Manual de Usuario de Saint

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

Manual de Usuario de Saint

INTRODUCCION El Sistema Administrativo Interdependiente es un programa de aplicaciones administrativas diseñado para ayudar a la gerencia en el proceso de toma de decisiones en la empresa usando métodos cuantitativos. Es un sistema que puede ser operado por varios usuarios al mismo tiempo en redes de hasta 999 estaciones y actualiza los archivos de datos en forma inmediata. Posee un módulo administrativo en donde se concentran todos los procesos rutinarios de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios, clientes, proveedores, vendedores, tarjetas de crédito, servicios, servidores y análisis de ésta información a través de numerosos reportes ya configurados para facilitar su manejo. También cuenta con un módulo de compra y de venta. En este manual usted encontrará la forma de sacar el mejor provecho a su inversión.

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

Manual de Usuario de Saint

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA Microcomputador IBM o (mínimo). compatible de 640 KBytes de memoria RAM

Monitor a color, blanco y negro o monocromático. Unidad de disco flexible de 3½ 1.44 Megabytes. Disco duro. Sistema operativo DOS 3.0 ó mayor. Impresor de 80 columnas.

INFORMACIÓN GENERAL SAINT fué realizado totalmente en lenguaje BORLAND PASCAL (R) marca registrada de Borland International Inc. I.B.M. marca registrada por International Business Machines. NOVELL. marca registrada por Novell, Inc. MS-NET. marca registrada de Microsoft. NETWORK-OS. marca registrada por CBIS, Inc. 3COM. marca registrada por 3COM Corporation. NTNXNET. marca registrada por Alloy's Ntnx. VINESNET. marca registrada por Bogan S. Vines SAINT. marca registrada por SAINT de Venezuela C.A. SAINT de Venezuela C.A., vende una licencia para Administrativo Interdependiente (SAINT). el uso del Sistema

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

si se encuentra en la misma línea el cursor. siempre y cuando estos hayan sido usados con las debidas precauciones para el manejo de los mismos. pero conjuntamente con otra sí. autorizado por SAINT de Venezuela C. para gozar de los beneficios de tener un sistema original. discos con etiquetas que identifican al programa con el logo de SAINT de Venezuela C.VERSIÓN 7. [INSERT]: existente.A. el nombre del propietario de la licencia y su respectivo número. tiempo de trabajo.5 . es el único propietario de los derechos de autor del Sistema Administrativo Interdependiente (SAINT) El propietario de la licencia posee un original ejecutable del sistema. esto es.. SAINT de Venezuela C. [CTRL] [T]: Borra la palabra en donde este ubicado el cursor. doblarlos. En posición activada permite insertar información sin borrar la SISTEMA ADMINISTRATIVO . [CTRL][←]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la izquierda. no exponerlos a electromagnetismos. garantiza los daños físicos sufridos en los discos originales por treinta (30) días continuos. exponerlos a temperaturas menores de 10 grados o mayores de 50 grados centígrados y exponerlos al polvo.A. rayarlos con lápiz o cualquier objeto punzante. Presionándola sola no transmite ningún carácter o símbolo. [CTRL] [Y]: Borrar desde la ubicación del cursor hasta el fin de la línea. Verifique que esto sea cumplido.A. el cual debe contener un número de licencia. SAINT de Venezuela C.Manual de Usuario de Saint SAINT de Venezuela C.A. TECLAS DE USO COMUN [CTRL]: Está situada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado.. daño o alteraciones de datos o información. su certificado. y al ejecutar los programas que componen el sistema deben aparecer en pantalla. no garantiza la pérdida.A. a partir de la fecha cierta de la operación de compra-venta. sea cual fuere su causa. del mal funcionamiento de los sistemas SAINT. tocar la parte interna del disco. exponerlos a rayos solares. daños a equipos. [CTRL] [Q]: Recupera la información que estaba antes de ser modificada. [CTRL][→]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la derecha.

[ALT][T]: Transparentar la ventana actual. Para poder utilizarla primero debe ejecutar el programa INSTALA con el parámetro de red y el número de estación. y muestra imágenes para que usted sepa que el computador está encendido. vuelva a ejecutar ALT-R. pero conjuntamente con otra sí. Coloca el cursor al inicio de la línea. Para salir de éste control. Ud. y aparecerá en pantalla cuando se encuentre activada con un rótulo que muestra su aplicación Ej. [ALT][F10]: Oculta lo que esté en la pantalla. [END]: [HOME]: Posiciona el cursor al final de la línea. oprimiendo cualquier tecla. [F2]. En el archivo de usuarios del sistema. Esto permite visualizar cualquier información que esté en la ventana anterior. [ALT][M]: Cuando se trabaja en modo multiusuario. puede controlar la estación monitoreada. luego en la opción de Configuración de Usuarios. [ALT]: Esta tecla se encuentra en la parte inferior del teclado al lado de la barra espaciadora. esta combinación de teclas le permite el monitoreo de otras estaciones e inclusive tomar el control de teclado de las mismas.: [F1 Información ] [F1 Estadísticas ]. borrar caracteres.VERSIÓN 7.5 . también debe indicar si los usuarios pueden o no monitorear.[F10]: El rótulo indica su aplicación cuando está activada. [ALT][C]: Activa la calculadora en línea.Manual de Usuario de Saint [DEL]: Se utiliza para suprimir. aparecerá el ítem de CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente. Presionándola sola no transmite nada al computador. [ALT][F1]: Activa el manual de ayuda en línea (Help). Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R Ud. [F1]: Se usa generalmente para solicitar información del registro donde se encuentre el cursor.. ↑: ↓ : Este símbolo representa la tecla Flecha hacia arriba Este símbolo representa la tecla Flecha hacia abajo SISTEMA ADMINISTRATIVO . retorna la imagen.

5 .Manual de Usuario de Saint SISTEMA ADMINISTRATIVO .VERSIÓN 7.

para unir y desempaquetar los programas de SAINT: C:\SAINT>UNIR [ENTER] SISTEMA ADMINISTRATIVO .Coloque los diskettes en la unidad de disco A.VERSIÓN 7..[ENTER] 5.Asegúrese que en el archivo Config. 4..5 .Ubíquese en el nuevo subdirectorio: C:\>CD SAINT [ENTER] 7.Encienda su computador 2.sys existan los siguientes parámetros mínimos: FILES=60 y BUFFERS=10. Entre los programas ejecutables de SAINT existe el programa INSTALA...Ubique el directorio principal del disco duro a través de la instrucción: C:\>CD.Crear un subdirectorio para el sistema: C:\>MD SAINT [ENTER] 6.Ejecute el programa de unión de archivos.Verifique que el computador tenga espacio suficiente en el disco duro para desempaquetar el sistema. Debe crearlos o modificarlos según el ejemplo. el cual contiene una serie de opciones útiles para la instalación del sistema siguiendo los siguientes pasos: 1.* [ENTER] 8. (10 MBytes libres mínimo). y copie el contenido en el disco duro: C:\SAINT>COPY A:*. si no existen Ud.... De ésta manera el sistema funcionará adecuadamente. luego. apague y encienda de nuevo su computador. uno por uno..Manual de Usuario de Saint INSTALACIÓN INSTALACION DEL SISTEMA Se recomienda respaldar la data si va a realizarse la reconstrucción de archivos con el actualizador de versión.. 3.

Ms-Net .. ya que el sistema indicará errores de instalación y no funcionará en condiciones óptimas.NtnxNet .VinesNet Parámetros: Novell MsNet CbisNet MsNmn NtnxNet VinesNet Ejemplo de utilización de parámetros en la instalación (Novell): C>INSTALA NOVELL 01 INSTALA: Programa de Instalación SISTEMA ADMINISTRATIVO . Inc. SAINT.Manual de Usuario de Saint 9. Tipo de Red . La instalación en redes. conectores.Network-Os . NTNXNET Desarrollada por Alloy's Ntnx. tarjetería. en que usted debe darle al programa INSTALA un parámetro dependiendo del tipo de red que utilice. 3COM Desarrollada por 3COM Corporation. no ejecute los parámetros o comandos que se explican a continuación.) de esto depende el buen funcionamiento de su sistema de red y por ende de los programas que se ejecuten en la misma.Finalizado el paso anterior. NETWORK-OS Desarrollada por CBIS. MS-NET Desarrollada por Microsoft. pero su mejor funcionamiento se dá con estos tipos de red: NOVELL Red NetWare Desarrollada por Novell Inc.. llame al programa de instalación: C:\SAINT>INSTALA [ENTER] INSTALACION EN REDES Si no posee una red. Recuerde haber cumplido con todas las especificaciones técnicas de la red antes de hacer la instalación del sistema (cableado.5 .3Com . sólo difiere a la instalación monousuario a partir del punto 9. software original. o en otras redes de comunicación compatibles.VERSIÓN 7. VINESNET Desarrollada por Bongan's Vines.Novell . fue diseñado para trabajar en casi todas las redes..

3. También es necesario compartir archivos Ej.2. (R) 1. asegúrese de cumplir los siguientes requisitos.Manual de Usuario de Saint NOVELL: Tipo de Red 01: Número de estación a ser instalada OBSERVACIONES: Se aplica a cada uno de los programas ejecutables. presionado ENTER incluya con la tecla INSERT. por ejemplo.OVR a SOLO LECTURA con el programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario.15C. produciéndose un estancamiento del sistema. En las redes cuya topología sea compatible con MSNET.EXE. Teniendo como ejemplo la red LAN-Smart. ya que éstas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros. 2. Ejecute además en el programa SYSCON. Donde SRW Indica que es un archivo compartido. Estos errores ocurren cuando. Este problema se solventa cambiando el shell por una versión 3.1. escritura.5 .: ejecutar el comando FLAG indicándole la opción de FLAG \SAINT\DATA\*. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las versiones 2. borrar etc.VERSIÓN 7. lectura y escritura.0 y 3. Una vez incluido el directorio..2. SRO " " " " " " de solo lectura. Trustee Directory Assignments para incluir a través de la tecla INSERT el directorio donde se instaló el sistema. la opción User Information y dentro de ésta.MSG SRO Solo para el archivo SAINT.* SRW FLAG \SAINT\HISTORIA\*.EXE. todos los atributos indicados en esa opción es decir: lectura.Cambie los atributos de los archivos .1 conjuntamente con los shell versiones 2.OVR SRO Solo para archivos extensión OVR.* SRW FLAG \SAINT\SISTEMA\*.* SRW FLAG \SAINT\*.15.2 o mayor utilizando el programa: NETX. FLAG \SAINT\*.MSG. Por cada satélite debe realizarse esta operación cambiando el parámetro de 01 hasta 999 dependiendo de la estación que esté activando.EXE SRO " " " " EXE. . 3. una estación pretende leer un registro bloqueado por otra. FLAG \SAINT\SAINT. SISTEMA ADMINISTRATIVO . 2.

ICO) para la presentación del programa. SISTEMA ADMINISTRATIVO . la palabra Estación: que indica si realmente está trabajando en modo multiusuario... Ejemplo: SAINT NOVELL 01 SAINT MSNET 01 NOTA IMPORTANTE: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el número de estación.Verifique la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo incluyéndolo en el AUTOEXEC.. es obligatorio. Cuando se ejecute el programa SAINT debe usar el mismo parámetro (dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su equipo.BAT de la estación que actúe Como servidor.EXE en ventana reducida de WINDOWS debe ejecutarlos con el parámetro NG para evitar de esta forma cargar los carateres especiales del programa. DETALLES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO 1. 3.* FLAG \SAINT\HISTORIA\*.BAT..VERSIÓN 7. Ejemplo: SAINT B/N SAINT NOVELL 01 B/N INSTALACION EN WINDOWS 95 Para instalar el programa tiene que ejecutar la opción del MS-DOS e irse al sistema operativo.Si va a utilizar los programas SAINT?. utilice el parámetro B/N para obtener una mejor apreciación del sistema.EXE para compartir los archivos. 2.Manual de Usuario de Saint 2. Verifique que al ejecutar el sistema.Ejecute el programa FLAG. aparezca en la línea inferior derecha. Una vez allí se ejecutan los pasos del 4 al 9 de la instalación.* FLAG \SAINT\SISTEMA\*.5 . NOTA: Si posee un monitor monocromático VGA o Composite.SAINT incluye un ícono (SAINT. ejemplo: FLAG \SAINT\DATA\*.* El comando FLAG debe incluirse en el AUTOEXEC.

Siempre que esté en Win95. puede cargar todos los módulos de SAINT en Win95 al mismo tiempo y lo que tiene que hacer es asignar un número de estación a cada una de ellos. Active también la opción de Cerrar al salir.Manual de Usuario de Saint Ejemplo: C:\SAINT\SAINT NG MSNET 01 OTRAS RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON WIN95 1. Esto se debe a que el Win95 puede realizar varias tareas simultáneamente y el SAINT sin el parámetro de red no puede verificar si ya la aplicación está cargada o no. No intente conectar mas de 3 equipos tratando de hacer una red. Ud. 6.Ejecute INSTALA en monousuario y en DATOS DE LA EMPRESA.. A veces vale la pena hacer un esfuerzo e invertir en la instalación de una verdadera red.. Win95 solo comparte recursos (una impresora. .Para un mejor funcionamiento se recomienda que la versión de Win95 sea la revisión OSR2. por que Win95 no está preparado para soportar los trabajos que éste tipo de implementaciones requiere. ejecuta SAINT desde un icono le recomendamos lo siguiente.. etc. elimine en los directorios la letra del disco y los dos puntos.. SISTEMA ADMINISTRATIVO . 2. una unidad CD. Ejemplo SISTEMA: C:\SAINT\SISTEMA se convierte en \SAINT\SISTEMA DATOS: C:\SAINT\DATA " " " \SAINT\DATA HISTORIA: C:\SAINT\HISTORIA " " " \SAINT\HISTORIA 5. debe obligatoriamente usar el parámetro de red aunque su sistema esté en monousuario..En la carpeta de Programa haga click en el botón de Avanzada y luego haga click en el primer recuadro que indica: Evitar que los programas basados en MS-DOS detecten Windows y desactive las otras dos opciones.5 .Ud. Ejemplo: SAINT MSNET 01 SAINTV MSNET 02 SAINTC MSNET 03 SAINTB MSNET 04 4.VERSIÓN 7.Acuérdese de algo muy importante: Win95 no es una red.. Ejecute Propiedades y verifique lo siguiente.Si Ud. un disco. como por ejemplo Windows NT o NetWare de Novell.). 3.

8. . debe agregar lo siguiente: [NETWORK] PRINTBUFTIME=10 [IFSMGR] PRINTBUFTIME=10 Donde el 10 significa 10 segundos de espera. Si tiene una red Windows NT verifique que en el servidor. Esta operación se debe realizar en todas las estaciones que compartan una impresora de red. Ejemplo: SAINT MSNET 01 EMS COMO SOLVENTAR EL RETARDO DE IMPRESION EN WINDOWS 95. en el archivo CONFIG. Se recomienda no usar menos de 5 segundos por que esto haría colisionar los trabajos de impresión. se recomienda usar el parámetro EMS para trabajar con la memoria expandida. exista el siguiente valor mínimo: FILES=200.NT.Manual de Usuario de Saint . El programa mostrará una serie de archivos del sistema y Ud. Este problema se presenta cuando al ejecutar un reporte desde SAINT. Una vez dentro de este archivo ubique la sección [386ENH] y después de la última línea de comando de esta sección y antes del siguiente encabezando Ud. desactivar la opción de Permitir 7. 3. A continuación le indicamos los pasos para corregirlo: 1. Debe abrir el archivo SYSTEM.En la carpeta de Pantalla active la opción de Pantalla completa.5 . ACCESO AL PROGRAMA SISTEMA ADMINISTRATIVO . 2. Para aumentar la velocidad de ejecución de los programas.INI. En la opción Ejecutar del menú de Windows 95 escriba lo siguiente SYSEDIT y oprima [ENTER].VERSIÓN 7. el sistema tarda 1 minuto en enviar a imprimirlo.En la carpeta de Miscelánea se debe protector de pantalla.

I. como por ejemplo el I. Se debe indicar las siglas hasta un máximo de 10 caracteres.5 . (Impuesto a las Ventas al Mayor). etc. (Impuesto al Valor Agregado).G. así como también la especificación de los directorios en los cuales el sistema creará los archivos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. FUNCION DEL PROGRAMA INSTALA La principal función de este programa es preparar los archivos indispensables para el funcionamiento del sistema. SAINT activará las ventanas de Acceso Restringido para que sólo los usuarios autorizados puedan utilizar el sistema.V (Impuesto General a las Ventas). Posee seis (6) teclas de función indentificadas desde F1 hasta F6 como se muestra a continuación: F1 Configuración de la empresa ________________________________ F2 Archivo del sistema ________________________________ F3 Configuración de impresoras ________________________________ F4 Formatos de impresión ________________________________ F5 Configuración de usuarios ________________________________ F6 Configuración de ventas ________________________________ F1 CONFIGURACION DE LA EMPRESA Esta opción está dividida en: Datos de la empresa: Esta opción permite detallar los datos de la empresa. Este consta de una serie de opciones que le permiten adaptar el programa.Manual de Usuario de Saint Inicialmente el programa INSTALA debe ser manipulado por una persona de alta jerarquía y confianza. Esta opción es obligatoria al momento de instalar el sistema y es muy importante tener presente que debe existir suficiente espacio libre en el disco.M.V.VERSIÓN 7. I.V. ya SISTEMA ADMINISTRATIVO . de acuerdo con las necesidades de su empresa. MUY IMPORTANTE: una vez que se han establecido las claves.A. Estas medidas son necesarias porque existen archivos de configuración de niveles y claves de acceso. En esta opción se exige identificar el tipo de impuesto aplicado a las ventas y/o compras.

Si Ud. Se recomienda ubicar este directorio en los discos locales de cada estación para evitar el uso del disco duro del servidor y agilizar la velocidad de respuesta del sistema. Compras.5 . Los directorios que se deben especificar son los siguientes: SISTEMA : Este guarda archivos para uso interno del sistema. que se deseen consultar. DATOS : Para todos los archivos de datos.Manual de Usuario de Saint que el sistema guardará todos los movimientos que realice en los mismos.VERSIÓN 7. dándole una flexibilidad nunca antes obtenida en ningún otro sistema administrativo. Ejemplo: Directorios normales: SISTEMA : C:\SAINT\SISTEMA DATOS : C:\SAINT\DATA HISTORICO: C:\SAINT\HISTORIA TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL Se debe utilizar en estas redes lo siguiente: SISTEMA : \SAINT\SISTEMA DATOS : \SAINT\DATA HISTORICO: \SAINT\HISTORIA TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL Configuración de archivos: Es una herramienta del sistema SAINT que permite configurar las principales bases de datos a sus necesidades particulares de información.). etc. está utilizando una red estilo peer to peer (Lan-Smart. las cuales pueden modificarse. TEMPORAL : Muy útil en ambiente de redes. Etc. 10Net. HISTORICO: Para efectuar los respaldos de los meses ya procesados Facturas. aparece una selección de las bases de datos. Al ejecutar la configuración de archivos.). se le recomienda no especificar la unidad de disco en cada uno de los directorios. Al escoger el archivo que desee cambiar aparece una lista de campos conteniendo información como la que se muestra a continuación: SISTEMA ADMINISTRATIVO .

. Tipo campo: Para especificar si el campo es Alfanumérico. F1 Permite guardar su configuración. Activo: Para habilitarlo en el programa. éste campo no se mostrará en ninguna parte del sistema. Información: Para indicar si aparecerá en la ventana de información de la ayuda. Nivel 2 hasta 5: Para que el campo pueda ser consultado o modificado. Fecha. Numérico. según el nivel de acceso que se desee. Variable: Este número se refiere a la variable que se utilizará en los formatos de impresión. si es numérico. Decimales: Número de decimales del campo. Si no está activo. Longitud: Indica la longitud del campo. ACTIV INFO 2 3 4 5 VARI Código Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 100 Descripción Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 101 Clase Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 102 Representante Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 103 Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 104 Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 105 Teléfonos Alfanumérico 30 0 Si Si Si Si Si Si 106 Días de crédito Numérico 3 0 Si Si Si Si Si Si 107 Indique el Nombre del campo 1/40 F1 Guardar ----------------------------------------------------------------------------------Título del campo: Para indicar el nombre del campo a configurar.CONFIGURACION DE ARCHIVOS DE PROVEEDORES ---------------------------------------------------------------------TITULO CAMPO Tipo Campo LONG DEC.

una vez configurados y dejando a estos en blanco ( sin registros). Creación de archivos: Permite crear los archivos de datos. solo pueden ser utilizados para consulta para ser impresos en los formatos o por el generador de reportes. etc. En estos campos se indicará el número correlativo que se quiere para comenzar la numeración de los documentos. para poder realizar la operación. OBSERVACION: Una vez creados los archivos si intenta activar de nuevo esta opción.Se puede configurar hasta un máximo de 40 campos por cada archivo e indicarle la longitud que tendrán sus códigos.Próximo número de factura : Indica el consecutivo de las facturas de venta. IMPORTANTE: Una vez configurado un archivo y al poseer datos el mismo. agregados o eliminados. saldos. solo borra estadísticas. relativa a los correlativos que utilizarán los documentos que emite el sistema en las operaciones que se desarrollan en VENTAS. es decir. sin borrar la información principal de estos. Los campos creados por el usuario. Inicializar archivos: Permite inicializar los archivos de datos. si insiste se volverán a inicializar los archivos y en el caso de existir datos en estos. número con que va a comenzar el . serán borrados sin posibilidad de RESTAURARLOS. si se desea realizar una modificación. CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR. .Próximo número factura de caja (Punto de venta): Indica el número con que va a comenzar el consecutivo de las facturas de venta de caja. . F2 ARCHIVO DEL SISTEMA Este archivo contiene una serie de campos con información. El sistema reconstruirá su archivo con los campos modificados. existencias. se advierte que ya los mismos fueron creados. que se irán incrementando automáticamente a medida que se ejecuten las operaciones impresas por el sistema. DEFINICION DE CAMPOS : .Próximo número de presupuesto: Indica el número con que va ha comenzar el consecutivo de los presupuestos ó cotizaciones. descripciones etc. se recomienda hacer un Respaldo de datos y disponer de suficiente Espacio en disco.

Próximo número de nota de crédito: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las notas de crédito emitidas a clientes en cuentas por cobrar. .. . Ej.Próximo número de cargo de inventario: indique el consecutivo de los cargos. .Próximo número de traslados: Indica el número con que va ha iniciar el consecutivo de los traslados de mercancía entre depósitos.Próximo número de nota de débito: Se refiere al número con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a clientes en cuentas por cobrar. inventario: indique el consecutivo de los .Próximo número de recibo de caja: se refiere al número con que comienza el consecutivo de los recibos de caja emitidos al efectuarse operaciones de recepción de dinero.Próximo número de nota de débito proveedores: se refiere al número con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a proveedores en cuentas por pagar. .Próximo número nota de crédito proveedores: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las notas de crédito emitidas a los proveedores en las cuentas por pagar. . . . . .Próximo número de nota de entrega: Indica comenzar el consecutivo de las notas de entrega. .Próximo número constancia de retención: se refiere al próximo número de constancia de retención de impuesto a proveedores. el número con que va ha .Próximo número de ajuste de descargos.Próximo número de planilla de cobranza: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las planillas de cobranzas recibidas emitidas al efectuarse operaciones de recepción de dinero.Próximo número de descargo de inventario: indique el consecutivo de las descargos. .: Traslado del producto XXX desde el depósito Nº 01 al depósito Nº 03.Próximo número de devolución: Indica el número con que va ha comenzar el consecutivo de las devoluciones en ventas. .Próximo número de orden de compra: corresponde al número consecutivo de las órdenes de compra.

etc.. Monto que será reflejado en el resumen de operaciones. por defecto meses a guardar son tres (3). .Meses a guardar histórico de productos y servicios : Determina el número de meses que permanecen los datos procesados por el sistema relacionados con productos y servicios en el archivo histórico. . Ej. En el archivo del sistema también se registran los parámetros que rigen el tiempo durante el cual se archivará la información correspondiente a: . se debe sacar la media de los mismos. Esto permite tener una cantidad uniforme como costo aproximado que a su vez podrá facilitar el cálculo de la utilidad neta que obtiene la empresa en el ejercicio comercial correspondiente a un (1) mes. .Enumerar pedidos (s/n). pedido: para indicar si desea enumerar en forma correlativa los pedidos de clientes. gastos mantenimiento de oficina. pero puede variar entre cero (0) y noventa y nueve (99). a guardar transacciones de . debe indicar el próximo número de pedido.Meses a guardar Ordenes de Compra : ídem presupuesto. . cargos y descargos de inventario. para ser consultados por los usuarios. reimpresión) detallada. Por defecto meses a guardar es uno (1) pero pueden ser modificado de cero (0) hasta noventa y nueva (99).Guardar ítem de compras: esta opción se utiliza para indicar al sistema si desea almacenar los ítem (productos y servicios) de las operaciones de compras para su posterior consulta. . traslados.Costos fijos aproximados del mes: Se refiere al monto que la empresa incurre en costos operativos en el transcurso de un ( 1 ) mes. de lo contrario la pregunta será obviada. Por defecto el número meses a guardar información es tres (3). para que en ese lapso de tiempo puedan ser facturadas parcial o totalmente. Nro. Solo se debe incluir aquellos costos considerados como fijos.: Sueldos y salarios. consumo telefónico. Cuando los costos son variables intermensualmente.Meses a guardar presupuestos: Establece el número de meses que permanecen los presupuestos ó cotizaciones almacenadas. en caso de asignar No. con operaciones de . En caso de responder en forma afirmativa.Guardar ítem de operaciones: idem a compras pero ajustes. energía eléctrica.Meses a guardar seriales: número de meses productos con seriales. no se podrá hacer consultas de las compras (visualización. Tamaño del campo: 2 dígitos numéricos.

- Monto a incrementar giros: Este campo se refiere al monto, que al momento de facturar con financiamiento, se incrementa a cada giro. Esto se puede aplicar a los gastos de manejo por las cobranzas cuando el giro no se ha cancelado a la fecha. - Utilizar I.V.A.: esta opción permite habilitar el manejo del IVA. en el sistema. - Porcentaje general de I.V.A.: esta opción permite que aparezca al momento de registrar un producto el I.V.A. a ser cobrado al momento de la venta, este I.V.A. puede ser modificado al momento de registrar el producto. - Incluir flete al I.V.A. Ventas: esto significa que si el flete será tomado en cuenta como total de factura para el cálculo del I.V.A. a ser retenido. - Incluir flete al I.V.A. Compras: esto significa que si el flete será tomado en cuenta como total de compra para el cálculo del I.V.A. a ser cancelado. - Pagar comisión sobre retención en venta: Esto significa que si se pagarán comisiones sobre el monto de la retención efectuada en ventas. - Redondear I.V.A. y precios: Se utiliza para redondear los precios y el I.V.A. en los módulos administrativo y ventas, para evitar el uso de los decimales. Si se activa esta opción se debe realizar un ajuste de precios con incremento cero (0) pero con redondeo de unidades. - Redondear cifras en ventas: Se utiliza para redondear los totales de las operaciones de ventas. Este redondeo se realiza a través del primer descuento global, haciendo que al sumarlo con el impuesto de exactamente un número sin decimales. F3 CONFIGURACION DE IMPRESORAS Configure las impresoras según las características técnicas de las mismas. Las nueve configuraciones de impresora manejadas por el sistema, por defecto vienen configuradas como impresora IBM Proprinter, excepto la configuración No. 2 que contiene la configuración para impresoras HP LaserJet o compatibles, pero se puede cambiar y adaptar, colocando los códigos de impresión que vienen en el manual de su impresora. Configure su impresora como una IBM PRO-PRINTER para que la impresión de gráficos y textos sea satisfactoria. Cuando se utilizan en la configuración de la impresión dobles comandos estos se separan con el símbolo /. Ejemplo: Para imprimir letras resaltadas se utilizan los comandos ASCII #27 y #69 que se representa así:

Letra enfatizada: 27/69 También se aceptan comandos literales con el símbolo " en las impresoras PostScript, ejemplo: Letra comprimida: "begin small font F4 FORMATOS DE IMPRESION Esta opción permite dibujar y crear el formato de impresión que usa el SAINT en los siguientes casos: Facturas, Recibos de caja, Notas de entrega, Factura Punto de venta (Ticket), etc.. Al encontrarse en esta opción la tecla F1 muestra las variables necesarias para la elaboración de los formatos y explica la aplicación de las mismos detalladamente. Con la tecla F4 puede imprimir el formato para visualizar los cambios realizados; antes de imprimir se le preguntará por cual impresora desea realizar la impresión (1 a 9). F5 USUARIOS DEL SISTEMA Estos campos son para identificar los usuarios del sistema con su nombre, clave y nivel de acceso respectivo, además permite indicar si el usuario puede modificar información, modificar cuentas por cobrar y por pagar (siempre y cuando la operación no haya sido cancelada), si al momento de facturar puede modificar precios con la opción precio 0, si puede modificar los precios de los servicios, si puede facturar con existencia 0. El USUARIO No. 1 ES EL DENOMINADO SUPER-USUARIO, esto se debe a que posee el máximo nivel de acceso, permitiendo modificar el resto de los usuarios del sistema. Esta opción también se utiliza para configurar las opciones del menú así como también el número de impresora, por cada estación de trabajo en su empresa. Con esto, los diferentes menús, como ventanas de información, serán distintas para cada usuario. Cuando se trabaja en modo multiusuario aparece una opción llamada CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada. Si desea utilizar el monitoreo, entonces también debe indicar, en el archivo de usuarios del sistema, si los usuarios pueden o no monitorear. Para activar el monitoreo utilice las teclas ALT-M. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R Ud. puede controlar la estación monitoreada. Para salir de éste control, vuelva a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente.

F6 CONFIGURACION DE VENTAS Aquí es donde se configura el módulo de ventas, indicando las preguntas que desea que aparezcan en cada estación de trabajo, cuando el programa de ventas es invocado con sus diferentes parámetros. Debemos aclarar que Para activar cualquiera de estas configuraciones, ejecute el programa de ventas con el parámetro adecuado: SAINTV SAINTV CAJA SAINTV GIR SAINTV OTRO Activa la configuración de venta normal. " " " " punto de venta. " " " " financiamiento. " " " " otro. EDITOR FORMATO DE IMPRESION Esta opción es para diseñar los distintos tipos de formatos que utiliza el sistema SAINT. COMANDOS DEL EDITOR ^ Este símbolo acompañado de una letra indica que se debe oprimir la tecla CONTROL uego la letra específica. COMANDOS SENCILLOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR ^S ^D ^A ^F ^E ^X ^W ^Z ^R ^C Carácter a la izquierda Carácter a la derecha Palabra a la izquierda Palabra a la derecha Subir una línea Bajar una línea Pantalla hacia arriba Pantalla hacia abajo Retroceder una página Avanzar una página

COMANDOS AVANZADOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR ^Q ^S Ir al principio de la línea ^Q ^D Ir al final de la línea ^Q ^R Ir al principio del archivo ^Q ^C Ir al final del archivo ^Q^B Ir al principio del bloque ^Q ^K Ir al final del bloque COMANDOS DE INSERCION Y ELIMINACION

TXT.STD.SNT y . Los archivos . Estos archivos tiene como extensión .Ubíquese en el directorio del sistema SAINT. .SNT son formatos preparados para trabajar CONTINUAS SAINT.^V Modo de inserción ^N Inserta línea ^Y Borrar línea ^Q ^Y Borrar hasta el final de la línea ^G Borrar un carácter ^T Borrar una palabra COMANDOS DE BLOQUES ^K ^B Marcar principio de bloque ^K ^K Marcar final de bloque ^K ^T Marcar simple palabra ^K ^C Copiar bloque ^K ^Y Borrar bloque ^K ^H Mostrar / Desmarcar bloque ^K ^V Mover bloque COMANDOS GENERALES ^U ó ESC Abortar operación ^Q ^I Modo de autoindentación ^P Insertar carácter ASCII ^Q ^F Buscar ^Q ^A Buscar y reemplazar ^L Buscar la próxima concurrencia ^K ^S Grabar formato ^I Tabulador ^Kn Poner marca (n = 1 a 9) ^Qn Ir a la marca n ^J Ir al principio de línea COMANDOS PARA LA IMPRESION Existen una serie de archivos de formatos los cuales son utilizados para la impresión de documentos. Si Ud. desea trabajar con uno u otro formato. pero también existe los archivos de extensión . simplemente ejecute los siguiente: 1. con las FORMAS Los archivos .STD son formatos para trabajar en hojas 9½ por 11 en forma continua..

TXT [ENTER] Esta instrucción copia los archivos de formatos Standard sobre los formatos de trabajo.TXT Factura en espera FACTURAF. Si desea trabajar con los formatos de 9½ por 11 ejecute entonces: COPY *.Si desea siguiente: trabajar con las FORMAS CONTINUAS SAINT ejecute lo COPY *. STD copia de los formatos TXT.TXT Factura caja (punto de venta) FACTURAO.TXT Factura en espera consumidor final CFACTFIN.TXT Factura para consumidor final CFACTDES.STD *.TXT Factura con financiamiento FACTURDF.TXT Factura con descuentos parciales FACTURAE.. CFACTURA.CD\SAINT [ENTER] 2.SNT *. se copia el formato de factura de FORMA CONTINUA SAINT sobre el formato normal de trabajo.TXT Factura para el parámetro OTRO.TXT [ENTER] En este ejemplo. éste será presentado en pantalla donde puede ser modificado y posteriormente guardado con la tecla F2 como un archivo TXT de trabajo.TXT Factura FACTURAD.TXT Factura con descuentos parciales consumidor final CFACTESP. copiando el formato de la siguiente manera: Ejemplo: COPY FACTURA. Recuerde que las extensiones de los archivos son las siguientes: TXT formato de trabajo el cual es utilizado por el sistema. A continuación detallamos cada uno de los formatos: FACTURA.TXT Factura con financiamiento consumidor final las necesidades de . También puede combinar ambos formatos según impresión. Luego de leído el archivo seleccionado.SNT FACTURA.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial FACTCAJA.TXT [ENTER] Esta instrucción copia los archivos de formatos SAINT sobre los formatos de trabajo.

SAINTC y SAINT.TXT Presupuestos con financiamiento consumidor final CPROFFID.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial consumidor final CFACTCAJ.TXT Presupuestos con financiamiento PROFORFD.TXT Nota de débito GIROS. los cuales pueden ser activados al momento de ejecutar cualquiera de los módulos del SAINT: SAINTV.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial consumidor final DEVOLUCI.TXT Ordenes de Compra descuento parcial IMPUESTO.TXT Cargos de inventario AJUSTE.TXT Notas de entrega de proveedores ORDENCOM.TXT Retención de impuesto a proveedores Adicionalmente a estos formatos se pueden utilizar otros formatos.TXT Compra de mercancía DEVCOMPR.TXT Traslado de Productos DESCARGO.TXT Ajustes de Inventario RECIBO.CFACTDFI.TXT Devoluciones de ventas NOTAENTR.TXT Pedidos de clientes TRASLADO.TXT Ordenes de Compra ORDENCOD.TXT Presupuestos con descuento parcial PROFORMF.TXT Presupuestos consumidor final CPROFDES.TXT Descargos de inventario CARGOS. Ejemplo: SAINTV FA=FORMA DE=FORMA NE=FORMA PR=FORMA PE=FORMA FE=FORMA Donde para ventas: FA= FACTURA DE= DEVOLUCION NE= NOTE DE ENTREGA PR= PRESUPUESTO PE= PEDIDO FE= FACTURA EN ESPERA .TXT Presupuestos con descuento parcial consumidor final CPROFFIN.TXT Giros COMPRAS.TXT Presupuestos PROFORMD.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial CPROFORM.TXT Factura caja (punto de venta) consumidor final PROFORMA.TXT Notas de entregas a clientes PEDIDO.TXT Recibo de caja NOTACRED.TXT Nota de crédito NOTADEBI.TXT Devoluciones de compras NECOMPRA.

Cuando la longitud de la variable es más larga que el espacio dejado entre los corchetes. * Para los formatos estilo puntos de venta. Ejemplo : [008 ] Obsérvese que el espacio que separa a los dos corchetes es de cuatro (4) dígitos. como son : GIR. Ejemplo: [70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [75 ] Este comando debe estar colocado en la columna 1 de la línea. Este se debe usar al principio de cada línea sin hacer separación de ella entre descripción. Solamente se coloca uno. Ejemplo: . la descripción será truncada al tamaño de separación que presente los corchetes [ ] . REF. / Igual al comando anterior pero deja una línea en blanco entre cada renglón. Repite el formato utilizado en la línea anterior. A continuación se detallan los comandos que se utilizan durante la creación y modificación de los formatos de impresión. [ ] Para indicar la longitud del campo a imprimir según la variable indicada.Compras CO= COMPRA DC= DEVOLUCION DE COMPRA NP= NOTA DE ENTREGA DE PROVEEDORES OC= ORDEN DE COMPRA Operaciones de inventario TR= TRASLADOS CA= CARGOS DI= DESCARGOS AJ= AJUSTES FORMA= NOMBRE DEL FORMATO A UTILIZAR SIN LA EXTENSION TXT Estos parámetros pueden ser utilizados individualmente o combinados junto con el resto de los parámetros de red y los parámetros estándar del módulo de ventas. CAJ. etc.

si previamente se configuró la impresora en la opción: Configuración de impresoras con la tecla F3 en el menú principal de instalación: C letra comprimida E letra expandida F letra enfatizada I Letra itálica S Letra especial El carácter @ indica el principio y final del comando. Ejemplo : @EF@ HOLA @EF@ La impresión va a estar dispuesta de la siguiente forma : la palabra HOLA va a ser escrita de forma expandida y enfatizada y luego la opción de impresión va a quedar activada con letra normal. ]. [L035 ] Observe el uso de la L antes de enunciar el número de la variable. para esto. Ej. @ no serán tomados en cuenta al momento de imprimir. al usar este comando se escribirá la cantidad en letras como se muestra a continuación: UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 50/100. : si el monto de la variable es de 1.530. NOTA: Los espacios que ocupan los comandos: [. fecha del sistema. Donde n puede tener los siguientes valores. tiene un valor de: 01/06/1993 [L008 ] Se imprime: 01 de Junio de 1993 . Este comando hace que la cantidad expresada numéricamente. Cuando se activa cualquiera de los tipos de letra disponibles. tenga presente desactivarla. se transforme a una expresión alfabética.[070 ] [071 ] [074 ] * --------------------------------------------------Total factura: [76 ] @n@ Este comando permite determinar el tipo de letra que se va a usar en la impresión.50. Cuando el comando se aplica a un campo de tipo FECHA este imprimirá lo siguiente: Ejemplo: El campo 008. simplemente repita el comando con el cual la activó.

Comando para restaurar el salto de línea a 1/6. NOTA: Esta versión del programa SOLO imprime códigos de barra en Impresoras matriciales o de puntos. Debe tener presente lo siguiente: Comando para inicializar los gráficos. Comando para cambiar el salto entre líneas a 16/144. La impresión de los códigos de barra depende exclusivamente de la configuración de impresoras. cantidad.00 Total Factura: [*L076 ] se imprime: Total Factura: TRES MIL CIEN CON 00/100******** [070Bnnnn] El comando B se utiliza para activar la impresión de los códigos de barra. Total Factura. nnnn indica la posición en puntos en donde debe empezar a imprimir la barra.[*076 ] Al colocar un asterisco antes de el número de la variable indica al sistema que debe rellenar con asteriscos a la izquierda las variables numéricas y a la derecha las cantidades alfanuméricas. . Este comando también se puede utilizar junto con el comando L para convertir cantidades numéricas a letras y rellenar a la derecha con asteriscos. Comando para ajustar las líneas a su posición normal. El número de puntos por pulgada. referencia.Imprimir sólo el código del producto compuesto y las descripciones de sus componentes sin incluir código. etc. tiene un valor de: 3. 8/72 ó sus equivalentes.00 Total Factura: [*076 ] se imprime : Total Factura: ***3. debe suministrar los datos correctos para su funcionamiento. unidad. Ud. anteponiéndolo al número de la variable respectiva y puede tener combinaciones de las siguientes formas : . en la que Ud. Ejemplo: El campo 076.100.100. Ejemplo: [070B1500] [C071] En el caso de usar producto compuesto el comando C le permitirá visualizar las características de los componentes que conforman un producto compuesto.

50. [71N1 ] Se utiliza el comando N para imprimir una línea específica de las 10 líneas de descripción del ítem.----.-------.---. ] Evita la impresión de seriales del ítem. Por defecto la descripción es la máxima. VARIABLE 071 [071] Se utiliza el comando D para indicar el número de líneas que se desean imprimir de la descripción de un producto. Ejemplo : . Esta instrucción debe estar ubicada en la primera línea y columna cuando se elabore el formato.---------[70 ] [71N1 ] [71N2] [71N3] [71N4] [76 ] Se obtendría una impresión parecida a ésta: 00001 SERVICIO DE TRANSPORTE 01-01-96 12:00 1Hora 12.--------------------. Ejemplo : [71D5 [71S ] La descripción será de cinco ( 5 ) líneas. Número de líneas que utiliza el formato desde su principio hasta el final. Solo actúa sobre el componente principal y no sobre las partes.00 .nn. . RESTRICCION DE LA DESCRIPCION DEL ITEM. Ejemplo: supongamos que al oprimir la tecla F4 Detalle en la facturación decidimos utilizar las líneas del 1 al 4 y cada una contiene: SERVICIO DE TRANSPORTE 01-01-96 12:00 1Hora ( Línea 1 ) ( Línea 4 ) Al imprimir la factura con las siguientes líneas: Código Descripción fecha Hora Duración Total -----.000. hasta un máximo de diez (10) líneas. Si no se escribe este comando se toma por defecto 66 líneas de largo de página.[071X] El comando X evita la impresión del campo del producto compuesto al cual se haga referencia.

LI [O61 ] El comando O (Ocultar) antes de una variable numérica le indica al sistema que NO IMPRIMA ese valor hasta que sea la última página.M=ABCDEFGHIJ.Fn=fórmula Permite crear fórmulas para ser utilizadas solamente en la impresión de formatos. .999. nn: Número de líneas. y la última el número 0.###.M=MURCIELAGO. [######. Ej.##076] " [###########076] [######. L Líneas a saltar..F10=C076*F1 C075 . Ejemplos: [###. De mucha utilidad en el formato de punto de venta.999. Ej. La longitud del campo será la de la máscara y no la distancia entre los corchetes.M=ABCDEFGHIJ.Lnn. Esta se debe definir en la primera columna de cualquier línea.999. Ejemplos: . La máscara consiste en colocar una palabra de diez (10) letras sin repetir las cuales le indicaran al sistema que la primera letra es el número 1.999. la segunda el número 2.0 .456.99 [###. suponiendo que contenga un valor de 3.: .9999 . sería el siguiente: RCIE. 1234567890 [M261 ] El comando M antes de una variable numérica le indica al sistema que debe imprimir ese valor utilizando la máscara definida previamente con el comando .75 el resultado al utilizar este comando empleando la máscara MURCIELAGO.###. etc.: [M261 ] La variable 261 corresponde al costo promedio del producto. Este comando de punto permite crear una palabra para enmascarar las cantidades numéricas al momento de imprimirlas.F1=C076*5/100.###.##076] Esta manera de presentar los datos corresponde a la máscara numérica. Este comando se puede utilizar para escribir los totales sólo en la página final del documento. inclusive fuera del rango del número de líneas a imprimir.99 " : 99999999999 " : 999999.####076] " " " " " " " " " " " " : 999.###.##076] la impresión será por ejemplo: 999.

Explicación: . comando permite implemetar fórmulas directamente Las funciones que se pueden implementar en los formatos son los siguientes: Significado de los parámetros: N: Significa que es un campo o variable numérica A: Significa que es un campo o variable alfanumérica ABS(N) Valor absoluto. Ejemplo [:Abs(C074) ] DIAS(A) Dias de una fecha. :C074 C074*5/100] Este dentro del campo a imprimir. utilice el comando @. de variable del archivo precedida por la letra C o cualquiera de las variables globales del sistema. en los casos en que se han definido fórmulas en items repetitivos. Ejemplo [:Dias(C08)-Dias('01011995')] MES(N) Indica el mes del parámtro. No debe repetirse = Signo de igualdad C076 No. Ejemplo: [:VAL('10. Si se desea acumular alguna fórmula. . Ejemplo en los items de facturación: [70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [F1 ] ----------------------------------------------------------------Total : [@F1 ] .F1=C074 C074*5/100 Explicación: La fórmula F1 aumenta el 5% al campo precio y el total de estos cálculos en los items es impreso al final.0')] ASC(A) Obtiene el número de caracter de la tabla ASCII LARGO(A) Indica la longitud de una variable alfanumérica. Ejemplo [:Mes(8)] Imprime: Agosto VAL(A) Convierte alfanumérico a numérico. F Comando de fórmula 1 Número de la fórmula de 1 hasta un máximo de 40.

STR(A) Convierte el campo numérico a alfanumérico. Ejemplo: [:COPIA(C071.N) Copia una cadena de caracteres desde una posición inicial hasta la cantidad especificada.N) Copia caracteres a la derecha. REDONDEO(N) Redondea un número real. POS(A. Ejemplo: [:POS('HOLA'.N) Genera una cadena de caracteres. CHR(N) Obtiene el caracter de tabla ASCII CENTRA(A.10)] CADENA(A.5.10)] DER(A.F1=REDONDEO(C074 C064*C074/100) También se pueden utilizar operadores lógicos en una expresión pero los resultados serán 1 cuando es verdadero y 0 cuando es falso.N) Copia caracteres a la izquierda.N.2)] Donde: C071: Cadena alfanumérica.INT(N) Toma la parte entera de un número real. IZQ(A.A) Indica la posición de un alfanumérico en otro. Ejemplo: [:(C060>C061)] Si la expresión es verdadera se imprime el valor: " " " " falsa " " " " : 1 0 Los operadores lógicos que se pueden utilizar son los siguientes: & corresponde al condicional Y | " " " O > " " " MAYOR >= " " " MAYOR O IGUAL < " " " MENOR <= " " " MENOR O IGUAL <> " " " DIFERENTE . Ejemplo: [:CADENA('*'. 5: Posición inicial a copiar 2: Cantidad de caracteres. COPIA(A. Ejemplo: [:IZQ(C071. Ejemplo: [:DER(C071.C071)] MAY(A) Convierte el campo alfanumérico a mayusculas.N) Centra un campo alfanumérico en N dígitos de longitud.20)]Estas funciones también se pueden aplicar en las fórmulas: Ejemplo: .

15 VARIABLES GENERALES DE FORMATOS Nº Descripción de la variable Máximo --.TXT.TXT.VARIABLES DEL EDITOR VARIABLES DEL FORMATO POR DEFECTO NOTA IMPORTANTE: Al realizar usted modificaciones en el módulo de instalación en la opción Configuración de Archivos. NOTACRED. NOTADEBI. minutos.I.TXT.-----006 Nº de página 3 007 Original o copia 8 008 Fecha del sistema 10 009 Hora.-----------------------------------------------------------.-----INDENTIFICACION DE LA EMPRESA 001 Nombre de la empresa 40 002 Dirección 1 de la empresa 40 003 Dirección 2 de la empresa 40 004 Teléfonos de la empresa 40 005 R. Para hacer consulta de ellas oprima la tecla F1 cuando se encuentre dentro de la opción Formatos de Impresión. 14 024 Número del usuario de la operación 2 VARIABLES DE FORMATOS DE CUENTAS POR COBRAR (RECIBO. estas variables pueden cambiar de numero e inclusive aparecer nuevas y desaparecer otras.-----------------------------------------------------------. GIROS. todo dependerá de la configuración que usted genere.F.V. Nº Descripción de la variable Máximo --. segundos: 00:00:00Am 10 010 Estación de trabajo 2 011 Línea número 1 de comentario 50 012 Línea número 2 de comentario 50 013 Línea numero 3 de comentario 50 014 Línea número 4 de comentario 50 015 Línea número 5 de comentario 50 016 Línea numero 6 de comentario 50 017 Línea numero 7 de comentario 50 018 Línea número 8 de comentario 50 019 Línea número 9 de comentario 50 020 Línea número 10 de comentario 50 021 Número de renglón 3 022 Total renglones 3 023 Porcentaje general del I.A.TXT) .

TXT. de la transacción 14 063 Linea 1 del detalle de la operación 40 064 " 2 " " " " " 40 VARIABLES DE TRASLADOS. de la transacción 14 063 Linea 1 del detalle de la operación 40 064 " 2 " " " " " 40 VARIABLES DEL FORMATO PROVEEDORES (IMPUESTO.-----------------------------------------------------------.V.-----------------------------------------------------------.-----030 Número de la operación 10 032 Fecha de la operación 10 . CARGOS. CARGOS Y DESCARGOS (TRASLADO.TXT.-----030 Número del documento 10 032 Fecha de emisión de la operación 10 033 Fecha de vencimiento de la operación 10 034 Detalle cancelación con cheque 40 036 Días de vencimiento de la operación 5 037 Monto total de la operación 14 038 Monto cancelado en efectivo 14 039 Monto cancelado con cheques 14 040 Monto cancelado con tarjetas 14 041 Monto aplicado en pagos adelantados 14 042 Monto cancelado en giros 14 043 Monto de la retención 14 044 Monto de la operación más la retención 14 045 Mondo del I.A.-----030 Número del documento 10 032 Fecha de emisión de la operación 10 033 Fecha de vencimiento de la operación 10 036 Días de vencimiento de la operación 5 037 Monto de la operación 14 038 Monto de la retención 14 039 Porcentaje de retención 7 040 Monto de la operación mas el monto de la retención 14 041 Mondo del I.A.-----------------------------------------------------------.Nº Descripción de la variable Máximo --.TXT) DE RETENCION DE IMPUESTO A Nº Descripción de la variable Máximo --.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo --. DESCARGO.V.

