Código: GSIG-R-44

SUELOS INGENIERIA S.A.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 10
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: CONSULTORIA
Fecha: Enero 10 de 2018
OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE
Conocer y revisar las necesidades del cliente con el fin de elaborar diseño que sirva de base para
Director Técnico
desarrollar un proyecto de construcción de obra.
PROCESO

GESTIÓN HUMANA

Personal calificado para desempeñar, trabajos de

consultoria (diseño , laboratorio, asesorias).

entrega de insumos para ejecucion d

Control documental de los procedimientos,seguimiento del etrabajos de campo,suministro de
proceso, toma de acciones Correctivas/Preventivas y de herramientas de perforación, repuestos de
Mejora. Programa de auditoría para seguimiento del proceso maquinaria, insumos de oficinas GESTIÓN LOGISTICA
de . Seguimiento de sus indicadores. identificación de
GESTIÓN SIG riesgos y peligros, identificación de aspectos e impactos
ambientales plan de emergencia. reportes de incidentes

especificaciones tecnicas, memorias de

calculos,cronograma planteado, GESTIÓN COMERCIAL
Misión, Visión, Política de Gestión SIG, Objetivos de Gestión, .presupuesto, analisi unitarios
GESTIÓN GERENCIAL Estructura Organizacional, Estructura de los proceso,
Infraestructura, Información, Acciones para el mejoramiento,
.asignación de recursos

Disponibilidad de equipos,elementos de
MANTENIMIENTO perforación, programación de mantenimiento de
equipos
CONSULTORIA

ACTIVIDADES
Reunión inicial para coordinar el servicio a realizar.Realizar perforaciones (sondeos),Estudio de laboratorio de las muestras que se obtienen del suelo, con los diferentes ensayos.Interpretar los
resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de suelo obtenidas.Diseñar y Realizar el Proyecto de Consultoria, Entrega información de estudio de suelos, y resultados de las
pruebas de ensayos de laboratorio
.

Requrimientos Desempeño del Solicitud de equipos, Solicitud de documentos,

Acta de obra terminada Requerimientos de
minimos para trabajos o servicio, prestado personal que es necesario
de campo
en proyectos, area de
diseño y laboratorio,
planillas de control para
liquidar, entrega de
programación del personal
(proyectos)
proceso, cumplimiento
de indicadores
cumplimientos de las, programacion de
Acciones correctivas,
preventivas y de
mejora, necesidades de
recursos
modificaciones, retiros, Requisiciones varias
elementos de (insumos, herramientas
perforaciòn, creación de documentos.
Reconocimiento de de perforación,
repuestos de
.maquinaria aspectos e impactos
ambientales, riesgos y maquinarias, insumos
de oficinas
peligros en los puestos de
trabajo y por labor
.realizada

GESTIÓN GESTION GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN

MANTENIMIENTO GESTIÓN SIG LOGISTICA
COMERCIAL CONTABLE HUMANA GERENCIAL

RECURSOS
INFRAESTRUCTURA RECURSO HUMANO
Equipos de cómputo e instalaciones Alta Dirección, Coordinador SIG, Líderes de proceso
REQUISITOS Y REGULACIONES A CUMPLIR

NTC ISO 9001: 2015

5.1.2, 7.1.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.6, 8.7, 10.2, 10.3
NTC OHSAS 18001:2007
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3;4.4.4;4.4.5;4.4.6, 4.4.7,4.5.1; 4.5.2;4.5.3;4.5.4
NTC ISO 14001:2015
5.1.2, 8.1, 8.2, 10.2, 10.3
 Código: GSIG-R-44
SUELOS INGENIERIA S.A.S.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 10
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: CONSULTORIA
Fecha: Enero 10 de 2018

RIESGOS DEL PROCESO CONTROLES ESTABLECIDOS

MECANICO ATROPELLAMIENTOS Y COLISIONES POR INSPECCION DE VEHICULOS. PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS
VEHICULOS
MECANICO CAIDA DE OBJETOS PROGRAMA DE GESTION USO SEGURO DE HERRAMIENTAS, PROCEDIMIENTO MANIPULACION
MANUAL DE CARGAS
FISICO ENERGIA MECANICA (RUIDO) SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL. USO DE EPP

