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SOCIEDAD LUJUJES
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA
UNUVERSIDAD DE LA AMAZONIA
FLORENCIA-CAQUETÁ
2021
SOCIEDAD LUJUJES
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CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA
UNUVERSIDAD DE LA AMAZONIA
FLORENCIA-CAQUETÁ
2021
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DE VERIFICACIÓN ysvEtJscj7
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MATRÍCULA
UBICACIÓN
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La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través del
correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código
General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
CONSTITUCIÓN
REFORMAS ESPECIALES
TÉRMINO DE DURACIÓN
OBJETO SOCIAL
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MISMOS, SERVICIOS TECNICOS DE ASESORIA EN CONFECCIONES DENTRO Y FUERA DEL PAIS. LA
SOCIEDAD TENDRA IGUALMENTE COMO OBJETO SOCIAL EL ADQUIRIR, CONSERVAR, USAR, ENAJENAR Y
EXPLOTAR TODO TIPO DE MARCAS COMERCIALES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, LEMAS COMERCIALES,
DENOMINACIONES DE ORIGEN, INDICACIONES DE PROCEDENCIA, MARCAS COLECTIVAS, NOMBRES
COMERCIALES, ENSENAS COMERCIALES Y DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN GENERAL
REALIZAR CUALQUIER ACTO LICITO DE COMERCIO EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR. CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor $ 178.500.000,00
Valor Nominal $ 178.500.000,00
Acciones
* CAPITAL SUSCRITO *
Valor $ 178.500.000,00
Valor Nominal Acciones $ 178.500.000,00
* CAPITAL PAGADO *
Valor $
178.500.000,00
Valor Nominal Acciones $
178.500.000,00
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NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en
efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo
79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE : JOSE IGNACIO BERMEO CASTRO SITUACION
DE CONTROL
Identificación: 7714037
Municipio: 18001 - Florencia
Dirección : Cr 12a 5a 24
País: Colombia
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IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA contenida en este certificado electrónico se
encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias
establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.
La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.
La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avalaeste certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.
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LUJUJES
NIT: 901417414-5
ACTIVO PASIVO
Edificios
Terrenos Documentos por pagar a largo plazo
Depreciación acumulada Total Pasivo Circulante $0
Mobiliario y equipo. $ 15.000.000
Depreciación acumulada
Equipo de transporte $ 20.000.000 SUMA DEL PASIVO $0
Depreciación acumulada
Equipo de cómputo
Depreciación acumulada $ 15.000.000
Total Activo Fijo $50.000.000 PATRIMONIO
$150.000.00
SUMA DEL ACTIVO $150.000.000 SUMA DEL PATRIMONIO 0
Julio
1. El día 03 de julio en cámara de comercio realizan en pago en efectivo la suma de $750.000 por
concepto de registro de la empresa.
2. El día 04 de julio realizan apertura de caja menor por valor de $2.000.000
3. EL día 07 de julio deciden abrir una cuenta de ahorros por el total del disponible en efectivo.
4. el 09 julio Adquieren un local en arriendo por valor de $1.000.000 mensuales por 12 meses.
5. El 11 de julio compran a crédito por 30 días al proveedor Tu mueble SAS Mueblería y estantería para
organizar el inventario por valor de $15.000.000.
6. El día 13 el julio se realizan los trabajos de instalación de muebles y estantes y pagan $500.000 por
transferencia electrónica al Señor Samuel Ramírez
7. El día 15 de julio empieza a trabajar con ellos un Asistente Administrativo. Se acuerda pagarle
mensualmente 1 SMMLV.
8. El 18 de julio realizan su primera venta a crédito por valor de $2.500.000
9. El día 23 de julio realizan su primera venta de contado por valor de $1.800.000. Reciben el pago en
efectivo.
