GR-R-003

GESTIÓN DE RIESGO Y MEJORA CONTINUA

Fecha: 31/10/2019
Versión: 001
LISTADO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Pagina 1 de 1

PROCESO: GESTION GERENCIAL

TIPO PROCESO: ESTRATEGICO

ESTADO

CARGO /
FECHA LUGAR DE ARCHIVO
No. CODIGO TIPO NOMBRE DOCUMENTO VERSION RESPONSABLE FRECUENCIA DE DILIGENCIAMIENTO BODEGA TIEMPO DE RETENCIÓN (Días)
VERSION (Almacenamiento y Proteccion)
APLICACIÓN
F M

1 GG-C-001 CARACTERIZACION CARACTERIZACION DE PROCESO 1 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
2 GG-D-001 DOCUMENTO MAPA DE PROCESOS 1 8/16/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
3 GG-D-001 DOCUMENTO MAPA DE PROCESOS 2 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
4 GG-D-002 DOCUMENTO ORGANIGRAMA 1 16/08/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
5 GG-D-002 DOCUMENTO ORGANIGRAMA 2 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
6 GG-D-003 DOCUMENTO COMPROMISO GERENCIAL 1 8/16/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
7 GG-D-003 DOCUMENTO COMPROMISO GERENCIAL 2 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
8 GG-D-004 DOCUMENTO POLITICA ANTICORRUPCIÓN ANTISOBORNO 1 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE DIRECCION, MANEJO Y
9 GG-D-005 DOCUMENTO 1 Gerente anual x Todas File Stream 365
CONFIANZA 4/30/2019
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE DIRECCION, MANEJO Y
10 GG-D-005 DOCUMENTO 2 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
CONFIANZA
11 GG-D-006 DOCUMENTO POLITICA COMERCIAL 1 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
12 GG-D-007 DOCUMENTO POLITICA INTEGRAL 1 16/08/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
13 GG-D-007 DOCUMENTO POLITICA INTEGRAL 2 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
14 GG-D-008 DOCUMENTO MISIÓN Y VISIÓN 1 8/16/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
15 GG-D-008 DOCUMENTO MISIÓN Y VISIÓN 2 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
16 GG-D-009 DOCUMENTO POLITICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 8/16/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
17 GG-D-009 DOCUMENTO POLITICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
18 GG-D-010 DOCUMENTO POLITICA DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS 1 4/30/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
19 GG-D-010 DOCUMENTO POLITICA DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS 2 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
20 GG-D-011 DOCUMENTO POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS 1 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
21 GG-D-012 DOCUMENTO POLITICA DE SARLAFT 1 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
22 GG-D-014 DOCUMENTO POLITICA DE EMERGENCIAS 1 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
ACUERDO DE ÉTICA, SEGURIDAD Y CONFIANZA CON
23 GG-D-015 DOCUMENTO 1 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
ASOCIADOS DE NEGOCIOS
24 GG-D-016 DOCUMENTO CÓDIGO DE CONDUCTA DE ÉTICA EMPRESARIAL 1 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
25 GG-D-017 DOCUMENTO NOMBRAMIENTO DE SG-CS 1 8/16/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
26 GG-D-017 DOCUMENTO NOMBRAMIENTO DE SG-CS 2 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
GG-D-018 DOCUMENTO PLANEACIÓN ESTRATEGICA 1 10/31/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
GG-D-019 DOCUMENTO BALANCE SCORE CARD 1 10/31/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
27 GG-R-001 REGISTRO INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 1 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
28 GG-P-001 PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 1 9/26/2019 Gerente anual x Todas File Stream 365
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Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por:

Carolina Jimenez Carolina Jimenez Carolina Jimenez
Coordiandor SGI Coordiandor SGI Coordiandor SGI
31-10-2019 31-10-2019 31-10-2019
 GR-R-003
Fecha: 31/10/2019
Versión: 001
Pagina 1 de 1

