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Fecha: 29.03.2021
COLLIQUE - INDICE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD REV 4
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CODIFICACION REGISTOS DE SEGURIDAD REVISIÓN FECHA STATUS RESPONSABLE PERIOCIDAD
A) PLANIFICAR LA SEGURIDAD
SG.S.A.01 Politica de Seguridad Y Salud en el trabajo ´00 9/30/2019 POR IMPLEMENTAR ----- Según cambios
SG.S.A.02 Objetivo de Seguridad ´03 3/14/2020 POR IMPLEMENTAR Jefe Corporativo de Seguridad y Calidad Anualmente
SG.S.A.03 Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo ´01 7/26/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Mensual
IMPLEMENTADO
SG.S.A.03.M.01 Manual de Sistema de Gestión de Seguridad ´00 10/15/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Anualmente
EN PROCESO
SG.S.A.04 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ´03 9/15/2020 POR IMPLEMENTAR ----- Anualmente
POR IMPLEMENTAR
SG.S.A.05 Plan de Respuestas Ante Emergencia ´01 1/13/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Inicio de obra / Rev. Mensual
SG.S.A.06 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo ´02 6/22/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Inicio de obra / Rev. Mensual
SG.S.A.07 Programa de Auditorias y Monitoreos a Nivel de Obra ´01 1/13/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Inicio de obra / Rev. Mensual
SG.S.A.08 Cronograma de Inspecciones de Seguridad a Nivel Obra ´01 1/3/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Trimestral
SG.S.A.09 Programa de Simulacros ´02 1/13/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Mensual
SG.S.A.10 Cronograma de Charlas diarias y Específicas a Nivel Obra ´02 9/1/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Trimestral
SG.S.A.11 Programa de Capacitaciones Especificas ´00 10/11/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Mensual
SG.S.A.12 Cronograma de Inspección de equipos, herramientas y Servicios de Bienestar ´03 9/28/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Mensual
SG.S.A.13 Procedimiento de Gestion de IPERC (criterios para elaboraciòn) ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Según cambios
SG.S.A.14 PETS (Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro) ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Según cambios
SG.S.A.15 Presupuesto de seguridad ----- ----- POR IMPLEMENTAR Jefe Corporativo de Seguridad y Calidad Inicio de obra / Rev. Mensual
SG.S.A.16 Matriz de Requisitos Legales ´01 4/1/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Según cambios
SG.S.A.17 Plan de Manejo de Residuos Solidos ´00 3/13/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Inicio de obra / Rev. Mensual
SG.S.A.18 Plan de Manejo Ambiental ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Anualmente
SG.S.A.19 Cronograma de Inspecciones de Seguridad a Nivel de Empresa ´00 3/13/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Mensual
SG.S.A.20 Normas Disciplinarias Dentro de Obra ´02 6/22/2020 POR IMPLEMENTAR Jefe Corporativo de Seguridad y Calidad Mensual
SG.S.A.21 Cronograma de Inspecciones de Seguridad a Nivel de SCS y Brigada ´02 8/31/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Mensual
SG.S.A.22 Procedimiento de Autorización de Visitas ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Anualmente
SG.S.A.23 Cronograma de Vigilancia Médica ´00 1/13/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Mensual
SG.S.A.24 Indice de Sistema deGestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ´04 4/2/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Según cambios
SG.S.A.25 Cronograma de Inspecciones a Nivel de Subcontratistas ´00 2/3/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Mensual
SG.S.A.26 Organigrama ´02 9/10/2019 POR IMPLEMENTAR Jefe Corporativo de Seguridad y Calidad Según cambios
SG.S.A.27 Procedimiento de Comunicación, Participación, Consulta y Reconocimiento ----- ----- POR IMPLEMENTAR Jefe Corporativo de Seguridad y Calidad Anualmente
SG.S.A.28 Perfil del Puesto de Trabajo ----- ----- POR IMPLEMENTAR Jefe Corporativo de Seguridad y Calidad Anualmente
SG.S.A.29 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo ----- ----- POR IMPLEMENTAR Jefe Corporativo de Seguridad y Calidad Según cambios
SG.S.A.30 Procedimientos del Plan Covid-19 ´00 6/23/2020 POR IMPLEMENTAR Jefe Corporativo de Seguridad y Calidad Según cambios
B) GESTIONAR LA SEGURIDAD
SG.S.B.01 Cuadros estadisticos de seguridad de obra ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Mensual
SG.S.B.02 Conformación del Cuadro de Brigadas ´02 8/6/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Anualmente
SG.S.B.03 Acta de Reunión de Subcomité SST ´01 5/6/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Mensual
SG.S.B.04 Acta de Reunión de Obra ´00 4/25/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Según programa
SG.S.B.05 Seguimiento Y Medición de Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo ´03 4/4/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Anualmente
SG.S.B.06 Plano de Protección Colectiva ´04 8/6/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Según cambios
SG.S.B.07 Plano de Evacuación ´04 7/13/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Mensual
SG.S.B.08 Mapa de Riesgos ´03 3/13/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Mensual
SG.S.B.09 Listado de IPERC ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Según cambios
SG.S.B.10 Listado de PETS (Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro) ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Según cambios
SG.S.B.11 Listado general de equipos electricos y maquinarias en obra. ´00 3/13/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Según cambios
SG.S.B.12 Lista de Materiales Peligrosos ´00 3/13/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Según cambios
SG.S.B.13 Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo ´01 7/14/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Mensual
Guia de Seguridad para el Control de Peligros de Transito Interno de Vehiculos ligeros
SG.S.B.14 ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Anualmente
y Maquinarias Pesadas
SG.S.B.15 Expediente individual por trabajador ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Mensual
SG.S.C.01.A2 Modelo de Exámen ´01 11/16/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Según programa
SG.S.C.01.A3 Declaratoria del Conocimiento del Riesgo del Puesto de Trabajo ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Anualmente
SG.S.C.01.B Compromiso de cumplimiento ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Según programa
SG.S.C.01.B1 Compromiso de cumplimiento Covid ´00 6/22/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Según programa
