Maestría

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Alumno: Matrícula:
AL02780872
Marbella Julieta Reyes Román
AL02792335
Zully Itzel Sandoval Esquivel AL02783807

Abigail Buenaventura Sedano Cardona

Curso: Instructor:
Administración de la Calidad Sergio Rodrigo Casasola Santana
Módulo: 2 Actividad:
Tema: 8 Evidencia 2
Fecha: 04 de Febrero 2017.
Bibliografía
Humberto Gutiérrez Pulido (2010), Calidad y productividad, (3era edición).
México: McGraw-Hill.

Normas 9000, ¿Qué es ISO 9001:2008?, recuperado el 4 de febrero de 2017

a partir de:
http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html

Sistemas y calidad total, 15 etapas de la implementación y desarrollo de un

sistema de gestión de calidad ISO 9000:2008, recuperado el 3 de febrero de
2017 a partir de:
http://www.sistemasycalidadtotal.com/calidad-total/15-etapas-implementacion-
sistema-gestion-de-calidad-iso-9001/

ISO Online Browsing Plattform (OBP), Sistemas de gestión de calidad-

requisitos, recuperado el 4 de febrero de 2017 a partir de:
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:9001:ed-4:v2:es
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Título:

“REDISEÑO ORGANIZACIONAL PARA ACREDITACIÓN DE PROCESOS

ANTE EL ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008), EN LA EMPRESA
VALVETECNIA S. A. DE C. V.”

PLAN DE TRABAJO

Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.

Cronograma de actividades
A continuación se presenta el cronograma de actividades, posteriormente la
descripción detallada de las actividades.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Actividades
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Capacitación e
P
inducción
Estudio y análisis de
P
los procesos
Trabajo de
P
investigación
Aplicación de
P
mejoras en los

Evaluación de
P
resultados y
retroalimentación

Descripción detallada de las actividades

Capacitación e inducción:
Este periodo de tiempo se propone realizar sesiones de inducción relacionadas
a los procesos y forma de operar, así como la presentación de áreas,
principales colaboradores. Posteriormente dar una serie de capacitaciones
relacionadas a los procesos y metodologías empleadas dentro de la empresa,
razón y el objetivo de la implementación de esta norma en la empresa.
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Estudio y análisis de los procesos administrativos:

Se propone estudiar los documentos, métodos y técnicas actualmente usados
para su funcionamiento. Para facilitar el estudio de estos procesos, se propone
la creación de diagramas de flujo y mapeo de procesos.

Trabajo de investigación:
En este periodo se analiza y se estudian los métodos empleados para el
cumplimiento de los principales procesos de la empresa. A la par, se realizó una
investigación teórica relacionado al correcto funcionamiento, procurando
entender sus actividades y buscando una forma de mejorar las mismas.

Posteriormente se realiza un estudio de la norma ISO 9001:2008 y la

implementación de la misma, considerando los puntos que afectan a la empresa,
y los que se podían descartar debido a que no eran aplicables, iniciando con
temas como; Calidad, Sistemas de gestión de Calidad, Metodología de Deming,
temas selectos de diseño organizacional, logística y temas básicos de
administración de empresas.

Aplicación de mejoras en los procesos:

Es en esta etapa en donde se planea utilizar y/o adecuar los formatos y

procedimientos a los lineamientos referentes al Sistema de Gestión de Calidad,
mismos que conllevan a la estandarización, mejora continua y por consecuencia,
acreditación ante ISO 9001:2008.

Evaluación de resultados y retroalimentación:

Realizar una difusión de los procesos obtenidos al personal encargado de
efectuar la actividad, y establecer la dinámica de trabajo así como implementar
en todos los niveles de la empresa, directivos, administrativos y operativos.