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TIPO PROCESO: APOYO

ESTADO

FECHA CARGO / RESPONSABLE FRECUENCIA DE LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO DE RETENCIÓN

No. CODIGO NOMBRE DOCUMENTO VERSION BODEGA
VERSION APLICACIÓN DILIGENCIAMIENTO (Almacenamiento y Proteccion) (Días)
F M

1 GA-C-001 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
1 GA-C-001 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 2 1/11/2021 Director Amon anual x Todas File Stream 366
2 GA-D-001 MATRIZ DE CRITICIDAD DE PROVEEDORES 1 7/26/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
3 GA-D-001 MATRIZ DE CRITICIDAD DE PROVEEDORES 2 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
3 GA-D-001 MATRIZ DE CRITICIDAD DE PROVEEDORES 3 11/25/2020 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
4 GA-D-002 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 1 26/09/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
4 GA-D-002 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 2 24/08/2020 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
5 GA-D-003 CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADOS DE NEGOCIO 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
5 GA-D-003 CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADOS DE NEGOCIO 2 1/8/2021 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
6 GA-D-004 PROGRAMACIÓN VISITA DE PROVEEDORES 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
7 GA-D-005 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CRITICIDAD DE CARGOS 1 09/10/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
7 GA-D-005 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CRITICIDAD DE CARGOS 2 10/02/2020 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
8 GA-D-006 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 1 10/28/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
9 GA-D-007 PRESUPUESTO 1 10/31/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
10 GA-D-008 CONTROL DE FIRMAS AUTORIZADAS 1 11/30/2019 Aux. Admon periodico X Todas File Stream 720
11 GA-R-001 ACTA DE ENTREGA DE PUESTO 1 5/20/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
12 GA-R-001 ACTA DE ENTREGA DE PUESTO 2 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
13 GA-R-002 FORMATO DE PERMISO 1 6/7/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
14 GA-R-002 FORMATO DE PERMISO 2 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
15 GA-R-003 FORMATO DE PERMISO 3 1/4/2020 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
16 GA-R-003 CONTROL DE HOJA DE VIDA 1 6/8/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
17 GA-R-003 CONTROL DE HOJA DE VIDA 2 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
18 GA-R-004 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 1 6/11/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
19 GA-R-004 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 2 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
20 GA-R-004 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO TERMINO INDEFINIDO 3 3/11/2020 Aux. Admon periodico X Todas File Stream 720
21 GA-R-005 PAZ Y SALVO TERMINACIÓN CONTRATO 1 6/11/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
22 GA-R-005 PAZ Y SALVO TERMINACIÓN CONTRATO 2 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
23 GA-R-006 CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN 1 6/12/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
24 GA-R-006 CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN 2 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
25 GA-R-007 ACTA DE ENTREGA DE MONTACARGA, PASILLOS Y ESTANTERÍA | 7/11/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
26 GA-R-007 ACTA DE ENTREGA DE MONTACARGA, PASILLOS Y ESTANTERÍA 2 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
27 GA-R-008 CONFIRMACION DE REFERENCIAS | 7/12/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
28 GA-R-008 CONFIRMACION DE REFERENCIAS 2 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
29 GA-R-009 ENTREVISTA PERSONAL DE TRABAJO 1 9/13/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
30 GA-R-010 ACTA DE REUNIÓN 1 10/9/2018 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
31 GA-R-011 CONSENTIMIENTO INFORMADO 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
32 GA-R-012 OTROSI CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 1 09-10-2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
33 GA-R-013 DILIGENCIA DE DESCARGOS 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
34 GA-R-014 ENTREGA Y CONTROL DE CARNÉ 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
35 GA-R-015 CONTROL DE INSUMOS 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