10. El día 26 de julio venden mercancía por valor de $8.000.000 a crédito.
11. El día 30 de julio se causa, y se paga por transferencia a su empleado la nomina
Agosto
12. El día 01 de agosto se recibe factura del Servicio de energía por valor de $235.000
13. El día 03 de agosto vende mercancía de contado por valor de $2.650.000. Se utiliza datafono
14. El día 07 de agosto se Reciben facturas servicio de telefonía, internet por valor de $85.000 y acueducto
y alcantarillado por $70.000
15. El día 11 de agosto se Pagan las facturas del servicio de energía, acueducto, teléfono e internet
16. El día 15 de agosto realiza el pago del primer mes de arriendo
17. El día 19 de agosto compra mercancía a crédito al proveedor R y L SAS por valor de $10.000.000
18. El día 23 de agosto recibe el 50% del pago de la mercancía vendida el día 11 el marzo
19. El día 25 de abril vende de contada mercancía por valor de $3.850.000
20. El día 27 de agosto vende al cliente Rosalinda Pérez mercancía por valor de $9.460.000 con pago de
contado del 30% y el resto a crédito por 30 días
21. El día 27 de agosto recibe camión para entregar mercancía a sus clientes bajo la modalidad de leasing
financiero por valor de $80.000.000 pagaderos con cuotas mensuales de $3.000.000
22. El día 28 de agosto realizan tanqueo de gasolina al camión con gasolina extra por valor de $200.000
pago en efectivo.
23. 28 De agosto. Se registra contablemente la nómina del mes de abril
24. 30 de agosto. Se paga nomina por dispersión electrónica.
Septiembre
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25. El día 03 de septiembre por razones de trabajo se quedan a almorzar 2 socios y el asistente y pagan por
concepto de alimentación en efectivo la suma de $75.000
26. 05 de septiembre. Pagan 50% de la mercancía comprada al proveedor Tu mueble SAS
27. 07 de septiembre. Nos concede el banco Davivienda un crédito por valor de $30.000.000
28. EL 09 de septiembre. Se recibe novedad que el empleado trabajo 3 horas extras diurnas el día 17.
29. El 10 de septiembre. Se vende mercancía 50% de contado y 50% a crédito por valor de 6.000.000 al
cliente todo maquillaje SAS
30. 14 de septiembre. Se vende de contado al cliente Luis Nieto por valor de $750.000
31. 19 de septiembre. Todo maquillaje SAS nos devuelve 22% de la compra por errores en su orden de
compra.
32. 20 de septiembre nos llega factura del restaurante COME SANO Y PUNTO por valor de $580.000. Se
consulta con la gerencia y nos informan que obedece a reunión del Representante legal con posibles
clientes.
33. 25 de septiembre. Se realiza mantenimiento de arreglos ornamentales del recibidor del local así: -
Compra de plantas $285.000
a. Abono y florescencia: $50.000
b. Masetas: 4 a $30.000 C/U
34. 28 De septiembre. Se registra contablemente la nómina del mes de abril
35. 30 de septiembre. Se paga nomina por dispersión electrónica.
36. El día 30 de septiembre realiza el pago del segundo mes de arriendo
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1. El día 01 de julio Jessica Vanessa Hernández Cerón, Juan Pablo Rojas Ospina y María Luisa Ballesteros deciden
conformar la empresa torres store s.a.s, con un capital por valor de $ $150.000.000. Juan aporta un 33,33% en
Dinero en efectivo, Jessica un 33,33% en Inventario y el resto lo aporta María en equipos de cómputo con 10% y
10% en equipos de oficina y un 13,33% en un vehículo para movilización de los socios de la empresa.
Capital $ 150.000.000
Juan 33% $ 50.000.000 dinero en efectivo
Carlos 33% $ 50.000.000 Inventario para la venta
Alfonso 10% $ 15.000.000 Equipos de computo
10% $ 15.000.000 Equipos de de oficina
13,33% $ 20.000.000 vehículo
1. El día 03 de julio en cámara de comercio realizan en pago en efectivo la suma de $750.000 por concepto de
registro de la empresa.
3. EL día 07 de julio deciden abrir una cuenta de ahorros por el total del disponible en efectivo.
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Codigo Nombre Debito Credito Participación
1120 Cuentas de ahorros $ 47.250.000
110505 Caja general $ 47.250.000
Partida doble $ 47.250.000 $ 47.250.000
4. el 09 julio Adquieren un local en arriendo por valor de $1.000.000 mensuales por 12 meses.
5. El 11 de julio compran a crédito por 30 días al proveedor Tu mueble SAS Mueblería y estantería para organizar
el inventario por valor de $15.000.000.