RESULTADOS
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
Cabe mencionar que la organización no contaba anteriormente con un Sistema
de Gestión de Calidad y por la misma naturaleza de la empresa, la mayoría de
las acciones que se proponen son de nueva creación. En el siguiente cuadro se
realiza la comparación con la norma ISO, donde se desglosan los capítulos
establecidos por la norma, sí aplican o se excluyen, justificación y la acción o
actividad tomada en cuenta para su cumplimiento.
SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD
1. Objeto y campos de aplicación
1.1 Generalidades
1.2 Aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definición
4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la Calidad
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros
5. Responsabilidad de la dirección
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de la Calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivo de la Calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la
calidad
5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información de entrada para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
6. Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, formación y toma de
conciencia
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
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Aplica Se excluye Acciones o actividad Justificación
x
La organización debe conocer
x
Curso-taller: Interpretación de la en que consiste la norma ISO
x
norma ISO 9001:2008 9001:2008 y determinar si es
x
viable certificarse
x
x
x
Determinar mapa de procesos y La organización debe
x
la descripción de cada proceso establecer, documentar,
x
implementar y mantener un
x Manual de la calidad
sistema de gestión de calidad
Control de documentos y lista
x de acuerdo con los requisitos de
maestra de documentos
la norma
Control de registros y lista
x
maestra de registros
x
Plan, asignación y control de
x recursos por parte de la
dirección
Consideración de los requisitos
x
del cliente
x Política de la calidad
x
Crear objetivos de la calidad
x La alta dirección debe
Planeación del SGC por parte de proporcionar evidencia de su
x
la dirección compromiso con el desarrollo e
Difusión de la norma a todo el implementación del sistema de
x
personal gestión de calidad, así como la
Establecer autoridad en la mejora continua de su eficacia
x
descripciones de puestos
x Nombramiento del RD
Difusión con cuadros y medios
x
electrónicos en línea
x
x Tomar en cuenta como se va a
x actuar (8.2..2, 8.3, 8.5.2 y 8.5.3)
x
x
Asignación de recursos dentro
x La organización debe
del plan de negocios
determinar y proporcionar los
x Control y archivo de carpeta de
recursos para: A) implementar y
capital humano
mantener el sistema de gestión
Descripción de puestos y
de calidad y mejorar
x detección de necesidades de
continuamente su eficacia, y B)
capacitación
Aumentar la satisfacción del
Difusión de información sobre
x cliente mediante el
seguridad industrial para
cumplimiento de sus requisitos.
actividades en instalaciones
ajenas a la empresa

SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD
7. Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos
relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados
con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del diseño y
desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto
7.6 Control de los equipos de seguimiento y
de la medición
8. Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
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Aplica Se excluye Acciones o actividad Justificación
x
Asegurar el seguimiento del
x
punto 4.2
x
Identificación de los requisitos
x normativo y legales
Bases de licitaciones o
x
requisiciones
Establecer o reafirmar medios
x
de comunicación con el cliente
x
x La organización debe planificar
y desarrollar los procesos
x Se excluye (Por ser ctividades necesarios para la realización
referentes a empresas del producto. La planificación
x
industriales o manufactureras, de la realización del producto
x
donde el producto que se debe ser coherente con los
x
obtiene es tangible) requisitos de los otros procesos
x
de gestión de la calidad. (Se
x excluyen las actividades que no
x son exigidas por la norma y
Se reafirma la exclusividad de la además no se adecuan al
x
marcas producto de la empresa)
x
Definir forma de hacer las
x
inspecciones
x
x Se excluye
x Acticidades propias de los
contratos y gerenciales (no se
x
ven afectadas para propositos de
x la certifiación)
Se excluye (No se utiliza equipo
x
especializado para dicho fin)
x
Determinar indicadores y matriz
x
de medición
x Encuesta de satisfacción del
x cliente
Se crea documento para La organización debe planificar
x auditoría interna y equipo de e implementar los procesos de
auditores seguimiento, medición y
análisis y mejora necesarios
x Seguimiento de indicadores para para: a) demostrar la
medir los procedimientos conformidad con los requisitos
x del producto, b) asegurarse de
Establecer procedimiento de la conformidad del sistema de
x control de producto no gestión de la calidad, y c)
conforme mejorar continuamente la
x Graficas eficacia del sistema de gestión
x Tratamiento de producto no de calidad
x conforme
x Se crea procedimiento de
acciones correctivas y de
x acciones preventivas
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Medición, análisis y mejora

