PLAN DE GESTION DE

COSTOS

“REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 305 JUAN PABLO II, DISTRITO
DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON -PIURA”
Versión 0
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 63 ESTACIONES
BASE DEL SISTEMA WIMAX, PARA LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
“RED X”
Documento: Plan de gestión de Costos Versión: 0 Fecha: 04/10/2021

Historial de Revisión
Fecha Versión Descripción Autor
4/10/21 0 Generación del documento Kiara Candioti
Mercedes Milla
Fiorella Quispe

Documento: 546716953.docx  2021 Página 2 de 6

C o n fi d e n c i a l
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 63 ESTACIONES
BASE DEL SISTEMA WIMAX, PARA LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
“RED X”
Documento: Plan de gestión de Costos Versión: 0 Fecha: 04/10/2021

Tabla de contenido
1.1 DESCRIPCION DE DOCUMENTOS___________________________________________________4
1.2 METODOLOGIA DE ELABORACION DE CRONOGRAMA__________________________________4
1.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL________________________________________________________4
1.4 CONTROL DE CAMBIOS__________________________________________________________5

Documento: 546716953.docx  2021 Página 3 de 6

C o n fi d e n c i a l
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 63 ESTACIONES
BASE DEL SISTEMA WIMAX, PARA LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
“RED X”
Documento: Plan de gestión de Costos Versión: 0 Fecha: 04/10/2021

PLAN DE GESTION DEL COSTO

1.1 DESCRIPCION DE DOCUMENTOS

El Gerenciamiento del Area de proyectos será realizado mediante la estimación y levantamiento de

todos los recursos involucrados para el desarrollo del proyecto, asi como su costeo, cuyo suma total
será el costo total del proyecto, esta información deberá estar detallada en el presupuesto del
proyecto.

Asimismo deberá ser elaborado un informe económico del proyecto donde se informe los ingresos
( valorizaciones por adelanto, valorizaciones por avance, valorizaciones por trabajos adicional y otros
que constituyan fuentes de ingreso del proyecto) y los egresos según formato de planilla de informe
económico. El reporte deberá ser realizado de manera mensual, a mas tardar el lunes de la 2da
semana de cada mes .

Asimismo un informe resumido para el patrocinador y la gerencia superior deberá será ser
presentado para el acompañamiento de los costos del proyecto, el cual será utilizado en el formato
de Reporte de Performance. Este Documento será presentado de manera semanal (Lunes) y deberá
ser desarrollado bajo los parámetros de la teoría de valor ganado.

El software para la elaboración del presupuesto y el Informe Económico deberá ser Microsoft Excel
2007
.
La nomenclatura a ser utilizada deberá ser según el siguiente modelo según corresponda

IECON-MORROPON-FECHA DE ACTUALIZACION.

IPER- MORROPON -FECHA DE ACTUALIZACION.

1.2 METODOLOGIA DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO

Los siguientes pasos deben ser seguidos para la elaboración del cronograma

1. Definir las actividades del proyecto, tareas resumen e hitos del proyecto, teniendo como entrada
la Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto (puede ser utilizada el programa WBS Chart
Pro, para la generación de este documento)
2. Definir la duración de las actividades del proyecto
3. Definir el secuenciamiento asi como los adelantos y retrasos de las tareas
4. Definir la base de datos de los recursos (Humanos y Materiales)
5. Asignar los Recursos a las actividades del proyecto.
6. Asignar los Costos de los Recursos
7. Nivelar Recursos y Tiempo
8. Grabar la Línea de Base del Costo

El Presupuesto elaborado deberá ser presentado al patrocinador para su aprobación y la autorización

de asignación de fondos de financiamiento del proyecto.

1.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL

Documento: 546716953.docx  2021 Página 4 de 6

C o n fi d e n c i a l
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 63 ESTACIONES
BASE DEL SISTEMA WIMAX, PARA LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
“RED X”
Documento: Plan de gestión de Costos Versión: 0 Fecha: 04/10/2021

Una vez aprobado el presupuesto, deberá ser generado el informe económico cero, el cual indicara
el probable flujo de caja del proyecto, este informe deberá seguir los lineamientos descritos en el
punto 1.1.

Los reportes de performance del proyecto deberán contener la información abajo indicada como
minimo

- Estado Actual del Proyecto:

1. Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado.
2. Eficiencia del Cronograma: SV y SPI.
3. Eficiencia del Costo: CV y CPI.
- Reporte de Progreso:
1. Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo.
2. Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real.
3. Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real.
4. Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo.
5. Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo.
- Pronósticos:
1. Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC
2. Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha de
término pronosticada.
- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados para
resolver.
- Curva S del Proyecto.

1.4 CONTROL DE CAMBIOS

El procedimiento a seguir para el control del registro de cambio de los costos será realizado a través
del formulario de solicitud de cambios, explicando las razones por las que se solicita y una
descripcion del impacto, el cual deberá ser dirigido al gerente de proyecto. Tras el cual deberá ser
realizado un completo análisis de impacto cuya aprobación, rechazo o auditoria deberá ser realizada
por el comité de gestión de proyecto.

Las personas que están autorizadas a realizar solicitudes de cambio son las siguientes

- Patrocinador
- Gerente de Proyecto
- Representante Autorizado del Cliente
- Miembros del Staff del Proyecto.

Los cambios aprobados serán informados a todos los interesados según el plan de comunicaciones

Documento: 546716953.docx  2021 Página 5 de 6

C o n fi d e n c i a l
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 63 ESTACIONES
BASE DEL SISTEMA WIMAX, PARA LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
“RED X”
Documento: Plan de gestión de Costos Versión: 0 Fecha: 04/10/2021

del proyecto.

El gerente de proyecto reunirá al Staff del proyecto a fin de definir y asignar responsabilidades en la
actualización de la documentación del proyecto.

Los fondos para el financiamiento de las solicitudes aprobadas, en una primera instancia deberán ser
tomados del fondo de reserva (5%) a cargo del Gerente de Proyecto, quien posee la autonomía sobre
dichas reservas, debiendo presentar cuentas ante el comité de gestión de proyecto

Cuando dichas reservas estén superadas se podrá hacer uso de las reservas de contingencia (10%
adicional), solo bajo aprobación del comité de gestión del proyecto.

Documento: 546716953.docx  2021 Página 6 de 6

C o n fi d e n c i a l