037 Monto total de la operación 065 Depósito de origen 066 Depósito destino 067 Persona autorizada para la operación 068 Persona responsable 069 Uso del material 070 Código del producto 071 Descripción del producto 072 Cantidad del producto 073 Costo del producto 074 " " " 075 Cantidad por costo del producto 076 Total costo de la operación 082 Existencia en el depósito origen 083 Existencia en el depósito destino 084 Puesto en el depósito origen 085 Puesto en el depósito destino 14 10 10 40 40 40 15 40 10 14 14 14 14 10 10 10 10 .

TXT) Nº Descripción de la variable Máximo --.TXT.TXT. FACTURAD. PROFORMF.TXT.TXT. PEDIDO. PROFORMD. FACTURAO.V.TXT.-----------------------------------------------------------. FACTURAF.TXT.TXT.-----030 Número de la operación 10 032 Fecha de la operación 10 037 Monto total de la operación 14 065 Depósito de origen 10 066 Depósito destino 10 067 Persona autorizada para la operación 40 068 Persona responsable 40 069 Uso del material 40 070 Código del producto 15 071 Descripción del producto 40 072 Cantidad del producto 10 073 Cantidad en unidades detalladas (si usa empaque) 10 074 Costo del producto 14 075 Cantidad por costo del producto 14 076 Total costo de la operación 14 077 Costo de la unidad detallada 14 078 Cantidad por costo de unidad detallada 14 079 Diferencia entre cantidad en unidades anterior y actual 10 080 Diferencia entre cantidad anterior y la actual 10 081 Existencia anterior en unidades detalladas 10 082 Existencia anterior en el depósito 10 083 Existencia final en el depósito 10 084 Puesto en el depósito 10 085 Costo de la diferencia de existencia 14 086 Costo de la diferencia de existencia en unidades 14 VARIABLES DE LOS FORMATOS DE VENTAS (FACTURA.TXT. PROFORMA.-----------------------------------------------------------.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo --. 030 Número del documento 031 Condición de pago (Crédito o Contado) 032 Fecha de emisión de la operación 033 Fecha de vencimiento de la operación 034 Detalle cancelación con cheque 035 Detalle de la orden de compra 7 10 7 10 10 40 20 .-----023 Porcentaje general del I. DEVOLUCI.TXT. FACTURAE. PROFORDF.TXT.TXT.A. NOTAENTR.VARIABLES DE AJUSTES DE INVENTARIO (AJUSTE.TXT. FACTURDF. FACTCAJA.TXT.

V.V.V. 080 Costo del producto-servicio 081 Cantidad pedida (facturando pedidos) 082 Existencia en depósito 083 Puesto en el depósito 087 Monto de la retención de impuestos 088 Porcentaje de retención de impuestos 090 Monto bruto menos los descuentos 091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7 14 14 14 14 3 3 14 14 14 14 14 7 15 40 10 14 14 14 14 14 7 14 14 14 10 10 14 7 14 14 . . del producto-servicio 070 Código producto-servicio de la operación 071 Descripción del producto-servicio 072 Cantidad producto-servicio 073 Precio bruto 074 Precio neto 075 Total cantidad por precio 076 Total bruto de la operación 077 Monto de descuento del producto-servicio 078 Porcentaje de descuento del producto-servicio 079 Monto total del I. descuento global 051 Porcentaje de interés 052 Porcentaje de manejo 053 Monto de interés 054 Monto del manejo 055 Total monto de productos 056 Total monto de servicios 057 Número de meses a financiar 058 Número de giros 059 Cambio o Vuelto 060 Monto total: Monto Flete I.A.A. descuento global 050 Porcentaje del 2do.A.Descuentos 061 Total cancelado 062 Saldo pendiente sin cancelar 063 Monto de la cuota mensual 064 Porcentaje del I.036 Días de vencimiento de la operación 037 Monto total de la operación 038 Monto cancelado en efectivo 039 Monto cancelado con cheques 040 Monto cancelado con tarjetas 041 Monto aplicado en pagos adelantados 042 Monto cancelado en giros 043 Costo total de la operación 044 Monto del flete 045 Descuento global 046 Segundo descuento global 047 Total de los descuentos parciales 048 Monto a financiar 049 Porcentaje del 1er.

TXT.A. DEVCOMPR. del producto-servicio 070 Código producto de la operación 071 Descripción del producto 072 Cantidad producto 073 Costo bruto 074 Costo neto 075 Total cantidad por costo Máximo ----------7 10 10 10 40 20 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 3 3 14 14 14 7 15 40 10 14 14 14 .V.TXT. por renglón 14 14 14 14 14 VARIABLES DE LOS FORMATOS DE COMPRAS (COMPRAS.V. NECOMPRA.V. ORDENCOD.V. – Descuentos 061 Total cancelado 062 Saldo pendiente sin cancelar 064 Porcentaje del I.A 030 Número del documento 032 Fecha de emisión de la operación 033 Fecha de vencimiento de la operación 034 Detalle cancelación con cheque 035 Detalle de la orden de compra 036 Días de vencimiento de la operación 037 Monto total de la operación 038 Monto cancelado en efectivo 039 Monto cancelado con cheques 040 Monto cancelado con tarjetas 041 Monto aplicado en pagos adelantados 042 Monto cancelado en giros 044 Monto del flete 045 Descuento global 046 Segundo descuento global 047 Total de los descuentos parciales 049 Porcentaje de 1er.TXT) Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------023 Porcentaje general del I.TXT. descuento global 057 Número de meses a financiar 058 Número de giros 060 Monto total: Monto Flete I.TXT. ORDENCOM.A. descuento global 050 Porcentaje del 2do.093 Monto exento de la operación 094 Monto gravable de la operación 095 Costo del producto en moneda extranjera 096 Precio en moneda extranjera 099 Monto del I.A.

A.I.A.V.V.076 Total bruto 077 Monto de descuento del producto 078 Porcentaje de descuento del producto 079 Monto total del I. 113 Tipo de Proveedor Máximo ----------10 40 10 40 40 40 30 20 3 8 40 15 15 1 . por renglón 14 14 7 14 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 VARIABLES DE PROVEEDORES Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------100 Código Proveedores 101 Descripción 102 Clase 103 Representante 104 Dirección 105 Dirección 106 Teléfonos 107 Número de Fax 108 Días de crédito 109 Fecha de Inicio 110 Observaciones 111 Número de R.I. 081 Cantidad pedida (Ordenes de compra) 082 Existencia en depósito 083 Puesto en el depósito 084 Precio de venta 1 085 Precio de venta 2 086 Precio de venta 3 090 Monto bruto menos los descuentos 091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos 093 Monto exento de la operación 094 Monto gravable de la operación 095 Costo del producto en moneda extranjera 096 Precio 1 en moneda extranjera 097 Precio 2 " " " 098 Precio 3 " " " 099 Monto del I.T.F. 112 Número de N.

VARIABLES DE INVENTARIO Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------250 Código Inventario 251 Departamento 252 Descripción 1 253 Descripción 2 254 Descripción 3 255 Referencia 256 Marca 257 Unidad 258 Tipo Producto 259 Enser 260 Costo actual 261 Costo promedio Máximo ----------15 2 40 40 40 15 20 3 1 1 12 12 .VARIABLES DE DEPARTAMENTOS Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------150 Código Departamentos 151 Descripción 152 Clase 153 Compuesto 154 Seriales 155 Comisiones Máximo ----------10 40 10 1 1 1 VARIABLES DE DEPOSITOS Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------200 Código Depósitos 201 Descripción 202 Clase 203 Responsable Máximo ----------10 40 10 40 NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos fuera del área de los renglones de productos.

Máxima 269 Comprometido 270 Pedido 271 Proveedores 272 % de I.V.262 Costo anterior 263 Precio 1 264 Precio 2 265 Precio 3 266 Existencia 267 Exist. Mínima 268 Exist.A. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 6 VARIABLES DE ZONAS Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------300 Código Zonas 301 Descripción 302 Clase Máximo ----------10 40 10 VARIABLES DE VENDEDORES Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------350 Código Vendedores 351 Descripción 352 Clase 353 Dirección 354 Dirección 355 Teléfonos 356 Niveles precios 357 Tabla de Ventas 358 Tabla de Cobros 359 Tabla de utilid 360 Días tolerancia Máximo ----------10 40 10 40 40 30 1 1 1 1 3 VARIABLES DE CLIENTES .

I.Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------400 Código Clientes 401 Descripción 402 Clase 403 Representante 404 Dirección 405 Dirección 406 Teléfonos 407 Número de Fax 408 Zona 409 Vendedor 410 Tipo de precio 411 Límite crédito 412 Días de crédito 413 Días tolerancia 414 Fecha de Inicio 415 Observaciones 416 Número de R.V. Máximo ----------10 40 40 40 10 10 12 6 12 1 6 .I.A. 418 Tipo de Cliente Máximo ----------10 40 10 40 40 40 30 20 10 10 1 12 12 3 8 40 15 15 1 VARIABLES DE SERVICIOS Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------450 Código Servicios 451 Descripción 1 452 Descripción 2 453 Descripción 3 454 Clase 455 Unidad 456 Costo 457 % de Costo 458 Precio de venta 459 Usa servidor 460 % de I.T. 417 Número de N.F.

......... Máximo ----------15 40 .. 699 ......L.S.........R......... 555 Días diferimien Máximo ----------10 40 10 6 6 3 VARIABLES GLOBALES Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------600 Número (Variable Global) 601 Mensaje (Variable Global) ...... .VARIABLES DE SERVIDORES Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------500 Código Servidores 501 Descripción 502 Clase 503 Dirección 504 Dirección 505 Teléfonos 506 % por servicio 507 Cobro servicio Máximo ----------10 40 10 40 40 30 6 12 NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos de ventas fuera del área de los renglones de productos VARIABLES DE TARJETAS DE CREDITO Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------550 Código Tarjetas de crédito 551 Descripción 552 Clase 553 % Retención 554 I...

F.VARIABLES DEL FORMATO DE BANCOS (FOCH01.I. 112 Tipo de Proveedor Máximo ----------50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 8 10 4 14 40 12 40 40 14 14 40 08 12 40 20 40 12 40 14 14 10 40 10 40 40 40 30 20 3 8 40 15 1 .TXT) Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------011 Línea número 1 de comentario 012 Línea número 2 de comentario 013 Línea numero 3 de comentario 014 Línea número 4 de comentario 015 Línea número 5 de comentario 016 Línea numero 6 de comentario 017 Línea numero 7 de comentario 018 Línea número 8 de comentario 019 Línea número 9 de comentario 020 Línea número 10 de comentario 030 Número del documento (Cheque) 031 Fecha de liberación 032 Días de diferimiento 033 Monto de la transacción 034 Beneficiario 035 Endoso 036 Línea número 1 de concepto 037 Línea número 2 de concepto 038 Total débitos 039 Total créditos 040 Monto del cheque en letras 041 Número de comprobante de egreso 050 Código del banco 051 Nombre del banco 052 Número de la cuenta del banco 053 Sucursal del banco 070 Código de la cuenta 071 Descripción de la cuenta 072 Monto del débito 073 Monto del crédito de la cuenta 100 Código Proveedores 101 Descripción 102 Clase 103 Representante 104 Dirección 105 Dirección 106 Teléfonos 107 Número de Fax 108 Días de crédito 109 Fecha de Inicio 110 Observaciones 111 Número de R.

pagado INVENTARIO 1250 Fecha de la última compra 1251 Fecha de la " venta 1252 Precio unitario (Cuando posee empaque) 1253 Costo unitario1254 Existencia total de unidades CLIENTES 1400 Monto de pagos anticipados 1401 Saldo pendiente 1402 Máxima compra realizada 1403 Máxima compra realizada a crédito 1404 Número de documento de la última venta 1405 Monto de la última venta 1406 fecha " " " " 1407 Número de documento del último pago 1408 Monto del último pago 1409 Fecha " " " 1410 Promedio de días de pago SERVICIOS 1450 Fecha de la última venta .A.V.VARIABLES EXTENDIDAS DE LOS ARCHIVOS PROVEEDORES 1100 Número de documento de la última compra 1101 Monto de la última compra 1102 Fecha " " " " 1103 Número de documento del último pago 1104 Monto del último pago 1105 Fecha " " " 1106 Saldo pendiente del proveedor 1107 Monto de pagos anticipados 1108 Monto máximo comprado 1109 Monto de I.

reportes de todas las operaciones. manejo de inventarios fuera de las ventas. . ARCHIVOS La explicación que se desarrolla en este capítulo está basada en la configuración que por defecto traen los archivos.Las estadísticas son los datos acumulados de operaciones realizadas los últimos trece (13) meses. . porque la proyección es calculada por el método de regresión líneal. las modificaciones que se haga a los mismos en el módulo de instalación no se contemplan. agrupándolos de la siguiente forma: módulo administrativo que contempla todo lo relacionado con las operaciones de control de archivos. quien lo haga le dará el respectivo uso.Los campos de estos archivos pueden ser modificados y desactivados desde la instalación e inclusive pueden agregarse nuevos campos donde el usuario lo señale. Algunas características comunes y principales que poseen la mayoría de los archivos son las siguientes: .Las proyecciones son tendencias basadas en los datos acumulados y sólo pueden ser generados luego de tener data de tres (3) meses anteriores.EXPLICACION DEL PROGRAMA Sistema Administrativo Interdependiente es un sistema desarrollado para facilitar la búsqueda de información. puesto que al modificar los archivos. ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC. cancelaciones de cuentas por cobrar. SAINT cuenta con varios módulos diseñados para facilitar el trabajo. .. . Al activar el info y seleccionar el tipo de búsqueda el operador puede hacer lo siguiente: [ENTER] : Visualizar todos los registros del archivo. evaluación de la situación de las operaciones e informes para ser analizados por las personas que toman las decisiones en la organización.Las teclas de ayuda F1 Información sólo se muestra en pantalla cuando exista por lo menos un registro en el archivo correspondiente. procesada por él. cuentas por pagar.Las gráficas son presentadas en pantalla siempre y cuando exista un valor positivo. para realizar toma de decisiones gerenciales economizando tiempo y recursos con la mayor confiabilidad que ningún otro sistema desarrollado en América.

clase.En caso de querer modificar los datos de algún item ya registrado.*ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC en cualquier parte de la descripción. . referencia. Seleccione operación a realizar Modificar Borrar Cancelar -------------------------------------------------------- . simplemente coloque el código del mismo y toda la información aparecerá en pantalla y le pedirá lo siguiente: . Se pueden colocar hasta quince palabras diferentes para solicitar la consulta.. descripción.024 caracteres) que aparece en la esquina superior derecha de la ventana. ??ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC a partir de la tercera posición.-----------------------------------------------------Registro accesado. *ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan las palabras ABC y DEF en cualquier parte de la descripción.Después de introducir todos estos campos aparecerá en la línea inferior de la ventana la siguiente pregunta: ¿ Está conforme ? S N Coloque S para indicar que está conforme con la información y esta será grabada en el archivo incrementandose el correlativo de número de registros REG y el espacio ocupado por el archivo en KB (un (1) KB representa 1. Todas estas formas de búsqueda se pueden aplicar en la consulta de los infos por código. A??BC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por la letra A y que contengan la palabra BC en la cuarta posición. oprima no para hacer las correcciones necesarias. ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC y además contengan la palabra DEF en cualquier parte de la descripción. Al no estar conforme con los datos escritos.

el número de C Cancelar: deja intacta la información del ítem y se coloca en el campo código para continuar con la consulta de otros ítems. B Borrar: Permite eliminar registro del archivo y disminuye registros.F. ésta es la configuración por defecto que trae el archivo: Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un proveedor y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo.I. : Tipo de proveedor : ----------------------------------------------------------Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al proveedor. PROVEEDORES ARCHIVO DE PROVEEDORES ----------------------------------------------------------0 2. : N.I.DOC. NOTA: Las estructuras de datos de todos los archivos utilizados en el sistema SAINT se encuentra en el archivo TIPOS.M Modificar: el cursor irá directamente al campo de descripción y de allí podrá subir y bajar al campo deseado con las flechas ↑ ↓ para modificarlo o ESC para terminar edición.T.42 KB REG Código : Descripción : Clase : Representante : Dirección : " " : Teléfonos : Número de fax : Días de crédito : % de Retención : Fecha de inicio : Observaciones : R. éste puede ser accesado a través de cualquier editor o directamente del TURBO PASCAL. Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la .

empresa (Acreedor o Proveedor). % de Retención: campo para indicar el porcentaje de retención de Impuesto que se le hará al proveedor al momento de efectuarle un pago.F. N. .: corresponde al Número de Información Tributaria. Teléfonos: campo para incluir números telefónicos. DEPARTAMENTOS ARCHIVO DE DEPARTAMENTOS ------------------------------------------------------Código : Descripción: Clase : Compuesto : Seriales : Comisiones : ------------------------------------------------------0 REG 1.T.I. Tipo de Proveedor: se utiliza para indicar si el proveedor es Nacional o Extranjero.I. R. Días de crédito: Indica el número de días que otorga el proveedor o acreedor para la cancelación de operaciones. como va a estar clasificado el inventario de productos. Se recomienda hacer esta clasificación con productos de la misma especie o con características similares.25 KB Definición: Es la opción donde se registran los rubros o grupos. que funge como apoderado de la Dirección: Dirección comercial del proveedor o acreedor. Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el proveedor o acreedor. Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al proveedor. Representante: Nombre de la persona empresa. Clase: Es el campo adicional que se utiliza en tipo de búsqueda.: corresponde al número de Registro de Información Fiscal.

Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican un departamento y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo. Descripción: Es el nombre que identifica el departamento, rubro ó grupo de productos. Compuesto : Señala si el departamento es de producto compuesto. Producto compuesto significa aquel que está constituido por otros ítem o productos diferentes pero que constituyen un solo kit o paquete de productos. Ejemplo: Producto compuesto: Caja de herramientas Compuesto por: 1 Caja metálica 8 Llaves medida inglesa 3 Llaves ajustables 1 Martillo 1 Par de guantes Esto permitirá al invocar el producto caja de Herramientas mostrar su composición y de esta forma agilizar los procesos de venta y descarga de inventario. Seriales: Para indicar que el inventario a incluir dentro del departamento manejará obligatoriamente seriales de piezas y partes. Comisiones: Se señala una tabla de comisiones a pagar a vendedores por el tipo de departamento. Esta tabla de comisión al usarse en el módulo de ventas, tiene prioridad sobre la comisión del vendedor. DEPOSITOS operaciones con estos tipos de productos; estas operaciones son: compras, cargos, descargos y ventas. ARCHIVO DE ZONAS ARCHIVO DE ZONAS ------------------------------------------------------- 0 REG Código : Descripción: Clase : ------------------------------------------------------1.25 KB

Definición: Este archivo se utiliza para registrar las divisiones que se realicen del mercado (ciudades, estados, etc.) y sirve para determinar cuales zonas son las de mayor o menor productividad. Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican una zona y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo. Descripción: Es el nombre que identifica la zona. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda. ARCHIVO DE VENDEDORES Y COBRADORES ARCHIVO DE VENDEDORES ----------------------------------------------------------- 0 REG Código : Descripción : Clase : Dirección : Teléfonos : Niveles precios: Tabla de Ventas: Tabla de Cobros: Tabla de utilid: Días tolerancia: ----------------------------------------------------------1.25 KB

Definición: Se registran los vendedores y cobradores con sus datos generales y porcentajes (%) de comisiones por venta y cobranzas. Código: Campo para indicar el código del vendedor o cobrador. Descripción: Es el vendedor o cobrador. Campo reservado para la inclusión del nombre del

Dirección: Indica la dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al vendedor o cobrador. Teléfonos: Son números telefónicos donde cobrador. se puede localizar al vendedor o

La opción de Nivel de precios se encuentra formada por: % Comisión venta: Indica los porcentajes de comisión que ganará el vendedor dependiendo del rango de precio que van desde el 1 hasta el 3. % Comisión cobro: Señala los porcentajes de comisión que cobrará el vendedor dependiendo del rango de precios que va desde el 1 hasta el 3. % Venta por servicio: Muestra el % de beneficios por venta de servicios. % Cobro por servicio: Designa el % de beneficios por el cobro de servicios. Tabla de Ventas, Cobros y Utilidad, días de tolerancia: Son para calcular comisiones en % según se elaboren en las tablas. En la tabla de días modalidades: de tolerancia se puede pagar la comisión en dos

a) En base al monto cobrado: En la cual se paga un porcentaje del monto cobrado según el rango de días establecido. b) En base a un porcentaje a disminuir: En este caso la comisión previamente calculada puede sufrir una disminución porcentual según el rango de días establecidos en la misma. Ud. debe escoger la forma de aplicar el pago de comisiones teniendo en cuenta todas estas alternativas que les ofrece el sistema. NOTA: Es importante señalar que cuando se vende por debajo del nivel mínimo de precio se utiliza % venta debajo mínimo, y que cuando las ventas y cobranzas están entre precios intermedios, el cálculo de comisiones es ponderado entre el rango mayor y menor de comisiones. Cuando la venta es mayor al nivel máximo de precio, el % de comisión de venta y cobranza estará en función del porcentaje del mayor precio del producto. ARCHIVO DE CLIENTES ARCHIVO DE CLIENTES ----------------------------------------------------------- 0 REG Código : Descripción : Clase : Representante : Dirección : Teléfonos : 2.76 KB

: N.Número de Fax : Zona : Vendedor : Tipo de precio : Límite crédito : Días tolerancia: Días de Crédito: Fecha de Inicio: Observaciones : R. indica que al momento de facturar permitirá modificar los precios. Dirección: Dirección comercial del cliente. Representante: Nombre de la persona empresa. Tipo de Precio: Señala el precio que generalmente se factura al cliente su rango varía de 1 a 3.I. que funge como apoderado de la .I.T. Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la empresa. ésta es la configuración por defecto que trae el archivo: Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo.F. Fax: Campo para incluir números telefónicos del fax. NOTA: Al colocar precio 0 en este campo. Zona: Este campo se refiere a la zona que corresponde el cliente o deudor. Vendedor: Se utiliza para colocar el código del vendedor o cobrador que generalmente atiende al cliente o deudor. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda. Límite de crédito: Para indicar el monto máximo y permitirle el crédito al cliente o deudor. : Tipo de Cliente: Interés de mora: ----------------------------------------------------------Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al cliente. Teléfonos: Campo para incluir números telefónicos.

T. permitirá al momento de facturar indicar el nombre. etc. dirección y teléfonos de un cliente eventual para ser impreso en la operación de venta (factura.:Código : 0000 Nombre : ?Eventual Esta es la forma como se debe escribir este procedimiento.: corresponde al número de Registro de Información Fiscal. Pueden ser usadas otras palabras seguidas al signo de interrogación (?) como son : ?Varios. Ej. Exento (no se le cobra I. pro forma.: corresponde al Número de Información Tributaria. nota de entrega.). .). OBSERVACIONES: -En el caso que existan clientes eventuales.I. Tipo de Cliente: se utiliza para seleccionar si el cliente es Contribuyente (cliente que compra para revender). Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al cliente. Otra recomendación es utilizar la característica del cliente eventual estrictamente para venta al contado.V. el sistema cuenta con el siguiente procedimiento: La inclusión del signo de interrogación (?) al comienzo del nombre del cliente. ?Ocasionales.F. N. Fecha de inicio: Indica la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el cliente o deudor.V.I. R.) ó Consumidor final (es el tipo de cliente donde termina la cadena de distribución de los productos y/o servicios). Días de tolerancia: Son los días que tiene el cliente de gracia para cancelar cuentas vencidas sin ser bloqueado su crédito.Intereses de mora: Se utiliza para activar el cálculo de intereses de mora sobre el cliente.Días de crédito: Se refiere al número de días de crédito con que goza el cliente por defecto al momento de emitirle facturas. Exportación (clientes de otros paises exentos del I. Estas operaciones quedan registradas. pero el cliente eventual no ingresa dentro del archivo del deudor.A.A. por esto se recomienda que si alguna operación de venta se va a realizar a crédito registrar en el archivo al cliente o deudor.

