Código: RS-PS-027

Fecha: 07-Mar-2008
PRESUPUESTO S&SO
Versión: ORIGINAL

AÑO 2007
ÁREA/ SUBPROGRAMA RUBRO VALOR PRESUPUESTADO EJECUTADO
% EJEC
UNITARIO UNIDAD COSTO UNIDAD COSTOS
Examen médico de ingreso 10000 15 150,000 15 150,000 100%
Examen médico periódico 0 0 0 0 0 0%
Pruebas de laboratorio periódicas generales 0 0 0 0 0 0%
MEDICINA DEL TRABAJO Y Pruebas de laboratorio periódicas (interventores) 0 0 0 0 0 0%
PREVENTIVA
Pruebas de laboratorio de ingreso 10000 15 150,000 15 150,000 100%
Vacunación 0 0 0 0 0 0%
Actividades de recreación y deporte. 100000 2 200,000 1 100,000 50%
Señalización
0 0 0 0 0 0%
fotoluminicente
Señalización (Nº señales)
Señalización
7000 20 140,000 20 140,000 100%
normal
Adecuación de infraestructura 0 0 0 0 0 0%
Camilla 100000 2 200,000 2 200,000 100%
Equipo de primeros auxilios para la Cascos 0 0 0 0 0 0%
brigada Guantes 0 0 0 0 0 0%
brasalete 6700 10 67,000 10 67,000 100%
PLAN DE EMERGENCIAS
Oficina 100000 1 100,000 1 100,000 100%
Botiquín
Campo 100000 2 200,000 1 100,000 50%
Extintor 150000 3 450,000 3 450,000 100%
Equipo contraincendios Revisión 0 0 0 0 0 0%
Recarga 0 0 0 0 0 0%
Cartografía plan de evacuación 2000 1 2,000 1 2,000 100%
Entrenamiento de la brigada de emergencia 250000 1 250,000 1 250,000 100%
Simulacro 100000 1 100,000 1 100,000 100%
Cascos 15000 20 300,000 18 270,000 90%
Guantes 6000 50 300,000 30 180,000 60%
Prot audv 4000 80 320,000 40 160,000 50%
Elementos de protección personal Gafas 6000 300 1,800,000 400 2,400,000 133%
Botas
23000 20 460,000 15 345,000 75%
pantanera
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Botas 20000 10 200,000 5 100,000 50%

Actividades de motivación, capacitación y entrenamiento 200000 3 600,000 2 400,000 67%

Actividad de orden y aseo 10000 10 100,000 5 50,000 50%

Fumigación 100000 1 100,000 1 100,000 100%
Medición Ambiental Iluminación y ruido 0 0 0 0 0 0%
TOTAL 6,189,000 587 5,814,000 94%

Elaboró: Aprobó:
Alex Armando Jimenez Gilma Leon
Coordinador SGI Gerente Serviaseo Ltda
VIGENCIA: 2.016
PLANEAR HACER VERIFICACION
AÑO 2016
ALCANCE
ÁREA/ SUBPROGRAMA ITEM VALOR PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJEC RESPONSABLE FECHA
(Población)
UNITARIO UNIDAD COSTO UNIDAD COSTOS
Examen médico de ingreso 70,000 15 1,050,000 11 770,000
MEDICINA DEL TRABAJO Y Examen médico periódico 70,000 15 1,050,000 0 0
PREVENTIVA
Actividades de recreación y deporte. 500,000 5 2,500,000 0 0
Equipo de primeros auxilios Camilla 260,000 1 260,000 1 260,000
para la brigada. Botiquin 60,000 2 120,000 0 0
Extintor 30,000 2 60,000 2 30,000
PLAN DE EMERGENCIAS Equipo contraincendios Revisión 20,000 2 40,000 0 0
Recarga 20,000 2 40,000 0 0
Entrenamiento de la brigada de emergencia 200,000 10 2,000,000 1 200,000
Simulacro 20,000 1 20,000 0 0
Tapabocas 25,000 12 300,000 10 250,000
Guantes
90,000 12 1,080,000 10 900,000
Quirurgicos
Elementos de protección Caretas 6,500 12 78,000 10 65,000
personal
Chaleco Rx 30,000 12 360,000 10 300,000
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Gorros o Cofia 90,000 12 1,080,000 10 900,000
Gafas
Actividades de motivación, capacitación y
100,000 5 500,000 1 100,000
entrenamiento
Actividad de orden y aseo 30,000 10 300,000 2 60,000
Medición Ambiental Iluminación y ruido 100,000 0 0 0 0
CAPACITACIONES EN SGSST Plan de Capacitaciones 100,000 0 0 0 0
BIENESTAR Ejecución actividades de Bienestar 100,000 1 100,000 0
TOTAL 11,538,000 104 4,360,000
NOTA: