Manual de Usuario de Saint

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

Manual de Usuario de Saint

INTRODUCCION El Sistema Administrativo Interdependiente es un programa de aplicaciones administrativas diseñado para ayudar a la gerencia en el proceso de toma de decisiones en la empresa usando métodos cuantitativos. Es un sistema que puede ser operado por varios usuarios al mismo tiempo en redes de hasta 999 estaciones y actualiza los archivos de datos en forma inmediata. Posee un módulo administrativo en donde se concentran todos los procesos rutinarios de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios, clientes, proveedores, vendedores, tarjetas de crédito, servicios, servidores y análisis de ésta información a través de numerosos reportes ya configurados para facilitar su manejo. También cuenta con un módulo de compra y de venta. En este manual usted encontrará la forma de sacar el mejor provecho a su inversión.

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

Manual de Usuario de Saint

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA Microcomputador IBM o (mínimo). compatible de 640 KBytes de memoria RAM

Monitor a color, blanco y negro o monocromático. Unidad de disco flexible de 3½ 1.44 Megabytes. Disco duro. Sistema operativo DOS 3.0 ó mayor. Impresor de 80 columnas.

INFORMACIÓN GENERAL SAINT fué realizado totalmente en lenguaje BORLAND PASCAL (R) marca registrada de Borland International Inc. I.B.M. marca registrada por International Business Machines. NOVELL. marca registrada por Novell, Inc. MS-NET. marca registrada de Microsoft. NETWORK-OS. marca registrada por CBIS, Inc. 3COM. marca registrada por 3COM Corporation. NTNXNET. marca registrada por Alloy's Ntnx. VINESNET. marca registrada por Bogan S. Vines SAINT. marca registrada por SAINT de Venezuela C.A. SAINT de Venezuela C.A., vende una licencia para Administrativo Interdependiente (SAINT). el uso del Sistema

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

[CTRL] [T]: Borra la palabra en donde este ubicado el cursor. exponerlos a temperaturas menores de 10 grados o mayores de 50 grados centígrados y exponerlos al polvo. rayarlos con lápiz o cualquier objeto punzante. [INSERT]: existente.. no garantiza la pérdida. Presionándola sola no transmite ningún carácter o símbolo. no exponerlos a electromagnetismos. a partir de la fecha cierta de la operación de compra-venta. [CTRL] [Q]: Recupera la información que estaba antes de ser modificada.Manual de Usuario de Saint SAINT de Venezuela C.A. del mal funcionamiento de los sistemas SAINT. pero conjuntamente con otra sí. el cual debe contener un número de licencia. En posición activada permite insertar información sin borrar la SISTEMA ADMINISTRATIVO .A. Verifique que esto sea cumplido..A. tiempo de trabajo.A. discos con etiquetas que identifican al programa con el logo de SAINT de Venezuela C. daño o alteraciones de datos o información. doblarlos. el nombre del propietario de la licencia y su respectivo número.A. sea cual fuere su causa. siempre y cuando estos hayan sido usados con las debidas precauciones para el manejo de los mismos. esto es.5 .VERSIÓN 7. [CTRL][←]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la izquierda. exponerlos a rayos solares. SAINT de Venezuela C. [CTRL][→]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la derecha. para gozar de los beneficios de tener un sistema original. SAINT de Venezuela C. TECLAS DE USO COMUN [CTRL]: Está situada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado. su certificado. garantiza los daños físicos sufridos en los discos originales por treinta (30) días continuos. autorizado por SAINT de Venezuela C. es el único propietario de los derechos de autor del Sistema Administrativo Interdependiente (SAINT) El propietario de la licencia posee un original ejecutable del sistema. [CTRL] [Y]: Borrar desde la ubicación del cursor hasta el fin de la línea. si se encuentra en la misma línea el cursor. tocar la parte interna del disco. y al ejecutar los programas que componen el sistema deben aparecer en pantalla. daños a equipos.

[END]: [HOME]: Posiciona el cursor al final de la línea. también debe indicar si los usuarios pueden o no monitorear. aparecerá el ítem de CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada..: [F1 Información ] [F1 Estadísticas ]. Coloca el cursor al inicio de la línea.VERSIÓN 7. [ALT][F10]: Oculta lo que esté en la pantalla. Presionándola sola no transmite nada al computador. retorna la imagen. Esto permite visualizar cualquier información que esté en la ventana anterior. [ALT][M]: Cuando se trabaja en modo multiusuario. [ALT][F1]: Activa el manual de ayuda en línea (Help). oprimiendo cualquier tecla. ↑: ↓ : Este símbolo representa la tecla Flecha hacia arriba Este símbolo representa la tecla Flecha hacia abajo SISTEMA ADMINISTRATIVO . y aparecerá en pantalla cuando se encuentre activada con un rótulo que muestra su aplicación Ej. luego en la opción de Configuración de Usuarios. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R Ud. [ALT]: Esta tecla se encuentra en la parte inferior del teclado al lado de la barra espaciadora. pero conjuntamente con otra sí. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente. Para poder utilizarla primero debe ejecutar el programa INSTALA con el parámetro de red y el número de estación.[F10]: El rótulo indica su aplicación cuando está activada. [F2]. borrar caracteres. esta combinación de teclas le permite el monitoreo de otras estaciones e inclusive tomar el control de teclado de las mismas. [ALT][T]: Transparentar la ventana actual. [F1]: Se usa generalmente para solicitar información del registro donde se encuentre el cursor. vuelva a ejecutar ALT-R. [ALT][C]: Activa la calculadora en línea. y muestra imágenes para que usted sepa que el computador está encendido. Para salir de éste control. En el archivo de usuarios del sistema.Manual de Usuario de Saint [DEL]: Se utiliza para suprimir. puede controlar la estación monitoreada. Ud.5 .

5 .Manual de Usuario de Saint SISTEMA ADMINISTRATIVO .VERSIÓN 7.

. si no existen Ud. De ésta manera el sistema funcionará adecuadamente.. (10 MBytes libres mínimo).VERSIÓN 7.* [ENTER] 8.Ubique el directorio principal del disco duro a través de la instrucción: C:\>CD.sys existan los siguientes parámetros mínimos: FILES=60 y BUFFERS=10.. apague y encienda de nuevo su computador..Coloque los diskettes en la unidad de disco A... Entre los programas ejecutables de SAINT existe el programa INSTALA.Asegúrese que en el archivo Config..Encienda su computador 2. el cual contiene una serie de opciones útiles para la instalación del sistema siguiendo los siguientes pasos: 1. Debe crearlos o modificarlos según el ejemplo. 3.Ejecute el programa de unión de archivos.Verifique que el computador tenga espacio suficiente en el disco duro para desempaquetar el sistema. luego.Ubíquese en el nuevo subdirectorio: C:\>CD SAINT [ENTER] 7.[ENTER] 5. y copie el contenido en el disco duro: C:\SAINT>COPY A:*.Crear un subdirectorio para el sistema: C:\>MD SAINT [ENTER] 6. para unir y desempaquetar los programas de SAINT: C:\SAINT>UNIR [ENTER] SISTEMA ADMINISTRATIVO .5 .. uno por uno.Manual de Usuario de Saint INSTALACIÓN INSTALACION DEL SISTEMA Se recomienda respaldar la data si va a realizarse la reconstrucción de archivos con el actualizador de versión.. 4.

ya que el sistema indicará errores de instalación y no funcionará en condiciones óptimas.) de esto depende el buen funcionamiento de su sistema de red y por ende de los programas que se ejecuten en la misma.VinesNet Parámetros: Novell MsNet CbisNet MsNmn NtnxNet VinesNet Ejemplo de utilización de parámetros en la instalación (Novell): C>INSTALA NOVELL 01 INSTALA: Programa de Instalación SISTEMA ADMINISTRATIVO . NTNXNET Desarrollada por Alloy's Ntnx.Network-Os . NETWORK-OS Desarrollada por CBIS. o en otras redes de comunicación compatibles. pero su mejor funcionamiento se dá con estos tipos de red: NOVELL Red NetWare Desarrollada por Novell Inc. Recuerde haber cumplido con todas las especificaciones técnicas de la red antes de hacer la instalación del sistema (cableado. no ejecute los parámetros o comandos que se explican a continuación..5 .NtnxNet . tarjetería. conectores.Novell .Manual de Usuario de Saint 9. Inc. 3COM Desarrollada por 3COM Corporation.3Com .. Tipo de Red . MS-NET Desarrollada por Microsoft.. sólo difiere a la instalación monousuario a partir del punto 9.VERSIÓN 7. en que usted debe darle al programa INSTALA un parámetro dependiendo del tipo de red que utilice. SAINT. fue diseñado para trabajar en casi todas las redes.Finalizado el paso anterior. La instalación en redes. VINESNET Desarrollada por Bongan's Vines.Ms-Net . software original. llame al programa de instalación: C:\SAINT>INSTALA [ENTER] INSTALACION EN REDES Si no posee una red.

SRO " " " " " " de solo lectura.2 o mayor utilizando el programa: NETX.0 y 3. Una vez incluido el directorio. produciéndose un estancamiento del sistema.5 . 2. 3. asegúrese de cumplir los siguientes requisitos. Estos errores ocurren cuando.1. ya que éstas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros. Donde SRW Indica que es un archivo compartido.2.. presionado ENTER incluya con la tecla INSERT. Teniendo como ejemplo la red LAN-Smart. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las versiones 2.VERSIÓN 7.15. todos los atributos indicados en esa opción es decir: lectura. borrar etc. . por ejemplo.2. lectura y escritura. una estación pretende leer un registro bloqueado por otra.1 conjuntamente con los shell versiones 2. 2.15C.OVR SRO Solo para archivos extensión OVR. En las redes cuya topología sea compatible con MSNET. Por cada satélite debe realizarse esta operación cambiando el parámetro de 01 hasta 999 dependiendo de la estación que esté activando.EXE.* SRW FLAG \SAINT\HISTORIA\*.* SRW FLAG \SAINT\SISTEMA\*.OVR a SOLO LECTURA con el programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario.MSG.EXE. SISTEMA ADMINISTRATIVO . Ejecute además en el programa SYSCON.Cambie los atributos de los archivos . 3. También es necesario compartir archivos Ej. (R) 1. FLAG \SAINT\SAINT. FLAG \SAINT\*.* SRW FLAG \SAINT\*.Manual de Usuario de Saint NOVELL: Tipo de Red 01: Número de estación a ser instalada OBSERVACIONES: Se aplica a cada uno de los programas ejecutables.EXE SRO " " " " EXE. escritura. Trustee Directory Assignments para incluir a través de la tecla INSERT el directorio donde se instaló el sistema. la opción User Information y dentro de ésta.MSG SRO Solo para el archivo SAINT.: ejecutar el comando FLAG indicándole la opción de FLAG \SAINT\DATA\*. Este problema se solventa cambiando el shell por una versión 3.

DETALLES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO 1. Ejemplo: SAINT B/N SAINT NOVELL 01 B/N INSTALACION EN WINDOWS 95 Para instalar el programa tiene que ejecutar la opción del MS-DOS e irse al sistema operativo. es obligatorio. ejemplo: FLAG \SAINT\DATA\*.SAINT incluye un ícono (SAINT. Verifique que al ejecutar el sistema.ICO) para la presentación del programa.Manual de Usuario de Saint 2.* FLAG \SAINT\SISTEMA\*.BAT de la estación que actúe Como servidor. 2.* FLAG \SAINT\HISTORIA\*.Ejecute el programa FLAG..Verifique la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo incluyéndolo en el AUTOEXEC.5 . aparezca en la línea inferior derecha...* El comando FLAG debe incluirse en el AUTOEXEC..EXE en ventana reducida de WINDOWS debe ejecutarlos con el parámetro NG para evitar de esta forma cargar los carateres especiales del programa. utilice el parámetro B/N para obtener una mejor apreciación del sistema.EXE para compartir los archivos.BAT. Cuando se ejecute el programa SAINT debe usar el mismo parámetro (dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su equipo.Si va a utilizar los programas SAINT?. SISTEMA ADMINISTRATIVO . Una vez allí se ejecutan los pasos del 4 al 9 de la instalación. NOTA: Si posee un monitor monocromático VGA o Composite. Ejemplo: SAINT NOVELL 01 SAINT MSNET 01 NOTA IMPORTANTE: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el número de estación. 3. la palabra Estación: que indica si realmente está trabajando en modo multiusuario.VERSIÓN 7.

). una unidad CD. 2..En la carpeta de Programa haga click en el botón de Avanzada y luego haga click en el primer recuadro que indica: Evitar que los programas basados en MS-DOS detecten Windows y desactive las otras dos opciones. No intente conectar mas de 3 equipos tratando de hacer una red. como por ejemplo Windows NT o NetWare de Novell. Ud. un disco.5 . ejecuta SAINT desde un icono le recomendamos lo siguiente. Ejemplo: SAINT MSNET 01 SAINTV MSNET 02 SAINTC MSNET 03 SAINTB MSNET 04 4. SISTEMA ADMINISTRATIVO .Si Ud.. Esto se debe a que el Win95 puede realizar varias tareas simultáneamente y el SAINT sin el parámetro de red no puede verificar si ya la aplicación está cargada o no.Ud. .Siempre que esté en Win95..VERSIÓN 7.Acuérdese de algo muy importante: Win95 no es una red..Para un mejor funcionamiento se recomienda que la versión de Win95 sea la revisión OSR2. por que Win95 no está preparado para soportar los trabajos que éste tipo de implementaciones requiere. Ejemplo SISTEMA: C:\SAINT\SISTEMA se convierte en \SAINT\SISTEMA DATOS: C:\SAINT\DATA " " " \SAINT\DATA HISTORIA: C:\SAINT\HISTORIA " " " \SAINT\HISTORIA 5. Active también la opción de Cerrar al salir. Win95 solo comparte recursos (una impresora. debe obligatoriamente usar el parámetro de red aunque su sistema esté en monousuario. 3..Manual de Usuario de Saint Ejemplo: C:\SAINT\SAINT NG MSNET 01 OTRAS RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON WIN95 1. 6. etc.Ejecute INSTALA en monousuario y en DATOS DE LA EMPRESA. Ejecute Propiedades y verifique lo siguiente. A veces vale la pena hacer un esfuerzo e invertir en la instalación de una verdadera red. elimine en los directorios la letra del disco y los dos puntos. puede cargar todos los módulos de SAINT en Win95 al mismo tiempo y lo que tiene que hacer es asignar un número de estación a cada una de ellos..

desactivar la opción de Permitir 7. ACCESO AL PROGRAMA SISTEMA ADMINISTRATIVO . Una vez dentro de este archivo ubique la sección [386ENH] y después de la última línea de comando de esta sección y antes del siguiente encabezando Ud. Este problema se presenta cuando al ejecutar un reporte desde SAINT. 3. se recomienda usar el parámetro EMS para trabajar con la memoria expandida. debe agregar lo siguiente: [NETWORK] PRINTBUFTIME=10 [IFSMGR] PRINTBUFTIME=10 Donde el 10 significa 10 segundos de espera. Debe abrir el archivo SYSTEM. Se recomienda no usar menos de 5 segundos por que esto haría colisionar los trabajos de impresión. A continuación le indicamos los pasos para corregirlo: 1. El programa mostrará una serie de archivos del sistema y Ud. Esta operación se debe realizar en todas las estaciones que compartan una impresora de red.En la carpeta de Pantalla active la opción de Pantalla completa. Para aumentar la velocidad de ejecución de los programas. Ejemplo: SAINT MSNET 01 EMS COMO SOLVENTAR EL RETARDO DE IMPRESION EN WINDOWS 95.NT.5 . En la opción Ejecutar del menú de Windows 95 escriba lo siguiente SYSEDIT y oprima [ENTER].Manual de Usuario de Saint .En la carpeta de Miscelánea se debe protector de pantalla. Si tiene una red Windows NT verifique que en el servidor.INI. el sistema tarda 1 minuto en enviar a imprimirlo. en el archivo CONFIG.VERSIÓN 7. 2. 8. . exista el siguiente valor mínimo: FILES=200.

Se debe indicar las siglas hasta un máximo de 10 caracteres. Posee seis (6) teclas de función indentificadas desde F1 hasta F6 como se muestra a continuación: F1 Configuración de la empresa ________________________________ F2 Archivo del sistema ________________________________ F3 Configuración de impresoras ________________________________ F4 Formatos de impresión ________________________________ F5 Configuración de usuarios ________________________________ F6 Configuración de ventas ________________________________ F1 CONFIGURACION DE LA EMPRESA Esta opción está dividida en: Datos de la empresa: Esta opción permite detallar los datos de la empresa. FUNCION DEL PROGRAMA INSTALA La principal función de este programa es preparar los archivos indispensables para el funcionamiento del sistema. I. Esta opción es obligatoria al momento de instalar el sistema y es muy importante tener presente que debe existir suficiente espacio libre en el disco. SAINT activará las ventanas de Acceso Restringido para que sólo los usuarios autorizados puedan utilizar el sistema.VERSIÓN 7. MUY IMPORTANTE: una vez que se han establecido las claves. ya SISTEMA ADMINISTRATIVO . (Impuesto al Valor Agregado).G.M.V.V.V (Impuesto General a las Ventas).5 . de acuerdo con las necesidades de su empresa. Este consta de una serie de opciones que le permiten adaptar el programa.A.Manual de Usuario de Saint Inicialmente el programa INSTALA debe ser manipulado por una persona de alta jerarquía y confianza. así como también la especificación de los directorios en los cuales el sistema creará los archivos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. Estas medidas son necesarias porque existen archivos de configuración de niveles y claves de acceso. etc. I. En esta opción se exige identificar el tipo de impuesto aplicado a las ventas y/o compras. como por ejemplo el I. (Impuesto a las Ventas al Mayor).

).5 .Manual de Usuario de Saint que el sistema guardará todos los movimientos que realice en los mismos. HISTORICO: Para efectuar los respaldos de los meses ya procesados Facturas. Etc. dándole una flexibilidad nunca antes obtenida en ningún otro sistema administrativo. está utilizando una red estilo peer to peer (Lan-Smart. que se deseen consultar. Si Ud. aparece una selección de las bases de datos. Ejemplo: Directorios normales: SISTEMA : C:\SAINT\SISTEMA DATOS : C:\SAINT\DATA HISTORICO: C:\SAINT\HISTORIA TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL Se debe utilizar en estas redes lo siguiente: SISTEMA : \SAINT\SISTEMA DATOS : \SAINT\DATA HISTORICO: \SAINT\HISTORIA TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL Configuración de archivos: Es una herramienta del sistema SAINT que permite configurar las principales bases de datos a sus necesidades particulares de información. DATOS : Para todos los archivos de datos. Los directorios que se deben especificar son los siguientes: SISTEMA : Este guarda archivos para uso interno del sistema. etc.VERSIÓN 7. 10Net. Compras. Se recomienda ubicar este directorio en los discos locales de cada estación para evitar el uso del disco duro del servidor y agilizar la velocidad de respuesta del sistema. Al escoger el archivo que desee cambiar aparece una lista de campos conteniendo información como la que se muestra a continuación: SISTEMA ADMINISTRATIVO . se le recomienda no especificar la unidad de disco en cada uno de los directorios. TEMPORAL : Muy útil en ambiente de redes.). Al ejecutar la configuración de archivos. las cuales pueden modificarse.

Numérico. Información: Para indicar si aparecerá en la ventana de información de la ayuda. .CONFIGURACION DE ARCHIVOS DE PROVEEDORES ---------------------------------------------------------------------TITULO CAMPO Tipo Campo LONG DEC. Fecha. si es numérico. F1 Permite guardar su configuración. Si no está activo. según el nivel de acceso que se desee. Activo: Para habilitarlo en el programa. Nivel 2 hasta 5: Para que el campo pueda ser consultado o modificado. Tipo campo: Para especificar si el campo es Alfanumérico. Longitud: Indica la longitud del campo. Decimales: Número de decimales del campo. éste campo no se mostrará en ninguna parte del sistema. ACTIV INFO 2 3 4 5 VARI Código Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 100 Descripción Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 101 Clase Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 102 Representante Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 103 Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 104 Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 105 Teléfonos Alfanumérico 30 0 Si Si Si Si Si Si 106 Días de crédito Numérico 3 0 Si Si Si Si Si Si 107 Indique el Nombre del campo 1/40 F1 Guardar ----------------------------------------------------------------------------------Título del campo: Para indicar el nombre del campo a configurar. Variable: Este número se refiere a la variable que se utilizará en los formatos de impresión.

OBSERVACION: Una vez creados los archivos si intenta activar de nuevo esta opción. número con que va a comenzar el . IMPORTANTE: Una vez configurado un archivo y al poseer datos el mismo. para poder realizar la operación. En estos campos se indicará el número correlativo que se quiere para comenzar la numeración de los documentos. agregados o eliminados. sin borrar la información principal de estos. . . es decir.Próximo número de presupuesto: Indica el número con que va ha comenzar el consecutivo de los presupuestos ó cotizaciones. serán borrados sin posibilidad de RESTAURARLOS. El sistema reconstruirá su archivo con los campos modificados. etc. existencias. se recomienda hacer un Respaldo de datos y disponer de suficiente Espacio en disco. descripciones etc. que se irán incrementando automáticamente a medida que se ejecuten las operaciones impresas por el sistema.Se puede configurar hasta un máximo de 40 campos por cada archivo e indicarle la longitud que tendrán sus códigos. una vez configurados y dejando a estos en blanco ( sin registros). Los campos creados por el usuario. CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR. F2 ARCHIVO DEL SISTEMA Este archivo contiene una serie de campos con información. Creación de archivos: Permite crear los archivos de datos. si insiste se volverán a inicializar los archivos y en el caso de existir datos en estos. Inicializar archivos: Permite inicializar los archivos de datos. solo pueden ser utilizados para consulta para ser impresos en los formatos o por el generador de reportes. solo borra estadísticas. relativa a los correlativos que utilizarán los documentos que emite el sistema en las operaciones que se desarrollan en VENTAS. se advierte que ya los mismos fueron creados.Próximo número de factura : Indica el consecutivo de las facturas de venta. si se desea realizar una modificación. DEFINICION DE CAMPOS : . saldos.Próximo número factura de caja (Punto de venta): Indica el número con que va a comenzar el consecutivo de las facturas de venta de caja.