Costo: Representa el costo en dinero del servicio Costo en %: Es el valor que presenta el servicio porcentualmente en función del precio de venta..A. Ej. Usa servidor: Si/No. esto quiere decir que son excluyentes entre sí. son servicios y por ende no presentan inventario pero se registran como operaciones que tienen costos y precios. este campo es para indicar si en la facturación se preguntará por el servidor (persona adscrita al manejo de una maquinaria o . Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda.V. Código: Clave que identifica el servicio.00 Utilidad Bruta : 60. Precio 1 . Descripción: Se refiere al detalle del servicio.: ----------------------------------------------------------Definición: Aquellas actividades que tengan acción o efecto de servir y satisfacer necesidades a terceros.00 Costo en % 40 : 40.00 Solo puede ser utilizado un tipo de costo a la vez.?Contado.25 KB Código : Descripción 1 : Descripción 2 : Descripción 3 : Clase : Unidad : Costo : % de costo : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Usa servidor : % de I. ARCHIVO DE SERVICIOS ARCHIVO DE SERVICIOS ----------------------------------------------------------0 REG 1. Precio 3: para asignarle tres (3) precios diferentes al servicio.Precio de venta : 100.: Servicio XXX . : Comisión servid.

ARCHIVO DE SERVIDORES ARCHIVO DE SERVIDORES ---------------------------------------------------------Código : Descripción : Clase : Dirección : Dirección : Teléfonos : % por servicio: Cobro servicio: ---------------------------------------------------------0 REG 1. Comisión servidor: Para cancelar una comisión fija al servidor.Los servicios pueden ser incluidos en productos compuestos para facilitar el proceso de ventas. Código: Es alfanumérico para identificación del servidor. . Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda. % de I.En el caso que se desee modificar continuamente el detalle del o de los servicios.A. Dirección: Dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al servidor. se utilizará al principio de la descripción el signo de interrogación (?) que permite cambiar ésta al momento de facturar.: para indicar el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado que se cobrará por el servicio. OBSERVACIONES: . que será reflejada en el reporte de comisiones del mes.artefacto que se utiliza para prestar el servicio).25 KB Definición: Se registran las personas adscritas al manejo de una máquina o artefacto que se utiliza para prestar un servicio. Descripción: Campo reservado para la inclusión del nombre del servidor. Si el servicio es exento se debe colocar la letra E.V. . con la finalidad de calcular las comisiones por la prestación de sus labores.

S. % Retención: Señala el % de retención que le aplica la tarjeta a sus ventas.R.00%.25 KB Código : Descripción : Clase : % Retención : I.: Indica el % de retención que aplica el I. según tabla de retenciones.L.L. para luego poder hacer las respectivas estimaciones.R.00 % y 100.S.Teléfonos: Números telefónicos donde puede ser ubicado el servidor.S.R.L. : Días diferimien: ----------------------------------------------------------Definición: Opción que permite almacenar tarjetas de crédito para facilitar al momento de ejecutar operaciones de ventas su registro. Cobro por servicio: Es el monto en dinero que devenga el servidor por cada servicio efectuado. % I. CAMPOS UTILIZADOS Código: Alfanumérico. Su rango varía entre 0.0 REG 1. % Por servicio: Se refiere al porcentaje (%) de comisión por venta que gana el servidor. Descripción: Para indicar el nombre de la tarjeta crédito. ARCHIVO DE OPERACIONES ARCHIVO DE OPERACIONES ----------------------------------------------------------Código : Descripción: Clase : ----------------------------------------------------------- . ARCHIVO DE TARJETAS DE CREDITO ARCHIVO DE TARJETAS ----------------------------------------------------------. permite guardar estadísticas de retención de impuestos y deducciones de la tarjeta.

Posteriormente en el archivo de variables globales debe indicar el valor a asignarle a este campo.F3=C076/C600 CODIGO DESCRIPCION CANT PRECIO $ -----. numérica. vamos indicar un ejemplo: Si usted desea imprimir presupuestos en dólares primeramente debe seleccionar una variable global en el módulo de instalación y definirla como numérica con dos decimales y colocarle el título de CAMBIO DEL $.F2=C075/C600 . debe indicar el título de la variable. Para tener una mejor idea de la utilidad de estas variables. el total del renglón (cantidad x precio) y el total del presupuesto. Retenciones de impuestos. donde Ud.: Variable global 600). que pueden ser utilizadas en cualquier formato de impresión desde el generador de reportes. fecha. F1=C074/C600 .) y la longitud del campo. dividiendo las variables correspondientes a estos campos entre la variable global CAMBIO DEL $ (Ej.----------. . etc.-------------------.----------[70 ] [71 ] [72] [F1 ] [F2 ] TOTAL $ . El tipo de información y la longitud de los campos a registrar va en función de la configuración definida por el usuario en el módulo de instalación (opción configuración de archivos variables globales). Se pueden generar tipos de operaciones como por ejemplo. Descuentos por pronto pagos. etc. ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES ----------------------------------------------------------NUMERO : MENSAJE : TRES : CUATRO : CINCO : SEIS : ----------------------------------------------------------Definición: En este archivo pueden almacenarse hasta cien (100) variables de información general que van desde la variable 600 a la 699 (por defecto).Definición: Este archivo se utiliza para agrupar las operaciones de inventario. y luego agruparlos en los reportes. cuentas por cobrar y cuentas por pagar. a continuación en el formato de presupuestos. crear fórmulas para indicar el precio unitario. el tipo (alfanumérica.---.

----------TOTAL $ [F3 ] TRANSACCIONES CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR ---------------------------------------------------------------------Código : Ultimo pago Representante: Dirección : Ultima venta Dirección : Teléfonos : ¶---------------------------------------------------------------------Factura _ Pago o Abono _ --------------------------________________ _________________ Débitos : _ Nota de Débito _ Giros o Cuotas _ Créditos : _ ________________ _________________ Saldo : _ Nota de Crédito_ Vencimientos _ _ ________________ _________________ Adelantos: _ Pago Adelantado_ Estado de cuenta_ --------------------------.-------------------. los que serán detallados más adelante. emisión de giros y consulta de estados de cuenta.---._ ________________ _________________ _____________________________ Modificar _ F1 Reimprimir _ ________________ _________________ ---------------------------------------------------------------------Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por cobrar a clientes o deudores como son : emisión de facturas. notas de débito notas de crédito. pagos adelantados. . pagos o abonos.----------.-----.

Se indica la fecha pequeña descripción sobre la emitió la factura o cuando se Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la factura o documento de crédito. indicando directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las tecla de función.V. -EMISION DE NOTA DE DEBITO: .: Cuentas por cobrar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el sistema automatizado SAINT. I. Ej.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la factura. Detalle: reservado para colocar referencia o factura o documento. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.A.. Vendedor: campo para incluir vendedor. Vencimiento: generado automáticamente por el sistema. Campos que componen esta opción: Nº del documento: Se utilizado para colocar los últimos (5) cinco dígitos que identifican a la factura o documento. OPERACIONES REALIZABLES: -EMISION DE FACTURAS: Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por cobrar que no han sido posteadas automáticamente por el subsistema de ventas.En primer lugar se debe seleccionar el cliente o deudor con que se desea realizar alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad. Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere a la sumatoria del Monto de la factura más el I. Fecha de emisión: documento.V. Monto: cantidad o importe de la factura o documento. se refiere a la fecha que vence la factura o documento.A.

Monto: cantidad o importe de la nota de débito. Cheque devuelto: para indicar si la nota de débito es por concepto de cheque devuelto de una cancelación efectuada por el cliente previamente.: Nota de débito por intereses de mora. Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir la nota de débito. Este campo es generado automáticamente por el sistema. Se refiere a la fecha cuando se emitió la factura o Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la nota de débito. Campos que componen esta opción: Nº del documento: Es el correlativo que poseen las notas de débito impresas.V. Imprimir recibo: para indicar si se desea o no imprimir recibo por la nota de débito.Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de débito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de ventas o por algún débito que se cargue a la cuenta del cliente o deudor. Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho. Vencimiento: generado automáticamente por el sistema.. I. Ej.A. . Fecha de emisión: documento.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la factura. se refiere a la fecha en que vence la nota de débito. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de débito.V. Para el comentario se dispone de diez (10) líneas. hasta un máximo de nueve (9) veces.A. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas. Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere ala sumatoria del Monto de la factura más el I. Vendedor: campo para incluir vendedor.

EMISION DE NOTA DE CREDITO: Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) nota de crédito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de ventas o por algún crédito que se abone a la cuenta de cliente o deudor. Ej.: Nota de crédito por descuento. Esto solo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la empresa. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicará la nota de crédito con las teclas ↓ ↑., apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de totalizar, cuando se desplegará otra ventan que mostrará : Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la nota de crédito. Generado automáticamente por el sistema. Número del documento: Número correlativo de las notas de crédito. Monto total: el sistema automáticamente mostrará en este campo el total de la operación menos el un monto correspondiente al porcentaje general de I.V.A. (en caso de estar activado). Si las transacciones que se desean acreditar no afectarán el Libro de Ventas I.V.A., el usuario debe colocar el monto de la sumatoria de todas las operaciones seleccionadas y colocar cero (0) en el siguiente campo Monto de I.V.A. Monto I.V.A.: se refiere al monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la nota de crédito. Es importante saber que cuando se trate de acreditar varias operaciones que tengan diferentes % de I.V.A., el sistema no lo permitirá y visualizará una mensaje en pantalla indicando que las operaciones deben ser acreditadas individualmente. Detalle: para indicar el concepto de la operación. Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas. Afecta comisión S/N: Indicar si el monto de la nota de crédito disminuirá las comisiones del vendedor/cobrador. Imprimir recibo S/N: Es la opción que permite la impresión de recibo con número de copias y comentarios.

Para el comentario se dispone de diez (10) líneas. PAGOS O ABONOS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono a facturas o documentos registrados en el sistema. Ej.: Cancelación de facturas. Abono a facturas. Cancelación de giros o cuotas. Esto sólo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la empresa. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicará el pago o abono con las teclas ↑↓ , apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de totalizar, donde posteriormente se desplegará otra ventana para indicar la forma de pago y el monto de la retención de impuesto, en caso de haberla. Luego se despliegue otra ventana que mostrará: Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el pago o abono. Generado automáticamente por el sistema. Independiente No. del documento: Número correlativo del recibo de caja. Monto total: cancelaciones. Generado automáticamente de la sumatoria de las

Detalle: para indicar el detalle de la operación que se está realizando. Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas. Imprimir recibo S/N: Esta opción permite la impresión de recibo con cópia y comentario. Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir el recibo de caja, hasta un máximo de nueve (9) veces. Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho, indicando los documentos que se han cancelado o se les ha abonado. Para el comentario se dispone de diez (10) líneas. -PAGOS ADELANTADOS

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo) a la cuenta del cliente o deudor. Ej.: Anticipo por trabajo a realizar. Anticipo a compras. Campos que componen esta opción: Nº del recibo: Es el correlativo del recibo de caja. Este campo es generado automáticamente por el sistema y se actualiza solo cuando se imprime el recibo. Detalle: Reservado anticipo. para colocar referencia o pequeña descripción sobre el

Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se recibió el anticipo. Monto anticipo: Cantidad o importe del anticipo. Imprimir recibo S/N: Permite imprimir recibo de caja como soporte al dinero recibido, con copia y comentarios. EMISION DE GIROS O CUOTAS Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por cobrar que no han sido posteados automáticamente por el subsistema de ventas. Ej.: Giros o letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por cobrar. Campos que componen esta opción: Nº del Giros o cuotas: Cantidad de giros que serán registrados en el sistema. Monto global: Cantidad o importe de la suma de todos los giros o cuotas. Número de periodos: Se refiere a la cantidad giros a emitir. Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió el giro o cuota. Días vencimiento: Campo para indicar el número de días que posee el giro o cuota para su vencimiento. Vendedor: código que identifica al vendedor. Imprimir: para indicar si desea imprimir o no los giros o cuotas. Luego se desplegará otra ventana que permitirá indicar: fecha de emisión, fecha de

para aprovechar al máximo el manejo de las cuentas por cobrar. ANALISIS DE VENCIMIENTOS Esto permite ver un análisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea hasta ese momento el cliente o deudor. Esta tecla se activa solo cuando el usuario tiene acceso para modificar la transacción. El usuario debe emitir primeramente la planilla. y luego se debe recibir ésta. posteando las cancelaciones realizadas. MODIFICAR TRANSACCIONES Esta opción permite modificar cualquier transacción. Nota débito. Nota crédito. PLANIFICACION DE COBRANZAS Este módulo se utiliza para manejar las cobranzas y relacionarlas con una planilla de cobro. de las facturas vencidas. organizadas tanto por zona como por vendedor. ESTADOS DE CUENTA Esta opción muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del cliente o deudor seleccionado. detalle y monto de cada uno de los giros o cuotas elaborados por el sistema para registrarlos en cuentas o efectos por cobrar. Giros. haciendo una distribución de los montos de la siguiente forma: de 01 a 30 días " 31 a 60 " " 61 a 90 " y más de 90 días mostrando la distribución porcentual de las mismas. el cobro las mismas.vencimiento. detallando la forma de pago de cada una de ellas o posponiendo para una próxima visita. INTERESES DE MORA Este módulo se utiliza para generar las notas de débito por intereses demora. REIMPRIMIR Esta opción permite reimprimir los documentos impresos de cualquiera de los siguientes documentos: Recibo de caja. Esta opción mostrará todas las partidas pendientes hasta la . Esta relación aparecerá en los reportes de cobranza diaria y mensual. La planilla recibida genera un documento que luego se puede reimprimir cuando se desee.

indicando directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las teclas de función. El usuario debe seleccionar las cuentas a las cuales se les aplicará el interés de mora. OPERACIONES REALIZABLES: EMISION DE FACTURAS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por pagar que no han sido posteadas automáticamente por el SaintC (SAINT COMPRAS). notas de débito. . los que serán detallados más adelante. notas de crédito. Primero se debe seleccionar el proveedor o acreedor al que se desea realizar alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad. CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR ---------------------------------------------------------------------Código : Representante: Dirección : Dirección : Teléfonos : F1 Información _ Factura Nota de Débito Nota Crédito Pago Adelantado F2 Reimprimir Estado de cuenta Modificar Créditos : ----------------------------------Saldo : de Pago o Abono Giros o Cuotas Vencimientos Débitos : Adelantos: Ultimo pago Ultima compra Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por pagar a proveedores y/o deudores como son: emisión de facturas. para que luego el sistema genere la nota débito por cada cliente. y calculará el interés diario de cada una de ellas. emisión de giros y consulta de estados de cuenta. pagos adelantados.fecha tope ingresada por el usuario. pagos o abonos.

Nº del documento: Es el campo que indica el número de la nota de débito emitida por el proveedor o acreedor. Fecha de emisión: se refiere a documento.A.V.A.A.: monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.Ej. (en caso de estar activado). se refiere a la fecha que vence la factura o documento. . Vencimiento: generado automáticamente por el sistema. Campos que componen esta opción: Nº del documento: Utilizado para colocar los últimos identifican a la factura o documento.V.V.: Cuentas por pagar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el sistema automatizado SAINT. Detalle: Reservado para colocar referencia o factura o documento. Ej. EMISION DE NOTA DE DEBITO: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de Débito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el SaintC (SAINT COMPRAS) o por algún débito que se cargue a la cuenta del proveedor o acreedor. Monto: cantidad o importe de la factura o documento I.: Nota de débito por intereses de mora. (5) cinco dígitos que pequeña descripción sobre la emitió la factura o la fecha cuando se Días vencimiento: campo para indicar número de días que posee la factura o documento de crédito. Total documento: generado automáticamente por el sistema y consiste en la suma del Monto de la factura más el I. Monto total: en este campo aparecerá la sumatoria de todos los montos debitados al proveedor menos el monto correspondiente al % general de I.A. Campos que componen esta opción : Número de posteos: indica el número de operaciones a realizar..).V.

Fecha de posteo: Se refiere a la fecha cuando se emitió la nota de débito. Retención: se refiere al monto en bolívares o en porcentaje de la retención de impuesto.Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de débito. .

apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir. cuando se desplegará otra ventana que mostrará: Monto cancelado: cancelaciones. hasta el momento de totalizar.EMISION DE NOTA DE CREDITO: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de crédito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de compras o por algún crédito que se abone a la cuenta del proveedor o acreedor. Ej.: Cancelación de facturas. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento el cual se le aplicará el pago o abono con las teclas apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir. Generado automáticamente de la sumatoria de las Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el pago o abono. cuando se desplegará otra ventana que mostrará: Monto acreditado: Generado automáticamente de la sumatoria de los créditos otorgados. Cancelación de giros o cuotas. proveedor o acreedor presenta un saldo Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicará la nota de crédito con las teclas ↑↓← . Generado automáticamente por el sistema.: Nota de crédito por descuento. Esto solo es posible cuando el pendiente. Recibo número: Número correlativo del proveedor. Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la nota de crédito. hasta el momento de totalizar. Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. . Recibo número: Campo para indicar el número de la nota de crédito. Ej. PAGOS O ABONOS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono a facturas o documentos registrados en el sistema. Generado automáticamente por el sistema. Abono a facturas.

Monto global: Cantidad o importe del la suma de todos los giros. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre el anticipo. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre los giros o efectos por pagar.: Anticipo por trabajo a realizar. Ej. Campos que componen esta opción :Nº del giro: Cantidad de giros que serán registrados en el sistema. Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se recibió el anticipo. Ej. Campos que componen esta opción : Nº del documento: Es el correlativo del proveedor. Retención: se refiere al monto en bolívares o en porcentaje de la retención de impuesto. Anticipo a compras. Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee el giro para su vencimiento. Imprimir constancia (s/n): opción para imprimir constancia de reintención de impuesto. Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió el giro. . EMISION DE GIROS O CUOTAS Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por pagar que no han sido posteados automáticamente por el SaintC (SAINT COMPRAS). PAGOS ADELANTADOS Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo) a la cuenta del proveedor.: Giros o Letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por pagar. Monto: Cantidad o importe del anticipo.Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación.

permitiendo modificar con la tecla F1 las transacciones que no estén canceladas y con <. Señala el depósito donde se retira y a donde se traslada el producto. también la persona que autoriza dicho traslado.ver con detalle cada una de las transacciones. DEFINICION DE CAMPOS . ESTADOS DE CUENTA Esta opción muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del proveedor o acreedor seleccionado. TRASLADO DE PRODUCTOS -TRASLADOS DE PRODUCTOS --------------------------------------------------------------------TRASLADO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Para " : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad Línea: --------------------------------------------------------------------- Módulo donde se registran todas las transacciones para el traslado de productos de un depósito a otro.ANALISIS DE VENCIMIENTOS Esto permite ver un análisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea hasta ese momento el proveedor o acreedor. Aun cuando la impresión es opcional se recomienda llevarla a cabo. haciendo una distribución de los montos de la siguiente forma: de 01 a 30 días " 31 a 60 " " 61 a 90 " y más de 90 días mostrando la distribución porcentual de las mismas.

Traslado Nº: Se refiere al número correlativo del traslado y es emitido automáticamente por el sistema. Esta operación de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o . Para facilitar la búsqueda de productos se han implementado los siguientes comandos : REFERENCIA: Código sustitutivo o referencia interna que es de aparición automática. CANTIDAD: Campo para indicar la cantidad de productos que estan siendo trasladados de un depósito a otro. CARGOS DE INVENTARIO CARGOS DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------CARGO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad Línea: ---------------------------------------------------------------------Módulo utilizado para hacer cargos de inventario debido a ajustes en las existencias de los productos. tomando en cuenta el número que se le asignó en al archivo del sistema Desde depósito: En este campo señala el número del depósito donde se retiran los productos. Autorizado: Este campo es para escribir el nombre de la persona que autorizó el traslado de mercancia Código: Indica el código que identifica el producto que se desea trasladar de un depósito a otro. Para depósito: Este es para indicar el número del depósito donde ingresarán los productos.

En el mismo quedarán registrados los últimos doce meses de los cargos. por defecto se cargará la fecha del sistema. Uso: Destino o utilidad que prestarán los productos descargados. Fecha: Ingrese la fecha de la transacción. será calculada y quedará archivada siempre que se actualice el resumen gerencial. Responsable: Es la persona quien recibe los productos.ajustar inventario. sólo se lleva a cabo con productos simples. Comentario: Se utiliza para insertar algún comentario relacionado a la descarga. En resumen de operaciones. Campos requeridos: Depósito: Indique el depósito de donde se retirarán los productos. Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos compuestos. sólo se llevará a cabo con productos simples. . Estas operaciones de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o ajustar inventario de productos en obsolescencia. Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos compuestos. aumentado los inventarios y se mostrará porcentualmente lo que representa un aumento del mismo. DESCARGOS DE INVENTARIO DESCARGOS DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------CARGO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad Módulo utilizado para hacer descargas de inventario debido a ajustes en las existencias de los productos. Las operaciones de inventario serán reflejadas en las estadísticas de departamento.

En el mismo quedarán registrados los últimos doce meses de descargos. En resumen de operaciones. Observación: Esta opción debe concluir el ajuste con los parámetros iniciales de la toma de inventario para poder continuar con futuros ajustes que requieran parámetros distintos a los ya utilizados. Responsable: Persona quien recibe los productos. Uso: Destino o utilidad que prestarán los productos descargados. . por defecto se cargará la fecha del sistema. AJUSTE DE INVENTARIO AJUSTE DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------Departamento: Ajuste Nº: 000001 Depósito : Marca : Tipo : Alarma por diferencia: Si Ordenado por: Todos los productos : Si ¶---------------------------------------------------------------------Código Descripción Existencia Real F1 Información _ F2 Imprimir _ ________________ _____________ ---------------------------------------------------------------------Este módulo permite actualizar el inventario luego de haber hecho la toma física del mismo economizando tiempo y dinero en los procesos de inventariado dentro de las empresas. Fecha: Ingrese la fecha de la transacción. Campos requeridos: Depósito: Indique el depósito de donde se retirarán los productos. será calculada y quedará archivada siempre que se actualice el resumen gerencial.Las operaciones de inventario serán reflejadas en las estadísticas de departamento. disminuyendo los inventarios y se mostrará un porcentaje lo que representa en disminución del mismo.

Ordenado: Permite seleccionar la forma como se desea que salgan ordenados los productos a ser ajustado su inventario (Código. Nombre o Referencia).Marca: Es para indicar las iniciales o la marca de fábrica de los productos a ser ajustados. Ignore para hacer la búsqueda general. descargo.Parámetros requeridos: Departamento: indica el departamento que va a ser actualizado o ignore para hacer la búsqueda general. Alarma por diferencias: Esta opción cuando se encuentra activada indica con un sonido Beep que la cantidad que se está ingresando no concuerda con la existencia teórica que maneja el computador. Tipo: En este campo se indica si la búsqueda de los productos a ser ajustados son Nacionales. Todos los productos: en caso que desee que aparezcan todos los productos del departamento seleccionado aunque no tengan existencia en el depósito que se quiere ajustar. VISUALIZAR TRANSACCIONES Este opción sirve para reimprimir los traslados. cargos y ajustes de inventario. Depósito: Este campo es de uso obligatorio y debe indicar el número del depósito de inventario a ser ajustado. Importados o General. CALCULO DE MINIMOS Y MAXIMOS CALCULO DE EXISTENCIA MINIMA Y MAXIMA ---------------------------------------------------------Departamento: Desde : Hasta : Marca : Tipo : Enseres : Redondear : Existencia : Ajuste : F1 Información _ ---------------------------------------------------------- .

Campos requeridos: Existencia: Indica si se ha de calcular la existencia Mínima o la Máxima. Tipo: Indica si los productos son nacionales o importados.En esta opción se puede efectuar el cálculo de la existencia Mínima y Máxima para ser utilizado en el proceso de reposición de inventario. Enseres: Si los artículos son enseres o si son del inventario. AJUSTE DE PRECIOS AJUSTE DE PRECIOS ---------------------------------------------------------Archivo : Inventario Departamento : Proveedor : Desde : Hasta : Marca : Tipo : General Enseres : No Redondear : Si F1 Información _ ________________ ---------------------------------------------------------- . Marca: Indica la marca específica de los productos a calcular. Redondear: Si se desea redondear los cálculos de las existencias. Ajuste: Señala si el ajuste es automático o manual Proveedor: Es el código del proveedor de los productos a calcular Departamento: Departamento de los productos a calcular Desde/hasta código: Para especificar desde que código hasta que código de producto se hará el calculo.