36 GA-R-016 ENTRENAMIENTO PUESTO DE TRABAJO 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
37 GA-R-017 INDUCCIÓN AL PERSONAL 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
38 GA-R-018 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
39 GA-R-018 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2 5/12/2020 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
40 GA-R-019 REQUISICIÓN DE PERSONAL 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
41 GA-R-020 PRUEBAS DE ALCOHOL Y DROGAS 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
42 GA-R-021 CONTROL ASIGNACIÓN DE LLAVES 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
43 GA-R-022 FICHA DE INGRESO Y ACTUALIZACION DE DATOS 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
44 GA-R-023 ACEPTACION DE RENUNCIA 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
45 GA-R-024 EVALUACION DE PERIODO DE PRUEBA 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
46 GA-R-025 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
47 GA-R-026 ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
48 GA-R-027 AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
49 GA-R-028 CONOCIMIENTO Y VINCULACION ASOCIADOS DE NEGOCIO 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
50 GA-R-029 EVALUACION DE PROVEEDORES 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
51 GA-R-030 INFORMACION GENERAL DE ACCIONISTAS 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
52 GA-R-031 SOLICITUD PARA VACACIONES 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
53 GA-R-032 ACEPTACIÓN DE SOLICITUD PARA VACACIONES 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
54 GA-R-033 REVISIÓN DE LOCKERS 1 10/9/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
55 GA-R-035 CONTROL DE RECIBO DE CORRESPONDENCIA 1 11/15/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
56 GA-R-036 CONTROL DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA 1 11/15/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
57 GA-R-037 CONVOCATORIA INTERNA 1 10/26/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
58 GA-R-038 ACTA DE ENTREGA DE LOCACIONES 1 12/17/2019 Director Amon periodico X Todas File Stream 720
59 GA-R-039 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 1 3/3/2020 Aux. Admon periodico X Todas File Stream 720
60 GA-R-040 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO TERMINO FIJO 1 3/11/2020 Aux. Admon periodico X Todas File Stream 720
61 GA-R-041 CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE DIRECCION, MANEJO Y CONFIANZA - GERENTE 1 3/31/2020 Aux. Admon periodico X Todas File Stream 720
62 GA-R-042 ENCUESTA DE SATISFACCION Y CLIMA LABORAL 1 5/12/2020 Aux. Admon periodico X Todas File Stream 720
62 GA-I-001 GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 1 10/31/2019 Aux. Admon periodico x Todas File Stream 720
63 GA-PD-001 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
64 GA-PD-002 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
65 GA-PD-003 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
66 GA-PD-004 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
67 GA-PD-005 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
68 GA-PD-007 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
69 GA-PD-008 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
70 GA-PD-009 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
71 GA-PD-010 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
72 GA-PD-011 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
73 GA-PD-012 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
74 GA-PD-013 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
75 GA-PD-014 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
76 GA-PD-015 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
77 GA-PD-016 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
78 GA-PD-017 PERFIL DE CARGO Y MANUAL DE FUNCIONES 1 10/26/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
79 GA-P-001 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DE PERSONAL 1 10/9/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
80 GA-P-002 PROCEDIMIENTO DE VACACIONES 1 10/9/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
81 GA-P-003 PROCEDIMIENTO DE PERMISOS 1 10/9/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
82 GA-P-004 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 1 10/9/2019 Director Amon anual x Todas File Stream 365
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 Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por:
Carolina Jimenez Carolina Jimenez Carolina Jimenez
Coordiandor SGI Coordiandor SGI Coordiandor SGI
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 GESTIÓN DE RIESGO Y MEJORA CONTINUA