FISICO ENERGIA TERMICA (CALOR) PROTECCION CORPORAL (UNIFORME CON MANGAS LARGAS Y PANTALON), HIDRATACION
CONSTANTE, PAUSAS ACTIVAS
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PATOLOGIAS LUMBARES. HIGIENE POSTURAL.
BIOMECANICO CARGA ESTATICA (SENTADO)
PAUSAS ACTIVAS
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PATOLOGIAS LUMBARES, PROCEDIMIENTO PARA
BIOMECANICO CARGA DINAMICA (MOVIMIENTOS) LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS. AYUDAS MECÁNICAS. PAUSAS ACTIVAS
LOCATIVOS ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DISEÑO DEL AREA
PSICOLABORAL ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSICOLABORAL
(TURNOS)
BIOLOGICO MORDEDURAS O PICADURAS DE ANIMALES CAPACITACION DEL PERSONAL, USO DE BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA Y CAÑA ALTA
PUBLICO ATRACOS, SECUESTROS, ASESINATOS SEGURIDAD PRIVADA EN PROYECTOS. ESCOLTAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS

IMPACTOS DEL PROCESO CONTROLES ESTABLECIDOS

Consumo de combustible del parque Plan para la disposición de Residuos, Programa de Gestión para la disposición de Residuos,
Generación de residuos peligrosos
automotor Programa de Gestión Manejo de Sustancias Peligrosas, Procedimiento para el control de derrames

Trapos, textiles y guantes impregnados de Potencial contaminación del agua / suelo / aire con Plan para la disposición de Residuos, Programa de Gestión para la disposición de Residuos,
residuos de hidrocarburos, residuos de riesgo a la salud humana - Generación de residuos Programa de Gestión Manejo de Sustancias Peligrosas, Procedimiento para el control de derrames
aceite, residuos de tinta y residuos peligrosos

Posibles derrames de residuos de Derrame sobre piso con potencial de accidente - Plan para la disposición de Residuos, Programa de Gestión para la disposición de Residuos,
solventes Potencial contaminación del suelo Programa de Gestión Manejo de Sustancias Peligrosas, Procedimiento para el control de derrames

Envases, objetos y residuos plásticos en Potencial contaminación del agua / suelo / aire con Plan para la disposición de Residuos, Programa de Gestión para la disposición de Residuos,
contacto con sustancias químicas riesgo a la salud humana Programa de Gestión Manejo de Sustancias Peligrosas, Procedimiento para el control de derrames

Generación de Escombros Potencial contaminación del suelo Plan para la disposición de Residuos, Programa de Gestión para la disposición de Residuos
Consumo de agua Potencial contaminación del Agua Programa de Gestión Uso de Recursos
Consumo de energía eléctrica Potencial contaminación del suelo Programa de Gestión Uso de Recursos
Uso inadecuado de recursos y altos costos
Limpieza de lugar de Trabajo Programa de Inspecciones, Programa de Uso eficiente de recursos
monetarios
DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS
DOCUMENTOS REGISTROS