822.00 Tipo de Redondeo: para seleccionar uno de los cuatro (4) tipos de redondeos: Unidades. Ejemplo: Redondeo de Unidades: 1. Departamento: Campo que indica el código del rubro o departamento en el que se desea modificar costos y/o precios.822. Ejemplo: .hasta código: campos donde se debe señalar el rango de los productos Que serán afectados por la modificación. Marca: Campo reservado para señalar la marca del producto. Miles. marca y tipo. por rubros o departamentos e indica desde y hasta que código de producto se desea la modificación.56 --> 1.56 --> 2. 432. Decenas. Desde código . estos campos también pueden dejarse en blanco. Tipo: Señala si el producto es nacional o importado.00Importado: Cuando el producto es importado el cálculo de nuevos precios tiene varias modalidades: Por incremento porcentual de precios: este consiste en sumar al precio de venta el porcentaje que se indica por nivel de precio.Esta opción permite modificar los precios de los productos o servicios en forma general.822. al dejar este campo en blanco el sistema asume que la modificación es de carácter general. Ej.823. y el sistema asume que la modificación es total en el caso que sea general o departamental.820. se hacen de forma porcentual única y exclusivamente DEFINICION DE CAMPOS: Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios.00 " " Decenas : 1.00 " " Miles : 1. Proveedor: para indicar el proveedor de los productos que se desean ajustar. Redondear: Si desea que los precios y/o costos sean redondeados sin Céntimos. se borraran de la pantalla los campos : departamento.000.00 " " Centenas: 1.37 --> 432.56 --> 1.56 --> 1. Cuando se selecciona Servicios. Las modificaciones positiva o negativa.800.822. proveedor. Centenas.

Porcentaje de utilidad: basado en el costo promedio ponderado en moneda nacional.A.--------. se ajusta el precio indicando el márgen de utilidad que se desea tener por nivel de precio.---------Producto X 9. Ejemplo: Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 111.--------.AJUSTE DE I.000 unidades de moneda nacional y su precio de venta con un porcentaje de utilidad del 10% es de 10.V.---------.-------. Esta operación nos da como resultado un costo referencial de reposición que nos permite ajustar los precios indicando el porcentaje de utilidad basado en este nuevo costo de reposición.-------.000 El producto se adquirió en 9. ---------------------------------------------------------Archivo de : Departamento : Proveedor : . Por factor de cambio: los precios son calculados en base a la multiplicación de los precios en la moneda referencial por el factor de cambio que se desea. AJUSTE DE I. este precio es igual a si se vendiera a 111.111 Obsérvese que al dividir el precio de venta por el nuevo factor de cambio nos dará el precio en moneda extranjera de 111.000 100 90 10 10.---------.11 unidades de moneda extranjera si el factor de cambio es 90. Cambiando el factor de cambio a 100 veamos lo que sucede: Nuevo Costo Costo Factor Moneda Moneda de % Precio de Producto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta -----------.-----.Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 110. .11 lo que asegura el precio de venta con utilidad para permitir la reposición del inventario.000 100 100 10 11. Por costo referencial: para este cálculo de precio se utiliza el costo referencial en moneda extranjera multiplicado por el factor de cambio a moneda nacional.000.A.V.-----. Ejemplo: Costo Costo Factor Moneda Moneda de % Precio de Producto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta -----------.---------Producto X 9.

A. Marca: Campo reservado para señalar la marca del producto. si no se coloca ninguno se asume en forma general.Documentos cancelados .A. y el sistema asume que la modificación es total en el caso que sea general o departamental. Departamento: Campo que indica el código del rubro o departamento en el que se desea modificar costos y/o precios.Días (Días transcurridos desde la fecha de emisión) .: este es el porcentaje que sustituirá al porcentaje anterior que posea los productos seleccionados para ser modificados. al dejar este campo en blanco el sistema asume que la modificación es de carácter general. marca y tipo.Desde : Hasta : Marca : Tipo : General Enseres : No Porcentaje I. Tipo: Señala si el producto es nacional o importado. Desde código . Cuando se selecciona Servicios. por rubros o departamentos e indica desde y hasta que código de producto se desea la modificación. proveedor. estos campos también pueden dejarse en blanco.hasta código: campos donde se debe señalar el rango de los productos que serán afectados por la modificación. Porcentaje I. de los productos o servicios en forma general.V. .Recibo . se borraran de la pantalla los campos : departamento. Enseres: para indicar que tipo de productos se desean modificar.Fecha/E (Fecha de emisión) .Fecha/P (Fecha de Pago) .Tip (Tipo de operación) .A. Proveedor : para indicar el proveedor de los productos que se desean modificar.V. : F1 Información _ ---------------------------------------------------------Esta opción permite modificar los porcentajes de I. DEFINICION DE CAMPOS: Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios.V.

Parámetros requeridos: Tipo: para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir: N: Notas de entrega. en el reporte aparecerán todas las operaciones pendientes por cada proveedor. Facturas en espera.Monto TRANSACIONES ACUMULADAS Este reporte muestra todas las operaciones que se encuentren pendiente por concluir una operación Ordenes de compras. Información que refleja: (Campos para reporte resumido) . . Si se omite.Número . O: Ordenes de compra.Proveedor . Desde Fecha-Hasta fecha: Indica el rango de fechas dentro del cual están incluidas las transacciones pendientes a imprimir.Fecha . No. Proveedor: Este campo se utiliza si se desea consultar las transacciones pendientes de un proveedor particular.Proveedor . de transacción a imprimir.. Notas de entrega. Operación: indique el Nº.Monto REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES -------------------------------------------------------------Tipo de Operación : Ordenes de compra Número Operación : Proveedor : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: -------------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").

ANALISIS DE PROVEEDORES REPORTE ANALITICO DE PROVEEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : F1 Información --------------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los últimos proveedores con los saldos pendientes o las compras. Reporte de : para indicar si es en Monto de Compras o Saldos pendientes. RETENCION DE IMPUESTOS REPORTE RETENCION DE IMPUESTO EN LA FUENTE --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Desde fecha : parámetros y preguntará la . Desde-Hasta : para indicar rango de proveedores que se desean analizar Clase : se utiliza para seleccionar la clase de proveedores. Cantidad: para indicar el número de proveedores a ser analizados (entre 1.999). Análisis : Ascendente o Descendente.. nombre o clase. Estadística: si el análisis se realizará en función del mes actual o acumulado. Campos requeridos: Orden reporte: Indica si desea el reporte ordenado por código. En pantalla aparecerá los requerimientos de información que usted desea que refleje.

--------.-------------ENE DIC (Últimos doce (12) meses ) TOTALES Y PROMEDIOS DEPARTAMENTOS Reportes ----------------------Departamentos -----------------Departamentos de inventario Consolidado de inventario Estadísticas --------------------------------Ventas Compras Generador de reportes Generador Formatos ------------------------ .REPORTE DE ESTADISTICAS DE PROVEEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : --------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). MES CONTADO CREDITO TOTAL COMPRAS --.-------.Hasta fecha : --------------------------------------------------------Este reporte proveedores. ESTADISTICAS DE PROVEEDORES . muestra las retenciones de impuestos efectuadas a los parámetros y preguntará la En pantalla aparecerá los requerimientos de información que usted desea que refleje.

Parámetros requeridos: Orden : Código Desde : Hasta : Clase : Tipo de costo : Incluir enseres: Información que refleja: .Compras .Beneficio Bruto .Ventas .Este reporte emitirá el valor del inventario consolidado tomando en cuenta el costo promedio o el último costo de los productos en su última compra.% Beneficio Bruto .Inventario Actual .Departamento Inventario Anterior .Código .DEPARTAMENTOS DE INVENTARIO ------------------------------------------------Orden: Código Desde: Hasta: Clase: ------------------------------------------------CONSOLIDADO DE INVENTARIO REPORTE DE CONSOLIDADO DE INVENTARIO ----------------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Clase : Tipo de costo : Incluir enseres: ----------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).Costo Compras .

Diferencia REPORTES DE INVENTARIO Reportes------------------Inventario ------------------Productos Reposición de inventario Análisis de compra-venta Lista de precios Inventario físico Promedio anual compra-venta Costo de productos importados Análisis de productos Operaciones de inventario Histórico de seriales Operaciones de inventario Movimiento en unidades Estadísticas -------------------------------PRODUCTOS . ..REPORTE DE PRODUCTOS -----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Existencia cero : Enseres : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Imprimir seriales: Moneda : Depósito : -----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).

Orden: Es para señalar el orden en que aparecerá el reporte. Desde . Enseres: para indicar si desea incluir en el reporte los enseres.Código . Descripción R/D: Se utiliza para solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). Salto página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva.3: para incluir o no los tipos de precios.Precio 3 REPOSICION DE INVENTARIO . Precio 1.Existencia . Información que refleja . caso contrario la búsqueda se hará general. esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.Parámetros requeridos: Departamento: Señala el departamento al cual se desea consultar.Descripción . Marca: Señala la marca o parte de la marca de los productos que se desean imprimir.Precio 2. Imprimir seriales: para seleccionar si se imprimen o no los seriales de los productos. Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitirá seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera.Referencia . Tipo: Indica el tipo de producto que se desea buscar. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Existencia cero: para indicar si desea que se impriman productos con existencia cero.Precio 1 .Unidad .Hasta: campos para señalar el rango de los productos a consultar. esta opción se activa únicamente cuando selecciona un departamento que maneje seriales. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar..Costo unitario .

REPORTE DE REPOSICION DE INVENTARIO -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Enseres : Tipo de reporte : Costo del pedido : Existencia mínima: Existencia máxima: -------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80columnas). Referencia: Si/No. Existencia cero : . Orden: Es para señalar el orden que se presentará el reporte (Código Nombre Referencia). en caso de querer o no imprimir la referencia del producto. Descripción R/D: Se utiliza para que la descripción del producto salga resumida (en una línea) o detallada. Es para indicar si se desea o no imprimir el costo del pedido para reponer inventario. caso contrario la búsqueda se hará general.Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir: N para productos Nacionales o I para productos importado. Parámetros requeridos: Reposición o Comparativo: Se usa para generar un reporte de tipo comparativo con las existencias pendientes o de reposición para determinar las existencias faltantes. Proveedor: Campo para escribir el código del proveedor que hará la reposición. Costo reposición: Si/No. Marca: Señala marca o parte de la marca de los productos que se desean imprimir.

Código .Descripción .Costo actual .Cantidad faltante .Existencia .Existencia mínima .A pedir (espacio para indicar cantidad a pedir)Información que refleja: (Si se pide costo reposición) .Costo pedido ANALISIS DE COMPRA Y VENTA REPORTE DE ANALISIS DE COMPRA VENTA -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : -------------------------------------------------------- .Existencia mínima .Costo actual del producto .DSM (días sin movimiento) .Referencia (opcional) .Unidad .Descripción .Faltante .Existencia máxima .Existencia máxima . .Obs (para resaltar con * los días sin movimientos.Unidad .Código .Información que refleja: (Si no se pide costo reposición) .Referencia (Opcional) .Existencia .

Código . Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N par productos nacionales o I para productos importados.Costo compras .Hasta: Campos señala el rango de los productos a consultar. Desde .Descripción .Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.Beneficio LISTA DE PRECIOS REPORTE DE LISTA DE PRECIOS ----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Puesto : Marca : Tipo : Orden : . caso contrario la búsqueda se hará general.Compras bolívares . Orden: Es para señalar el orden en que se presentará el reporte. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). de los productos que se desean imprimir. Marca: Señalar la marca o parte de ella. Información que refleja: .Costo promedio .Compra unidades .Ventas bolívares . Saldo página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva. Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida ( en una línea ) o detallada ( todas las líneas de descripción del producto).Ventas unidades .PVP promedio . Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar.

descripción o clase. Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). se desea salto de página por cada Existencia [S/N]: Si desea que aparezca impresa existencia. . cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Orden reporte: Aquí se especifica como debe ser el orden del reporte. Desde . Puesto: para indicar la ubicación o puesto dentro del depósito a la que pertenecen los productos a imprimir. si es por código.Hasta: Campos que se usa para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios. Tipo: Muestra el tipo de producto que se desea imprimir N para productos nacionales oI para productos importados. Marca: Muestra la marca o parte de ella para realizar la búsqueda. ignore para hacer búsqueda general. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. G para búsqueda general.Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Existencia : Existencia cero : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Partes compuesto: Moneda : ----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Referencia: Indica si desea su impresión Si o No Salto de página: permite indicar si departamento.Proveedor: Señala el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general. Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar.

Existencia cero: Si quiere que aparezca los productos con cero existencia Precio 1 [S/N] : Si desea imprimir precio 1. Información que refleja: .Marca " . Parámetros requeridos: " .Precio 2 " .Precio 1 .Código . se le puede indicar al sistema si se desea imprimir las partes de cada producto compuesto.Descripción .Existencia (Opcional).Tipo " .Referencia (Opcional) .Und .Precio 3 " INVENTARIO FISICO REPORTE DE INVENTARIO FISICO ----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Existencia : Salto de página: ----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Partes de compuesto: cuando el departamento seleccionado es de productos compuesto. Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitirá seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera. 2 " : Ídem. " " 3 " : Ídem.

Existencia Teórica (Opcional) . cuando se deja en blanco la consulta es general. Marca: Señala la marca o la parte de los productos que se desea imprimir caso contrario la búsqueda se hará general. Proveedor: Indica proveedor.Departamento: Muestra el departamento al cual se quiere consultar. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). si es por código. descripción o clase.Referencia . Referencia: Sirve para producto. indicar si se desea imprimir o no la referencia del Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa la existencia. Desde . Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Tipo: Señala el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados.Descripción . Saldo página: Solamente departamentos) Información que refleja: . Descripción R/D: Solicita la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto).Código .Hasta: Campos que señala el rango de los productos a imprimir en lista de precios._______ (Campo para indicar existencia real) PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA -----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : REPORTE DEL cuando se pide el reporte general (todos lo .Unidad .

Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. Marca: Muestra la marca o la parte de los productos que se desea imprimir. Proveedor: Es para indicar proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general.Descripción . si es por código. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Saldo página: Si ó No solamente cuando se pide el reporte general (todos los departamentos) Existencia en cero: Si desea que aparezca los productos con cero existencia Información que refleja: . Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados. Desde .Hasta: Campos para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios.Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : -----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Descripción R/D: Solicita la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). Referencia: Es para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto. Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa existencia. descripción o clase. caso contrario la búsqueda se hará general. Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar.Código .

Compra (Fecha Ultima Compra) .Días (Días Transcurridos desde última venta) .Promedio de Compras .Promedio Unidades Vendidas .Promedio Ventas COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS REPORTE DE COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : Costos : Moneda : -------------------------------------------------------Este reporte muestra la última compra de los productos importados. Campos requeridos: Departamento: Indica el departamento de productos importados Proveedor : " Proveedor de los productos importados Ubicación : " la ubicación de los productos en depósito.U.Promedio de Unidades Compradas . Descripción : " si la descripción del producto será resumida o detallada. Tipo : Orden :Desde : " Desde que código de producto.. Hasta : " Hasta que código de producto. Venta (Fecha de última venta) .U. Marca : " la marca de los productos.Días (Días Transcurridos desde última compra) . detallando todos aquellos costos tanto en moneda nacional como extranjera. Referencia : Indica si se imprime la referencia de los productos. .

caso contrario la búsqueda se hará general. . Campos requeridos: Departamento: Es para señalar el departamento al cual se desea consultar. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Moneda : Es el Valor monetario de costos en moneda nacional o extrajera ANALISIS DE PRODUCTOS REPORTE ANALISIS DE PRODUCTOS ------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Existencia cero: Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : ------------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los últimos productos más vendidos en unidades. Costos : Es Para indicar si se desea detallar los costos del producto importado. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. los de mayor utilidad o los más vendidos. Proveedor: Indica el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general. Marca: Señala la marca o parte de los productos que se desean imprimir. efectuará el salto de página entre cad Exist. cero: Muestra si se imprimirán productos con existencia cero. Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados.Salto de página: Señala si se departamento de productos.

de productos vendidos durante . el proveedor. si es por código. Carg. etc.Orden reporte: Aquí se especifica como debe ser el orden del reporte. Descripción R/D: Para solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). si no se coloca nada se asume que se desean ver todos los seriales. HISTORICO DE SERIALES REPORTE DE HISTORICO DE SERIALES ----------------------------------------------------Tipo operación : Vent.Desde . Comp. descripción o clase. .Tipo Operación: para seleccionar los diferentes tipos de operaciones de inventario. Desde Serial : Hasta Serial : Producto : Cliente : Proveedor : ----------------------------------------------------Este reporte permite visualizar las operaciones de inventario (Venta. Desc. Parámetros requeridos:. compra. según el cliente.Producto: para indicar el código del producto que desea visualizar. Devo. Referencia: Se usa para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto. durante el mes y se pueden seleccionar combinaciones de los tipos de operación.Hasta Serial: permite seleccionar un rango de seriales. devolución de venta. cargos de inventario y descargos de inventario) de productos con seriales. Desde . ACUMULADOS DE PRODUCTOS Este reporte muestra el acumulado determinado período de tiempo. OPERACIONES DE INVENTARIO Este reporte se utiliza para consultar las transacciones de los productos y los servicios. devolución de compra. .Hasta: Campos para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios.

Hasta: Campos señala el rango de los productos a consultar. Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar. Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida ( en una línea ) o detallada ( todas las líneas de descripción del producto).. esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento. caso contrario la búsqueda se hará general. Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N para productos nacionales o I para productos importados.Proveedor: para indicar el código del proveedor que desea visualizar.Serial Tipo de OperaciónFecha de Operación .Código y Descripción del Cliente ó Proveedor . Marca: Señalar la marca o parte de ella.Código del Producto .Descripción del Producto . cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Orden: Es para señalar el orden en que se presentará el reporte. de los productos que se desean imprimir.Cliente: para indicar el código del cliente que desea visualizar. Desde .Monto de la Operación MOVIMIENTO DE INVENTARIO EN UNIDADES -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11"). Información que refleja: . . .Dias Transcurridos .

Compras en unidades .Descripción .Saldo página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva..Descargos en unidades .Ventas en unidades .Diferencia en unidades NOTA: El inventario inicial de productos se calcula al momento de hacer el cierre mensual.Código . REPORTE DE ESTADISTICAS DE INVENTARIO ----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : ----------------------------------------------------Este reporte es para tener impresa las estadísticas que se reflejan en los info de productos.Inventario Inicial en unidades . En pantalla saldrán las explicaciones de los parámetros requeridos para poder generar el reporte. Información que refleja: ..Inventario Actual en unidades . SUB-MENU VENDEDORES Reportes -----------------------Vendedores -------------Vendedores Comisiones del mes .Cargos en unidades .

Desde . Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").Efectividad del mes Ultima venta a clientes Estadísticas -------------------------Compras Generador formatos -----------------------VENDEDORES REPORTE DE VENDEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código.% Vta (% Comisión por venta) .Hasta: Campos para señalar el rango de los vendedores a imprimir COMISIONES REPORTE DE COMISIONES -------------------------------------------------------Generador de reportes . Antes de ejecutar la opción. (Código Vendedor) .N.Dirección .Teléfono . descripción o clase. si es por código. se le preguntará si desea el reporte por orden alfabético (A) o por código (C) Información que refleja: . Nombre.% Cob (% Comisión por cobro) Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte.Nombre .

Hasta: campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que realizó el vendedor.Comisión (Monto de la comisión ) EFECTIVIDAD VENDEDORES REPORTE DE EFECTIVIDAD VENDEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Hasta fecha : Desde fecha : Orden del reporte: Código.Días (Días transcurridos desde fecha emisión ) .Monto (Monto de la operación ) .Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Desde fecha : Hasta fecha : Incluir utilidad: Orden del reporte: Código. Desde . Nombre.Cliente (Código y Nombre del cliente ) .Ope (Tipo de operación FAC o COB ) . si es por código. Clase . . Nombre.Emisión (Fecha de emisión documento ) . para el cálculo de sus comisiones.Número (Número de documento ) . Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte. Clase -------------------------------------------------------Reporte para ser impreso por pantalla o impresora (en formato de papel 9½" x 11" 80 columnas). descripción o clase.F/Cobro (Fecha de Cobro ) .

% Dif (% Utilidad . si es por código. .Comision ) .% Comisión ) ULTIMA VENTA A CLIENTES REPORTE DE ULTIMA VENTA A CLIENTES --------------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde vendedor : Hasta " : Clase vendedor : Imprimir clase : Zona cliente : Orden cliente : Desde cliente : Hasta " : Desde fecha : Hasta fecha : Salto pagina : Orden del reporte: Código.-------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11"). Desde . Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Nombre. para el cálculo de su efectividad.Cliente (Código y Nombre del Cliente ) .Comisión (Monto de la Comisión ) .Diferencia (Utilidad .Ope (Tipo de Operación FAC o DEV ) .Número (Número de Documento ) . Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").Utilidad ( Utilidad en la Operación ) -% (% " " " " " ) . Información que refleja: . descripción o clase.Hasta: Campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que realizó el vendedor.Emisión (Fecha de Emisión ) .

Monto ( Monto de la Operación ) .Fecha ( Fecha de ultima venta ) .Hasta fecha: Campos para señalar operaciones que realizó el vendedor. Clase vendedor: imprimir.Prom/Pago ( Promedio de pago del cliente ) . Clase .Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Desde . nombre o clase. para seleccionar que clase de vendedores se desean clientes de las Zona cliente : para seleccionar a que zona pertenecen los operaciones realizadas por el vendedor.Hasta cliente: rango de clientes a imprimir. Orden Cliente: para indicar si los clientes se imprimir ordenados por código.Número ( Número de Documento ) . descripción o clase del vendedor. Desde .Cliente ( Código y Nombre del Cliente ) .Obs ( Campo de observaciones ) VENTAS POR DEPARTAMENTO REPORTE DE VENTAS POR DEPARTAMENTO --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código. Desde .Dias ( Días transcurridos desde la venta ).Hasta vendedor: para indicar el rango de vendedores que se desea imprimir. el rango de fechas de las Salto de página: para indicar si se efectuará un salto de página por cada vendedor.Visitar ( Para ser llenado por el usuario ) .Teléfonos . si es por código. Información que refleja: . Nombre.

% Comisión por venta . Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11"). Parámetros requeridos: Orden reporte: Este específica como debe ser el orden del reporte. COMISION . descripción o clase. descripción o clase.--------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").Teléfonos . COMISION C. para el cálculo de sus estadísticas.Vendedor .Código . para el cálculo de sus estadísticas.Hasta: Es el que señala el rango de una fechas de operaciones que realizó el vendedor. T.% Comisión por cobros . Desde .Máximo comprado MES VENTAS COBROS COMISION V.Hasta: Es el que señala el rango de una fechas de operaciones que realizó el vendedor. Nombre. si es por código. Parámetros requeridos: Orden reporte: Este específica como debe ser el orden del reporte. Desde .Dirección . ESTADISTICAS VENDEDORES REPORTE DE ESTADISTICAS DE VENDEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código. Información que refleja: . si es por código.

.-----.Hasta: Campos que señalan el rango de los clientes a imprimir en el reporte. Clase ----------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Nombre.----------. si es por código. descripción o clase.--.-----. Desde .----------ENE DIC (Últimos doce (12) meses ) TOTALES Y PROMEDIOS CLIENTES Reportes -----------------------Clientes ------------------Clientes Estados de cuenta Cuentas por cobrar Análisis de Vencimientos Relación de cobros del mes Transacciones Pendientes Transacciones Acumuladas Retención de impuestos Análisis de clientes Estadísticas ----------------------------REPORTE DE CLIENTES ----------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta Clase : Imprimir clase: Zona : Vendedor : : Orden del reporte: Código.----------.

Teléfono.Dirección . Desde . se imprimen todos.Clase: Es el campo de búsqueda. si se deja en blanco la búsqueda es general. Información que refleja: . Si no se coloca. si no se coloca se imprimen todos. rango de los clientes a imprimir en el clientes a Clase: Campo de búsqueda. Zona: Señalan la zona a la cual pertenecen los clientes que se desean imprimir.Código . Nombre. si es por código. Clase ----------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).Nombre . Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte. si se deja en blanco la búsqueda es general .Hasta: Este campo señala el reporte. descripción o clase.Zona ESTADOS DE CUENTA REPORTE ESTADO DE CUENTAS DE CLIENTES ----------------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Salto de página: Orden del reporte: Código. Al igual que la zona. Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los imprimir.

Nombre .Saldo CUENTAS POR COBRAR REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR --------------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Salto de página: Orden del reporte: Código. Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte. Vendedor: Es el campo que se utiliza para indicar a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir.Operación . se imprimen todos. Información que refleja: .Créditos .Débitos . Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").Fecha Emisión .Hasta: Señala el rango de los clientes a imprimir en el estado de cuenta. Al igual que la zona.Número . Desde . si nos coloca se imprimen todos. Clase: Es el campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general . descripción o clase.Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca. si es por código.Descripción .Fecha Vencimiento .Código . Nombre.

Clase: Es el campo de búsqueda. Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los imprimir.Fecha Vencimiento . la búsqueda es general.Monto ANALISIS DE VENCIMIENTOS CLIENTES -------------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Desde fecha : Cuentas : Detalle de cuentas: Salto de página : Orden del reporte : Código. Clase Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). REPORTE DE VENCIMIENTOS DE clientes a . Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. descripción o clase. Si no se coloca. si se deja en blanco.Dirección .Documento . Al igual que la zona. si es por código.Zona: Muestra de que zona son los clientes que se desean imprimir.Descripción . se imprimen todos. Desde .Código . Información que refleja: . Nombre.Fecha Emisión .Hasta: Campo que señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis.Numer (Número de documento) . si no se coloca se imprimen todos.Tip (Tipo de Operación) .