Próximo número de nota de entrega: Indica comenzar el consecutivo de las notas de entrega. inventario: indique el consecutivo de los . el número con que va ha .Próximo número de devolución: Indica el número con que va ha comenzar el consecutivo de las devoluciones en ventas.. . . . .Próximo número de nota de crédito: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las notas de crédito emitidas a clientes en cuentas por cobrar.Próximo número constancia de retención: se refiere al próximo número de constancia de retención de impuesto a proveedores.Próximo número de orden de compra: corresponde al número consecutivo de las órdenes de compra.Próximo número de cargo de inventario: indique el consecutivo de los cargos.Próximo número de planilla de cobranza: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las planillas de cobranzas recibidas emitidas al efectuarse operaciones de recepción de dinero. . Ej.Próximo número nota de crédito proveedores: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las notas de crédito emitidas a los proveedores en las cuentas por pagar.Próximo número de nota de débito: Se refiere al número con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a clientes en cuentas por cobrar. . . . .Próximo número de ajuste de descargos.: Traslado del producto XXX desde el depósito Nº 01 al depósito Nº 03. .Próximo número de descargo de inventario: indique el consecutivo de las descargos.Próximo número de recibo de caja: se refiere al número con que comienza el consecutivo de los recibos de caja emitidos al efectuarse operaciones de recepción de dinero.Próximo número de traslados: Indica el número con que va ha iniciar el consecutivo de los traslados de mercancía entre depósitos. . .Próximo número de nota de débito proveedores: se refiere al número con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a proveedores en cuentas por pagar.

. Cuando los costos son variables intermensualmente. Nro. pedido: para indicar si desea enumerar en forma correlativa los pedidos de clientes.Enumerar pedidos (s/n). Tamaño del campo: 2 dígitos numéricos.: Sueldos y salarios. .Meses a guardar seriales: número de meses productos con seriales. por defecto meses a guardar son tres (3). En el archivo del sistema también se registran los parámetros que rigen el tiempo durante el cual se archivará la información correspondiente a: . se debe sacar la media de los mismos. para ser consultados por los usuarios.Meses a guardar histórico de productos y servicios : Determina el número de meses que permanecen los datos procesados por el sistema relacionados con productos y servicios en el archivo histórico. traslados. Solo se debe incluir aquellos costos considerados como fijos. en caso de asignar No.Guardar ítem de operaciones: idem a compras pero ajustes. Por defecto meses a guardar es uno (1) pero pueden ser modificado de cero (0) hasta noventa y nueva (99).Guardar ítem de compras: esta opción se utiliza para indicar al sistema si desea almacenar los ítem (productos y servicios) de las operaciones de compras para su posterior consulta. Ej. con operaciones de .Meses a guardar Ordenes de Compra : ídem presupuesto.Costos fijos aproximados del mes: Se refiere al monto que la empresa incurre en costos operativos en el transcurso de un ( 1 ) mes. reimpresión) detallada. gastos mantenimiento de oficina.. cargos y descargos de inventario. pero puede variar entre cero (0) y noventa y nueve (99). . En caso de responder en forma afirmativa. Por defecto el número meses a guardar información es tres (3). a guardar transacciones de .Meses a guardar presupuestos: Establece el número de meses que permanecen los presupuestos ó cotizaciones almacenadas. . consumo telefónico. . Monto que será reflejado en el resumen de operaciones. etc. de lo contrario la pregunta será obviada. debe indicar el próximo número de pedido. no se podrá hacer consultas de las compras (visualización. energía eléctrica. para que en ese lapso de tiempo puedan ser facturadas parcial o totalmente. Esto permite tener una cantidad uniforme como costo aproximado que a su vez podrá facilitar el cálculo de la utilidad neta que obtiene la empresa en el ejercicio comercial correspondiente a un (1) mes.

- Monto a incrementar giros: Este campo se refiere al monto, que al momento de facturar con financiamiento, se incrementa a cada giro. Esto se puede aplicar a los gastos de manejo por las cobranzas cuando el giro no se ha cancelado a la fecha. - Utilizar I.V.A.: esta opción permite habilitar el manejo del IVA. en el sistema. - Porcentaje general de I.V.A.: esta opción permite que aparezca al momento de registrar un producto el I.V.A. a ser cobrado al momento de la venta, este I.V.A. puede ser modificado al momento de registrar el producto. - Incluir flete al I.V.A. Ventas: esto significa que si el flete será tomado en cuenta como total de factura para el cálculo del I.V.A. a ser retenido. - Incluir flete al I.V.A. Compras: esto significa que si el flete será tomado en cuenta como total de compra para el cálculo del I.V.A. a ser cancelado. - Pagar comisión sobre retención en venta: Esto significa que si se pagarán comisiones sobre el monto de la retención efectuada en ventas. - Redondear I.V.A. y precios: Se utiliza para redondear los precios y el I.V.A. en los módulos administrativo y ventas, para evitar el uso de los decimales. Si se activa esta opción se debe realizar un ajuste de precios con incremento cero (0) pero con redondeo de unidades. - Redondear cifras en ventas: Se utiliza para redondear los totales de las operaciones de ventas. Este redondeo se realiza a través del primer descuento global, haciendo que al sumarlo con el impuesto de exactamente un número sin decimales. F3 CONFIGURACION DE IMPRESORAS Configure las impresoras según las características técnicas de las mismas. Las nueve configuraciones de impresora manejadas por el sistema, por defecto vienen configuradas como impresora IBM Proprinter, excepto la configuración No. 2 que contiene la configuración para impresoras HP LaserJet o compatibles, pero se puede cambiar y adaptar, colocando los códigos de impresión que vienen en el manual de su impresora. Configure su impresora como una IBM PRO-PRINTER para que la impresión de gráficos y textos sea satisfactoria. Cuando se utilizan en la configuración de la impresión dobles comandos estos se separan con el símbolo /. Ejemplo: Para imprimir letras resaltadas se utilizan los comandos ASCII #27 y #69 que se representa así:

Letra enfatizada: 27/69 También se aceptan comandos literales con el símbolo " en las impresoras PostScript, ejemplo: Letra comprimida: "begin small font F4 FORMATOS DE IMPRESION Esta opción permite dibujar y crear el formato de impresión que usa el SAINT en los siguientes casos: Facturas, Recibos de caja, Notas de entrega, Factura Punto de venta (Ticket), etc.. Al encontrarse en esta opción la tecla F1 muestra las variables necesarias para la elaboración de los formatos y explica la aplicación de las mismos detalladamente. Con la tecla F4 puede imprimir el formato para visualizar los cambios realizados; antes de imprimir se le preguntará por cual impresora desea realizar la impresión (1 a 9). F5 USUARIOS DEL SISTEMA Estos campos son para identificar los usuarios del sistema con su nombre, clave y nivel de acceso respectivo, además permite indicar si el usuario puede modificar información, modificar cuentas por cobrar y por pagar (siempre y cuando la operación no haya sido cancelada), si al momento de facturar puede modificar precios con la opción precio 0, si puede modificar los precios de los servicios, si puede facturar con existencia 0. El USUARIO No. 1 ES EL DENOMINADO SUPER-USUARIO, esto se debe a que posee el máximo nivel de acceso, permitiendo modificar el resto de los usuarios del sistema. Esta opción también se utiliza para configurar las opciones del menú así como también el número de impresora, por cada estación de trabajo en su empresa. Con esto, los diferentes menús, como ventanas de información, serán distintas para cada usuario. Cuando se trabaja en modo multiusuario aparece una opción llamada CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada. Si desea utilizar el monitoreo, entonces también debe indicar, en el archivo de usuarios del sistema, si los usuarios pueden o no monitorear. Para activar el monitoreo utilice las teclas ALT-M. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R Ud. puede controlar la estación monitoreada. Para salir de éste control, vuelva a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente.

F6 CONFIGURACION DE VENTAS Aquí es donde se configura el módulo de ventas, indicando las preguntas que desea que aparezcan en cada estación de trabajo, cuando el programa de ventas es invocado con sus diferentes parámetros. Debemos aclarar que Para activar cualquiera de estas configuraciones, ejecute el programa de ventas con el parámetro adecuado: SAINTV SAINTV CAJA SAINTV GIR SAINTV OTRO Activa la configuración de venta normal. " " " " punto de venta. " " " " financiamiento. " " " " otro. EDITOR FORMATO DE IMPRESION Esta opción es para diseñar los distintos tipos de formatos que utiliza el sistema SAINT. COMANDOS DEL EDITOR ^ Este símbolo acompañado de una letra indica que se debe oprimir la tecla CONTROL uego la letra específica. COMANDOS SENCILLOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR ^S ^D ^A ^F ^E ^X ^W ^Z ^R ^C Carácter a la izquierda Carácter a la derecha Palabra a la izquierda Palabra a la derecha Subir una línea Bajar una línea Pantalla hacia arriba Pantalla hacia abajo Retroceder una página Avanzar una página

COMANDOS AVANZADOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR ^Q ^S Ir al principio de la línea ^Q ^D Ir al final de la línea ^Q ^R Ir al principio del archivo ^Q ^C Ir al final del archivo ^Q^B Ir al principio del bloque ^Q ^K Ir al final del bloque COMANDOS DE INSERCION Y ELIMINACION

^V Modo de inserción ^N Inserta línea ^Y Borrar línea ^Q ^Y Borrar hasta el final de la línea ^G Borrar un carácter ^T Borrar una palabra COMANDOS DE BLOQUES ^K ^B Marcar principio de bloque ^K ^K Marcar final de bloque ^K ^T Marcar simple palabra ^K ^C Copiar bloque ^K ^Y Borrar bloque ^K ^H Mostrar / Desmarcar bloque ^K ^V Mover bloque COMANDOS GENERALES ^U ó ESC Abortar operación ^Q ^I Modo de autoindentación ^P Insertar carácter ASCII ^Q ^F Buscar ^Q ^A Buscar y reemplazar ^L Buscar la próxima concurrencia ^K ^S Grabar formato ^I Tabulador ^Kn Poner marca (n = 1 a 9) ^Qn Ir a la marca n ^J Ir al principio de línea COMANDOS PARA LA IMPRESION Existen una serie de archivos de formatos los cuales son utilizados para la impresión de documentos.Ubíquese en el directorio del sistema SAINT.STD son formatos para trabajar en hojas 9½ por 11 en forma continua. simplemente ejecute los siguiente: 1. Estos archivos tiene como extensión .SNT son formatos preparados para trabajar CONTINUAS SAINT. con las FORMAS Los archivos . desea trabajar con uno u otro formato.. pero también existe los archivos de extensión . Si Ud. Los archivos .STD.SNT y .TXT. .

CFACTURA.SNT FACTURA. Si desea trabajar con los formatos de 9½ por 11 ejecute entonces: COPY *.TXT Factura en espera FACTURAF.TXT Factura con descuentos parciales FACTURAE.TXT [ENTER] Esta instrucción copia los archivos de formatos Standard sobre los formatos de trabajo. También puede combinar ambos formatos según impresión.SNT *.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial FACTCAJA.TXT Factura caja (punto de venta) FACTURAO.TXT [ENTER] Esta instrucción copia los archivos de formatos SAINT sobre los formatos de trabajo..TXT Factura con financiamiento consumidor final las necesidades de .TXT Factura para consumidor final CFACTDES. A continuación detallamos cada uno de los formatos: FACTURA.TXT [ENTER] En este ejemplo.TXT Factura para el parámetro OTRO.CD\SAINT [ENTER] 2. STD copia de los formatos TXT. Recuerde que las extensiones de los archivos son las siguientes: TXT formato de trabajo el cual es utilizado por el sistema. éste será presentado en pantalla donde puede ser modificado y posteriormente guardado con la tecla F2 como un archivo TXT de trabajo. Luego de leído el archivo seleccionado. copiando el formato de la siguiente manera: Ejemplo: COPY FACTURA.STD *. se copia el formato de factura de FORMA CONTINUA SAINT sobre el formato normal de trabajo.TXT Factura con financiamiento FACTURDF.Si desea siguiente: trabajar con las FORMAS CONTINUAS SAINT ejecute lo COPY *.TXT Factura FACTURAD.TXT Factura con descuentos parciales consumidor final CFACTESP.TXT Factura en espera consumidor final CFACTFIN.

TXT Ajustes de Inventario RECIBO.TXT Nota de crédito NOTADEBI. Ejemplo: SAINTV FA=FORMA DE=FORMA NE=FORMA PR=FORMA PE=FORMA FE=FORMA Donde para ventas: FA= FACTURA DE= DEVOLUCION NE= NOTE DE ENTREGA PR= PRESUPUESTO PE= PEDIDO FE= FACTURA EN ESPERA .TXT Descargos de inventario CARGOS.TXT Giros COMPRAS.TXT Traslado de Productos DESCARGO.TXT Presupuestos consumidor final CPROFDES.TXT Compra de mercancía DEVCOMPR.TXT Nota de débito GIROS.TXT Presupuestos con descuento parcial consumidor final CPROFFIN.CFACTDFI.TXT Devoluciones de compras NECOMPRA.TXT Notas de entregas a clientes PEDIDO.TXT Recibo de caja NOTACRED.TXT Ordenes de Compra ORDENCOD. los cuales pueden ser activados al momento de ejecutar cualquiera de los módulos del SAINT: SAINTV.TXT Presupuestos con descuento parcial PROFORMF. SAINTC y SAINT.TXT Pedidos de clientes TRASLADO.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial consumidor final CFACTCAJ.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial consumidor final DEVOLUCI.TXT Presupuestos con financiamiento PROFORFD.TXT Cargos de inventario AJUSTE.TXT Presupuestos con financiamiento consumidor final CPROFFID.TXT Devoluciones de ventas NOTAENTR.TXT Notas de entrega de proveedores ORDENCOM.TXT Retención de impuesto a proveedores Adicionalmente a estos formatos se pueden utilizar otros formatos.TXT Presupuestos PROFORMD.TXT Factura caja (punto de venta) consumidor final PROFORMA.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial CPROFORM.TXT Ordenes de Compra descuento parcial IMPUESTO.

REF. Ejemplo: [70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [75 ] Este comando debe estar colocado en la columna 1 de la línea. A continuación se detallan los comandos que se utilizan durante la creación y modificación de los formatos de impresión. CAJ. [ ] Para indicar la longitud del campo a imprimir según la variable indicada. etc. Cuando la longitud de la variable es más larga que el espacio dejado entre los corchetes. Ejemplo : [008 ] Obsérvese que el espacio que separa a los dos corchetes es de cuatro (4) dígitos. Ejemplo: . Este se debe usar al principio de cada línea sin hacer separación de ella entre descripción. Solamente se coloca uno. * Para los formatos estilo puntos de venta. / Igual al comando anterior pero deja una línea en blanco entre cada renglón. como son : GIR.Compras CO= COMPRA DC= DEVOLUCION DE COMPRA NP= NOTA DE ENTREGA DE PROVEEDORES OC= ORDEN DE COMPRA Operaciones de inventario TR= TRASLADOS CA= CARGOS DI= DESCARGOS AJ= AJUSTES FORMA= NOMBRE DEL FORMATO A UTILIZAR SIN LA EXTENSION TXT Estos parámetros pueden ser utilizados individualmente o combinados junto con el resto de los parámetros de red y los parámetros estándar del módulo de ventas. Repite el formato utilizado en la línea anterior. la descripción será truncada al tamaño de separación que presente los corchetes [ ] .

[070 ] [071 ] [074 ] * --------------------------------------------------Total factura: [76 ] @n@ Este comando permite determinar el tipo de letra que se va a usar en la impresión. ]. @ no serán tomados en cuenta al momento de imprimir.50. Ejemplo : @EF@ HOLA @EF@ La impresión va a estar dispuesta de la siguiente forma : la palabra HOLA va a ser escrita de forma expandida y enfatizada y luego la opción de impresión va a quedar activada con letra normal. [L035 ] Observe el uso de la L antes de enunciar el número de la variable. Ej.530. para esto. al usar este comando se escribirá la cantidad en letras como se muestra a continuación: UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 50/100. tiene un valor de: 01/06/1993 [L008 ] Se imprime: 01 de Junio de 1993 . : si el monto de la variable es de 1. Este comando hace que la cantidad expresada numéricamente. Cuando se activa cualquiera de los tipos de letra disponibles. simplemente repita el comando con el cual la activó. tenga presente desactivarla. si previamente se configuró la impresora en la opción: Configuración de impresoras con la tecla F3 en el menú principal de instalación: C letra comprimida E letra expandida F letra enfatizada I Letra itálica S Letra especial El carácter @ indica el principio y final del comando. se transforme a una expresión alfabética. fecha del sistema. Cuando el comando se aplica a un campo de tipo FECHA este imprimirá lo siguiente: Ejemplo: El campo 008. NOTA: Los espacios que ocupan los comandos: [. Donde n puede tener los siguientes valores.

NOTA: Esta versión del programa SOLO imprime códigos de barra en Impresoras matriciales o de puntos. anteponiéndolo al número de la variable respectiva y puede tener combinaciones de las siguientes formas : . La impresión de los códigos de barra depende exclusivamente de la configuración de impresoras. nnnn indica la posición en puntos en donde debe empezar a imprimir la barra. referencia. Este comando también se puede utilizar junto con el comando L para convertir cantidades numéricas a letras y rellenar a la derecha con asteriscos. El número de puntos por pulgada.100.00 Total Factura: [*L076 ] se imprime: Total Factura: TRES MIL CIEN CON 00/100******** [070Bnnnn] El comando B se utiliza para activar la impresión de los códigos de barra. Ejemplo: [070B1500] [C071] En el caso de usar producto compuesto el comando C le permitirá visualizar las características de los componentes que conforman un producto compuesto. Ud. . cantidad.Imprimir sólo el código del producto compuesto y las descripciones de sus componentes sin incluir código. Ejemplo: El campo 076. en la que Ud. tiene un valor de: 3. Total Factura.100. etc. Debe tener presente lo siguiente: Comando para inicializar los gráficos.00 Total Factura: [*076 ] se imprime : Total Factura: ***3. debe suministrar los datos correctos para su funcionamiento.[*076 ] Al colocar un asterisco antes de el número de la variable indica al sistema que debe rellenar con asteriscos a la izquierda las variables numéricas y a la derecha las cantidades alfanuméricas. unidad. Comando para ajustar las líneas a su posición normal. Comando para cambiar el salto entre líneas a 16/144. 8/72 ó sus equivalentes. Comando para restaurar el salto de línea a 1/6.

000. VARIABLE 071 [071] Se utiliza el comando D para indicar el número de líneas que se desean imprimir de la descripción de un producto.--------------------. hasta un máximo de diez (10) líneas. Ejemplo: supongamos que al oprimir la tecla F4 Detalle en la facturación decidimos utilizar las líneas del 1 al 4 y cada una contiene: SERVICIO DE TRANSPORTE 01-01-96 12:00 1Hora ( Línea 1 ) ( Línea 4 ) Al imprimir la factura con las siguientes líneas: Código Descripción fecha Hora Duración Total -----. ] Evita la impresión de seriales del ítem. Esta instrucción debe estar ubicada en la primera línea y columna cuando se elabore el formato. Si no se escribe este comando se toma por defecto 66 líneas de largo de página.00 .[071X] El comando X evita la impresión del campo del producto compuesto al cual se haga referencia. RESTRICCION DE LA DESCRIPCION DEL ITEM. Número de líneas que utiliza el formato desde su principio hasta el final.-------.---.nn. 50. Ejemplo : [71D5 [71S ] La descripción será de cinco ( 5 ) líneas. Por defecto la descripción es la máxima. [71N1 ] Se utiliza el comando N para imprimir una línea específica de las 10 líneas de descripción del ítem. Ejemplo : .----. Solo actúa sobre el componente principal y no sobre las partes.---------[70 ] [71N1 ] [71N2] [71N3] [71N4] [76 ] Se obtendría una impresión parecida a ésta: 00001 SERVICIO DE TRANSPORTE 01-01-96 12:00 1Hora 12. .

Lnn.F1=C076*5/100. etc.99 " : 99999999999 " : 999999.456. suponiendo que contenga un valor de 3. y la última el número 0. nn: Número de líneas.999.###. inclusive fuera del rango del número de líneas a imprimir.999. la segunda el número 2.##076] " [###########076] [######. La máscara consiste en colocar una palabra de diez (10) letras sin repetir las cuales le indicaran al sistema que la primera letra es el número 1.LI [O61 ] El comando O (Ocultar) antes de una variable numérica le indica al sistema que NO IMPRIMA ese valor hasta que sea la última página.Fn=fórmula Permite crear fórmulas para ser utilizadas solamente en la impresión de formatos. L Líneas a saltar.0 . 1234567890 [M261 ] El comando M antes de una variable numérica le indica al sistema que debe imprimir ese valor utilizando la máscara definida previamente con el comando .. Ejemplos: .###.F10=C076*F1 C075 .9999 . .99 [###.: [M261 ] La variable 261 corresponde al costo promedio del producto.###.##076] la impresión será por ejemplo: 999. [######.75 el resultado al utilizar este comando empleando la máscara MURCIELAGO. Ej.M=ABCDEFGHIJ.: . De mucha utilidad en el formato de punto de venta.##076] Esta manera de presentar los datos corresponde a la máscara numérica. Este comando de punto permite crear una palabra para enmascarar las cantidades numéricas al momento de imprimirlas. sería el siguiente: RCIE. Esta se debe definir en la primera columna de cualquier línea.M=ABCDEFGHIJ. Ejemplos: [###.999.M=MURCIELAGO. La longitud del campo será la de la máscara y no la distancia entre los corchetes. Este comando se puede utilizar para escribir los totales sólo en la página final del documento.###.####076] " " " " " " " " " " " " : 999.999. Ej.

Ejemplo [:Mes(8)] Imprime: Agosto VAL(A) Convierte alfanumérico a numérico. comando permite implemetar fórmulas directamente Las funciones que se pueden implementar en los formatos son los siguientes: Significado de los parámetros: N: Significa que es un campo o variable numérica A: Significa que es un campo o variable alfanumérica ABS(N) Valor absoluto. F Comando de fórmula 1 Número de la fórmula de 1 hasta un máximo de 40. :C074 C074*5/100] Este dentro del campo a imprimir. . No debe repetirse = Signo de igualdad C076 No. Ejemplo [:Abs(C074) ] DIAS(A) Dias de una fecha. Ejemplo: [:VAL('10. Si se desea acumular alguna fórmula. Ejemplo en los items de facturación: [70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [F1 ] ----------------------------------------------------------------Total : [@F1 ] .0')] ASC(A) Obtiene el número de caracter de la tabla ASCII LARGO(A) Indica la longitud de una variable alfanumérica. Ejemplo [:Dias(C08)-Dias('01011995')] MES(N) Indica el mes del parámtro. de variable del archivo precedida por la letra C o cualquiera de las variables globales del sistema. utilice el comando @.Explicación: .F1=C074 C074*5/100 Explicación: La fórmula F1 aumenta el 5% al campo precio y el total de estos cálculos en los items es impreso al final. en los casos en que se han definido fórmulas en items repetitivos.

N) Copia una cadena de caracteres desde una posición inicial hasta la cantidad especificada. 5: Posición inicial a copiar 2: Cantidad de caracteres.10)] CADENA(A.F1=REDONDEO(C074 C064*C074/100) También se pueden utilizar operadores lógicos en una expresión pero los resultados serán 1 cuando es verdadero y 0 cuando es falso.2)] Donde: C071: Cadena alfanumérica.N) Centra un campo alfanumérico en N dígitos de longitud. Ejemplo: [:(C060>C061)] Si la expresión es verdadera se imprime el valor: " " " " falsa " " " " : 1 0 Los operadores lógicos que se pueden utilizar son los siguientes: & corresponde al condicional Y | " " " O > " " " MAYOR >= " " " MAYOR O IGUAL < " " " MENOR <= " " " MENOR O IGUAL <> " " " DIFERENTE .N) Copia caracteres a la izquierda.N.C071)] MAY(A) Convierte el campo alfanumérico a mayusculas.A) Indica la posición de un alfanumérico en otro. Ejemplo: [:IZQ(C071. POS(A. Ejemplo: [:POS('HOLA'. Ejemplo: [:CADENA('*'. COPIA(A. REDONDEO(N) Redondea un número real. Ejemplo: [:DER(C071.5.10)] DER(A.INT(N) Toma la parte entera de un número real. CHR(N) Obtiene el caracter de tabla ASCII CENTRA(A.N) Genera una cadena de caracteres. STR(A) Convierte el campo numérico a alfanumérico. IZQ(A.N) Copia caracteres a la derecha. Ejemplo: [:COPIA(C071.20)]Estas funciones también se pueden aplicar en las fórmulas: Ejemplo: .

TXT) . Nº Descripción de la variable Máximo --.TXT. GIROS. 14 024 Número del usuario de la operación 2 VARIABLES DE FORMATOS DE CUENTAS POR COBRAR (RECIBO.VARIABLES DEL EDITOR VARIABLES DEL FORMATO POR DEFECTO NOTA IMPORTANTE: Al realizar usted modificaciones en el módulo de instalación en la opción Configuración de Archivos.TXT. todo dependerá de la configuración que usted genere.A. segundos: 00:00:00Am 10 010 Estación de trabajo 2 011 Línea número 1 de comentario 50 012 Línea número 2 de comentario 50 013 Línea numero 3 de comentario 50 014 Línea número 4 de comentario 50 015 Línea número 5 de comentario 50 016 Línea numero 6 de comentario 50 017 Línea numero 7 de comentario 50 018 Línea número 8 de comentario 50 019 Línea número 9 de comentario 50 020 Línea número 10 de comentario 50 021 Número de renglón 3 022 Total renglones 3 023 Porcentaje general del I. 15 VARIABLES GENERALES DE FORMATOS Nº Descripción de la variable Máximo --.TXT. minutos.-----INDENTIFICACION DE LA EMPRESA 001 Nombre de la empresa 40 002 Dirección 1 de la empresa 40 003 Dirección 2 de la empresa 40 004 Teléfonos de la empresa 40 005 R.V. NOTADEBI. Para hacer consulta de ellas oprima la tecla F1 cuando se encuentre dentro de la opción Formatos de Impresión.-----006 Nº de página 3 007 Original o copia 8 008 Fecha del sistema 10 009 Hora.F. NOTACRED. estas variables pueden cambiar de numero e inclusive aparecer nuevas y desaparecer otras.I.-----------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------.

A.V.-----------------------------------------------------------.-----030 Número del documento 10 032 Fecha de emisión de la operación 10 033 Fecha de vencimiento de la operación 10 036 Días de vencimiento de la operación 5 037 Monto de la operación 14 038 Monto de la retención 14 039 Porcentaje de retención 7 040 Monto de la operación mas el monto de la retención 14 041 Mondo del I. de la transacción 14 063 Linea 1 del detalle de la operación 40 064 " 2 " " " " " 40 VARIABLES DEL FORMATO PROVEEDORES (IMPUESTO.TXT.TXT) DE RETENCION DE IMPUESTO A Nº Descripción de la variable Máximo --.Nº Descripción de la variable Máximo --.TXT. DESCARGO.-----------------------------------------------------------. CARGOS.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo --.-----------------------------------------------------------.-----030 Número del documento 10 032 Fecha de emisión de la operación 10 033 Fecha de vencimiento de la operación 10 034 Detalle cancelación con cheque 40 036 Días de vencimiento de la operación 5 037 Monto total de la operación 14 038 Monto cancelado en efectivo 14 039 Monto cancelado con cheques 14 040 Monto cancelado con tarjetas 14 041 Monto aplicado en pagos adelantados 14 042 Monto cancelado en giros 14 043 Monto de la retención 14 044 Monto de la operación más la retención 14 045 Mondo del I.A.-----030 Número de la operación 10 032 Fecha de la operación 10 . CARGOS Y DESCARGOS (TRASLADO. de la transacción 14 063 Linea 1 del detalle de la operación 40 064 " 2 " " " " " 40 VARIABLES DE TRASLADOS.V.

037 Monto total de la operación 065 Depósito de origen 066 Depósito destino 067 Persona autorizada para la operación 068 Persona responsable 069 Uso del material 070 Código del producto 071 Descripción del producto 072 Cantidad del producto 073 Costo del producto 074 " " " 075 Cantidad por costo del producto 076 Total costo de la operación 082 Existencia en el depósito origen 083 Existencia en el depósito destino 084 Puesto en el depósito origen 085 Puesto en el depósito destino 14 10 10 40 40 40 15 40 10 14 14 14 14 10 10 10 10 .

TXT.-----------------------------------------------------------. FACTURAD. NOTAENTR.TXT.VARIABLES DE AJUSTES DE INVENTARIO (AJUSTE. DEVOLUCI.-----------------------------------------------------------. FACTURDF. PROFORDF.TXT.TXT. FACTCAJA.TXT. FACTURAE.TXT.TXT.TXT.V.TXT. 030 Número del documento 031 Condición de pago (Crédito o Contado) 032 Fecha de emisión de la operación 033 Fecha de vencimiento de la operación 034 Detalle cancelación con cheque 035 Detalle de la orden de compra 7 10 7 10 10 40 20 .A.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo --.TXT.-----023 Porcentaje general del I. FACTURAF.TXT. PROFORMF. PROFORMA. FACTURAO.TXT. PEDIDO. PROFORMD.TXT.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo --.-----030 Número de la operación 10 032 Fecha de la operación 10 037 Monto total de la operación 14 065 Depósito de origen 10 066 Depósito destino 10 067 Persona autorizada para la operación 40 068 Persona responsable 40 069 Uso del material 40 070 Código del producto 15 071 Descripción del producto 40 072 Cantidad del producto 10 073 Cantidad en unidades detalladas (si usa empaque) 10 074 Costo del producto 14 075 Cantidad por costo del producto 14 076 Total costo de la operación 14 077 Costo de la unidad detallada 14 078 Cantidad por costo de unidad detallada 14 079 Diferencia entre cantidad en unidades anterior y actual 10 080 Diferencia entre cantidad anterior y la actual 10 081 Existencia anterior en unidades detalladas 10 082 Existencia anterior en el depósito 10 083 Existencia final en el depósito 10 084 Puesto en el depósito 10 085 Costo de la diferencia de existencia 14 086 Costo de la diferencia de existencia en unidades 14 VARIABLES DE LOS FORMATOS DE VENTAS (FACTURA.

.V.Descuentos 061 Total cancelado 062 Saldo pendiente sin cancelar 063 Monto de la cuota mensual 064 Porcentaje del I.036 Días de vencimiento de la operación 037 Monto total de la operación 038 Monto cancelado en efectivo 039 Monto cancelado con cheques 040 Monto cancelado con tarjetas 041 Monto aplicado en pagos adelantados 042 Monto cancelado en giros 043 Costo total de la operación 044 Monto del flete 045 Descuento global 046 Segundo descuento global 047 Total de los descuentos parciales 048 Monto a financiar 049 Porcentaje del 1er.V.A.A. descuento global 050 Porcentaje del 2do. 080 Costo del producto-servicio 081 Cantidad pedida (facturando pedidos) 082 Existencia en depósito 083 Puesto en el depósito 087 Monto de la retención de impuestos 088 Porcentaje de retención de impuestos 090 Monto bruto menos los descuentos 091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7 14 14 14 14 3 3 14 14 14 14 14 7 15 40 10 14 14 14 14 14 7 14 14 14 10 10 14 7 14 14 . del producto-servicio 070 Código producto-servicio de la operación 071 Descripción del producto-servicio 072 Cantidad producto-servicio 073 Precio bruto 074 Precio neto 075 Total cantidad por precio 076 Total bruto de la operación 077 Monto de descuento del producto-servicio 078 Porcentaje de descuento del producto-servicio 079 Monto total del I.A. descuento global 051 Porcentaje de interés 052 Porcentaje de manejo 053 Monto de interés 054 Monto del manejo 055 Total monto de productos 056 Total monto de servicios 057 Número de meses a financiar 058 Número de giros 059 Cambio o Vuelto 060 Monto total: Monto Flete I.V.