LISTADO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCESO: Gestión comercial

TIPO PROCESO: Misión U Operativo

ESTADO
CARGO /
FECHA
No. CODIGO TIPO NOMBRE DOCUMENTO VERSION RESPONSABLE FRECUENCIA DE DILIGENCIAMIENTO
VERSION
APLICACIÓN
F M

1 GC-C-001 CARACTERIZACION CARACTERIZACION DE PROCESO 1 10/26/2019 Gerente Anual x

2 GC-D-001 DOCUMENTO MATRIZ EVALUACIÓN DE CRITICIDAD DE CLIENTES 1 10/15/2019 Ejecutivo de cuenta periodico x

3 GC-D-002 DOCUMENTO DISPOSICIONES LEGALES A LA OFERTA COMERCIAL 1 10/15/2019 Ejecutivo de cuenta periodico x

4 GC-D-003 DOCUMENTO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 1 15/10/2019 Ejecutivo de cuenta periodico x

5 GC-D-004 DOCUMENTO VERIFICACIÓN REQUISITOS CONTRACTUALES DE LOS CLIENTES 1 10/15/2019 Ejecutivo de cuenta periodico x

6 GC-R-001 REGISTRO CIRCULAR 0170 1 10/15/2019 Ejecutivo de cuenta periodico x

7 GC-R-002 REGISTRO CONTROL RADICACIÓN DE FACTURAS 1 10/15/2019 Ejecutivo de cuenta periodico x

8 GC-R-003 REGISTRO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 1 10/15/2019 Ejecutivo de cuenta periodico x

9 GC-R-003 REGISTRO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 2 11/19/2019 Ejecutivo de cuenta periodico x
10 GC-R-003 REGISTRO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 3 11/22/2019 Ejecutivo de cuenta periodico x
11 GC-R-004 REGISTRO OFERTA COMERCIAL 1 10/22/2019 Ejecutivo de cuenta periodico x
12 GC-R-005 REGISTRO AUTORIZACIÓN, MANEJO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 1 10/15/2019 Ejecutivo de cuenta periodico x
13 GC-R-006 REGISTRO VISITA AL ASOCIADO DE NEGOCIO CLIENTES 1 10/30/2019 Ejecutivo de cuenta periodico x
14 GC-P-001 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO COMERCIAL 1 10/23/2019 Ejecutivo de cuenta periodico x
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Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por:

Carolina Jimenez Carolina Jimenez Carolina Jimenez
Coordiandor SGI Coordiandor SGI Coordiandor SGI
31-10-2019 31-10-2019 31-10-2019
 GR-R-003
Fecha: 31/10/2019
Versión: 001
Pagina 1 de 1

LUGAR DE ARCHIVO
BODEGA TIEMPO DE RETENCIÓN (Días)
(Almacenamiento y Proteccion)

Todas File Stream/ Correo 365

Todas File Stream/ Correo 720
Todas File Stream/ Correo 720
Todas File Stream/ Correo 720
Todas File Stream/ Correo 720

Todas File Stream/ Correo 720

Todas File Stream/ Correo 720

Todas File Stream/ Correo 720
Todas File Stream/ Correo 720
Todas File Stream/ Correo 720
Todas File Stream/ Correo 720
Todas File Stream/ Correo 720
Todas File Stream/ Correo 720
Todas File Stream/ Correo 720

Aprobado por:
Carolina Jimenez
Coordiandor SGI
31-10-2019
 GESTIÓN DE RIESGO Y MEJORA CONTINUA

LISTADO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCESO: Gestión Riesgo y mejora continua

TIPO PROCESO: estrategico

ESTADO

FECHA
No. CODIGO TIPO NOMBRE DOCUMENTO VERSION CARGO / RESPONSABLE APLICACIÓN FRECUENCIA DE DILIGENCIAMIENTO BODEGA
VERSION
F M

1 GR-C-001 CARACTERIZACION CARACTERIZACION DE PROCESO 1 10/31/2019 Coordinador SGI anual x Todas

2 GR-D-001 DOCUMENTO PROGRAMA INTEGRAL DE PLAGAS 1 4/30/2019 Coordinador SGI periodico x Todas

3 GR-D-001 DOCUMENTO PROGRAMA INTEGRAL DE PLAGAS 2 10/31/2019 Coordinador SGI periodico

4 GR-D-002 DOCUMENTO ACUERDO DE ETICA DE ASOCIADOS DE NEGOCIO 1 Coordinador SGI periodico x Todas

5 GR-D-003 DOCUMENTO PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SITUACIONES DE CRISIS 1 22/10/2019 Coordinador SGI periodico x Todas

6 GR-D-004 DOCUMENTO MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas

7 GR-D-005 DOCUMENTO MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SST 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas

8 GR-D-006 DOCUMENTO MANUAL DEL SISTEMA DE GESITÓN Y CONTROL Y SEGURIDAD 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas

9 GR-D-007 DOCUMENTO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
10 GR-D-008 DOCUMENTO MATRIZ DE COMUNCIACIONES 1 31-09-2019 Coordinador SGI periodico x Todas
11 GR-D-009 DOCUMENTO PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
12 GR-D-010 DOCUMENTO REGALMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
13 GR-D-011 DOCUMENTO PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
14 GR-D-012 DOCUMENTO PLAN DE MANTENIMIENTO 1 10/30/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
15 GR-D-013 DOCUMENTO PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 1 9/27/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
16 GR-D-014 DOCUMENTO INVENTARIOS DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS 1 11/15/2019 Aux. TIC periodico x Todas
17 GR-D-015 DOCUMENTO MATRIZ DE PELIGRSOS Y CONTROLES 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
18 GR-D-016 DOCUMENTO PRORGRAMA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
19 GR-D-017 DOCUMENTO PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS 1 10/30/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
20 GR-D-018 DOCUMENTO PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
21 GR-D-019 DOCUMENTO REGLAMENTO DE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 1 10/30/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
22 GR-D-020 DOCUMENTO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO ALCOHOL, DROGAS Y TABACO 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
23 GR-D-021 DOCUMENTO PROGRAMA DE OBSERVACION DE COMPORTAMIENTO SEGURO 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
24 GR-D-022 DOCUMENTO MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS SST 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
25 GR-D-023 DOCUMENTO PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
26 GR-R-001 REGISTRO VERIFICACIÓN INDUCCIÓN DEL PERSONAL 1 5/20/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
27 GR-R-001 REGISTRO VERIFICACIÓN INDUCCIÓN DEL PERSONAL 2 Coordinador SGI periodico x Todas
28 GR-R-001 REGISTRO VERIFICACIÓN INDUCCIÓN DEL PERSONAL 3 07-11-2019 Coordinador SGI periodico x Todas
29 GR-R-002 REGISTRO FICHA DE INSCRIPCIÓN BRIGADA 1 6/21/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
30 GR-R-002 REGISTRO FICHA DE INSCRIPCIÓN BRIGADA 2 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
31 GR-R-003 REGISTRO LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1 Coordinador SGI periodico x Todas
32 GR-R-004 REGISTRO PAUSAS ACTIVAS 1 5/24/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
33 GR-R-004 REGISTRO PAUSAS ACTIVAS 2 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
34 GR-R-005 REGISTRO INFORME DE AUDITORIA INTERNA 1 9/26/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
35 GR-R-006 REGISTRO CONSENTIMIENTO DE CONFIDENCIALIDAD 1 10/8/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
36 GR-R-007 REGISTRO VISITA DE ASOCIADO DE NEGOCIO 1 10/8/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
37 GR-R-007 REGISTRO VISITA DE ASOCIADO DE NEGOCIO 2 10/9/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
38 GR-R-007 REGISTRO VISITA DE ASOCIADO DE NEGOCIO PROVEEDORES 3 10/30/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
39 GR-R-008 REGISTRO CONTROL DE SELLOS 1 10/9/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
40 GR-R-009 REGISTRO REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS 1 10/9/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
41 GR-R-010 REGISTRO PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 1 10/9/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
42 GR-R-011 REGISTRO ASIGNACIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 1 10/9/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
43 GR-R-012 REGISTRO ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS 1 10/9/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
44 GR-R-013 REGISTRO HOJA DE VIDA EQUIPOS DE COMPUTO 1 10/9/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
45 GR-R-014 REGISTRO CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 1 10/26/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
46 GR-R-015 REGISTRO PLAN DE ACICÓN 1 26-10-2019 Coordinador SGI periodico x Todas
47 GR-R-016 REGISTRO REGISTRO ASISTENCIA REUNIONES 1 10/28/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
48 GR-R-017 REGISTRO RECOLECCIÓN DE RECICLAJE 1 10/28/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
49 GR-R-018 REGISTRO CONTROL DE ASEO Y LIMPIEZA EN AREA ADMINSITRATIVAS 1 10/30/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
50 GR-R-019 REGISTRO INSPECCIÓN DE BOTIQUIN 1 10/28/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
51 GR-R-020 REGISTRO INSPECCIÓN DE CAMILLAS 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
52 GR-R-021 REGISTRO REQUISICIÓN ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
53 GR-R-022 REGISTRO INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS DE COMPUTO 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
54 GR-R-023 REGISTRO REPORTE DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
55 GR-R-024 REGISTRO ACTA DE COMPROMISO DE EXAMENES MEDICOS 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
56 GR-R-025 REGISTRO HOJA DE VIDA EQUIPOS TSA 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
57 GR-R-026 REGISTRO SEGUIMIENTO EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
58 GR-R-027 REGISTRO LISTA DE CHEQUEO E INSPECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
59 GR-R-028 REGISTRO INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 1 11/1/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
60 GR-R-029 REGISTRO INVESTGACIÓN DE ACCIDENTES LABORAL 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
61 GR-R-030 REGISTRO INSPECCIÓN DE COPASST 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
62 GR-R-031 REGISTRO INSCRPCIÓN AL COMITÉ DE CONVIVENCIA 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
63 GR-R-032 REGISTRO LEGALIZACIÓN DEL COPASST 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