Información que refleja: .Nombre .Código .Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general REPORTE DE .90 días . si no se coloca se imprimen todos. Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). Vendedor: Indicar el campo a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir.Por Vencer (o Vencido) .Hasta: Con este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis. si es por código. Si no se coloca.91 o Más días . Orden reporte: Este especifica como debe ser el orden del reporte.61 .31 . descripción o clase. Nombre.Total RELACION DE COBROS DEL MES COBROS --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Notas Crédito: Adelantos : Orden del reporte: Código. se imprimen todos.60 días .30 días . Desde .Vencido (o por Vencer) . Al igual que la zona.1 .

Monto TRANSACCIONES PENDIENTES REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES ---------------------------------------------------------Tipo de Operación : Presupuesto Número Operación : Cliente : Vendedor : Zona : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: ---------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). P : Presupuestos.Documentos Cancelados . . Operación: indique el No. se imprimen todos. si no se coloca se imprimen todas.Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se coloca. No.Tip (Tipo de Operación) . de transacción a imprimir.Recibo .Cliente . N : Notas de entrega.V (Vendedor) . D : Pedidos.Fecha/E (Fecha de Emisión) .Fecha/P (Fecha de Pago) . Información que refleja:.Días (Días transcurridos desde la fecha de emisión) . Al igual que la zona. Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas. Parámetros requeridos: Tipo de operación : Se utiliza para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir.

Parámetros requeridos: Tipo transacción: Se utiliza para especificar si el reporte es para Presupuestos. Desde Fecha-Hasta fecha: Indicar el rango de fechas dentro del cual están incluidas las transacciones pendientes a imprimir. según el tipo de transacción (Presupuestos. Factura en espera) la cantidad de productos acumulados en determinado período de tiempo. o Facturas en espera. Pedidos. en el reporte aparecerán todas las operaciones pendientes por cada cliente.Cliente . si no se coloca se imprimen todos.Descripción producto . Al igual que la zona.Monto(Campos para reporte detallado) .Precio . Producto: Señala un producto en especial si es dejado en blanco la búsqueda se efectúa general. Pedidos. Notas de entrega. se imprimen todos.Total Renglón TRANSACCIONES ACUMULADAS Este reporte muestra.Número .Código producto .Cantidad . Vendedor: Campo para señalar a que vendedor pertenecen imprimir.Cliente: Este campo se usa si se desea consultar las transacciones pendientes de un cliente en particular. . Si no se coloca. Desde fecha/Hasta fecha: Indica el periodo del reporte. Detallar productos: Permite visualizar el detalle de los productos que componen la operación Información que refleja: (Campos para reporte resumido) . los clientes a Zona: Muestra de qué zona son los clientes que se desean imprimir.Fecha . Notas de entrega. Si se omite.

Campos requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Desde . Al igual que la zona.Desde producto/Hasta producto: Muestra el rango de productos a chequear. si no se coloca se imprimen todas. ANALISIS DE CLIENTES REPORTE ANALISIS DE CLIENTES ------------------------------------------------------ . RETENCION DE IMPUESTOS REPORTE RETENCION DE IMPUESTOS -----------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : -----------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los últimos clientes con los saldos pendientes. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general .Hasta fecha: para indicar el rango de fechas dentro del mes de trabajo de las transacciones que se deseen imprimir. Zona: Para señalar de que zona son los clientes que se desean imprimir. se imprimen todos. Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas. las ventas o la mayor utilidad. descripción o clase. si es por código. Desde fecha .Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis. Si no se coloca.

Análisis: Indique si es ascendente o descendente Estadística: Se utiliza para la estadística del mes o la acumulada de os últimos doce (12) meses. ventas o saldos. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general Zona: Para señalar de que zona son los clientes que se desean imprimir. las ventas o la mayor utilidad. Reporte de: Indique si es por utilidad. si no se coloca se imprimen todas.Orden reporte: Código Desde : Hasta Clase : Zona : Vendedor : Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : ------------------------------------------------------ : Este reporte muestra los primeros o los últimos clientes con los saldos pendientes. Desde . descripción o clase. Al igual que la zona. se imprimen todos.Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis. Campos requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. ESTADISTICAS DE CLIENTES REPORTE DE ESTADISTICAS DE CLIENTES -----------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : . Si no se coloca. si es por código. Cantidad : Indica la cantidad de clientes. Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas.

Monto Bs . Información que refleja: .Código . Clase: campo de búsqueda si se deja en blanco. Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir.Fecha Ultima Venta ( Si la hubiere ). Desde .Días Transcurridos .-------.Hasta: Campo que señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis.----.Cliente .Límite de Crédito Bs .Descripción Mes Ventas Crédito Ventas Contado Total Costo Utilidad % Ut --. la búsqueda es general. Nombre. se imprimen todos.Fecha Inicio .Fecha Ultimo Pago ( Si lo hubiere ) .Monto Bs . descripción o clase.Nro.---Ene . Al igual que la zona. Si no se coloca.----.Saldo Pendiente Bs . Clase Reporte formato de papel de 9½" por 11" (80 Columnas).Tipo PVP . si no se coloca se imprimen todos. Parámetros requeridos: Orden reporte: Este se específica como debe ser el orden del reporte.Máximo Facturado . Vendedor: Campo para indicar a que vendedor pertenecen los clientes imprimir. Factura .Vendedor : para ser impreso en Orden del reporte: Código.Dirección .Días Transcurridos .Pagos Adelantados .Representante .Teléfonos . si es por código.-------------. .-------------.Vendedor .Vendedor .

----.-------.Hasta: Campos para señalar el rango de los servicios a imprimir en el reporte. si es por código.----. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco. Desde . descripción o clase..-------------.---Totales Promedios SERVICIOS Reportes --------------------------Servicios ------------Servicios Servicios del mes Estadísticas -----------------------Ventas Compras Generador de reportes Impresión de etiquetas --------------------------SERVICIOS REPORTE DE SERVICIOS ----------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : Precio 1 : Si Precio 2 : Si Precio 3 : Si ----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte.-------------. Descripción R/D: Se utiliza para que la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada. Últimos doce (12) meses Dic --. . la búsqueda es general.

Precio 3: Reflejará los precios de venta en el reporte siusted lo desea indicando S o N para que no lo muestre. Desde . si se deja en blanco la búsqueda es general.% Utilidad ESTADISTICAS DE SERVICIOS . Veces . si es por código. Descripción R/D: Permite a la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada.Costo Total .Precio Total . Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte.Nro.PVP Promedio .Contado . descripción o clase. Sin movimiento: Información que refleja:.Código .Utilidad Bs ..Crédito . Clase: Campo de búsqueda.Descripción .Hasta: Campos para señalar el rango de los servicios a imprimir en el reporte. SERVICIOS DEL MES REPORTE DE SERVICIOS DEL MES ---------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : Sin movimiento: ---------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80columnas).Precio 1.

----.------.---.-------.----.Totales y Promedios VENTAS Reportes -----------------------Ventas --------------------Transacciones del mes Cierre de ventas diarias Relación de ventas Cierre de caja Transacciones procesadas Visualización transacciones .-------. descripción o clase.------.REPORTE DE ESTADISTICAS DE SERVICIOS --------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : --------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).------. si es por código.------.--------.---.------.------. Desde . Información que refleja: .Hasta: Campo que señala el rango de los servicios a imprimir en el reporte. Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general Descripción R/D: Permite que la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada.--------. Ultimos doce (12) meses Dic --.Código .Descripción Mes Veces Contado Crédito PVP Prom Costo Tot PVP Tot Util % --.Ene .

cobrado Libro de Ventas I.Total venta contado .Tipo de transacción (venta y devoluciones en venta) .V.Total neto de venta .Utilidad .Nº de documento .V. Información que refleja: . ----------------------------TRANSACCIONES DEL MES TRANSACCIONES DEL MES -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos: -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formatode papel 9½" por 11").Relación de ventas crédito I.A.A.Total venta crédito CIERRE DE VENTAS DIARIO REPORTE CIERRE DE VENTAS DIARIO -----------------------------------------------------Fecha del reporte: 07/06/1993 Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos : Ventas vendedores: .Código y nombre del cliente .Código de vendedor .

cheque.Código de vendedor .Utilidad .Tipo de transacción (venta y devolución en venta del día) .Ventas netas un cierre de caja. OBSERVACION: Este reporte se puede tomar como información inherente al mismo.Nº de documento .Total venta crédito y desglose de la cantidad vendida en efectivo.Total neto de venta . devoluciones de dinero y pagos adelantados recibidos del día y acumulado del mes. Información que refleja:. indicando la fecha.Fecha .Cobros vendedores: Detallar tarjetas: -----------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").Total venta contado .Código y nombre del cliente . RELACION VENTAS DEL MES REPORTE DE VENTA DEL MES ------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos: ------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2" por 11").Día de la semana . tarjeta de crédito.Información que refleja: . ya que muestra la .

VISUALIZAR TRANSACCIONES Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un detalle de todas las facturas. TRANSACCIONES PROCESADAS Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un resumen de todas las facturas ó devoluciones efectuadas en el rango de fechas indicado. notas de entrega y pedidos seleccionados individualmente.Total ingresos del día CIERRE DE CAJA REPORTE DE CIERRE DE CAJA -----------------------------------------------Fecha del reporte: 07/06/1993 Hora de comienzo : 07:00 AM Hora final : 00:18 AM Detallar reporte : -----------------------------------------------Este reporte permite hacer cortes de caja teniendo los siguientes parámetros para su impresión : Estación de trabajo (se activa solo en redes): para indicar la estación o caja a realizar el corte. Hora inicial .Hora final: rango de horas a realizar el corte. devoluciones. Pantalla o Impresora: sólo se activa cuando el reporte es resumido..Utilidad .Ventas al contado . REPORTE DE VENTAS A CREDITO CREDITO REPORTE VENTAS A .Ventas a crédito . Fecha del reporte: indica la fecha a realizar el corte. Detallar reporte: si se indica S el reporte mostrará detalladamente cada una de las operaciones hechas en esa caja.Cobros .

V.A.Saldo . . así como los montos delos intereses y el monto a financiar.Intereses . Información que refleja: Este reporte muestra las transacciones a crédito.-------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").Adelanto .Tipo de transacción .A.Nº de documento . COBRADO -------------------------------------------------Desde Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Depósito : -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser papel 8 1/2" por 11").Monto a financiar REPORTE DE I. Información que refleja: mostrado por pantalla o impresora (formato de : 01/06/1993 .Código y nombre del cliente .Código de vendedor .V. COBRADO REPORTE DE I.Total neto de venta .

Monto de I. .A. LIBRO DE VENTAS I.V.V.Total neto de venta . Cliente: para seleccionar un cliente en particular.A. LIBRO DE VENTAS I.No.Nombre o razón social del cliente .Código de vendedor ..% de I.Total Ventas incluyendo I. Zona: para indicar la zona de venta que se desea imprimir.I. -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Depósito : Incluir código: -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser papel 8 1/2" por 11"). cobrado .V. Factura .Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea el reporte. Depósito: seleccione el depósito de los productos facturados que desee imprimir.Código y nombre del cliente.A.A.F.A. Incluir código: si se desea incluir o no el código del cliente en el reporte. Campos requeridos: Desde . mostrado por pantalla o impresora (formato de .V.Dia .V. Vendedor: para indicar el código del vendedor que se desea imprimir.R. si se deja en blanco el reporte se hará con todos los clientes que hayan tenido movimiento en el rango de fechas indicado.Nº de documento .Tipo de transacción (venta y devoluciones en venta) . Información que refleja: .

retenido a consumidor final COMPRAS Reportes ---------------------------Compras -------------------Compras del mes Visualizar transacciones I. retenido a contribuyentes . a consumidor final.V.V.Monto base para retención de I.A. VISUALIZAR TRANSACCIONES .V.A.Monto de Ventas exentas .A.Monto de Ventas Exportación .A. ----------------------------Compras Generador de reportes Impresión de etiquetas ---------------------------- REPORTE DE COMPRAS REPORTE DE COMPRAS ----------------------------------------------------------Tipo de Operación : Compras Número Operación : Proveedor : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: ----------------------------------------------------------Para hacer consulta de las operaciones de compra o devoluciones hechas en el mes de trabajo.V.V.V.Monto de I. a contribuyentes .Monto base para retención de I.A. pagado Libro de Compras I..A.Monto de I.

V.A.Nº de documento .Total neto de compra .A.A.V. Imprimir código: .Tipo de transacción (venta y devoluciones en compra) .A.A.Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea el reporte.LIBRO DE COMPRAS I.Monto de Flete .V. ordenes de compra. I.V. cancelado .A. -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Proveedor : Incluir código: -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 8 1/2" por 11"). CANCELADO -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Proveedor : -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 8 1/2" por 11").Total compra incluyendo I. .V. CANCELADO REPORTE DE I. Campos requeridos: Desde . LIBRO DE COMPRAS I.Monto de I.A. notas de entrega.Permite visualizar por pantalla o reimprimir operaciones de compra.V. Información que refleja: .V.Código y nombre del proveedor . devolución de compra.% de I.

D.V. en compras de importación .Monto de I.Dia .Proveedor: para seleccionar un proveedor en particular.Monto de I..A.A.F. retenido en compras de importación . S.A.V.A.I. . Valor ----------------------------------------------------------IMPRESION DE ETIQUETAS IMPRESION DE ETIQUETAS ----------------------------------------------------------Archivpo de datos : Proveedores .A.Monto base para retención de I. L.V.No.Monto base para retención de I. si se deja en blanco el reporte se hará con todos los proveedores que hayan tenido movimiento en el rango de fechas indicado. Información que refleja: . Factura .Nombre o razón social del proveedor . en compras nacionales .Monto de compras sin derecho a crédito . retenido en compras nacionales GENERADOR DE REPORTES GENERADOR DE REPORTES ----------------------------------------------------------Título del reporte : Línea de Subtítulo : Nota pie de página : Tipo de letra : Normal Archivo de datos : Col Descripción T.R.V.Total Compras incluyendo I. Incluir código: si se desea incluir o no el código del proveedor en el reporte.V.

Número Operación : Hasta : Cantidad por item : ----------------------------------------------------------- Desde : Para imprimir etiquetas de los archivos de datos.0 Espacio en disco : 9216 Kbytes Memoria disponible: 130 Kbytes Fecha del sistema : Lunes 25 de Octubre de 1993 Versión de Saint : 6. VARIOS ESTADO DEL SISTEMA ESTADO DEL SISTEMA --------------------------------------------------------Ambiente : Multiusuario Tipo de ambiente : Novell's Advanced Netware (NOVELL) Estación : 99 Precio referencia : Precio 3 Tipo costo : Promedio Directorio datos : F:\SAINT\DATA\ Equipo : IBM AT o compatible Puerto de gaveta : 3F8 Sistema operativo : 6. Esta opción también puede ser utilizada para ponerle los encabezados a los formatos de facturas en aquellos casos en que. utilizando las variables propias de cada uno de ellos.0 <. se pierda las primeras líneas de impresión.Continuar _ ________________ --------------------------------------------------------RESUMEN GERENCIAL RESUMEN GERENCIAL ------------------------------------------------------- . por razones de la impresora.

V. MES ------------------------------------------------Desde Hasta : 01/10/1993 : 30/10/1993 ------------------------------------------------- .A. REPORTE RESUMEN DE I. Descargo Uso Interno: Es para incluir o no el costo de los descargos para uso interno en el análisis. Parámetros requeridos: Comisión vendedores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para hacer el calculo. costos fijos aproximados. REPORTE RESUMEN I. Comisión servidores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para hacer el calculo. errores o que coadyuven a que También determinar cuando se ha conseguido el punto de equilibrio del mes (punto cuando se han cubierto los gastos fijos de operación).V. Costo de ventas. descargos de inventario. Costo de inventario : Indica el tipo de costeo de inventario a utilizar para hacer el análisis. utilidad o pérdida aproximada.Comisión vendedores : Si Comisión servidores : No Costo de inventario : Promedio Inventario Enseres : Si Descargo Uso interno: Si F1 Estadística _ F2 Estadística _ F3 Anterior _ ________________ ________________ ______________ ------------------------------------------------------Es un resumen de la situación de lo acontecido en la empresa durante el mes: Ventas al contado. Inventario Enseres : Se usa para indicar si es incluido el inventario de enseres en el análisis. Permite tomar decisiones que corrijan continúen en una situación buena. a crédito.A. comisiones por pagar.

........Ventas a consumidores finales...Compras importación... " " " ....Ventas a otros contribuyentes I.V.... .Total ventas y débitos.........A...V....Compras exentas y/o sin derecho a crédito.. eliminando todas aquellas que por estar canceladas o por haber cumplido el tiempo máximo de almacenamiento en el sistema deben ser anuladas para que el funcionamiento del sistema sea óptimo.. " " ....A.......-----....V... Adicionalmente muestra un resumen para la declaración y pago del I..Base Imponible para la retención .. pagado BASE IMPONIBLE: se refiere al total de la compra o venta – los descuentos los fletes y es la base para la aplicación del porcentaje de I.V... " " .A.....Total compras y crédito....Ventas exentas. " " " ------------...Compras internas (proveedores nacionales)... Base Imponible I.. " " " ------------...V.... Información que refleja: ..-----. para empezar a acumular nuevamente todas las retenciones hasta la próxima inicialización..V.. En este proceso el sistema preguntará si se inicializa el monto de la retención acumulada tanto en clientes y proveedores.V.. pagado ... haciendo resumen de las transacciones efectuadas.Monto de Compras Incluyendo I.....A..A.A..A....Día de la semana..A. cobrado .......Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (format de papel 9 1/2" por 11"). " " " . cobrado e I..V...Base Imponible para la retención ...............A...Monto de Ventas Incluyendo I.Total Impuesto a pagar.. " " . ...V..Monto I.: RESUMEN PARA DECLARACION DEL I.V... " " " .A..A.......... ..Monto I..Diferencia entre I................... " " " ..Ventas exportación..V. " ====== CIERRE MENSUAL Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo.

HACER UN RESPALDO DE DATOS Y VERIFICAR QUE ESTEN EN BUEN ESTADO. de esta forma el sistema podrá accesar sus opciones sin dificultad. esta reemplaza al antiguo histórico de inventario de las versiones anteriores.DAT se encuentra ubicado en el directorio de DATOS. no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. en caso de hacer un cierre sin tener respaldos de información.DAT es el que contiene el mes actual de trabajo. CONSULTA DE MESES ANTERIORES Esta opción permitirá visualizar reportes de meses anteriores de forma rápida tales como ventas. Para resolver esta situación debe borrar el MA. comisiones. IMPORTANTE. ANTES DE HACER EL CIERRE MENSUAL.DAT. las estadísticas serán movidas al cerrar el mes y el sistema no permite trabajar en fecha diferente al mes de trabajo. cobranzas. ORDENAR INDICES ORDENAR INDICES ---------------------------------------Proveedores Clientes Inventario Varios Partes Inventario Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Facturas Productos de facturas Seriales procesados Histórico de Seriales Reportes Configurados Productos Importados .Es importante señalar que al hacer ESTE CIERRE NO ES REVERSIBLE y que todas las estadísticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asignó antes del cierre.!: El archivo MA. el archivo MA. ADVERTENCIA: Al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes.DAT con la instrucción DEL MA.. estados de cuentas. RECUERDE IMPRIMIR LOS REPORTES SUGERIDOS.

Recuerde tener suficiente espacio en el disco cuando ejecute esta opción. caso contrario la opción no se ejecutará. ni los datos almacenados concuerdan. Cuando esto sucede la información transcrita por el sistema no siempre es real.Ordenar _ F2 Todos _ _____________ ____________ ---------------------------------------Opción para ordenar o reorganizar los índices de archivo utilizados por el sistema SAINT. DUPLICAR DATOS DUPLICAR DATOS ----------------------------------------------------Indique fecha : 07/06/1993 Duplicar desde: Duplicar a : Todos archivos: Si ----------------------------------------------------Con esta opción se facilitan las herramientas para duplicar los datos almacenados por el sistema SAINT como protección de desperfectos del equipo. no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. datos mal recuperados. que permite preparar al disco para recibir información. falta de espacio en disco duro. por esto es recomendable ordenar los índices .<. Los archivos pueden perder el índice o desorganizarse por fallas eléctricas. Recuerde antes de duplicar datos revisar los discos para asegurarse de que éstos estén en buen estado y formateados. apagar el computador cuando está actualizando archivo. . insuficiente memoria RAM. FORMAT: Es una instrucción de sistema operativo. o como resguardo de la información importante de la empresa. ADVERTENCIA: Al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes.

.O. quedando el sistema en funcionamiento igual al día que se hizo la duplicación de datos. RECUPERAR DATOS RECUPERAR DATOS -------------------------------------------------Recuperar de: A:\ Recuperar a : F:\SAINT\DATA -------------------------------------------------Esto permite recuperar los datos que han sido respaldados con anterioridad. que posea su equipo. ya que todos los datos que existan hasta la fecha serán sustituidos por los datos de la recuperación. FINALIZAR Opción que permite finalizar la ejecución del sistema y salir al sistema operativo o al STARMENU.Luego escriba FORMAT A: y oprima <El sistema operativo a continuación le dirá los pasos a seguir para finalizar el formateado dependiendo de la versión de D. FECHA DEL SISTEMA FECHA DEL SISTEMA ---------------------------------Indique Fecha : 07/06/1993 <.S.Ejemplo de como formatear un disco en la unidad A:-Primero ubique el directorio donde se encuentre el programa del sistema operativo FORMAT. Es por esto que se recomienda duplicar datos antes de hacer una recuperación.Continuar_ ______________ ---------------------------------Opción para actualizar la fecha del sistema. .

cuentas por cobrar (cuando es crédito). donde de realiza la venta de productos haciendo la actualización de inventarios. . Las opciones que pueden ejecutarse desde este menú están relacionadas con las transacciones de ventas y estas son las siguientes: FACTURACION . La búsqueda del registro se hará solo si existe por lo menos un cliente.MODULO DE VENTAS Módulo donde se ejecutan accciones de transferencia de propiedad de productos. prestación de servicios o elaboración de presupuestos para ventas futuras. En esta opción. Es el módulo donde se produce casi toda la información que utiliza el sistema para efectuar sus operaciones. estadísticas de ventas. en el caso de que no exista o no encuentre e código solicitado se escucha un beep. para cambiar el correlativo de factura se oprime y coloca e nuevo número si posee acceso.: Vendedor : Límite C: Depósito : Precio : F1 Info. clientes. DEFINICION DE CAMPOS Cliente: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifica a un cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _ __________ ____________ ___________ _____________ _______________ Código Descripción Cantidad Precio Total Línea: Total factura: F7 CARGAR ---------------------------------------------------------------------Es la emisión de factura al contado o a crédito.MODULO DE VENTAS ---------------------------------------------------------------------FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993 Cliente : Saldo P.

Monto: Refleja la sumatoria de la operación. tomando en cuenta la unidad. ya que se usa el sistema numérico inglés. Código: Se usa para indicar el código que identifica el producto o servicio que se desea registrar en la operación de venta.Los campos de Saldo P. a ser registrado en la operación. NOTA: Cuando la cantidad indicada en la transacción es mayor que el inventario teórico registrado en el computador aparecerá un mensaje que hará la advertencia. . Precio: Este campo muestra el precio unitario del producto o servicio.). siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio. cuando esta registrando productos o servicios. Aparte del rango que muestra en pantalla (1 a 3) se puede utilizar el nivel cero (0) que permite modificar el precio unitario del producto. Total: Es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. tomando en cuenta que para su separación se utiliza el punto (. Para TOTALIZAR la operación oprima la tecla ESC. Cantidad: En este campo se debe colocar la cantidad de producto o servicio. dependiendo del nivel seleccionado (1 a 3) o será preguntado si el nivel es cero (0). Este campo puede escribirse todo como enteros o combinarlo hasta con decimales. haciendo la salvedad de las cantidades que posea cada uno de los depósitos.) en vez de la coma (.(Saldo pendiente del cliente). Descripción: Este campo muestra el nombre que identifica al producto o servicio de forma particular. Vendedor: Campo para incluir el vendedor correspondiente. Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos : Total bruto: Es el monto total de la operación antes de aplicar descuentos y flete. Depósito: Es para indicar el depósito de donde saldrán los productos. Línea: Señala la línea donde se encuentra el cursor. Precio: campo para indicar el nivel de precio a que va a ser elaborada la operación. Límite C(Límite de crédito) también serán mostrados automáticamente. para este nivel es necesario indicar la clave del usuario autorizado a modificar el precio 0. Esta desplegará una ventana que mostrará el tipo de operación y el número correlativo de la misma.