6. El día 13 el julio se realizan los trabajos de instalación de muebles y estantes y pagan $500.000 por
transferencia electrónica al Señor Samuel Ramírez
9. El día 23 de julio realizan su primera venta de contado por valor de $1.800.000. Reciben el pago en efectivo.
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Codigo Nombre Debito Credito Participación
110505 Caja general $ 1.800.000
4135 Ccio a x mayor y menor $ 1.800.000
6135 Ccio a x mayor y menor $ 1.080.000
1435 Mcia no Fab x la Emp $ 1.080.000
Partida doble $ 2.880.000 $ 2.880.000
7. El día 15 de julio empieza a trabajar con ellos un Asistente Administrativo. Se acuerda pagarle mensualmente 1
SMMLV.
Causación de la nomina
Codigo Nombre Debito Credito
510506 Sueldos $ 454.263
510527 Aux T $ 53.227
237005 Salud $ 18.171
238030 Pension $ 18.171
250505 Salarios por pagar $ 471.149
510530 Cesantias $ 42.274
510533 I/C $ 5.075
510536 Primas $ 42.274
510539 Vacaciones $ 18.943
2510 Cesantias $ 42.274
2515 I/C $ 5.075
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2520 Primas $ 42.274
2525 Vacaciones $ 18.943 Participación
510569 Salud $ 38.612
510570 Pension $ 54.512
510568 ARL $ 2.371
237005 Salud $ 38.612
238030 Pension $ 54.512
237006 ARL $ 2.371
510578 Sena $ 9.085
510575 ICBF $ 13.628
510572 Caja C F $ 18.171
237010 Aportes Parafiscales $ 40.884
Partida doble $ 752.434 $ 752.434
Pago de la nomina
Codigo Nombre Debito Credito
250505 Salarios por pagar $ 471.149
1120 Cuentas de ahorros $ 471.149
Partida doble $ 471.149 $ 471.149
12. El día 01 de Agosto se recibe factura del Servicio de energía por valor de $235.000
13. El día 03 de Agosto vende mercancía de contado por valor de $2.650.000. Se utiliza datafono
14. El día 07de Agosto se Reciben facturas servicio de telefonía, internet por valor de $85.000 y acueducto y
alcantarillado por $70.000
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513535 Telefonia e Internet $ 85.000
233550 Servicios Publicos $ 155.000
Partida doble $ 155.000 $ 155.000
15. El día 11 de Agosto se Pagan las facturas del servicio de energía, acueducto, teléfono e internet
17. El día 19 de Agosto compra mercancía a crédito al proveedor R y L SAS por valor de $10.000.000
18. El día 23 de Agosto recibe el 50% del pago de la mercancía vendida el día 18 de julio
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19. El día 25 de abril vende de contado mercancía por valor de $3.850.000
20. El día 27 de Agosto vende al cliente Rosalinda Pérez mercancía por valor de $9.460.000 con pago de contado
del 30% y el resto a crédito por 30 días
21. El día 27 de Agosto recibe camión para entregar mercancía a sus clientes bajo la modalidad de leasing
financiero por valor de $80.000.000 pagaderos con cuotas mensuales de $3.000.000
22. El día 28 de Agosto realizan tanqueo de gasolina al camión con gasolina extra por valor de $200.000 pago en
efectivo.
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Causación de la nomina
Codigo Nombre Debito Credito
510506 Sueldos $ 908.526
510527 Aux T $ 106.454
237005 Salud $ 36.341
238030 Pension $ 36.341
250505 Salarios por pagar $ 942.298
510530 Cesantias $ 84.548
510533 I/C $ 10.150
510536 Primas $ 84.548
510539 Vacaciones $ 37.886
2510 Cesantias $ 84.548
2515 I/C $ 10.150
2520 Primas $ 84.548
2525 Vacaciones $ 37.886
510569 salud $ 77.225
510570 Pension $ 109.023
510568 ARL $ 4.743
237005 Salud $ 77.225
238030 Pension $ 109.023
237006 ARL $ 4.743
510578 Sena $ 18.171
510575 ICBF $ 27.256
510572 0 $ 36.341
237010 Aportes Parafiscales $ 81.767
Partida doble $ 1.504.869 $ 1.504.869
Pago de la nomina
Codigo Nombre Debito Credito
250505 Salarios por pagar $ 942.298
1120 Cuentas de ahorros $ 942.298
Partida doble $ 942.298 $ 942.298
25. El día 03 de septiembre por razones de trabajo se quedan a almorzar 2 socios y el asistente y pagan por
concepto de alimentación en efectivo la suma de $75.000
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Partida doble $ 75.000 $ 75.000
27. 07 de septiembre. Nos concede el banco Davivienda un crédito por valor de $30.000.000
