1,600,000.00 Pim devengado.1,181,201.32
EL PRACTICA
ON
LA TRANSPORTE
INTEGRAL URBANO SOLIDOS
DE ACTIVIDADES
DE RESIDUOS 1,400,000.00
0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE
1,200,000.00
OECREATIVAS
Y
538.00
LA USO DE EN
LA LA POBLACION
ELECTRIFICACION
EDUCACION BASICA REGULAR RURAL 1,000,000.00
85,616,629.00
,719,269.00 800,000.00
1,833,434.75 600,000.00
1,147,365.00 400,000.00
42,074,752.00
1,037,169.85 200,000.00
45,000,000.00 0.00
4,142,184.10
40,000,000.00 Pim devengado.
Pim devengado.
35,000,000.00 34,765,445.21
30,000,000.00 5,487,873.06
devengado. 631,840.64
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00 8,427,744.20
devengado.
10,000,000.00
Pim devengado.
5,000,000.00
Pim devengado.
0.00 devengado.
Pim devengado.
Pim devengado.
ULADO NUTRICIONAL

414,055.10

devengado.

S METAXENICAS Y

E DELITOS
53,850.00Y FALTAS QUE
AD CIUDADANA

devengado.1,181,201.32

devengado.