I. se utiliza para el monto de los impuestos. Para aplicar descuento en %. se escribirá la cantidad porcentual a aplicar y seguidamente el símbolo %. Al registrar una cantidad diferente de cero (0) se despliega una ventana para distribuir el monto en : P.G. . Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos : Total bruto: Es el monto total de la operación antes de aplicar descuentos y flete.V.V. Para aplicar descuento en dinero.V. pero en función del Sub-total. Total neto: Es el resultado de la diferencia del Total Bruto menos (-) los Descuentos más ( ) el flete mas el I. Para aplicar descuento en %.: Descuento de 100. se registra el monto o cantidad exacta. Efectivo: Es el monto cancelado con dinero. se registra el monto o cantidad exacta. Descto. global: Es el descuento que se le aplicará a la operación en porcentaje o en dinero en función del total bruto menos los descuentos parciales.00% Otro descuento: Ídem a Descuento Global.V. I. Adelantados: (aplicación de pago adelantado): si existe algún pago adelantado el sistema preguntará si se desea aplicarlo en la operación y en este campo se mostrará el monto aplicado.V.. siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio. Ej. I. Si esta activo. Monto cancelado: Campo reservado para registrar el monto cancelado de la operación parcial o total..A. se escribirá la cantidad porcentual a aplicar y seguidamente el símbolo %. misma.00 Descuento de 25. en dinero o porcentaje. Para aplicar descuento en dinero. Flete: Es el monto a cargarle a la operación por concepto de flete o transporte. etc.A.S. global: Es el descuento que se le aplicará a la operación en porcentaje o en dinero en función del total bruto menos los descuentos parciales.Descto. este último en función del Sub-Total menos el otro descuento. I.A. Esta operación es realizada automáticamente por el sistema.

Giros: para activar esta opción oprima cuando el cursor se encuentre exactamente en el campo. modificar el monto y ratificar las otras variables. Orden de compra: campo reservado para introducir número o referencia de orden de compra en el caso de que exista. una nota de Pausa a imprimir entre Páginas. permitiendo registrar información relacionada al mismo. Fecha de emisión: campo de usuario. como es número de cheque. cantidad de giros. Si no está conforme con los datos escritos. al terminar aparece otra ventana que permite incluir un número (número giro) que identifique al giro. Tarjeta crédito: Es el monto cancelado con tarjeta de crédito.: Si/No campo para indicar si se desea o no pausa después de imprimir cada pagina del documento. Máximo 9 copias ó 0 para no imprimir facturas. Impr. Conforme (S/N/)?: Coloque S para señalar que está conforme con la operación.Cheque: Monto cancelado con cheque. fecha de emisión y días de vencimiento. se imprimirá el documento tantas veces como se indicó en el número de copias y se actualizarán los archivos necesarios. Número de copias: se refiere a la cantidad de veces que se imprime el documento. a la cual se encuentra afiliado el establecimiento. en el caso de haber hecho alguna cancelación. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON REFERENCIA . Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar con y la tarjeta. la cual no quedará registrada en el computador. oprima no para hacer las correcciones necesarias. aparición automática pero modificable por el Días vencimiento: días de crédito otorgados a la operación. recibo caja: Si/No campo para indicar el deseo de imprimir recibo de caja o no. Comentarios: Para activar esta opción oprima la tecla y se desplegará una ventana que permitirá la inclusión en el documento impreso de comentarios. banco y clave de conformación. En ese momento se hará el despliegue de una ventana donde preguntará el monto a cancelar en giros. Imprimir N/Entrega: si desea IMPRIMIR simultáneamente entrega. Crédito o contado: campo para ratificar o modificar el estado de la factura a ser impresa.

debe invocar al módulo de ventas con el parámetro CAJA como se específica a continuación: Caso Mono-Usuario : SAINTV CAJA . Utilice el parámetro respectivo para su red. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON FINANCIAMIENTO Cuando se quiere facturar utilizando cobro de intereses por financiamiento y manejo de capital. tomado del libro MATEMATICA FINANCIERA de JUAN MIGUEL SENIOR/FREDERICK SENIOR edición agosto de 1978 Caracas. Fórmula de Sistema de Amortización Progresiva : VARIABLES FORMULA D = Monto a financiar C = D * (i/(1-(1/(1 i)^n))) i = % de interésn = Número de períodos T=C*n C = Monto de cuota T = Total a pagar PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON CAJA (PUNTO DE VENTA). Los cálculos para determinar los montos de intereses a cobrar por financiamiento utilizan el SISTEMA DE AMORTIZACION PROGRESIVA. Utilice el parámetro respectivo para su red. Cuando se desea facturar o elaborar alguna operación de venta utilizando la formato de factura caja.Cuando se desea facturar o elaborar alguna operación de venta utilizando la referencia (número de parte original o código suplementario) como principal instrumento de búsqueda se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente parámetro REF como se específica a continuación : Caso Mono-Usuario : SAINTV REF Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 REF NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente parámetro GIR como se específica a continuación: Caso Mono-Usuario : SAINTV GIR Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 GIR NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo.

es el caso de ventas de repuestos con talleres donde deben tener facturas abiertas. relación ventas del mes y transacciones de ventas/mes También afecta comisiones de vendedores. pudiendo registrar bajo el mismo código pero utilizando el comando? Diferentes nombres o titulares de las facturas. DEVOLUCIONES Es el retorno o reingreso de productos ya vendidos o entregados. OBSERVACION IMPORTANTE PARA LA DEVOLUCION En en el caso de elaborar una factura a crédito y posteriormente esta sea devuelta y no ha sido cancelada: Efectúe la devolución con las mismas condiciones como fue vendida. fuentes de soda. clubes. APLICACIONES PARA LA FACTURACION EN ESPERA Se recomienda la utilización de este módulo en aquellas empresas que por su funcionamiento deben mantener por períodos de tiempo prolongado simultáneamente varias facturas. REIMPRESION DE FACTURA REIMPRESION DE FACTURA -------------------------------------------------Número transacción: Imprimir a : Número de cópias : 1 Pausa entre página: No . En cuanto a la devolución de productos con seriales. en su oportunidad se le solicitará al usuario introducir el serial que se está devolviendo. para reversar las operaciones bajo los mismos parámetros que le dieron origen. empresas de reparación y servicio. Utilice el parámetro respectivo para su red. Esta se ejecuta para darle ingreso de nuevo a los productos dentro del inventario y descontar el dinero recibido (si lo hubo) de las transacciones que afectan el cierre diario de ventas. en este momento el usuario puede solicitar información para determinar los seriales registrados y evitar equivocaciones al momento de registrar el serial devuelto. hoteles. Un mismo código de cliente puede tener varias facturas abiertas. etc. esto es aplicable en el caso de facturación a clientes eventuales. clínicas.Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 CAJA NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. estadísticas de ventas y resumen de operaciones.

que al activarlo produce que la información generada en el módulo de ventas (facturas. REIMPRESION DE DEVOLUCIÓN En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario. _PFACT??. ni las cuentas por cobrar ni ninguna otra. devoluciones. el vendedor. etc). Ejemplo: Supóngase que el sistema está instalado en un instituto de educación y donde cada cliente es un alumno. presupuestos.DAT. la clase. se ingresa entonces en la factura los siguientes datos: . hasta que se ejecute desde el módulo de ventas ésta opción para que así actualice todos estos movimientos. que estaba grabada y no actualizada. Esta información guardada no afecta ni los inventarios. (?? indica el numero de estación si hay una red instalada). Explicación: En el programa INSTALA. Ud.F1 Información _ ________________ -------------------------------------------------En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario. ACTUALIZACION DIFERIDA Esta opción se utiliza para procesar toda la información del modulo de ventas.DAT. días. semanas hasta que finalmente se procese. existe un item denominado Actualización diferida. se grabe inmediatamente pero solo actualiza los números correlativos de esas operaciones. Esta opción pregunta por un cliente inicial y uno final que tengan en común. _TSERI??. año.DAT. por lo que la información puede durar horas. la zona y a partir de allí agregar productos yservicios para luego a convertir esa factura igual para todos esos clientes a excepción del número correlativo. puede inclusive copiar esos archivos y llevarlos a otro equipo que esté configurado exactamente igual y así poder tener la información nueva de ventas sin necesidad de hacer respaldos completos de información.quedando grabadas en los siguientes archivos: _AFACT??. FACTURACION EN LOTES Se utiliza para hacer facturas a un rango de clientes. en la opción de Configuración de ventas. IMPRESION DE FACTURA EN ESPERA Opción para imprimir las facturas en espera. Se decide realizar la facturación a todos los alumnos del 4to.

zona. BORRAR PRESUPUESTO BORRAR PRESUPUESTO ----------------------------------------------------Número transacción: Cliente : Monto operación : Fecha operación : F1 Información _ . depende de la cantidad de meses que se ingresó en el archivo de sistema. vendedor.000.00 Línea: Total factura: 19.00 S001 SERVICIO DE COMEDOR 1 7.MODULO DE VENTAS ---------------------------------------------------------------------FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993 Desde cliente: 0001 Hasta cliente: 9999 Clase cliente: 4TO Zona : 01 Vendedor : 01 Depósito : 01 Precio :3 F1 Info.000. etc..00 a todos los alumnos que cumplan con las condiciones de clase.00 7.000.PRESUPUESTOS Son todas aquellas ofertas que se emiten a clientes con la finalidad de que estén registradas para cuando sean aceptadas o ratificadas por el cliente..00 12. El tiempo que estos presupuestos son almacenados por el sistema. poder facturarlas con mayor facilidad. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _ __________ ____________ ___________ _____________ _______________ Código Descripción Cantidad Precio Total C001 CUOTA MENSUAL 1 12.000. REIMPRESION DE PRESUPUESTO En pantalla se observan las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted tiene el nivel de acceso necesario.000.00 ---------------------------------------------------------------------Esto generará facturas por la cantidad de 19.000.

: Bodega : Saldo P.: Anticipos: .REIMPRESION DE NOTA DE ENTREGA En pantalla se apreciarán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted tiene el nivel de acceso necesario.________________ ----------------------------------------------------En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario. NOTAS DE ENTREGA Son todas aquellas operaciones en las que se despacha artículos a los clientes para una facturación posterior. BORRAR NOTA DE ENTREGA En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario. COMPRAS MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------COMPRA Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Saldo P. REIMPRESION DE PEDIDO En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario. BORRAR PEDIDO En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario. PEDIDOS Son todas aquellas operaciones en las que los clientes solicita pedidos de mercancía para una facturación posterior. : Documento: Límite C.

) en vez de la coma (. con todas las implicaciones que trae esto. COMPRA DE MERCANCIA A PROVEEDORES Se registra la compra de mercancía a proveedores.F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------Línea: I.: Total compra : --------------------------------------------------------------------Módulo donde se registran todas las transacciones para la adquisición de mercancía. Depósito: Es para indicar el depósito donde se han recibido los productos. precios. ya que se usa el sistema numérico inglés.). Código: Campo para indicar el código del producto a registrar en la operación de compra. emisión y recepción de ordenes de compra. Monto: Refleja la sumatoria de la operación. actualizando existencias.V. cuando está registrando productos o servicios.A. actualización de existencias. Línea: Señala la línea donde se encuentra el cursor. costos y precios. . costos. estadísticas de productos y proveedores. recepción de notas de entrega. en el caso de que no exista o no encuentre el código solicitado se oirá un beep. Para facilitar la búsqueda se han implementado los siguientes comandos : Descripción: Este campo muestra el nombre que identifica al producto de forma particular. estadísticas de productos y proveedores. tomando en cuenta que para su separación se utiliza el punto (. devoluciones. Cantidad: Campo donde se debe colocar la cantidad de producto . como son: compras. tomando en cuenta la unidad. Este campo puede escribirse cantidades todas como enteros o combinarlo hasta con tres (3) decimales. a ser registrado en la operación. DEFINICION DE CAMPOS Proveedor: La búsqueda del registro se hará solo si existe por lo menos un proveedor. proveedor.

así como también ampliar el detalle del renglón para el momento de la impresión. y para actualizar los otros precios con la tecla de función F1. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE COMPRAS CON REFERENCIA Cuando se desea elaborar alguna operación de compra utilizando la referencia (número de parte original o código suplementario) como principal instrumento de búsqueda se debe invocar al programa SAINTC con el siguiente parámetro REF como se especifica a continuación : Caso Mono-Usuario: SAINTC REF Caso Multi-Usuario: SAINTC NOVELL 01 REF NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. y con la tecla de función F3 se pueden realizar descuentos parciales (que solo afectan a ese artículo). donde va ha ser ubicado el producto. : Documento: Límite C. recepción de notas de entrega y emisión o recepción de ordenes de compra. que en el caso de no haber sufrido alteraciones se oprime la tecla <. Utilice el parámetro respectivo para su red. Costo: Es el campo donde se ingresa el costo unitario del producto. mercancía que ya había sido MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------DEVOLUCION Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Saldo P. se hará automáticamente conservándolos márgenes de utilidad porcentual (%) que se tenían anteriormente. Dependiendo el caso hará las preguntas requeridas.: Anticipos: . facilitando así el cálculo real del costo. PARA TOTALIZAR LA OPERACION DE COMPRA. de lo contrario se coloca el precio nuevo. compra.. ESC: La tecla que se debe oprimir cuando el cursor esté en el campo de código. de esta forma se muestra en pantalla una ventana que permite concluir la operación.En este punto de la transacción es posible cambiar de depósito. DEVOLUCION DE FACTURA DE COMPRA Es cuando se efectúa una devolución de registrada en el sistema como compra. devolución. Precio: Es aquí donde se le coloca el precio de referencia tres (3). sea esta.

: F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------Línea: Total compra : --------------------------------------------------------------------- .: Anticipos: Imprimir a : Saldo P.: Total : --------------------------------------------------------------------REIMPRESION DE OPERACION REIMPRESION DE OPERACION -------------------------------------------------------Número transacción: Número de copias : 1 Pausa entre página: No F1 Información _ ________________ -------------------------------------------------------En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario.A.V. ORDEN DE COMPRA MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------ORDEN COMPRA Nº 000001 Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Límite C.F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------Línea: I.

Proveedor : Imprimir a : . RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA Facilita la actualización de las compras cuando se ha emitido ordenes de compra. siempre y cuando el producto ya haya sido creado como tal dentro del sistema. La orden de compra es impresa con su correlativo y guardada por el sistema (el tiempo que haya sido indicado en el archivo de sistema en meses a guardar ordenes de compra) para su posterior registro como recepción de ordenes de compra. REIMPRESION DE OPERACION REIMPRESION DE OPERACION ------------------------------------------------------Número transacción: Número de cópias : 1 Pausa entre página: No F1 Información _ ________________ ------------------------------------------------------En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario.EMISION DE ORDENES DE COMPRA Opción que permite elaborar ordenes de compra a proveedores. BORRAR ORDEN DE COMPRA BORRAR ORDEN DE COMPRA ------------------------------------------------------Número transacción: Monto operación : Fecha operación : F1 Información _ ________________ ------------------------------------------------------En pantalla se veran las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.

" " cuentas de gastos . días de diferimiento para cheques del mismo banco.Control de beneficiarios .Proyecciones estadísticas .Calculadora en línea ARCHIVO DEL SISTEMA ARCHIVO DEL SISTEMA -------------------------------------------------------------Monto máximo de cheque permitido sin clave : 10000.Impresión de cheques o comprobantes de egreso .Resúmenes de movimiento de cuentas bancarias .Control mensual de ingresos contra egresos .00 Días diferimiento cheques del mismo banco : 1 Días diferimiento cheques de la plaza : 2 Días diferimiento cheques fuera de plaza : 15 Imprimir cheques Endosables : No Imprimir comprobante Egreso : Si Próximo número de comprobante de egreso : 1 Meses a guardar transacciones de bancos : 12 Porcentaje de débitos bancarios : 0." " chequeras .Disponibilidad bancaria . de la plaza y fuera de plaza.Estadísticas de bancos. cuentas.Gráficas de estadísticas y proyecciones .Saldos diferidos . como lo es: monto máximo de cheque permitido sin clave.75 -------------------------------------------------------------Este archivo contiene información básica general para la ejecución del sistema. teniendo en línea toda la información de : ." " cuentas de ingresos . si desea emitir comprobante de egreso y si se permitirán cheques endosables.Manejo de saldos reales . además del número de meses que se desea guardar las transacciones y el Porcentaje de débitos bancarios para que el sistema lo procese automáticamente. beneficiarios.MODULO DE CONTROL BANCARIO El Módulo de Control Bancario permite el manejo de las cuentas corrientes y de ahorro de su empresa.Conciliaciones bancarias . DEFINICION DE CAMPOS . en forma eficiente y ordenada.

pesos. ARCHIVO DE BANCOS ARCHIVO DE BANCOS ------------------------------------------------------3 REG 4.Días diferimiento cheques del mismo banco . módulo SAINT Bancos permite manejar cualquier tipo de CAMPOS SOLICITADOS . ) .28KB Código : Moneda : Símbolo : Factor : F1 Información Introducir Modificar Salir: ---------------------------------------------A través de éste moneda.Factor : Factor de Conversión con respecto a la moneda en curso. etc. Los siguientes items se utilizan en el momento que se esta elaborando un deposito en cheques dependiendo de donde sea el provenga el mismo: .Símbolo : Símbolo con el que se identifica ( Ej : Bs. ARCHIVO DE MONEDAS ARCHIVO DE MONEDAS ---------------------------------------------1 REG 0. cuando se imprima un cheque aparecerá la palabra "NO ENDOSABLE".Días diferimiento cheques fuera de plaza . $ ) .Código : Se genera de manera automática al momento de incluir una moneda.Imprimir cheques endosables: al indicar No.Días diferimiento cheques de la plaza . ..Monto máximo de cheque permitido sin clave A la hora de elaborar un cheque si éste sobrepasa el monto estipulado el usuario deberá indicar una clave de aprobación de la transacción.Moneda : La denominación de la moneda ( Ej : Bolívares. dólares.46KB Código del banco : Nombre : .

No.Sucursal : Número de cuenta : Dirección de banco : " : Teléfonos : Representante o Gerente : Moneda : Saldo anterior banco : Saldo anterior en libros : Saldo actual en libros : Próximo número de cheque : Débitos Bancarios : Cuenta de débitos Bancarios: Próxima nota de débito : F1 F2 Información Bancos ------------------------------------------------------Permite el mantenimiento modificación y eliminación). hará todas las del archivo de cuentas bancarias (registro. Sucursal: ítem referencial. Saldo anterior del banco: indique el saldo de la conciliación bancaria al cierre del mes inmediatamente anterior. para poder elaborar los respectivos asientos contables Dirección: indique la ubicacíon física de la zona donde opera el banco. Nombre: Para colocar la descripción del banco. CAMPOS SOLICITADOS Código: Indique en este campo el número de la cuenta bancaria del correspondiente banco o cualquier otro codigo alfanumérico o numérico de su preferencia. . Teléfonos Representante: Gerente o persona responsable del banco Moneda: indique el código de la moneda con que transacciones el banco con su respectivo factor de cambio. Saldo anterior en libros: indique el saldo según los libros de contabilidad o su chequera al cierre del mes inmediatamente anterior. de cuenta: en este campo indique el código de la cuenta contable perteneciente al banco.

00 0.00 0.00 0.00 0. Próxima nota de débito: en este campo escriba el próximo numero de nota de débito bancario.001 Nombre : Banco demostración Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Debe 0.00 0.00 0.00 0. debe registrar las transacciones que quedaron en tránsito en la conciliación del mes anterior. ARCHIVO DE CUENTAS ARCHIVO DE CUENTAS ----------------------------------------------------Código : 1.00 0.00 0.00 0.00 0. si éste se desea imprimir. Próximo número del cheque: éste número se automática después de la elaboración de un cheque.00 0. Débitos Bancarios: aquí se indica si el banco utiliza el impuesto a los débitos bancarios.00 0. Cuenta de débitos bancarios: indique la cuenta de contrapartida para el registro del impuesto de débitos bancarios (esto es preguntado si usted activa el registro de débitos bancarios automático). Estos formatos son para cheques en forma continua o comprobantes de egreso (Voucher). actualizará en forma Formato de cheque: es muy importante seleccionar el formato que será utilizado para la elaboración de los cheques.00 Haber 0. el sistema automáticamente registrará un débito correspondiente al impuesto.00 0.00 0.00 0. Los formatos de cheque deben ser previamente definidos desde el programa de INSTALACION módulo FORMATOS DE IMPRESION.00 0.Saldo actual en libros: indique el saldo según los libros de contabilidad o su chequera del mes actual de trabajo.01. este se actualizara automáticamente luego de cada operación. y será grabado en el sistema para su control. OBSERVACION IMPORTANTE Despúes de registrar las cuentas bancarias.01.00 0.00 . al colocar que si.00 0.00 0.

REGISTRO DE TRANSACCIONES REGISTRO DE TRANSACCIONES --------------------------------------------------------------------Código banco : Espacio en disco Número de: Saldo actual libro : Débitos diferidos: -Créditos diferidos : 79. TRANSACCIONES .00 0.Diciembre --------------------- 0.30 KB Código : Nombre : Dirección : " : Teléfonos : Cuenta : Concepto : " : Monto : F1 F2 Información Beneficiarios ---------------------------------------------Se denominan beneficiarios a todas las personas naturales o jurídicas que frecuentemente reciben cheques.00 F1 F2 Información cuentas ----------------------------------------------------Se utiliza para registrar. ARCHIVO DE BENEFICIARIOS ARCHIVO DE BENEFICIARIOS ---------------------------------------------1 REG 1. modificar o eliminar las cuentas donde se acumularán los ingresos y egresos de la empresa. Trate de elaborar un plan de cuenta igual al del sistema contable. Este módulo permite modificar.672.00 KBytes Registros 00032 . El tener beneficiarios registrados permite agilizar el registro de las operaciones y control de los mismos. para hacer bien legibles cualquier tipo de transacción. registrar o borrar los beneficiarios.

entendiéndose como fecha de liberación la misma que se le coloca al cheque. a favor o en contra. Beneficiario: persona natural o jurídica que se verá afectado por la operación. . notas de débito y notas de crédito). Concepto: breve explicación o detalle de la elaboración de la transacción.Saldo disponible : ------------------TIPO TRANSACCION ¶-------------------------------------------------------------------Cheque Depósito Nota de Débito Nota de Crédito Oprima seleccionar para ejecutar F1 Transacciones por documento F2 Transacciones por beneficiario F3 Reimprimir último comprobante -------------------------------------------------Módulo para el registro de todos los movimientos de sus cuentas bancarias (cheques. nota de débito y nota de crédito)Fecha de emisión: fecha de elaboración de la operación. Como beneficiario se puede colocar alguno que esté incluido en el archivo de BENEFICIARIOS si desea llevar un control de los cheques emitidos. de lo contrario se puede colocar cualquier descripción. deposito. Tipos de transacciones en detalles CHEQUE: Se llena la información que el sistema requiere. Fecha de liberación: fecha que permite elaborar transacciones diferidas. depositos. Monto: valor total de la transacción. CAMPOS SOLICITADOS Tipo de transacción: seleccione el transacción que de momento se desea elaborar (cheque. Comentarios: para introducir hasta diez (10) líneas de comentarios para efectos de impresión en los comprobantes de egreso de cheques. Cuentas debitadas y acreditadas: son las cuentas contables que serán movilizadas por cualquier tipo de transacción.

para ser usada al momento de los COMPRAS (Para el momento del pago a los proveedores ).: 0. De tal forma que usted al momento de estar creando las cuentas ( MODULO DE CUENTAS ) se deben incluir cuentas de ingreso y egreso. Cuando los depósitos son producto de ingreso por tarjetas de crédito el sistema SAINT permite incluir hasta 5 (cinco) tarjetas de crédito.CUENTAS POR PAGAR Módulo conectado al SAINT ADMINISTRATIVO . Efectivo y Cheque. el SAINT BANCOS utiliza la modalidad de registro de operación por cuentas con la teoría de la partida doble. EJEMPLO: VENTAS (Cuenta depósitos). de ingreso. TRANSACCIONES .00 Hasta : 15/01/1994 . DEPOSITOS: Para realizar las operaciones de ingreso a las cuentas bancarias.Observación: Para registrar cualquier información. Equivale a decir que el monto total que hay en los débitos debe ser igual al monto total que figura en los créditos. que permite cancelar las cuentas por pagar a proveedores y registrar simultáneamente el cheque correspondiente a la cancelación. los que pertenecen a otra plaza y los que son de fuera de plaza.INFORMACION/MODIFICACION INFORMACION Y MODIFICACION -------------------------------------------------------------------Banco : 01 BANCO DEMOSTRACION Monto : Desde : 01/01/1994 Tipo : Todo Tipo Cuenta: Beneficiario: Orden : Fecha Concepto : Docum. haciendo el desglose entre el monto depositado. TRANSACCIONES . la comisión del banco y el impuesto retenido. Esto se hace con la finalidad de elaborar todo un plan de cuenta para el control de sus ingresos y egresos. TRANSACCIONES . que permite cancelar las cuentas por cobrar a clientes y registrar simultáneamente el depósito bancario correspondiente a la cancelación. Los depósitos pueden provenir de tres fuentes distintas: Tarjeta.CUENTAS POR COBRAR Módulo conectado al SAINT ADMINISTRATIVO. Cuando es en cheque el SAINT Banco permite clasificar aquellos cheques que son del mismo banco. Para las Notas de Débito y Crédito el procedimiento a seguir es el mismo.