64 GR-R-033 REGISTRO LEGALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
65 GR-R-034 REGISTRO ACTA DE SIMULACRO 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
66 GR-R-035 REGISTRO LIBRETO DE SIMULACRO 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
67 GR-R-036 REGISTRO INSPECCIÓN DE EXTINTORES, KIT DE DERRAME Y GABINETES 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
68 GR-R-037 REGISTRO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
69 GR-R-038 REGISTRO CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
70 GR-R-039 REGISTRO CONTROL DE ACTUALIZACIONES 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
71 GR-R-040 REGISTRO AUDITORIAS INTERNAS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 1 10/31/2019 Aux. TIC periodico x Todas
72 GR-R-041 REGISTRO SEGUIMIENTO A RECOMENDACIOENS MEDICO LABORALES 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
73 GR-R-042 REGISTRO REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
74 GR-R-043 REGISTRO ACTA DE CUMPLIMIENTO A RECOMENDACIONES MEDICO LABORALES 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
75 GR-R-044 REGISTRO EVALAUCION DE SIMULACRO 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
76 GR-R-045 REGISTRO GESTIÓN DE CAMBIO 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
77 GR-R-046 REGISTRO PLAN DE AUDITORIA INTERNA 1 9/27/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
78 GR-R-047 REGISTRO FICHA TECNICA DE INDICADOR 1 9/27/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
79 GR-R-048 REGISTRO CHECK LIST DE CAMARAS CCTV MENSUAL 1 11/14/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
80 GR-R-049 REGISTRO INSPECCIONES PLANEADAS 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
81 GR-R-050 REGISTRO ANALISIS DE RIESGO POR OFICIO (ARO) 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
82 GR-R-051 REGISTRO PRESTAMO DE EQUIPOS 1 10/31/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
83 GR-R-052 REGISTRO COMUNICADO 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
84 GR-R-053 REGISTRO REPORTE DE PQRS 1 11/21/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
85 GR-R-054 REGISTRO REGISTRO DE PERSONAL INTERNO 8/1/2020 Coordinador SGI periodico x Todas
86 GR-R-055 REGISTRO EVALAUCION DE COMPETENCIAS 8/28/2020 Coordinador SGI periodico x Todas
87 GR-I-001 INSTRUCTIVO PLATAFORMA ZKACCESS 3.5 SECURITY SYSTEMS 1 10/30/2019 Aux. TIC periodico x Todas
88 GR-I-002 INSTRUCTIVO PLATAFORMA SOYAL 1 10/30/2019 Aux. TIC periodico x Todas
89 GR-I-003 INSTRUCTIVO GUIA WMS SISLOGIC 1 10/30/2019 Aux. TIC periodico x Todas
90 GR-I-004 INSTRUCTIVO GUIA HIKVISIÓN IVMS-4200_V2.4 1 10/30/2019 Aux. TIC periodico x Todas
91 GR-I-005 INSTRUCTIVO GUIA RICOH SP5210 1 10/30/2019 Aux. TIC periodico x Todas
92 GR-I-006 INSTRUCTIVO GUISA ECOSYSTEM2540DW 1 10/30/2019 Aux. TIC periodico x Todas
93 GR-I-007 INSTRUCTIVO GUISA ECOSYSTEM3040DW 1 10/30/2019 Aux. TIC periodico x Todas
94 GR-I-008 INSTRUCTIVO GUISA ECOSYSTEM2035DW 1 10/30/2019 Aux. TIC periodico x Todas
95 GR-I-009 INSTRUCTIVO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS, EQUIPOS Y SUPERFICIES 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
96 GR-I-010 INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO DE ASEOY LIMPIEZA DE AREAS DE ALMACENAMIENTO 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
97 GR-I-011 INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO DE ELABORACIÓN DE ODUCMENTOS Y REGISTROS 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
98 GR-I-012 INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO DE CONTROL DE VISITANTES 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
99 GR-I-013 INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO DE PQRS 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
100 GR-I-014 INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
101 GR-I-015 INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO DE PROTOCOLO DE INGRESO 1 6/10/2020 Coordinador SGI periodico x Todas
GR-I-015 INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO DE PROTOCOLO DE INGRESO 2 8/28/2020 Coordinador SGI periodico x Todas
102 GR-P-001 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
103 GR-P-002 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
104 GR-P-002 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 2 8/28/2020 Coordinador SGI periodico x Todas
105 GR-P-003 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL RIESGO 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
106 GR-P-004 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
107 GR-P-005 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
108 GR-P-006 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
109 GR-P-007 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGIA, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 11/13/2019 Aux. TIC periodico x Todas
110 GR-P-008 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTOS 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
111 GR-P-009 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE Y PQRS 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
112 GR-P-010 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
113 GR-P-011 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
114 GR-P-012 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓNES PLANEADAS 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
115 GR-P-013 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
116 GR-P-014 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENOT DE PRUEBAS DE ALCOHOL Y DROGAS 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
117 GR-P-015 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTOS DE PAUSAS ACTIVAS 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
118 GR-P-016 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE SIMULACRO 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
119 GR-P-017 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE EVALAUCIONES MEDICAS OCUPACIONALES 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas

120 GR-P-018 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas

121 GR-P-019 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE DISEÑO, ANALISIS Y SEGUIMIENTO A INDICADORES 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
122 GR-P-020 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CONTORL PARA PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
123 GR-P-021 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
124 GR-P-022 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME 1 11/13/2019 Coordinador SGI periodico x Todas
125 GR-PR-001 PROTOCOLO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD FRENTE A LA PREVENCIÓN Y CONTAGIO DEL COVID-19 1 5/20/2020 Coordinador SGI periodico x Todas

Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por:

Carolina Jimenez Carolina Jimenez Carolina Jimenez
Coordiandor SGI Coordiandor SGI Coordiandor SGI
31-10-2019 31-10-2019 31-10-2019
 GR-R-003
Fecha: 31/10/2019
Versión: 001
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Carolina Jimenez
Coordiandor SGI
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 GESTIÓN DE RIESGO Y MEJORA CONTINUA

LISTADO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCESO: Gestión operaciones

TIPO PROCESO: Misión U Operativo

ESTADO

FECHA LUGAR DE ARCHIVO

No. CODIGO TIPO NOMBRE DOCUMENTO VERSION CARGO / RESPONSABLE APLICACIÓN FRECUENCIA DE DILIGENCIAMIENTO BODEGA
VERSION (Almacenamiento y Proteccion)
F M

1 GO-C-001 CARACTERIZACIÓN CARACTERIZACIÓN DE PROCESO 1 10/31/2019 Director de oepraciones y seguridad anual x Todas File Stream/ Correo

2 GO-P-001 PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE OEPRACIONES 1 10/31/2019 Director de oepraciones y seguridad periodico x Todas File Stream/ Correo

3 GO-I-001 INSTRUCTIVO TELA NO TEJIDA Y MATERIA PRIMA 1 10/31/2019 Coordinador Logistico periodico x 12I Y 14I File Stream/ Correo