CON-P- 1 PROCEDIMIENTO DE CONSULTORIA, CON-I-1 INSTRUTIVO PARA

CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE SUELOS, CON-I-2 INSTRUTIVO PARA
ENSAYOS DE PENETRACIÓN Y MUESTREO DE SUELOS, CON-I-3 MUESTREO DE SUELOS
CON TUBO DE PARED DELGADA, CON-I-4 INSTRUCTIVO PARA INGENIEROS RESIDENTES,
GSIG-P-1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES, GSIG-P-5
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS, GSIG-P-6 PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, GSIG-P-10 PROCEDIMIENTO DE DISPOSICION DE
RESIDUOS, GSIG-P-11 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS
MANUALES, GSIG-P-14 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES, GSIG-P-15 PROCEDIMIENTO
DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ATS), GSIG-P-16 PROCEDIMIENTO PARA LA
RECOLECCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN CASO DE DERRAME (COMBUSTIBLE),
GSIG- PG- 01 PROGRAMA DE GESTION PARA EL CONTROL DEL RIESGO MECANICO, GSIG-
PG-03 PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL USO EFICIENTE DE RECURSOS, GSIG-PG-04
PROGRAMA DE GESTIÓN SUSTANCIAS PELIGROSAS, GSIG-PG-05 PROGRAMA DE
GESTIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CON-R-01 PLANIFICACIÓN CONTROL DEL DISEÑO, CON-R-2 CONTROL DE PROYECTOS
CON-R-03 ACTA DE REUNION, CON-R-
04 VALIDACION DE DISEÑO, CON-R-05 CONTROL SEMANAL DE COMBUSTIBLE, CON-R-06
REGISTRO DE PERFORACION, CON-R-07 INFORME DIARIO DE TRABAJOS DE PERFORACION,
GSIG-R-19 ATS, GSIG-R-20 INSPECCIÓN DE EPP, GSIG-R-22 INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS,
GSIG-R-25 INSPECCIÓN DE BOTIQUINES, GSIG-R-27 INSPECCIÓN DE EXTINTOR, GSIG-R-28
LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO, GSIG-R-37 PLAN DE EMERGENCIA EN
PROYECTOS, GSIG-R-16 REPORTE, TRATAMIENTO Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES,
GSIG-R-1 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, MEJORA, GSIG-R-7 PROGRAMA DE
AUDITORIA, GH-R-7 REGISTRO DE ASISTENCIA, MTTO-R-1 PLANILLA PARA CHEQUEO DE
MAQUINAS Y EQUIPOS

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

INDICADOR FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE META
(Nº Proyectos que cumplieron la programación
Cumplimiento de la programación de de los trabajos de campo/Nº total de MENSUAL Director Técnico 70%
trabajos de campo
Proyectos)x 100

(Nº de de proyectos en los que el informe se

Cumplimiento en la entrega de infomes MENSUAL Director Técnico 70%
entrego a tiempo/ Nº total de proyectos) X 100

(Tiempo real de ejecución / Tiempo

Eficiencia con los trabajos de campo programado) X 100 MENSUAL Director Técnico 70%

Cumplimiento en la entrega de (No de Ensayos Entregados a Tiempo / No Total

Resultados de Ensayos de Ensayos Entregados) * 100 MENSUAL Director Técnico 90%

Cumplimiento del programa de (Nº de Calibraciones realizadas/Nº total de MENSUAL Director Técnico 100%
calibraciones calibraciones programadas)x 100

Limpieza de Equipos
Cumplimiento del programa de
Mantenimiento
FECHA VERSIÓN
Marzo 30 de 2011
Junio 22 de 2011
Febrero 28 de 2012
Marzo 11 de 2014
Enero 10 de 2018
Código: GSIG-R-44
SUELOS INGENIERIA S.A.S.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 10
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: CONSULTORIA
Fecha: Enero 10 de 2018
( Nº limpiezas realizadas )/ ( Nº limpiezas
MENSUAL Director Técnico 85%
programadas)*100
( Nº lmantenimientos realizados )/ ( Nº de
mantenimientos programados)*100 MENSUAL Director Técnico 85%
REGISTRO DE MODIFICACIONES
ÍTEM DESCRIPCIÓN
06 Cambio en el nombre del cargo responsable del proceso. Se incluye la identificación de
riesgos e impactos propios del proceso, al igual que los controles establecidos.
PROCESOS
07 DOCUMENTOS Y REGISTROS UNIFICACION DE LOS PROCESOS GESTION SIG Y GESTION SSOA
ASOCIADOS
Responsable. Documentos y Cambio en el nombre del cargo responsable del proceso. Se reestructura el proceso
08 Registros Asociados. Seguimiento y generando cambios en la codificación de los documetos y los registros. Se incluye el
medición del Proceso indicador Eficiencia con los trabajos de campo
09 Riesgos del Proceso Se actualiza el catalogo de riesgos asociados al proceso
10 Requisitos y Regulaciones a cumplir Cambio de los numerales de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015