TXT.093 Monto exento de la operación 094 Monto gravable de la operación 095 Costo del producto en moneda extranjera 096 Precio en moneda extranjera 099 Monto del I.TXT.TXT) Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------023 Porcentaje general del I.TXT.V.V. descuento global 057 Número de meses a financiar 058 Número de giros 060 Monto total: Monto Flete I. por renglón 14 14 14 14 14 VARIABLES DE LOS FORMATOS DE COMPRAS (COMPRAS.V. DEVCOMPR.A 030 Número del documento 032 Fecha de emisión de la operación 033 Fecha de vencimiento de la operación 034 Detalle cancelación con cheque 035 Detalle de la orden de compra 036 Días de vencimiento de la operación 037 Monto total de la operación 038 Monto cancelado en efectivo 039 Monto cancelado con cheques 040 Monto cancelado con tarjetas 041 Monto aplicado en pagos adelantados 042 Monto cancelado en giros 044 Monto del flete 045 Descuento global 046 Segundo descuento global 047 Total de los descuentos parciales 049 Porcentaje de 1er. NECOMPRA. del producto-servicio 070 Código producto de la operación 071 Descripción del producto 072 Cantidad producto 073 Costo bruto 074 Costo neto 075 Total cantidad por costo Máximo ----------7 10 10 10 40 20 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 3 3 14 14 14 7 15 40 10 14 14 14 . – Descuentos 061 Total cancelado 062 Saldo pendiente sin cancelar 064 Porcentaje del I.A.TXT.A. ORDENCOM. ORDENCOD. descuento global 050 Porcentaje del 2do.V.A.

por renglón 14 14 7 14 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 VARIABLES DE PROVEEDORES Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------100 Código Proveedores 101 Descripción 102 Clase 103 Representante 104 Dirección 105 Dirección 106 Teléfonos 107 Número de Fax 108 Días de crédito 109 Fecha de Inicio 110 Observaciones 111 Número de R.T. 112 Número de N.F.I. 113 Tipo de Proveedor Máximo ----------10 40 10 40 40 40 30 20 3 8 40 15 15 1 .A.A.076 Total bruto 077 Monto de descuento del producto 078 Porcentaje de descuento del producto 079 Monto total del I. 081 Cantidad pedida (Ordenes de compra) 082 Existencia en depósito 083 Puesto en el depósito 084 Precio de venta 1 085 Precio de venta 2 086 Precio de venta 3 090 Monto bruto menos los descuentos 091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos 093 Monto exento de la operación 094 Monto gravable de la operación 095 Costo del producto en moneda extranjera 096 Precio 1 en moneda extranjera 097 Precio 2 " " " 098 Precio 3 " " " 099 Monto del I.V.V.I.

VARIABLES DE DEPARTAMENTOS Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------150 Código Departamentos 151 Descripción 152 Clase 153 Compuesto 154 Seriales 155 Comisiones Máximo ----------10 40 10 1 1 1 VARIABLES DE DEPOSITOS Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------200 Código Depósitos 201 Descripción 202 Clase 203 Responsable Máximo ----------10 40 10 40 NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos fuera del área de los renglones de productos. VARIABLES DE INVENTARIO Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------250 Código Inventario 251 Departamento 252 Descripción 1 253 Descripción 2 254 Descripción 3 255 Referencia 256 Marca 257 Unidad 258 Tipo Producto 259 Enser 260 Costo actual 261 Costo promedio Máximo ----------15 2 40 40 40 15 20 3 1 1 12 12 .

A.262 Costo anterior 263 Precio 1 264 Precio 2 265 Precio 3 266 Existencia 267 Exist. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 6 VARIABLES DE ZONAS Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------300 Código Zonas 301 Descripción 302 Clase Máximo ----------10 40 10 VARIABLES DE VENDEDORES Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------350 Código Vendedores 351 Descripción 352 Clase 353 Dirección 354 Dirección 355 Teléfonos 356 Niveles precios 357 Tabla de Ventas 358 Tabla de Cobros 359 Tabla de utilid 360 Días tolerancia Máximo ----------10 40 10 40 40 30 1 1 1 1 3 VARIABLES DE CLIENTES . Máxima 269 Comprometido 270 Pedido 271 Proveedores 272 % de I.V. Mínima 268 Exist.

T.I. Máximo ----------10 40 40 40 10 10 12 6 12 1 6 .Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------400 Código Clientes 401 Descripción 402 Clase 403 Representante 404 Dirección 405 Dirección 406 Teléfonos 407 Número de Fax 408 Zona 409 Vendedor 410 Tipo de precio 411 Límite crédito 412 Días de crédito 413 Días tolerancia 414 Fecha de Inicio 415 Observaciones 416 Número de R. 417 Número de N.I. 418 Tipo de Cliente Máximo ----------10 40 10 40 40 40 30 20 10 10 1 12 12 3 8 40 15 15 1 VARIABLES DE SERVICIOS Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------450 Código Servicios 451 Descripción 1 452 Descripción 2 453 Descripción 3 454 Clase 455 Unidad 456 Costo 457 % de Costo 458 Precio de venta 459 Usa servidor 460 % de I.A.V.F.

....................R.S.. 699 ... 555 Días diferimien Máximo ----------10 40 10 6 6 3 VARIABLES GLOBALES Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------600 Número (Variable Global) 601 Mensaje (Variable Global) . Máximo ----------15 40 .VARIABLES DE SERVIDORES Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------500 Código Servidores 501 Descripción 502 Clase 503 Dirección 504 Dirección 505 Teléfonos 506 % por servicio 507 Cobro servicio Máximo ----------10 40 10 40 40 30 6 12 NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos de ventas fuera del área de los renglones de productos VARIABLES DE TARJETAS DE CREDITO Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------550 Código Tarjetas de crédito 551 Descripción 552 Clase 553 % Retención 554 I.....L.. ...........

112 Tipo de Proveedor Máximo ----------50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 8 10 4 14 40 12 40 40 14 14 40 08 12 40 20 40 12 40 14 14 10 40 10 40 40 40 30 20 3 8 40 15 1 .F.I.VARIABLES DEL FORMATO DE BANCOS (FOCH01.TXT) Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------011 Línea número 1 de comentario 012 Línea número 2 de comentario 013 Línea numero 3 de comentario 014 Línea número 4 de comentario 015 Línea número 5 de comentario 016 Línea numero 6 de comentario 017 Línea numero 7 de comentario 018 Línea número 8 de comentario 019 Línea número 9 de comentario 020 Línea número 10 de comentario 030 Número del documento (Cheque) 031 Fecha de liberación 032 Días de diferimiento 033 Monto de la transacción 034 Beneficiario 035 Endoso 036 Línea número 1 de concepto 037 Línea número 2 de concepto 038 Total débitos 039 Total créditos 040 Monto del cheque en letras 041 Número de comprobante de egreso 050 Código del banco 051 Nombre del banco 052 Número de la cuenta del banco 053 Sucursal del banco 070 Código de la cuenta 071 Descripción de la cuenta 072 Monto del débito 073 Monto del crédito de la cuenta 100 Código Proveedores 101 Descripción 102 Clase 103 Representante 104 Dirección 105 Dirección 106 Teléfonos 107 Número de Fax 108 Días de crédito 109 Fecha de Inicio 110 Observaciones 111 Número de R.

V. pagado INVENTARIO 1250 Fecha de la última compra 1251 Fecha de la " venta 1252 Precio unitario (Cuando posee empaque) 1253 Costo unitario1254 Existencia total de unidades CLIENTES 1400 Monto de pagos anticipados 1401 Saldo pendiente 1402 Máxima compra realizada 1403 Máxima compra realizada a crédito 1404 Número de documento de la última venta 1405 Monto de la última venta 1406 fecha " " " " 1407 Número de documento del último pago 1408 Monto del último pago 1409 Fecha " " " 1410 Promedio de días de pago SERVICIOS 1450 Fecha de la última venta .A.VARIABLES EXTENDIDAS DE LOS ARCHIVOS PROVEEDORES 1100 Número de documento de la última compra 1101 Monto de la última compra 1102 Fecha " " " " 1103 Número de documento del último pago 1104 Monto del último pago 1105 Fecha " " " 1106 Saldo pendiente del proveedor 1107 Monto de pagos anticipados 1108 Monto máximo comprado 1109 Monto de I.

Los campos de estos archivos pueden ser modificados y desactivados desde la instalación e inclusive pueden agregarse nuevos campos donde el usuario lo señale. ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC.Las proyecciones son tendencias basadas en los datos acumulados y sólo pueden ser generados luego de tener data de tres (3) meses anteriores. cuentas por pagar. agrupándolos de la siguiente forma: módulo administrativo que contempla todo lo relacionado con las operaciones de control de archivos. . ARCHIVOS La explicación que se desarrolla en este capítulo está basada en la configuración que por defecto traen los archivos. . manejo de inventarios fuera de las ventas. Algunas características comunes y principales que poseen la mayoría de los archivos son las siguientes: . evaluación de la situación de las operaciones e informes para ser analizados por las personas que toman las decisiones en la organización. quien lo haga le dará el respectivo uso. puesto que al modificar los archivos. cancelaciones de cuentas por cobrar. . .. procesada por él.EXPLICACION DEL PROGRAMA Sistema Administrativo Interdependiente es un sistema desarrollado para facilitar la búsqueda de información. para realizar toma de decisiones gerenciales economizando tiempo y recursos con la mayor confiabilidad que ningún otro sistema desarrollado en América.Las teclas de ayuda F1 Información sólo se muestra en pantalla cuando exista por lo menos un registro en el archivo correspondiente. las modificaciones que se haga a los mismos en el módulo de instalación no se contemplan. SAINT cuenta con varios módulos diseñados para facilitar el trabajo. reportes de todas las operaciones.Las gráficas son presentadas en pantalla siempre y cuando exista un valor positivo. Al activar el info y seleccionar el tipo de búsqueda el operador puede hacer lo siguiente: [ENTER] : Visualizar todos los registros del archivo.Las estadísticas son los datos acumulados de operaciones realizadas los últimos trece (13) meses. porque la proyección es calculada por el método de regresión líneal.

clase. Seleccione operación a realizar Modificar Borrar Cancelar -------------------------------------------------------- . ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC y además contengan la palabra DEF en cualquier parte de la descripción. Se pueden colocar hasta quince palabras diferentes para solicitar la consulta.Después de introducir todos estos campos aparecerá en la línea inferior de la ventana la siguiente pregunta: ¿ Está conforme ? S N Coloque S para indicar que está conforme con la información y esta será grabada en el archivo incrementandose el correlativo de número de registros REG y el espacio ocupado por el archivo en KB (un (1) KB representa 1. A??BC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por la letra A y que contengan la palabra BC en la cuarta posición. . Al no estar conforme con los datos escritos. *ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan las palabras ABC y DEF en cualquier parte de la descripción..-----------------------------------------------------Registro accesado. descripción. Todas estas formas de búsqueda se pueden aplicar en la consulta de los infos por código.En caso de querer modificar los datos de algún item ya registrado. ??ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC a partir de la tercera posición. oprima no para hacer las correcciones necesarias. simplemente coloque el código del mismo y toda la información aparecerá en pantalla y le pedirá lo siguiente: . referencia.*ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC en cualquier parte de la descripción.024 caracteres) que aparece en la esquina superior derecha de la ventana.

