Nombre: Thalía Marisol moreno

Presentado a: José Humberto Daza Rodriguez

trabajo: Facturas de Retenció en la fuente

N° Proveedor Comprador

1 JML Inversiones SAS Jimena Sanchez Paez

2 Panaderia Barichara SAS Diana Patricia Salcedo C
3 Ediciones Diaz de Santos LTDA UPTC
4 J.A Ditribuciones Inversora Sanyop
5 Servitronic computadores UPTC
6 LanzettaRengifo UPTC
7 Consorcio Inter university UPTC
8 Ediciones Diaz de Santos LTDA UPTC
9 Editorial Jotamar SAS UPTC
10 Servitronic computadores y serviciosUPTC
11 Adamcol SAS UPTC
12 Convialqui SAS UPTC
13 Seematech Group SAS UPTC
14 Electricos y Ferreteria Sandoval UPTC
15 Casanareña de comunicaciones UPTC
16 Fernando Bohorquez y Cia SAS UPTC
17 Seguros del Estado UPTC
18 Seguros del Estado UPTC
19 Seguros del Estado UPTC
20 Seguros del Estado UPTC
21 LanzettaRengifo UPTC
22 MetaBiblioteca UPTC
23 Editorial Jotamar SAS UPTC
24 Editorial Jotamar SAS UPTC
 Referencias bibliograficas:
Accounter. (30 de 12 de 2021). Accounter.co. Obtenido de Tabla de retención en la fuente año gravable 2021 (Excel)
https://accounter.co/actualidad/tabla-de-retencion-en-la-fuente-ano-gravable-2010-excel-2.html

RENTA
Hecho generador Valor Base de retenció tarifa%

Compra de celular Xiaomi Redmi $ 849.899 No aplica

Compras de panaderia $ 64.800 No aplica
Compra de libros $ 23,480,000 2.5%
compra de productos carnicos $ 2,580,143 2.5%
Compra de computador $ 4,116,000 2.5%
Servicio de mantenimiento de equipo $ 15,497,500 4.0%
constrato de Interventoria para construcción $ 61,936,183.93 2.0%
Compra de libros $ 23,480,000.00 2.5%
Impresión de libros $ 67,567,250 4.0%
Compra de computador $ 4,116,000 2.5%
Compra de toner negro $ 20,650,000 2.5%
Adecuacion de cúbiculos de docentes UPTC $ 10,199,836.98 2.0%
Compra de tabla digitalizadora $ 740,000 No aplica
Compra de herramientas de ferreteria $ 6,947,391 2.5%
Servicio de pauta publicitaria $ 2,790,000 4.0%
Compra de silla y gavetero $ 2,426,000 2.5%
poliza de cumplimiento con entidad estatal $ 109,561 No aplica
Poliza de responsabilidad civil extracontractual $ 403,747 4%
poliza de cumplimiento con entidad estatal $ 92,021 No aplica
Poliza de cumplimiento particular $ 340,184 4%
Servicio de mantenimiento de equipo $ 15,497,500 4%
contratopor Identificador de objeto digital para revis $ 6,000,000 11.0%
Servicio de impresión de libros en papel propalcote $ 7,700,000 4.0%
Servicio de impresión de diplomas $ 2,201,000 4%
as:
etención en la fuente año gravable 2021 (Excel):
uente-ano-gravable-2010-excel-2.html

IVA
Valor Retenido Valor Base de retenci Tarifa% Valor retenido

0 $ 0.000 0% 0
0 $ 64.800 0% 0
$ 587,000 0 0 0
$ 64,503.6 $ 156,877 15% $ 23,532
$ 102,900.0 $ 782,040 15% $ 117,306
$ 619,900.0 $ 2,944,525 15% $ 441,679
$ 1,238,723.68 $ 11,767,874.95 15% $ 1,765,181.24
$ 587,000.00 0 0% 0
$ 2,702,690 0 0 0
$ 102,900 $ 782,040 15% $ 117,306
$ 516,250 $ 3,923,500 15% $ 588,525
$ 203,996.74 $ 1,937,969.03 15% $ 290,695
0 $ 140,600 15% $ 21,090
$ 173,684.8 $ 1,309,606 15% $ 196,441
$ 111,600.0 0 0 0
$ 60,650 $ 460,940 15% $ 69,141
$ 20,816.0 15% $ 3,122
16149.88 $ 76,711 15% $ 11,507
$ 17,484 15% $ 2,623
$ 13,607 $ 64,635 15% $ 9,695
$ 619,900 $ 2,944,525 15% $ 441,679
$ 660,000 $ 1,140,000 15% $ 171,000
$ 308,000 0 0 0
88040 $ 418,190 15% $ 62,729
Observaciones

No aplica Retefuente debido a que es por concepto de compras en general donde su valor base no excede las 27 UVT o $980.0
No aplica Retefuente debido a que es por concepto de compras en general donde su valor base no excede las 27 UVT o $980.0
No aplica ReteIVA porque no hay IVA, Y si aplica retención para compras en general debido a que es declarante y el valor base
Aplica retención por concepto de compras debido a que el valor base supera las 27 UVT y aplica ReteIVA porque hay IVA por lo
Aplica reteFuente debido a que es persona juridica declarante y aplica por concepto de compras en general ya que es por com
Aplica Retefunte porque son declarantes de renta, por tanto aplica por concepto de servicios en general debido a que es por
Aplica reteFuente ya que es declarante y aplica por concepto de servicios por contratos de construcción con una tárifa del 2%
Aplica Retefuente por concepto de compras en general debido a que es persona juridica declarante además de que supera las
Aplica reteFuente porque son declarantes de renta/ personas jurídicas por concepto de compras en general con una tárifa de
Aplica reteFuente debido a que es declarante, por concepto de compras en general y su valor supera las 27 UVT y aplica ReteI
Aplica reteFuente debido a que es declarante persona jurídica y Aplica por concepto de compras en general donde supera las
Aplica reteFuente porque es persona jurídica y aplica por concepto de servicios de contrato por confección de obra de materia
No aplica retefuente por concepto de compras en general a persona que es declarante debido a que su valor base no supera l
Aplica Retefuente porque es declarante por concepto de compras en general con tarifa del 2,5% y aplica ReteIVA debido a que
Aplica Retefuente por concepto de servicios en general de persona juridica superando las 27 UVT con una tárifa del 4% y no a
Aplica ReteFuente debido a que es declarante aplicando por concepto de compras en general con tárifa del 2,5% y aplica Rete
No aplica Retefuente por concepto de servicios en general debido a que es la actualizacion de una poliza con una entidad esta
Aplica Retefuente por concepto de servicios en general debido a que es un servicio de poliza de responsabilidad como indemn
No aplica Retefuente por concepto de servicios en general debido a que es la actualización de una poliza con una entidad esta
Aplica Retefuente por concepto de servicios en general debido a que es la actualización o el acceso de una poliza con una enti
Aplica Retefuente ya que es por concepto de servicios en general por persona juridica declarante con una tarifa del 4% y Aplic
Aplica Retefuente por conceto de honorarios y comisiones con una tárifa del 11%debido a que es persona juridica declarante
Aplica ReteFuente por concepto de Servicios en general por ser un servicio de impresión con una tarifa del 4% debido a que es
Aplica Retefuente porque es persona juridica declarante, aplicando por concepto de servicios en general y aplica ReteIVA Porq