4 GO-R-001 REGISTRO INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS ELECTRICAS 1 06/05/2019 OPERADOR DE MONTACARGAS periodico x Todas File Stream/ Correo

GO-R-001 REGISTRO INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS ELECTRICAS 2 23/10/2019 OPERADOR DE MONTACARGAS periodico File Stream/ Correo

5 GO-R-002 REGISTRO INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS COMBUSTION 1 5/6/2019 OPERADOR DE MONTACARGAS periodico x Todas File Stream/ Correo

GO-R-002 REGISTRO INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS COMBUSTION 2 10/22/2019 OPERADOR DE MONTACARGAS periodico File Stream/ Correo

6 GO-R-003 REGISTRO TIEMPOS MUERTOS POR MONTACARGAS EN REPARACIÓN O MANTENIMIENTOS 1 5/6/2019 OPERADOR DE MONTACARGAS periodico x Todas File Stream/ Correo

7 GO-R-004 REGISTRO CHECK LIST DE ASEO Y LIMPIEZA EN AREA DE DEPOSITO 1 6/28/2019 TODA BODEGA periodico x Todas File Stream/ Correo

8 GO-R-005 REGISTRO INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGA DE COMBUSTIÓN- CARTON CLAMP 1 8/21/2019 OPERADOR DE MONTACARGAS periodico x 12I Y 14I File Stream/ Correo

GO-R-005 REGISTRO INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGA DE COMBUSTIÓN- CARTON CLAMP 2 10/22/2019 OPERADOR DE MONTACARGAS periodico 12I Y 14I File Stream/ Correo
9 GO-R-006 REGISTRO INSPEECIÓN DE CONTENEDORES 1 10/5/2019 INSPECTORES DE CONTENEDOR periodico x Todas File Stream/ Correo
10 GO-R-007 REGISTRO INSPECCIÓN DE CARGA 1 10/5/2019 AUXILAIR DE BDOEGA periodico x Todas File Stream/ Correo
11 GO-R-008 REGISTRO REGISTRO DE PERSONAL EXTERNO INGRESO A BODEGA 1 10/30/2019 TODO PEROSNAL periodico x Todas File Stream/ Correo
12 GO-R-009 REGISTRO SOLICITUDES RETIROS PARCIALES DE MERCANCIA NACIONALIZADA 1 11/15/2019 ANALISTA DE IVNENTARIOS periodico x 1I File Stream/ Correo
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Carolina Jimenez Carolina Jimenez Carolina Jimenez
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 CONTROL DE CAMBIO
FECHA
VERSION NATURALEZA DEL CAMBIO
DD MM AA
1 31 10 19 Creación de Documento
Recepción

RE-P-02 Procedimiento Recepción Mercancia CD ASL 1 8/1/2012

Flujograma proceso de recepcion SEDE

RE-D-01 Documento 1 8/1/2012
ASL PRINCIPAL

Almacenamiento

AL-P-02 Procedimiento Almacenamiento Sede principal ASL 1 8/1/2012

Inventario Herramientas y Equipos

AL-R-34 Formato 1 8/1/2012
Personal Contratista
Control de materiales y producto en proceso
AL-R-37 Formato 2 10/3/2012
reacondicionamiento
AL-R-38 Formato Orden de codificado 2 10/3/2012
AL-R-39 Formato Lista de chequeo despeje de líneas 2 10/3/2012
AL-R-40 Formato Reporte de producción 2 10/3/2012

Despacho

DE-P-02 Procedimiento Proceso Exportacion Mercancia 1 8/1/2012

DE-P-03 Procedimiento Alistamiento pick to light sede principal asl 1 8/1/2012

DE-P-04 Procedimiento Reabastecimiento Sede Principal ASL 1 8/1/2012

DE-P-05 Procedimiento Procedimiento de Despacho CD PPAL 1 12/3/2012
DE-P-06 Procedimiento Procedimiento Inventario CD PPAL 1 12/3/2012

Formato Nota de inspección de

DE-R-30 Formato 1 8/1/2012
contenedores Recamier