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Sistema Integrado de Gestion
Sistema Integrado de Gestion
Gobernación de Santander
Código:
Lista de Verificación Control Y Evaluación Versión: 0 Pág. __ de __
EV-CYE-RG-06
Ciudad: Auditor :
ESTADO DE
CRITERIO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
( Requisito) SE NO SE
CUMPLE CUMPLE
Gobernación de Santander
Código:
Lista de Verificación Control Y Evaluación Versión: 0 Pág. __ de __
EV-CYE-RG-06
ESTADO DE
CRITERIO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
( Requisito) SE NO SE
CUMPLE CUMPLE
7,1 PLANIFICACIÓN DE LA
REALIZACION DEL PRODUCTO O
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PLANES PROGRAMAS Y
PROYECTOS
PROCEDIMIENTOS
Tomar tres PROCEDIMIENTOS DEL
PROCESO AUDITADO, que impacten y
se reflejen directamente en el objetivo
del proceso, para evaluarlos.
- Analizar que el nombre, el
objetivo, el alcance, las
actividades y la salida del
procedimiento mantengan
coherencia.
- Verificar el cumplimiento de las
actividades descritas en el
procedimiento, mediante el
cruce documental de los
registros generados en cada
actividad.
VERIFICAR LA
EXISTENCIA DE
CRONOGRAMAS,
PLANES DE ACCIÓN,
POAI U OTRO
INSTRUMENTO DE
PLANIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES
Gobernación de Santander
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ESTADO DE
CRITERIO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
( Requisito) SE NO SE
CUMPLE CUMPLE
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EV-CYE-RG-06