Elaborado Por:

PROCESO TIPO DE DOCUMENTO

Gestión de los SIG Manual

Gestión de los SIG Manual

Gestión de los SIG. Procedimiento

Gestión de los SIG. Procedimiento

Gestión de los SIG Procedimiento

Gestión de los SIG Procedimiento

Gestión de los SIG. Procedimiento

 Gestión de la
Procedimiento
producción.

Gestión de la
Precedimiento
producción.

Gestión de la
Procedimiento
producción.

Gestión Gerencial. Procedimiento

Gestión de los SIG. Programa

Gestión de los SIG. Programa

Gestión de los SIG Programa

Gestión de los SIG Programa

Gestión logística Programa

Gestión de la
Programa
producción.

Gestión de los SIG. Plan

Gestión de los SIG Plan

Gestión de los SIG Plan

Gestión de los SIG Plan

Gestión de los SIG Plan

Gestión de los SIG Plan

Gestión de la
Instructivo
producción.

Gestión de la
Instructivo
producción.

Gestión de la
Instructivo
producción.

Gestión de los SIG. Formato

Gestión de los SIG. Formato

Gestión de los SIG. Formato

Gestión de los SIG. Formato

Gestión de los SIG Formato

Gestión de los SIG Formato

Gestión de los SIG Formato

Gestión de los SIG. Formato

Gestión de los SIG. Formato

Gestión de los SIG. Formato

Gestión de los SIG. Formato

Gestión de los SIG. Formato

Gestión de los SIG. Formato

Gestión de los SIG. Formato

Gestión de los SIG. Formato

Gestión logística Formato

Gestión logística Formato

Gestión de la
Formato
producción.

Gestión de los SIG Formato

Gestión Gerencial Formato

Gestión gerencial Formato

Gestión gerencial Formato

Gestión Gerencial Formato

Gestión Gerencial Formato

Gestión de los SIG Formato

Gestión de los SIG Formato

Gestión de los SIG. Formato

Gestión de los SIG Formato

Gestión de los SIG. Formato

Gestión de los SIG Mapa de procesos

Gestión de los SIG Acta

Gestión de los SIG Acta

Gestión de los SIG Acuerdo

Gestión de los SIG Acuerdo

 INVE

LISTADO MAESTRO DE D

Danna Yeraldin Alonso Martinez.

Edith Johana Sánchez González.
Karol Vanessa Prieto Moreno.
Valeria Ruiz Cárdenas.
Yeider Alexander Suarez Paipa.
Shirley Tatiana Villarraga Montoya

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN

Manual SIG MN-E-GI-01 1

Manual de funciones y cargos MN-E-GI-02 1

Procedimiento norma fundamental PC-E-GI-01 2

Procedimiento aspectos e impactos

PC-S-GI-02 2
ambientales

Procedimiento para simulacros PC-E-GI-03 1

Procedimiento de auditoría PC-E-GI-04 1

Procedimiento de acciones
correctivas y acciones para mitigar PC-E-GI-05 1
riesgo
Procedimiento salida no conforme PC-M-PR-01 1

Procedimiento misional PC-M-PR-02 1

Procedimiento de metrología. PC-M-PR-03 1

Procedimiento de Lista de chequeo

identificación y valoración de PC-S-GG-01 1
requisitos legales.

Programas Ambientales PG-E-GI-01 1

Programas SST PG-E-GI-02 1

Programa para la intervención del

PG-E-GI-03 1
riesgo biomecanico

Programa pausas activas PG-E-GI-04 1

Programa de proveedores PG-M-GL-01 1

Programa ambiental para reciclar

PG-M-PR-01 1
productos aprovechables.

Plan de implementación del SIG PN-E-GI-01 1

Plan Ambiental PN-E-GI-02 1

Plan de SST PN-E-GI-03 1

Plan de emergencias PN-E-GI-04 1

 Plan de evacuación PN-E-GI-05 1

Plan de mejora de la revisión por la

PN-E-GI-06 1
dirección

Instructivo de la confección de
IT-M-PR-01 1
prendas quirurgicas.

Instructivo cinta metrica IT-M-PR-02 1

Instructivo Nivel burbuja IT-M-PR-03 1

Formato de la matriz de aspectos e

FT-E-GI-01 1
impactos ambientales.

Formato de lista de chequeo de

FT-E-GI-02 1
aspectos e impactos ambientales

Formato de lista de chequeo de

identificación de peligros y FT-E-GI-03 1
valoración de riesgos.

Formato matriz de comunicaciones

FT-E-GI-04 1
internas y externas.

Formato del plan de simulacros FT-E-GI-05 1

Formato matriz de identificación de

FT-E-GI-06 2
peligros y valoración de riesgos.

Formato matriz de indicadores FT-E-GI-07 1

Formato informe de auditoría. FT-E-GI-08 1

Formato cronograma de auditoría FT-E-GI-09 1

 Formato lista de verificación de
FT-E-GI-10 1
auditoria

Formato listado maestro. FT-E-GI-11 1

Formato Plan de auditoría FT-E-GI-12 1

Formato Programa de auditoría FT-E-GI-13 1

Formato Aciones correctivas y

FT-E-GI-14 1
acciones para mitigar el riesgo.

Formato plan de majora continual

como resultado de la revisición por FT-E-GI-15 1
la dirección.

Formato lista de chequeo de

FT-M-GL-01 1
evaluación de proveedores.

Formato matriz de evaluación de

FT-M-GL-02 1
proveedores.

Formato de metrología FT-M-PR-01 1

Formato Matriz de normas técnicas FT-S-GG-01 2

Formato Matriz D.A.F.O FT-S-GG-02 2

Formato Matriz de BCG FT-S-GG-03 2

Formato de presupuesto de
FT-S-GG-04 1
incentivos, motivación y premiación.

Formato de matriz de perfiles y

FT-S-GG-05 1
cargos

Formato matriz de recursos. FT-S-GG-06 1

 Formato matriz de información
FT-S-GI-01 1
documentada

Formato de lista de chequeo del

FT-S-GI-02 2
cumplimiento del SIG.

Formato de cronograma de
capacitaciones en medio ambiente y FT-S-GI-03 1
SST.
Formato de asistencia de
capacitación de programas para la FT-S-GI-04 1
organización.
Formato de matriz de partes
interesadas (CARACTERIZACIÓN FT-S-GI-05 2
DE PROCESOS)

Mapa de procesos MP-E-GI-01 1

Acta de auditoría AC-E-GI-01 1

Acta de revisión por la dirección AC-E-GI-02 1

Acuerdo de responsabilidades y
AR-S-GI-01 1
tiempos de entrega
Acuerdo de responsabilidades y
AR-S-GI-02 1
tiempos de entrega
 INVERSIONES SADAMA S.A.S

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS (Hoja dos Externos)

