PROCEDIMIENTO Área de Responsabilidad

TODAS
MAPEO DE PROCESOS
P-COR-03.01
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para identificar, planificar, implementar y medir los procesos.

2. ALCANCE
Se aplica a los procesos de CMB.

3. DEFINICIONES
Actividad

Acción necesaria para transformar los elementos de entrada y lograr los resultados
previstos del proceso.

Mapeo de Procesos

Define la secuencia e interacción de los procesos necesarios para el sistema de
gestión.

Proceso

Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan y que transforman las
entradas en resultados.

Procesos de Dirección o gestión estratégica

Incluyen procesos relativos a la planificación estratégica, establecimiento de
políticas, formulación de objetivos, comunicaciones, provisión de suministros y
revisión por la Dirección.

Procesos de Gestión de recursos

Incluyen procesos para la provisión de los recursos que son esenciales para la
gestión de la Empresa.

Procesos de Realización del Producto

Incluyen procesos que proporcionan el resultado previsto por la Empresa. Por
ejemplo: procesos de prospección, exploración geológica, explotación y beneficio
de mineral.

Procesos de Medición, análisis y mejora

Incluyen procesos necesarios para medir y recopilar datos para realizar el análisis
del desempeño y la mejora de la eficacia y eficiencia.

Procedimiento

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Producto

Resultado de un proceso.

4. RESPONSABILIDADES

Superintendente / Jefe de Área
Identifican y determinan los procesos.
Determinan la secuencia e interacción de los procesos.

Gerente de Unidad
Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para apoyar la operación,
seguimiento y análisis de los procesos.

Facilitador SIB
Revisa el Mapeo de Procesos y asegura su difusión y actualización.

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TODAS
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5. PROCEDIMIENTO
Aspectos Generales
5.1. Actualización y revisión de los Procesos

Al menos anualmente

Cuando hayan cambios o se desarrollen nuevos procesos.

5.2. Identificación de Procesos

Los Superintendentes/Jefes de Area determinarán los procesos de su área.

PROCESO GENÉRICO

Actividades que Resultado

Elementos de entrada interactúan y Requisitos satisfechos
Requisitos especificados trasforman (resultado de un
incluye recursos especificaciones en proceso)
controles

5.3. Documentación del proceso

Los procesos identificados serán agrupados en 2 procesos:

Procesos de Realización del producto.

Procesos de Soporte: incluyen en parte a los de Dirección y Gestión de
recursos.
Los procesos serán listados con sus interacciones en un programa electrónico
detallando las entradas, las actividades necesarias y el resultado del proceso.

6. REGISTROS
Programa electrónico.

7. ANEXOS
No aplica.

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
No aplica.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Coordinador General de Vicepresidente de

Coordinadora SIB
Seguridad Operaciones

FECHA: 30 de Mayo 2011 FECHA: 30 de Mayo 2011 FECHA: 30 de Mayo 2011

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