A continuación se muestra el cuadro de la matriz de medición

MATRIZ DE MEDICIÓN
RESPONSABLE DE LA
POLÍTICA DE LA CALIDAD OBJETIVOS DE LA CALIDAD INDICADOR FÓRMULA MEDICIÓN META PROCESO
MEDICIÓN
1. Lograr la certificación en ISO 9001:2008 Seguimiento al programa de Implementación
Implementación del SGC Quincenal feb-15
en Febrero 2015 del SGC Representante de la Administración
“Brindar servicios de Al término de cada Dirección del SGC
comercialización de válvulas de 2. Lograr al menos el 90% de satisfacción Satisfacción de Clientes Resultado de la Evaluación 90%
contrato
fabricación especial: válvulas del 90% de nuestros clientes. Contratos rechazados por Al término de cada
esféricas, estranguladoras, de Cumplimiento de documentación 100% Coordinador de Logística Logística
documentación/Número total de contratos contrato
compuerta, así como actuadores Cumplimiento al programa de No. de cursos realizados/no. de cursos Coordinador de Recursos
especializados que satisfagan de TRIMESTRAL <=1 Curso
capacitación programados Administración a contratos Humanos
manera permanente las
Total de cotizaciones que cumplen con los
necesidades y expectativas de Coordinador de Ventas
Eficacia de Pre-validaciones criterios de pre-validación/ TRIMESTRAL 24
nuestros clientes, mediante Internas
Total de cotizaciones solicitadas
soluciones integrales que den
cumplimiento a los requisitos % de cumplimiento de objetivos en el
Seguimiento al programa semanal de visitas SEMANAL 80%
legales, reglamentarios y del programa semanal de visitas
producto, contando con la Número de cotizaciones por vendedor 2
3. Incrementar un 5% de participación en TRIMESTRAL
representación exclusiva de las Eficacia de cotizaciones
el mercado en Cd. del Carmen y Cotizaciones aceptadas para proyectos/
marcas: Argus, Master Flow, TRIMESTRAL 18 al año
Villahermosa, Tabasco. No. De Cotización solicitadas Ventas
Orion Valves y Pro Control; así
como, con capital humano en Proyectos aceptados para licitación/
Gerente de Ventas
constante desarrollo, No. De protectos desarrollados
Eficacia de Desarrollo de Proyectos TRIMESTRAL 9 al año
comprometidos a mejorar Proyectos aceptados para venta directa/
continuamente la eficacia de No. De proyectos desarrollados
nuestro Sistema de Gestión de la licitaciones ganadas/
Calidad.” licitaciones desarrolladas
Eficacia de Licitaciones o Venta Directa TRIMESTRAL 9 al año
venta directa desarrollada/
No. De protectos desarrollados
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Conclusión

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en los

lineamientos de la norma ISO 9001:2008, implica el análisis y rediseño de la
estructura organizacional, partiendo de los procesos de la misma. Identificar los
principales procesos que aportan valor a la empresa, con base al objetivo
general de la misma, además se determinar la interacción entre los mismos. Una
vez definidos, y la optimización de cada uno de los procesos, partiendo del
proceso de ventas, ya que la empresa lo considera como una parte importante
en la organización.

La definición y optimización de las actividades de los procesos quedó reflejada

en los diagramas de flujo de cada uno de ellos. Esta optimización se derivó en la
re-estructuración misma de la organización, contemplándose el cambio del
organigrama, áreas funcionales y la descripción de puestos. Este rediseño se
realizó con la finalidad de obtener eficacia en los resultados y la actuación de la
empresa; considerando los requisitos de los clientes y la satisfacción de los
mismos, y contemplando la mejora continua del sistema.

Se considera que el desarrollo, dinámica, seguimiento y madurez del Sistema

de Gestión de la Calidad, propuesto para la empresa Valvetecnia S. A. de C. V.,
tiene la capacidad y competencia de adquirir la certificación ISO 9001:2008
(NMX-CC-9001-IMNC-2008).