SG.S.C.01.C Compromiso de cumplimiento - Visitantes ´00 1/13/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Según Solicitud
SG.S.C.02.A Permiso de trabajos en altura ´00 3/13/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST según actividades
SG.S.C.02.B Permiso de trabajos en caliente ´00 3/13/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST según actividades
SG.S.C.02.C Permiso de trabajos en excavacion y zanja ´00 3/13/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST según actividades
SG.S.C.02.D Permiso en trabajo confinado ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST según actividades
SG.S.C.02.E Permiso en trabajos electricos ´00 3/13/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST según actividades
SG.S.C.02.F Registro de ATS ´01 6/22/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST A diario
SG.S.C.02.G Permiso de Horario extendido ´01 3/13/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST A diario
SG.S.C.02.H Permiso en trabajos en Izaje ´00 3/13/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST según actividades
SG.S.C.02.I Permiso en trabajos de Demolición ´00 3/13/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST según actividades
SG.S.C.02.J Autorización de Salida ´00 3/13/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Según Solicitud
SG.S.C.03.A Inspección de Seguridad a nivel de obra ´01 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.B Inspección nivel Empresa ----- ----- POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.C Inspección de Herramientas Manuales ´01 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.D Inspección de Herramientas y/o equipos eléctricos ´01 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.E Inspección de Equipos de Protección Personal (EPP) ´01 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.F Inspección de Arnes de Seguridad ´01 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.G Inspección de Escaleras Portátiles ´01 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.H1 Inspección de Andamios Voladizo ´00 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.H2 Inspección de Andamios Colgante ´00 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.H3 Inspección de Andamios Acrow ´00 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.I Inspección de Extintores ´02 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.J Inspeccion de Botiquin ´00 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.K Inspeccion de Tableros electricos ´00 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.L Inspección de Materiales Peligrosos ´01 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.LL Inspeccion de Torres Grúa ´00 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.M Inspección de Grúa Móvil ´00 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.N Inspeccion de Equipo Pesado ´01 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.O Inspeccion de Equipo Movil ´01 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.P Inspeccion de Almacen de Obra ´00 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.Q Inspeccion de EPC por Bloque 09 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR A diario
SG.S.C.03.S Inspeccion de Aspectos Ergonómicos ----- ----- POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Anualmente
SG.S.C.03.T Inspeccion de Concesionario de Alimentos ´00 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.U Inspeccion de Rutina Supervisores PDR ----- ----- POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.V Inspeccion de Equipos de Seguridad y Emergencias ----- ----- POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.W Inspección documentaria de Subcontratistas ´00 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Mensual
SG.S.C.03.X Inspección de limpieza y desinfección de áreas comunes ´00 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR A diario
SG.S.C.03.Y Inspección de Eslingas ´00 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.03.Z Inspección de Punto de Auxilio ´00 8/1/2021 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Mensual
SG.S.C.04.A Boleta de Amonestación ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR supervisor PDR Según Solicitud Según Solicitud
SG.S.C.04.A1 Registros de Log de Amonestaciones y/o Sanciones ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST A diario A diario
SG.S.C.04.B1 Manifiesto de Ocurrencia de Accidente Incapacitante ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST según ocurrencia según ocurrencia
SG.S.C.04.B2 Manifiesto de Ocurrencia de Accidente Leve ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST según ocurrencia según ocurrencia
SG.S.C.04.B3 Manifiesto de Ocurrencia en Accidente Mortal ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST según ocurrencia según ocurrencia
SG.S.C.04.C1 Registro preliminar de accidentes de trabajo ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST según ocurrencia según ocurrencia
SG.S.C.04.C2 Registro preliminar de incidente de trabajo ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST según ocurrencia según ocurrencia
SG.S.C.04.C3 Registro preliminar de Accidente Mortal e incidente peligroso ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST según ocurrencia según ocurrencia
SG.S.C.04.D1 Registro y Formato de Investigación de Accidentes Incapacitantes ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST según ocurrencia según ocurrencia
SG.S.C.04.D2 Registro y Formato de Investigación de Accidentes Leve ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST según ocurrencia según ocurrencia
SG.S.C.04.D3 Registro y Formato de Investigación de Incidente de Trabajo ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST según ocurrencia según ocurrencia
SG.S.C.04.D4 Registro y Formato de Investigación de Accidentes Mortal ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST según ocurrencia según ocurrencia
SG.S.C.04.E1 Reporte corporativo de Accidente Leve ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST según ocurrencia según ocurrencia
SG.S.C.04.E2 Reporte corporativo de Accidente Incapacitante ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST según ocurrencia según ocurrencia
SG.S.C.04.F Reporte de simulacros ´00 3/14/2019 POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Trimestral Trimestral
SG.S.C.04.G Registro de control de entregas de Equipos de Protección Personal ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Según Solicitud Según Solicitud
Requerimientos previos para la instalaciòn equipos electricos y maquinarias en
SG.S.C.04.H ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Según Solicitud Según Solicitud
obra.