ésta es la configuración por defecto que trae el archivo: Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un proveedor y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo.F. : Tipo de proveedor : ----------------------------------------------------------Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al proveedor. B Borrar: Permite eliminar registro del archivo y disminuye registros. : N. NOTA: Las estructuras de datos de todos los archivos utilizados en el sistema SAINT se encuentra en el archivo TIPOS. PROVEEDORES ARCHIVO DE PROVEEDORES ----------------------------------------------------------0 2.DOC.I. éste puede ser accesado a través de cualquier editor o directamente del TURBO PASCAL. Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la . el número de C Cancelar: deja intacta la información del ítem y se coloca en el campo código para continuar con la consulta de otros ítems.I.M Modificar: el cursor irá directamente al campo de descripción y de allí podrá subir y bajar al campo deseado con las flechas ↑ ↓ para modificarlo o ESC para terminar edición.T.42 KB REG Código : Descripción : Clase : Representante : Dirección : " " : Teléfonos : Número de fax : Días de crédito : % de Retención : Fecha de inicio : Observaciones : R.

R. como va a estar clasificado el inventario de productos.: corresponde al Número de Información Tributaria. Días de crédito: Indica el número de días que otorga el proveedor o acreedor para la cancelación de operaciones.F.I. Teléfonos: campo para incluir números telefónicos.empresa (Acreedor o Proveedor). N. % de Retención: campo para indicar el porcentaje de retención de Impuesto que se le hará al proveedor al momento de efectuarle un pago. Tipo de Proveedor: se utiliza para indicar si el proveedor es Nacional o Extranjero. Se recomienda hacer esta clasificación con productos de la misma especie o con características similares. DEPARTAMENTOS ARCHIVO DE DEPARTAMENTOS ------------------------------------------------------Código : Descripción: Clase : Compuesto : Seriales : Comisiones : ------------------------------------------------------0 REG 1.T. Representante: Nombre de la persona empresa. Clase: Es el campo adicional que se utiliza en tipo de búsqueda.: corresponde al número de Registro de Información Fiscal. que funge como apoderado de la Dirección: Dirección comercial del proveedor o acreedor. . Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al proveedor.25 KB Definición: Es la opción donde se registran los rubros o grupos. Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el proveedor o acreedor.I.

Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican un departamento y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo. Descripción: Es el nombre que identifica el departamento, rubro ó grupo de productos. Compuesto : Señala si el departamento es de producto compuesto. Producto compuesto significa aquel que está constituido por otros ítem o productos diferentes pero que constituyen un solo kit o paquete de productos. Ejemplo: Producto compuesto: Caja de herramientas Compuesto por: 1 Caja metálica 8 Llaves medida inglesa 3 Llaves ajustables 1 Martillo 1 Par de guantes Esto permitirá al invocar el producto caja de Herramientas mostrar su composición y de esta forma agilizar los procesos de venta y descarga de inventario. Seriales: Para indicar que el inventario a incluir dentro del departamento manejará obligatoriamente seriales de piezas y partes. Comisiones: Se señala una tabla de comisiones a pagar a vendedores por el tipo de departamento. Esta tabla de comisión al usarse en el módulo de ventas, tiene prioridad sobre la comisión del vendedor. DEPOSITOS operaciones con estos tipos de productos; estas operaciones son: compras, cargos, descargos y ventas. ARCHIVO DE ZONAS ARCHIVO DE ZONAS ------------------------------------------------------- 0 REG Código : Descripción: Clase : ------------------------------------------------------1.25 KB

Definición: Este archivo se utiliza para registrar las divisiones que se realicen del mercado (ciudades, estados, etc.) y sirve para determinar cuales zonas son las de mayor o menor productividad. Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican una zona y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo. Descripción: Es el nombre que identifica la zona. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda. ARCHIVO DE VENDEDORES Y COBRADORES ARCHIVO DE VENDEDORES ----------------------------------------------------------- 0 REG Código : Descripción : Clase : Dirección : Teléfonos : Niveles precios: Tabla de Ventas: Tabla de Cobros: Tabla de utilid: Días tolerancia: ----------------------------------------------------------1.25 KB

Definición: Se registran los vendedores y cobradores con sus datos generales y porcentajes (%) de comisiones por venta y cobranzas. Código: Campo para indicar el código del vendedor o cobrador. Descripción: Es el vendedor o cobrador. Campo reservado para la inclusión del nombre del

Dirección: Indica la dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al vendedor o cobrador. Teléfonos: Son números telefónicos donde cobrador. se puede localizar al vendedor o

La opción de Nivel de precios se encuentra formada por: % Comisión venta: Indica los porcentajes de comisión que ganará el vendedor dependiendo del rango de precio que van desde el 1 hasta el 3. % Comisión cobro: Señala los porcentajes de comisión que cobrará el vendedor dependiendo del rango de precios que va desde el 1 hasta el 3. % Venta por servicio: Muestra el % de beneficios por venta de servicios. % Cobro por servicio: Designa el % de beneficios por el cobro de servicios. Tabla de Ventas, Cobros y Utilidad, días de tolerancia: Son para calcular comisiones en % según se elaboren en las tablas. En la tabla de días modalidades: de tolerancia se puede pagar la comisión en dos

a) En base al monto cobrado: En la cual se paga un porcentaje del monto cobrado según el rango de días establecido. b) En base a un porcentaje a disminuir: En este caso la comisión previamente calculada puede sufrir una disminución porcentual según el rango de días establecidos en la misma. Ud. debe escoger la forma de aplicar el pago de comisiones teniendo en cuenta todas estas alternativas que les ofrece el sistema. NOTA: Es importante señalar que cuando se vende por debajo del nivel mínimo de precio se utiliza % venta debajo mínimo, y que cuando las ventas y cobranzas están entre precios intermedios, el cálculo de comisiones es ponderado entre el rango mayor y menor de comisiones. Cuando la venta es mayor al nivel máximo de precio, el % de comisión de venta y cobranza estará en función del porcentaje del mayor precio del producto. ARCHIVO DE CLIENTES ARCHIVO DE CLIENTES ----------------------------------------------------------- 0 REG Código : Descripción : Clase : Representante : Dirección : Teléfonos : 2.76 KB

Límite de crédito: Para indicar el monto máximo y permitirle el crédito al cliente o deudor. : N. que funge como apoderado de la . Zona: Este campo se refiere a la zona que corresponde el cliente o deudor. : Tipo de Cliente: Interés de mora: ----------------------------------------------------------Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al cliente. ésta es la configuración por defecto que trae el archivo: Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo. NOTA: Al colocar precio 0 en este campo. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda.Número de Fax : Zona : Vendedor : Tipo de precio : Límite crédito : Días tolerancia: Días de Crédito: Fecha de Inicio: Observaciones : R. Vendedor: Se utiliza para colocar el código del vendedor o cobrador que generalmente atiende al cliente o deudor. Fax: Campo para incluir números telefónicos del fax. Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la empresa.I. Dirección: Dirección comercial del cliente. indica que al momento de facturar permitirá modificar los precios. Teléfonos: Campo para incluir números telefónicos. Representante: Nombre de la persona empresa. Tipo de Precio: Señala el precio que generalmente se factura al cliente su rango varía de 1 a 3.T.F.I.

Exento (no se le cobra I. Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al cliente. R.I. permitirá al momento de facturar indicar el nombre. Fecha de inicio: Indica la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el cliente o deudor.A. Tipo de Cliente: se utiliza para seleccionar si el cliente es Contribuyente (cliente que compra para revender). Días de tolerancia: Son los días que tiene el cliente de gracia para cancelar cuentas vencidas sin ser bloqueado su crédito.: corresponde al Número de Información Tributaria.). .V.:Código : 0000 Nombre : ?Eventual Esta es la forma como se debe escribir este procedimiento. Ej. el sistema cuenta con el siguiente procedimiento: La inclusión del signo de interrogación (?) al comienzo del nombre del cliente.A. etc.F. Estas operaciones quedan registradas. Exportación (clientes de otros paises exentos del I. por esto se recomienda que si alguna operación de venta se va a realizar a crédito registrar en el archivo al cliente o deudor. N.) ó Consumidor final (es el tipo de cliente donde termina la cadena de distribución de los productos y/o servicios). pero el cliente eventual no ingresa dentro del archivo del deudor.: corresponde al número de Registro de Información Fiscal. nota de entrega.Intereses de mora: Se utiliza para activar el cálculo de intereses de mora sobre el cliente. Pueden ser usadas otras palabras seguidas al signo de interrogación (?) como son : ?Varios. OBSERVACIONES: -En el caso que existan clientes eventuales. ?Ocasionales.Días de crédito: Se refiere al número de días de crédito con que goza el cliente por defecto al momento de emitirle facturas. Otra recomendación es utilizar la característica del cliente eventual estrictamente para venta al contado.). pro forma. dirección y teléfonos de un cliente eventual para ser impreso en la operación de venta (factura.V.I.T.

00 Solo puede ser utilizado un tipo de costo a la vez. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda. Precio 1 .V. Ej. Costo: Representa el costo en dinero del servicio Costo en %: Es el valor que presenta el servicio porcentualmente en función del precio de venta. ARCHIVO DE SERVICIOS ARCHIVO DE SERVICIOS ----------------------------------------------------------0 REG 1.A.. este campo es para indicar si en la facturación se preguntará por el servidor (persona adscrita al manejo de una maquinaria o . Descripción: Se refiere al detalle del servicio.Precio de venta : 100.?Contado.: ----------------------------------------------------------Definición: Aquellas actividades que tengan acción o efecto de servir y satisfacer necesidades a terceros.25 KB Código : Descripción 1 : Descripción 2 : Descripción 3 : Clase : Unidad : Costo : % de costo : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Usa servidor : % de I. esto quiere decir que son excluyentes entre sí. son servicios y por ende no presentan inventario pero se registran como operaciones que tienen costos y precios. Código: Clave que identifica el servicio.: Servicio XXX . Precio 3: para asignarle tres (3) precios diferentes al servicio. Usa servidor: Si/No.00 Utilidad Bruta : 60. : Comisión servid.00 Costo en % 40 : 40.