28. EL 09 de septiembre. Se recibe novedad que el empleado trabajo 3 horas extras diurnas el día 17.
Asistente 3 HED
Fecha 17/04/2021
29. El 10 de septiembre. Se vende mercancía 50% de contado y 50% a crédito por valor de 6.000.000 al cliente
todo maquillaje SAS
30. 14 de septiembre. Se vende de contado al cliente Luis Nieto por valor de $750.000
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4135 Comercio al mayor y menor $ 750.000
6135 Ccio a x mayor y menor $ 450.000
1435 Mcia no Fab x la Emp $ 450.000
Partida doble $ 1.200.000 $ 1.200.000
31. 19 de septiembre. Todo maquillaje SAS nos devuelve 22% de la compra por errores en su orden de compra.
32. 20 de septiembre nos llega factura del restaurante COME SANO Y PUNTO por valor de $580.000. Se consulta
con la gerencia y nos informan que obedece a reunión del Representante legal con posibles clientes.
33. 25 de septiembre. Se realiza mantenimiento de arreglos ornamentales del recibidor del local así: - Compra de
plantas $285.000
a. Abono y florescencia: $50.000
b. Masetas: 4 a $30.000 C/U
Causación de la nomina
Codigo Nombre Debito Credito
510506 Sueldos $ 908.526
510527 Aux T $ 106.454
510515 Horas Extras y recargos $ 14.722
237005 Salud $ 36.341
238030 Pensión $ 36.341
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250505 Salarios por pagar $ 957.020
510530 Cesantías $ 84.548
510533 I/C $ 10.150
510536 Primas $ 84.548
510539 Vacaciones $ 37.886
2510 Cesantías $ 84.548
2515 I/C $ 10.150
2520 Primas $ 84.548
2525 Vacaciones $ 37.886
510569 0 $ 77.225
510570 Pensión $ 109.023
510568 ARL $ 4.743
237005 Salud $ 77.225
238030 Pensión $ 109.023
237006 ARL $ 4.743
510578 Sena $ 18.171
510575 ICBF $ 27.256
510572 0 $ 36.341
237010 Aportes Parafiscales $ 81.767
Partida doble $ 1.519.591 $ 1.519.591
Pago de la nomina
Codigo Nombre Debito Credito
250505 Salarios por pagar $ 957.020
1120 Cuentas de ahorros $ 957.020
Partida doble $ 957.020 $ 957.020
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LUJUJES
NIT: 901417414-5
ACTIVO PASIVO
Edificios
$
Terrenos Documentos por pagar a largo plazo 80.000.000
$
Depreciación acumulada Total Pasivo Circulante 80.000.000
$
Mobiliario y equipo. 30.500.000
Depreciación acumulada
$
Equipo de transporte 20.000.000 SUMA DEL PASIVO $141.675.756
Depreciación acumulada
$
Equipo de cómputo 15.000.000
Depreciación acumulada
Total Activo Fijo $65.500.000 PATRIMONIO
$
Capital social 150.000.000
$
Activo diferido Reservas 523.910
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Resultados de ejercicios anteriores
Rentas pagadas por $ $
anticipado 10.000.000 Resultados del ejercicio 2.991.987
$ $
Otros activos diferidos 80.000.000 Total Capital contable 153.515.897
Total Activo Diferido $90.000.000
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LUJUJES
NIT: 901417414-5
Estado de Resultados
Al 30 de septiembre de 2014
INGRESOS
Ventas brutas 35.010.000
Devoluciones 1.320.000
Descuentos
Ventas Netas 33.690.000
GASTOS OPERATIVOS
registro mercantil 750.000
Sueldos y salarios 2.271.315
Aux transporte 266.135
horas extra 14.722
cesantías 211.370
intereses de cesantías 25.375
primas 211.370
vacaciones 94.715
salud 193.062
pensión 272.558
ARL 11.857
caja de compensación 90.853
SENA 45.427
ICBF 68.140
acueducto 70.000
telefonía 85.000
arriendo 2.000.000
restaurante 75.000
combustible 200.000
arreglos ornamentales 455.000
gastos de representación 580.000
energía 235.000
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Total Gastos de venta 8.226.899
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