Depósito a última hora que no entran al estado de cuenta . Las discrepancias más comunes son las siguientes :. acumulados de cuentas y de beneficiarios). Si la información es solicitada por pantalla.00 11. esta puede ser modificada y automáticamente actualizará todas los montos y saldos involucrados en la transacción (saldo chequera. seleccionando múltiples criterios de búsqueda y diferentes tipos de ordenamiento al presentar la información solicitada.FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO 10/01/1994 CH 00000001 EMPRESA MODELO 11/01/1994 DP 10992012 DEPOSITO MONTO 100. cualquier comprobante de egreso de los TRANSACCIONES .55 Presione F1 Información F2 Imprimir comprobante Modificar -------------------------------------------------------------------El módulo de información y modificación permite al usuario hacer una búsqueda rápida de las transacciones registradas. se producen omisiones o errores. etc.Cheques pendientes . Por lo general esto se debe a que los registros son llevados independientemente. Desde aquí se puede reimprimir cheques registrados en el sistema.000.CONCILIACION BANCARIA CONCILIACION BANCARIA ---------------------------------------------------------------Código banco : F1 F2 Información Mes : Nombre del banco: Año : Saldo: Número de cuenta: Saldo concilado : Pág. : E FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO MONTO ¶---------------------------------------------------------------Indique código del banco a conciliar F1 F2 información ---------------------------------------------------------------El estado de cuenta que mensualmente presenta el banco a la empresa por el movimiento de su cuenta corriente.556. normalmente no coincide con el saldo de la chequera. se anotan las operaciones en fechas diferentes.

De esta manera se logra conciliar ambos saldos.Cheques devueltos .0000 -----.------------------------. REPORTE DE TRANSACCIONES . para detectar cualquier discrepancia y luego hacer las correcciones o ajustes a que hubiere lugar.------------Presione F1 Información : ---------------------------------------------------------Desde este módulo del programa se pueden actualizar las cotizaciones diarias de cada una de las monedas para los efectos de la disponibilidad bancaria. en la chequera de la empresa. etc. que permite verificar el movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL REPORTE DE MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL ----------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Reporte Diario o Mensual: Diario Indique fecha a imprimir: 15/01/1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : ----------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora.Cargos por comisiones.--------. cheques devueltos. COTIZACION DE DIVISAS ACTUALIZACION DE DIVISAS ..COTIZACIONES DEL DIA 15/01/1994 ---------------------------------------------------------Código Descripción Símbolo Cotización 01 PESOS $ 1.Errores en el registro de operaciones en chequera . verificando partida por partida. La CONCILIACION BANCARIA consistirá en comparar ambos registros. INFORMACION QUE REFLEJA -Saldo anterior -Fecha .

Concepto .Código .Dirección .Nombre .Cuenta .Monto REPORTE DE TRANSACCIONES .OPERACIONES DEL MES REPORTE OPERACIONES DEL MES --------------------------------------------------------Fecha inical del reporte : 15/01/1994 Fecha final del reporte : Incluir: Cheques Si/No : Si Notas Débito Si/No : Si Notas Crédito Si/No : Si Depósito Si/No : Si La información que muestra son los depósitos y notas de crédito registrados con fecha de liberación posterior a la fecha de emisión o registro de la transacción.-Tipo de Operación -Número de Documento-Beneficiario -Monto -Saldo REPORTE DE TRANSACCIONES .OPERACIONES NO CONCILIADAS .REPORTE DE BENEFICIARIOS REPORTE DE BENEFICIARIOS --------------------------------------------Orden : Código Orden del reporte: Nombre código --------------------------------------------Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA . REPORTE DE TRANSACCIONES .Teléfono .

SALDOS DE CUENTAS REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS -------------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla .Débitos .REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS --------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha Pantalla o Impresora : Pantalla Código banco : Nombre banco : --------------------------------------------------Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta la fecha.Créditos REPORTE DE CUENTAS .Beneficiario . INFORMACION QUE REFLEJA .Documento .Fecha .Tipo .CUENTAS REPORTE DE CUENTAS ------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ------------------------------------------------Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas. útil para hacer análisis detallados. REPORTE DE CUENTAS .

Nombre. créditos y saldo del mes.Ingrese Código inicial del reporte. CAMPOS . F1 F2 Información -------------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.Número de cuenta .Moneda . que muestra las cuentas con los débitos. muestra las cuentas con los débitos y créditos y su porcentaje de variación.RESUMENES DE CUENTAS RESUMENES DE CUENTAS -----------------------------------------------Desde Mes : 12 Hasta Mes : 12 Impresora o Pantalla: Pantalla El mes de inicio del Resumen de cuentas -----------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11 pulgadas).Sucursal . REPORTES DE BANCOS .Código .REPORTE DE SALDOS .BANCOS REPORTE DE BANCOS --------------------------------------------Orden : Código Orden del reporte: Nombre Código --------------------------------------------Refleja información particular de cada banco. REPORTE DE CUENTAS .Teléfonos REPORTE DE BANCOS .Gerente . 80 columnas).

que los saldos conciliados y según chequera de cada banco.Saldo conciliado .REPORTE DE SALDOS DE BANCOS ----------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Moneda : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ----------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'. INFORMACION QUE REFLEJA . 80 columnas).Código .Nombre . que muestra un resumen de las operaciones realizadas diariamente.Saldo chequera REPORTE DE BANCOS RESUMEN RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO ---------------------------------------------Doble Espacio [S/N] : No Indique Mes a Imprimir : 01 Enero Indique el Año : 1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : ---------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'. Reporte Diario o Mensual: Diario Indique fecha a imprimir: 15/01/1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular DE MOVIMIENTOS . 80 columnas).

INFORMACION QUE REFLEJA -Saldo anterior -Fecha -Tipo de Operación -Número de Documento-Beneficiario -Monto -Saldo REPORTE DE TRANSACCIONES . REPORTE DE TRANSACCIONES . que permite verificar el movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.OPERACIONES DEL MES REPORTE OPERACIONES DEL MES --------------------------------------------------------Fecha inical del reporte : 15/01/1994 Fecha final del reporte : Incluir: Cheques Si/No : Si Notas Débito Si/No : Si Notas Crédito Si/No : Si Depósito Si/No : Si La información que muestra son los depósitos y notas de crédito registrados con fecha de liberación posterior a la fecha de emisión o registro de la transacción.Código banco : Nombre banco : ----------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora.REPORTE DE BENEFICIARIOS REPORTE DE BENEFICIARIOS --------------------------------------------Orden : Código Orden del reporte: Nombre código --------------------------------------------Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA .

Código .Dirección .Cuenta .Teléfono .Beneficiario .Créditos REPORTE DE CUENTAS . INFORMACION QUE REFLEJA .Monto REPORTE DE TRANSACCIONES .Fecha .CUENTAS REPORTE DE CUENTAS ------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ------------------------------------------------- .Documento .Concepto .Débitos . útil para hacer análisis detallados.Tipo .Nombre ..OPERACIONES NO CONCILIADAS REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS --------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha Pantalla o Impresora : Pantalla Código banco : Nombre banco : --------------------------------------------------Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta la fecha.

muestra las cuentas con los débitos y créditos y su porcentaje de variación.SALDOS DE CUENTAS REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS -------------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Ingrese Código inicial del reporte. REPORTES DE BANCOS .BANCOS REPORTE DE BANCOS --------------------------------------------Orden : Código Orden del reporte: Nombre Código --------------------------------------------Refleja información particular de cada banco.RESUMENES DE CUENTAS RESUMENES DE CUENTAS -----------------------------------------------Desde Mes : 12 Hasta Mes : 12 Impresora o Pantalla: Pantalla El mes de inicio del Resumen de cuentas -----------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11 pulgadas). créditos y saldo del mes. que muestra las cuentas con los débitos. REPORTE DE CUENTAS . F1 F2 Información -------------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'. . REPORTE DE CUENTAS .Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas. 80 columnas).

80 columnas).CAMPOS .Teléfonos REPORTE DE BANCOS .Código .Nombre .Moneda .RESUMEN DE MOVIMIENTOS RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO ---------------------------------------------Doble Espacio [S/N] : No Indique Mes a Imprimir : 01 Enero Indique el Año : 1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : .REPORTE DE SALDOS REPORTE DE SALDOS DE BANCOS ----------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Moneda : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ----------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.Nombre.Gerente .Saldo chequera REPORTE DE BANCOS .Código .Saldo conciliado . INFORMACION QUE REFLEJA .Sucursal . que los saldos conciliados y según chequera de cada banco.Número de cuenta .

Cantidad (de depósitos. INFORMACION QUE REFLEJA .RESUMEN DE CONCILIACIONES REPORTE DE CONCILIACIONES ------------------------------------------------Código banco : F1 F2 Información Nombre banco : Indique el Mes : 01 Enero Indique el Año : 1994 ------------------------------------------------INFORMACION QUE REFLEJA .Cheques Cobrados y Notas Débito .Cheques y N/D en tránsito .Transacciones Conciliadas . 80 columnas). que muestra un resumen de las operaciones realizadas diariamente.ESTADO DEL SISTEMA ESTADO DEL SISTEMA ----------------------------------------------------Ambiente : Monousuario .Saldo Actual Conciliado Saldo Estado de Cuenta Diferencia en Conciliación Depósitos y N/C en tránsito .---------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'. cheques y N/D) .Fecha .Monto " " " " " .Saldo Conciliado del Mes Anterior Depósitos y Notas de Crédito efectuadas .Número de Cuenta . N/C.Transacciones No Conciliadas (En tránsito) .Nombre .Código .Saldo chequera al cierre VARIOS .Saldo al final del día REPORTE DE BANCOS .

Es importante señalar que al hacer este cierre no es reversible y que todas las estadísticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asignó antes del cierre. Si está conforme.0 Presione par continuar: ----------------------------------------------------VARIOS . esta opción.0 Espacio en disco : 72696 Kbytes Memoria disponible: 256 Kbytes Fecha del sistema : Viernes 5 de Enero de 1994 Versión de Saint : 6.Tipo de ambiente : Usuario simple DOS. . se procederá a hacer un resumen de todos las cuentas y transacciones que se han procesado durante el transcurso del mes y se inicializará todo el sistema.CIERRE MENSUAL CIERRE MENSUAL -------------------------------------------------------------------Atención el mes actual de trabajo es Diciembre Antes de ejecutar el CIERRE MENSUAL elabore estos reportes: -------------------------------------------------------------------Movimiento Mensual Resumen de Movimientos Débitos y Créditos Diferidos Reporte de Operaciones de mes Reporte de Saldos Análisis mensual Presupuesto ---------------------------------Elabore también un Respaldo o Duplicado de datos -------------------------------------------------------------------Al ejecutar Ud. borrando todas aquellas transacciones que por estar conciliadas y haber cumplido el tiempo máximo de almacenamiento en el sistema deben ser borradas para que el funcionamiento del sistema sea óptimo. Estación : Directorio datos : F:\SAINT\DATA\ Equipo : Desconocido Sistema operativo : 6. oprima Si para ejecutar o ESC para salir: -------------------------------------------------------------------Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo. para un nuevo mes de trabajo.

ADVERTENCIA: al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes, no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. Recuerde hacer un respaldo de datos y verificar que estén en buen estado, antes de hacer el cierre mensual. VARIOS - ORDENAR INDICES Opción para ordenar o reorganizar los índices de los archivo utilizado por el sistema SAINT Banco. Los archivos pueden perder el índice o desorganizarse por fallas eléctricas, falta de espacio en disco duro, insuficiente memoria RAM, apagar el computador cuando está actualizando archivo, datos mal recuperados. Cuando esto sucede la información transcrita por el sistema no siempre es real, ni los datos almacenados concuerdan, por esto es recomendable ordenar los índices esporádicamente. ADVERTENCIA : al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes, no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. Recuerde tener suficiente espacio en disco cuando ejecute esta opción, caso contrario la opción no se ejecutará. FECHA DEL SISTEMA FECHA DEL SISTEMA ---------------------------------Indique Fecha : 07/01/1994 <- Continuar_ ---------------------------------Opción para actualizar la fecha del sistema. FINALIZAR Opción que permite finalizar la ejecución del sistema y salir al sistema operativo o al STARMENU. A continuación se nombran todos los parámetros que al ejecutarse los programas pueden cambiar el comportamiento habitual del sistema. Para ______________

invocar estos comandos, simplemente escriba los al programa específico que desee ejecutar. Ejemplo: SAINT parametro1 parametro2 .... etc. SAINT NOVELL 01 Indica que es multiusuario en la red NetWare de Novell y que es la estación 01. Parámetros Generales: EMS Carga los programas en memoria expandida. Este comando acelera la ejecución de los programas. Esta operación puede tomar varios segundos en ejecutarse. VON Evita que el protector de pantalla se active. VOFF El protector de pantalla se activa pero sin ningún tipo de animación quedando la pantalla en negro. B/N Comando para activar el blanco y negro en el sistema. NG NC Evita que el sistema utilice los caracteres gráficos en la pantalla. Utiliza los colores estándar de SAINT 5.0.

NOVELL Activa el sistema en redes Netware de Novell (R). MSNET Activa el sistema en redes compatibles con Microsoft Net. NOLPT Evita que el sistema haga un chequeo en la impresora local. USECFG Parámetro para reconstruir archivos al ordenar índices. Para ejecutarlo, se debe entrar previamente a cada una de las configuraciones de archivos. Este parámetro solo actúa sobre los cuatro archivos configurables: ACLIE, APROV, AMULT, APROD. Parámetros de ventas: REF Se utiliza para que en las ventas, compras o en las operaciones de inventario, el sistema pregunte por la referencia en vez del código del producto. GIR Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración de facturas financiadas. CAJA Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración de punto de venta.

OTRO de otro.

Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración

NOAUTO Este comando se usa para evitar que automáticamente el impuesto se incluya a los precios cuando se factura a clientes consumidores finales. Por defecto el sistema, al momento de facturar, incluye el impuesto a los precios para los consumidores finales y lo desglosa en los contribuyentes. PROBLEMAS Y SOLUCIONES Algunos de los problemas que pueden presentarse en el sistema SAINT, están básicamente descritos en los siguientes párrafos. Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente. a) Los archivos no han sido creados o han sido borrados algunos de ellos. Puede suceder que al intentar copiar archivos de datos de un directorio a otro, con la instrucción COPY, los que tienen tamaño cero (0 Bytes) no son copiados y por lo tanto no aparecen en el directorio de trabajo. b) Hay demasiados archivos. Esto se puede solventar modificando el archivo CONFIG.SYS, indicando con la instrucción FILES una mayor cantidad de archivos abiertos. Por ejemplo: FILES = 60c) Discos originales mal copiados por daños físicos. d) Máquina no es ciento por ciento compatible. e) Drivers (Manejadores) especiales en el CONFIG.SYS pueden ser causa de conflictos al momento de ejecutar el sistema. Se sugiere evitar el uso de éstos, como por ejemplo drivers para manejo de relojes internos en equipos con procesadores 8086-8088, así como también programas residentes en memoria. Problema: Impresora imprime defectuosa. Puede suceder que su impresora no esté bien configurada como una IBM Proprinter, no esté conectada o esté conectada a un puerto diferente al de impresión. En cualquiera de los casos, revise las conexiones y remítase al manual técnico de la impresora para asegurarse de su correcta configuración y que corresponda a la señalada en el programa de instalación. Problema: Pérdida de datos o aparición defectuosa. Sucede cuando los índices se encuentran defectuosos, por fallas eléctricas, por apagar el computador en plena actualización de archivos, por haber

Para evitar este problema. por borrar datos o su versión del sistema administrativo no corresponde a los datos que usted posee. active la opción de ordenar índices y cuando suceda que la versión no es la correcta utilice los servicios de su distribuidor para que actualice la data. primero se debe grabar la configuración de todos los archivos en el módulo de instalación. Estación de trabajo no instalada.EXE. Ud. se continúan llevando a cabo las transacciones y actualizando los registros que ya existen.O. El programa SHARE.EXE .S. El archivo no permite ser leído o escrito (en algunas redes debe señalarse que los archivos van a ser de lectura.BAT del disco de arranque: Ejemplo: C:\DOS\SHARE. Proveedores. Problema: El sistema no incorpora nuevos registros. Esto sucede cuando en el módulo de bancos no han sido creados los bancos o en el archivo de monedas el factor de cambio de las monedas definidas para cada banco esta en cero (0). Problema: El programa no se ejecuta por falta del SHARE. y para no interrumpir las operaciones del sistema. Para solventar las dificultades de índices dañados. y luego se procede a ordenar índices.EXE es una herramienta del sistema operativo D. Parámetro de red no corresponde a la misma. recomendamos utilizar los servicios de un especialista en redes.S. Esto sucede cuando no hay espacio en el disco duro. Por ejemplo: Estadísticas.O. Problema: El resumen gerencial muestra cero (0) en los saldos de bancos. Generalmente este programa se encuentra en el directorio del D. Clientes o Varios y puede ser causado por que la configuración de sus bases de datos no coincide con la del archivo.recuperado datos defectuosos. escritura y compartidos). Problema: Pérdida de datos al ordenar índices: Este problema sucede en los archivos de: Inventario. para las aplicaciones de multiusuario. PROBLEMAS EN REDES Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente. estación de trabajo mal instalada. debe ejecutarlo agregando éste comando en el AUTOEXEC. En caso de que persista el problema utilice los servicios de su distribuidor.

. hacerlo por lo menos una vez al mes (no es obligatorio).EXE para compartir los archivos. 1.* FLAG \SAINT\SISTEMA\*. asegúrese de cumplir ciertos requisitos como los siguientes. Estación de trabajo no instalada.Ejecutar el programa FLAG.* FLAG \SAINT\HISTORIA\*. escritura y compartidos). deben ordenar los índices activando la opción ordenar índices y. Ejemplo: SAINT NOVELL 01 SAINT MSNET 01 .OVR a SOLO LECTURA con el programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario. 3.* SISTEMA : \SAINT\SISTEMA DATOS : \SAINT\DATA HISTORICO: \SAINT\HISTORIA Cuando ejecute el sistema SAINT debe usar el mismo parámetro (dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su equipo. Problema: La información o datos no se ven en pantalla. Parámetro de red no corresponde a la misma.Cambiar los atributos de los archivos . Reordenar índices. 2. recomendamos utilizar los servicios de un especialista en redes. Eliminar programas residentes.El archivo no permite ser leído o escrito (en algunas redes debe señalarse que los archivos van a ser de lectura. Tomemos como ejemplo la red LAN-Smart. En las redes cuya topología sea compatible con MSNET.BAT. estación de trabajo mal instalada.Verificar la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo incluyendolo en el AUTOEXEC. Recomendación: Cuando falle la energía eléctrica o se apague una estación de trabajo en momentos en que el sistema está actualizando los archivos.. Usar el Instala con los parámetros adecuados y desde cada estación de trabajo. porque éstos en algunas redes provocan problemas con el uso de la memoria.. ejemplo: FLAG \SAINT\DATA\*. por precaución.

C. Ps Verifique los atributos de los archivos. por ejemplo. C la ubicación de los datos es incorrecta. 3. los atributos de los directorios han sido modificados.1. 3 El directorio de datos especificado por el programa. C Los atributos de los archivos han sido modificados.----------------------------------------------------------2 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe.15C. si el sistema está en redes. Verifique la ubicación de los datos. Ps Verifique la ubicación de los datos.2. C el Config.Ps Al momento de Recuperar o Duplicar los datos utilice la opción que posee el sistema (recuerde que la instrucción Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0).Causa .2 o mayor.Posible Solución -----. ya que éstas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros.----------------------------------------------------------Código I/O Errors Descripción .0 y 3. LISTA DE ERRORES A continuación enumeramos los errores que se pueden generar en el sistema bajo las fallas que el compilador TURBO PASCAL por Borland Int. convierta los atributos en compartidos 6 Calificador no permitido de archivo. 2. 5 Acceso negado a un archivo.Sys colocando FILES=150. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las versiones 2. 3.NOTA: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el número de estación.Posible Solución . revise el acceso de los usuarios. Si está en red. esta asociado al manejo de archivos de DOS.Sys del equipo ha sido modificado. -------. los atributos de los archivos han sido modificados o los datos no se encuentran en el directorio esperado. Este problema se solventa cambiando el shell por una versión 3.1 conjuntamente con los shell versiones 2. C Este error nunca debe suceder. el directorio de datos se encuentra lleno. 2. Ps Revise el config. no existe. una estación pretende leer un registro bloqueado por otra. 4 Demasiados archivos abiertos. detecta : Código Run -Time Descripción . Estos errores ocurren cuando. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura.15. Luego de esto encienda nuevamente el computador.sys y aumente el número de archivos.2. Ps Modifique el Config. Este problema puede presentarse cuando los archivos del sistema están incompletos. es obligatorio.Causa . produciendose un estancamiento del sistema.

Ps Verifique el espacio en disco eliminando información innecesaria. 152 Dispositivo fuera de linea.Causa . C. 103 Archivo no abierto. no existe memoria libre suficiente para ejecutar el programa. Ps. Ps. Ps Elimine los programas residentes. C. Los programas originales pueden haberse deteriorado. C. inhabilitado. 203 Memoria insuficiente. C El archivo de datos se encuentra corrompido. ------------------------------------------------------------------Código Fatal Error Descripción . Encienda nuevamente el dispositivo. 205 Operación invalida con números reales.-------------------------------------------------------------200 División por cero. 101 Error escritura en el disco. 150 Disco protegido para escritura. Ps. El dispositivo con el que se está trabajando ha sufrido una falla. C. Ps Ordene los índices. Ps Ejecute el programa CHKDSK para verificar la unidad de almacenamiento. chequee el disco duro. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. Ps Ejecute la opción de ordenar índices. si persiste el error comuníquese con el servicio técnico. debido a una inconsistencia en los Datos. Ps Si el sistema opera en ambiente monousuario. C La unidad de almacenamiento puede estar llena ( 0 bytes Free ) o averiada. 208 Archivo Overlay no existe. 162 Error en el dispositivo C. Ps Verifique el dispositivo.--------------------------------------------------------100 Error lectura en el disco. Los atributos del archivo han sido alterados. El dispositivo de salida se encuentra 154 Error de acceso a la data.Posible Solución -----. instale .---------. Remueva la protección del dispositivo. C La unidad de almacenamiento presenta problemas. el sistema está efectuando una división entre cero. C El dispositivo de escritura ha sido protegido para evitar escritura. Ps Ejecute la ordenación de índices. ejecute el comando CHKDSK para verificar la unidad. C. C Registro de datos embasurado.

Esto puede ocurrir cuando: al estar actualizando archivos se produce una falla eléctrica. Ps Ordene los índices.Ovr sean de sólo lectura. Probablemente el archivo . . chequee el disco duro. estando en redes una estación trabaja con parámetros de red y otra estación entra a trabajar como monousuario o dos usuarios entran con el mismo número de estación. de lo contrario cerciórese que los programas .Sys colocando FILES=50. no existe memoria libre suficiente para ejecutar el programa. 10000. Verifique la ubicación de los datos. 10030. C. C.Posible Solución ---------. Ps Ordene los índices. C. chequee el disco duro. el disco duro puede tener sectores dañados. C. 10070 Error al leer archivo.--------------------------------------------------------9901 Demasiados archivos abiertos. Este problema puede presentarse cuando los archivos del sistema están incompletos. 10100 Memoria insuficiente.DIA esté dañado o existan errores físicos en el disco duro. Luego de esto encienda nuevamente el computador.Sys del equipo ha sido modificado. 209 Archivo de overlay dañado. 9903 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe.Causa . Ps Elimine los programas residentes. instálelo de nuevo. Ps Modifique el Config. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. los atributos de los archivos han sido modificados o los datos no se encuentran en el directorio esperado. Ps Al momento de Recuperar o Duplicar los datos utilice la opción que posee el sistema (recuerde que la instrucción Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0). 10010.nuevamente el paquete original.--------------------------------------------------------original. Ps Instale nuevamente el paquete ---------. 10120 Indices probablemente dañados. Código Error de Archivos Descripción . si el problema persiste. C el Config.