REVISADO POR

TIEMPO DE
CONTROL DE CAMBIOS FECHA
RETENCIÓN

MANUALES

Creación del manual 8/4/2021 2 Años

Creación del manual 12/2/2021 2 Años

PROCEDIMIENTOS

Creación del procedimiento 16/2/2021 2 Años

Creación del procedimiento 18/3/2021 2 Años

Creación del procedimiento 18/4/2021 2 Años

Creación del procedimiento. 1/6/2021 2 Años

Creación del procedimiento. 11/8/2021 2 Años

Creación del procedimiento 12/3/2021 2 Años

Creación del procedimiento 21/3/2021 2 Años

Creación del procedimiento. 17/3/2021 2 Años

Creación del procedimiento 16/3/2021 2 Años

PROGRAMAS

Creación del programa. 5-Mar-21 2 Años

Creación del programa. 6-Mar-21 2 Años

Creación del programa. 23/3/2021 2 Años

Creación del programa. 23/3/2021 2 Años

Creación del programa. 4/3/2021 2 Años

Creación del programa. 23/3/2021 2 Años

PLANES

Creación del programa. 11/5/2020 2 Años

Creación del plan 16/3/2021 2 Años

Creación del plan 16/3/2021 2 Años

Creación del plan 12/4/2021 2 años

 Creación del plan 18/4/2021 2 Años

Creación del plan 30/08/2021 2 Años

INSTRUCTIVOS

Creación del instructivo 21/3/2021 2 Años

Creación del instructivo. 24/6/2021 2 Años

Creación del instructivo. 25/6/2021 2 Años

FORMATOS

Creación del formato. 13/3/2020 2 Años

Creación del formato. 15/3/2020 2 Años

Creación del formato. 16/3/2020 3 Años

Creación del formato 27/2/2021 2 Años

Creación del formato 18/4/2021 2 Años

Creación del formato. 15/3/2021 2 Años

Creación del formato 25/5/2021 2 Años

Creación del formato 8/7/2021 2 Años

Creación del formato. 9/7/2021 2 Años

 Creación del formato. 7/7/2021 2 Años

Creación del formato 22/4/2021 2 Años

Creación del formato 8/7/2021 2 Años

Creación del formato 7/7/2021 2 Años

Creación del formato 11/8/2021 2 Años

Creación del formato 11/8/2021 2 Años

Creación del formato. 11/3/2021 2 Años

Creación del formato. 8/3/2021 2 Años

Creación del formato. 17/6/2021 2 Años

Creación del formato 15-Mar-21 2 Años

Actualización del formato 11-Feb-21 2 Años

Actualización del formato 11-Feb-21 2 Años

Creación del formato 17/2/2021 2 Años

Creación del formato 15/2/2021 2 Años

Creación del formato 8/2/2021 2 Años

 Creación del formato 12-Nov-20 2 Años

Creación del formato 20-Apr-21 2 Años

Creación del formato 6/2/2021 2 Años

Creación del formato 7/2/2021 2 Años

Creacion del formato 16/6/2020 2 Años

MAPA DE PROCESOS

Creación del mapa de procesos. 1/4/2021 2 Años

ACTAS

Creación del acta 22/7/2021 2 Años

Creación del acta 15/7/2021 2 años

ACUERDOS

Creación del acuerdo 13/8/2021 3 años

Creación del acuerdo 1/9/2021 2 años

xternos)

Nombre: William galvis

Cargo: Instructor SENA

MEDIO DE USO
RESPONSABLE ALMACENAMIENTO
Fisico Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital
HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital
HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital
HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital
HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital

HSEQ X Digital
CODIGÓ FT-E-GI-13

VERSIÓN 1

FECHA 22/4/2021

SANDRA SUAREZ
APROBADO POR
GERENTE GENERAL

DISPOSICIÓN FINAL HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO

Destrucción MN-E-GI-01

Destrucción MN-E-GI-02

Destrucción PC-E-GI-01

Destrucción PC-E-GI-02

Destrucción PC-E-GI-03

Destrucción PC-E-GI-04

Destrucción PC-E-GI-05
Destrucción PC-M-PR-01

Destrucción PC-M-PR-02

Destrucción PC-M-PR-03

Destrucción PC-S-GG-01

Destrucción PG-E-GI-01

Destrucción PG-E-GI-02

Destrucción PG-E-GI-03

Destrucción PG-E-GI-04

Destrucción PG-M-GL-01

Destrucción PG-M-PR-01

Destrucción PN-E-GI-01

Destrucción PN-E-GI-02

Destrucción PN-E-GI-03

Destrucción PN-E-GI-04
Destrucción PN-E-GI-05

Destrucción PN-E-GI-06

Destrucción IT-M-PR-01

Destrucción IT-M-PR-02

Destrucción IT-M-PR-03

Destrucción FT-E-GI-01

Destrucción FT-E-GI-02

Destrucción FT-E-GI-03

Destrucción FT-E-GI-04

Destrucción FT-E-GI-05

Destrucción FT-E-GI-06

Destrucción FT-E-GI-07

Destrucción FT-E-GI-08

Destrucción FT-E-GI-09
Destrucción FT-E-GI-10

Destrucción FT-E-GI-11

Destrucción FT-E-GI-12

Destrucción FT-E-GI-13

Destrucción FT-E-GI-14

Destrucción FT-E-GI-15

Destrucción FT-M-GL-01

Destrucción FT-M-GI-02

Destrucción FT-M-PR-01

Destrucción FT-S-GG-01

Destrucción FT-S-GG-02

Destrucción FT-S-GG-03

Destrucción FT-S-GG-04

Destrucción FT-S-GG-05

Destrucción FT-S-GG-06
Destrucción FT-S-GI-01

Destrucción FT-S-GI-02

Destrucción FT-E-GI-03

Destrucción FT-S-GI-04

Destrucción FT-S-GI-05

Destrucción MP-E-GI-01

Destrucción AC-E-GI-01

Destrucción AC-E-GI-02

Destrucción AR-S-GI-01

Destrucción AR-S-GI-02
 ELABORADO POR:

TIPO DE DOCUMENTO

NORMA

NORMA

NORMA

GUIA TECNICA COLOMBIANA

DECRETO
 Manual

Resolución

LEY

LEY

ACUERDO

DECRETO
 INVERSIONES SADAMA S

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENT

Danna Alonso
Karol Prieto
Valeria Ruiz
Johana Sánchez
Alexander Suarez
Tatiana Villarraga

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN

NTC ISO 9001 :2015 Sistemas de gestión de la

N/A 2015
calidad

NTC ISO 14001 :2015 SISTEMAS DE

N/A 2015
GESTIÓN AMBIENTAL.

NTC ISO 45001 : 2018 Sistema de gestión de

N/A 2018
SST

GTC 45 GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE

LOS
PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS N/A 2012
RIESGOS
EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1072/2015 Por medio del cual se expide el

Decreto Único Reglamentario del Sector N/A 2015
Trabajo
 Manual de maquina de coser industrial GEM 8600 2018

Resolución 2400 1979 Por la cual se

establecen algunas disposiciones sobre
N/A 1979
vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo.

Ley 42 de 1993, “Sobre la organización del

sistema de control fiscal financiero y los N/A 1993
organismos que lo ejercen”.

Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de

Bogotá, Capítulo I, Título VII. • Decretos
Nacionales
N/A 1993
1677 y 2537de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de
2005, reglamentarios del Decreto Ley 1421
de 1993.

D.C., se modifica su estructura orgánica

interna, se fijan funciones de sus N/A 2016
dependencias, se modifica la planta de
Decreto No. 943 del 2015 “Por el cual se
actualiza el Modelo Estándar de N/A 2014
Control Interno – MECI”
ERSIONES SADAMA S.A.S

STRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Nombre: William galvis

Revisado por
Cargo: Instructor SENA

MEDIO DE USO
FECHA RESPONSABLE
Fisico Digital
Profecional encargado
23/9/2015 X
HSEQ

Profecional encargado
24/9/2015 X
HSEQ

Profecional encargado
2-Mar-18 X
HSEQ

Profecional encargado
15-Dec-12 X
HSEQ

Profecional encargado
15/4/2015 X
HSEQ
 15/12/2018 TECNICO MAQUINA X

Profecional encargado
22-May-79 X
HSEQ

Profecional encargado
26-Jan-93 X
HSEQ

Profecional encargado
21-Jul-93 X
HSEQ

Profecional encargado
21/diciembre/2016 X
HSEQ

Profecional encargado
21 de mayo de 2014 X
HSEQ
 CODIGÓ

VERSIÓN

FECHA

lliam galvis
aprobado por
uctor SENA

ALMACENAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL

Digital Destrucción

Digital Destrucción

Digital Destrucción

Digital Destrucción

Digital Destrucción
Digital Destrucción

Digital Destrucción

Digital Destrucción

Digital Destrucción

Digital Destrucción

Digital Destrucción
 FT-E-GI-13

22/4/2021

SANDRA SUAREZ
GERENTE GENERAL

HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/NORMA%20ISO%209001%202015.pdf

https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf

https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-Internacional.pdf

https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+15+de+abril++d
https://es.calameo.com/read/003488384831404a70725

http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf

http://www.previsora.gov.co/previsora/sites/default/files/LEY421993.pdf

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=106394

http://contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Normatividad/Acuerdos/2016/Acuerdo%2065

http://contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Normatividad/Acuerdos/2016/Acuerdo%2065