SG.S.C.04.I Dossier de Seguridad y Salud en el trabajo ----- ----- POR IMPLEMENTAR Jefe Corporativo de Seguridad y Calidad Anualmente Anualmente
SG.S.C.04.J Cumplimiento al Programa de Monitoreos Ocupacionales ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Trimestral Trimestral
SG.S.C.04.K Registro de Epc ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST A diario Diariamente
SG.S.C.04.L Ordenes y Servicios ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Según Solicitud Según Solicitud
SG.S.C.04.M Flujograma de Respuesta ante Accidente ´00 30/20/2020 POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Mensual Mensual
SG.S.D.01 Lista de No Conformidades ´01 4/2/2020 IMPLEMENTADO Coordinador Junior SST Según Solicitud Mensualmente
SG.S.D.02 Informe Mensual de Seguridad y Salud en el trabajo 00 4/1/2019 IMPLEMENTADO Coordinador Senior SST Mensual Mensualmente
SG.S.D.03 Cuadro de Mando de Seguridad Y Salud ene el trabajo 06 7/1/2021 IMPLEMENTADO Coordinador Senior SST Mensual Mensualmente
SG.S.D.04 Reporte de Auditoria Interna ----- ----- POR IMPLEMENTAR Jefe Corporativo de Seguridad y Calidad Mensual Mensualmente
SG.S.D.05 Panel Fotográfico de Medio Ambiente ´00 3/13/2019 IMPLEMENTADO Coordinador Senior SST Mensual Mensualmente
SG.S.D.06 Informe de auditorias externas ----- ----- POR IMPLEMENTAR Coordinador Senior SST Mensual
SG.S.D.07 Informes especificos de No Coformidades ----- ----- IMPLEMENTADO Coordinador Senior SST Mensual
A) PLANIFICAR LA SEGURIDAD 37
B) GESTIONAR LA SEGURIDAD 6
C) CONTROLAR Y REGISTRAR LA SEGURIDAD 63
D) MEJORA CONTINUA EN SEGURIDAD 5
TOTAL 111
DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PARA INICIO DE OBRA
SG.S.A.10 Cronograma de Charlas diarias y Específicas a Nivel Obra IMPLEMENTADO Jefe de PDR X
SG.S.A.12 Cronograma de Inspección de equipos, herramientas y Servicios de Bienestar IMPLEMENTADO Jefe de PDR X
SG.S.A.14 PETS (Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro) IMPLEMENTADO Subcontratistas FALTA DE LAS SUBCONTRATAS X
SG.S.A.29 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo POR IMPLEMENTAR Jefe de PDR / Jefe de Campo X X
B) GESTIONAR LA SEGURIDAD
SG.S.B.03 Conformar la instalación de un supervisor de seguridad POR IMPLEMENTAR Jefe de PDR / Jefe de Campo
SG.S.B.04 Acta de Reunión del supervisor de seguridad POR IMPLEMENTAR Jefe de PDR
SG.S.B.11 Listado general de equipos electricos y maquinarias en obra. POR IMPLEMENTAR Subcontratistas
SG.S.C.01.A Registro de inducción POR IMPLEMENTAR Coordinador Junior SST Realizarlo de manera virtual X
SG.S.C.01.A2 Modelo de Exámen POR IMPLEMENTAR Jefe de PDR Realizarlo de manera virtual X
SG.S.C.01.C Compromiso de cumplimiento - Visitantes POR IMPLEMENTAR Jefe de PDR Realizarlo de manera virtual X
Lunes 06 Martes 07
POR IMPLEMENTAR