ARCHIVO DE SERVIDORES ARCHIVO DE SERVIDORES ---------------------------------------------------------Código : Descripción : Clase : Dirección : Dirección : Teléfonos : % por servicio: Cobro servicio: ---------------------------------------------------------0 REG 1. % de I. se utilizará al principio de la descripción el signo de interrogación (?) que permite cambiar ésta al momento de facturar.En el caso que se desee modificar continuamente el detalle del o de los servicios.25 KB Definición: Se registran las personas adscritas al manejo de una máquina o artefacto que se utiliza para prestar un servicio.Los servicios pueden ser incluidos en productos compuestos para facilitar el proceso de ventas.artefacto que se utiliza para prestar el servicio). . Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda. Si el servicio es exento se debe colocar la letra E.V. que será reflejada en el reporte de comisiones del mes. Descripción: Campo reservado para la inclusión del nombre del servidor. . Comisión servidor: Para cancelar una comisión fija al servidor. OBSERVACIONES: .: para indicar el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado que se cobrará por el servicio.A. Código: Es alfanumérico para identificación del servidor. con la finalidad de calcular las comisiones por la prestación de sus labores. Dirección: Dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al servidor.

L.25 KB Código : Descripción : Clase : % Retención : I.R.L. Cobro por servicio: Es el monto en dinero que devenga el servidor por cada servicio efectuado. ARCHIVO DE TARJETAS DE CREDITO ARCHIVO DE TARJETAS ----------------------------------------------------------.R. ARCHIVO DE OPERACIONES ARCHIVO DE OPERACIONES ----------------------------------------------------------Código : Descripción: Clase : ----------------------------------------------------------- . Descripción: Para indicar el nombre de la tarjeta crédito.R.00 % y 100. permite guardar estadísticas de retención de impuestos y deducciones de la tarjeta. % Por servicio: Se refiere al porcentaje (%) de comisión por venta que gana el servidor.S. para luego poder hacer las respectivas estimaciones.00%.S.L.0 REG 1. % I.: Indica el % de retención que aplica el I.Teléfonos: Números telefónicos donde puede ser ubicado el servidor. % Retención: Señala el % de retención que le aplica la tarjeta a sus ventas. según tabla de retenciones. : Días diferimien: ----------------------------------------------------------Definición: Opción que permite almacenar tarjetas de crédito para facilitar al momento de ejecutar operaciones de ventas su registro.S. CAMPOS UTILIZADOS Código: Alfanumérico. Su rango varía entre 0.

F3=C076/C600 CODIGO DESCRIPCION CANT PRECIO $ -----. etc.Definición: Este archivo se utiliza para agrupar las operaciones de inventario. crear fórmulas para indicar el precio unitario. numérica.) y la longitud del campo. a continuación en el formato de presupuestos. el tipo (alfanumérica.: Variable global 600). Posteriormente en el archivo de variables globales debe indicar el valor a asignarle a este campo. Descuentos por pronto pagos. debe indicar el título de la variable. donde Ud. ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES ----------------------------------------------------------NUMERO : MENSAJE : TRES : CUATRO : CINCO : SEIS : ----------------------------------------------------------Definición: En este archivo pueden almacenarse hasta cien (100) variables de información general que van desde la variable 600 a la 699 (por defecto).----------.-------------------. F1=C074/C600 . que pueden ser utilizadas en cualquier formato de impresión desde el generador de reportes. el total del renglón (cantidad x precio) y el total del presupuesto.----------[70 ] [71 ] [72] [F1 ] [F2 ] TOTAL $ . etc. fecha. Para tener una mejor idea de la utilidad de estas variables. dividiendo las variables correspondientes a estos campos entre la variable global CAMBIO DEL $ (Ej.F2=C075/C600 .---. . y luego agruparlos en los reportes. cuentas por cobrar y cuentas por pagar. El tipo de información y la longitud de los campos a registrar va en función de la configuración definida por el usuario en el módulo de instalación (opción configuración de archivos variables globales). Retenciones de impuestos. Se pueden generar tipos de operaciones como por ejemplo. vamos indicar un ejemplo: Si usted desea imprimir presupuestos en dólares primeramente debe seleccionar una variable global en el módulo de instalación y definirla como numérica con dos decimales y colocarle el título de CAMBIO DEL $.

----------TOTAL $ [F3 ] TRANSACCIONES CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR ---------------------------------------------------------------------Código : Ultimo pago Representante: Dirección : Ultima venta Dirección : Teléfonos : ¶---------------------------------------------------------------------Factura _ Pago o Abono _ --------------------------________________ _________________ Débitos : _ Nota de Débito _ Giros o Cuotas _ Créditos : _ ________________ _________________ Saldo : _ Nota de Crédito_ Vencimientos _ _ ________________ _________________ Adelantos: _ Pago Adelantado_ Estado de cuenta_ --------------------------.----------. emisión de giros y consulta de estados de cuenta. pagos o abonos. pagos adelantados.-----.-------------------.---. . notas de débito notas de crédito. los que serán detallados más adelante._ ________________ _________________ _____________________________ Modificar _ F1 Reimprimir _ ________________ _________________ ---------------------------------------------------------------------Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por cobrar a clientes o deudores como son : emisión de facturas.

indicando directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las tecla de función. Vendedor: campo para incluir vendedor.V.: Cuentas por cobrar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el sistema automatizado SAINT. Se indica la fecha pequeña descripción sobre la emitió la factura o cuando se Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la factura o documento de crédito. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.. I.En primer lugar se debe seleccionar el cliente o deudor con que se desea realizar alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad. Ej. Detalle: reservado para colocar referencia o factura o documento. Vencimiento: generado automáticamente por el sistema. Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere a la sumatoria del Monto de la factura más el I.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la factura.A. OPERACIONES REALIZABLES: -EMISION DE FACTURAS: Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por cobrar que no han sido posteadas automáticamente por el subsistema de ventas.V. Fecha de emisión: documento. Campos que componen esta opción: Nº del documento: Se utilizado para colocar los últimos (5) cinco dígitos que identifican a la factura o documento. se refiere a la fecha que vence la factura o documento. Monto: cantidad o importe de la factura o documento. -EMISION DE NOTA DE DEBITO: .A.

Fecha de emisión: documento. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de débito. Cheque devuelto: para indicar si la nota de débito es por concepto de cheque devuelto de una cancelación efectuada por el cliente previamente. I. Vencimiento: generado automáticamente por el sistema. hasta un máximo de nueve (9) veces.V. Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir la nota de débito.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la factura. Campos que componen esta opción: Nº del documento: Es el correlativo que poseen las notas de débito impresas. Vendedor: campo para incluir vendedor.A. Imprimir recibo: para indicar si se desea o no imprimir recibo por la nota de débito. Ej..Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de débito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de ventas o por algún débito que se cargue a la cuenta del cliente o deudor. se refiere a la fecha en que vence la nota de débito. Este campo es generado automáticamente por el sistema.: Nota de débito por intereses de mora. Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho.V. Monto: cantidad o importe de la nota de débito. Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere ala sumatoria del Monto de la factura más el I. . Para el comentario se dispone de diez (10) líneas. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas. Se refiere a la fecha cuando se emitió la factura o Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la nota de débito.A.

EMISION DE NOTA DE CREDITO: Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) nota de crédito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de ventas o por algún crédito que se abone a la cuenta de cliente o deudor. Ej.: Nota de crédito por descuento. Esto solo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la empresa. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicará la nota de crédito con las teclas ↓ ↑., apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de totalizar, cuando se desplegará otra ventan que mostrará : Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la nota de crédito. Generado automáticamente por el sistema. Número del documento: Número correlativo de las notas de crédito. Monto total: el sistema automáticamente mostrará en este campo el total de la operación menos el un monto correspondiente al porcentaje general de I.V.A. (en caso de estar activado). Si las transacciones que se desean acreditar no afectarán el Libro de Ventas I.V.A., el usuario debe colocar el monto de la sumatoria de todas las operaciones seleccionadas y colocar cero (0) en el siguiente campo Monto de I.V.A. Monto I.V.A.: se refiere al monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la nota de crédito. Es importante saber que cuando se trate de acreditar varias operaciones que tengan diferentes % de I.V.A., el sistema no lo permitirá y visualizará una mensaje en pantalla indicando que las operaciones deben ser acreditadas individualmente. Detalle: para indicar el concepto de la operación. Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas. Afecta comisión S/N: Indicar si el monto de la nota de crédito disminuirá las comisiones del vendedor/cobrador. Imprimir recibo S/N: Es la opción que permite la impresión de recibo con número de copias y comentarios.

Para el comentario se dispone de diez (10) líneas. PAGOS O ABONOS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono a facturas o documentos registrados en el sistema. Ej.: Cancelación de facturas. Abono a facturas. Cancelación de giros o cuotas. Esto sólo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la empresa. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicará el pago o abono con las teclas ↑↓ , apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de totalizar, donde posteriormente se desplegará otra ventana para indicar la forma de pago y el monto de la retención de impuesto, en caso de haberla. Luego se despliegue otra ventana que mostrará: Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el pago o abono. Generado automáticamente por el sistema. Independiente No. del documento: Número correlativo del recibo de caja. Monto total: cancelaciones. Generado automáticamente de la sumatoria de las

Detalle: para indicar el detalle de la operación que se está realizando. Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas. Imprimir recibo S/N: Esta opción permite la impresión de recibo con cópia y comentario. Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir el recibo de caja, hasta un máximo de nueve (9) veces. Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho, indicando los documentos que se han cancelado o se les ha abonado. Para el comentario se dispone de diez (10) líneas. -PAGOS ADELANTADOS

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo) a la cuenta del cliente o deudor. Ej.: Anticipo por trabajo a realizar. Anticipo a compras. Campos que componen esta opción: Nº del recibo: Es el correlativo del recibo de caja. Este campo es generado automáticamente por el sistema y se actualiza solo cuando se imprime el recibo. Detalle: Reservado anticipo. para colocar referencia o pequeña descripción sobre el

Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se recibió el anticipo. Monto anticipo: Cantidad o importe del anticipo. Imprimir recibo S/N: Permite imprimir recibo de caja como soporte al dinero recibido, con copia y comentarios. EMISION DE GIROS O CUOTAS Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por cobrar que no han sido posteados automáticamente por el subsistema de ventas. Ej.: Giros o letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por cobrar. Campos que componen esta opción: Nº del Giros o cuotas: Cantidad de giros que serán registrados en el sistema. Monto global: Cantidad o importe de la suma de todos los giros o cuotas. Número de periodos: Se refiere a la cantidad giros a emitir. Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió el giro o cuota. Días vencimiento: Campo para indicar el número de días que posee el giro o cuota para su vencimiento. Vendedor: código que identifica al vendedor. Imprimir: para indicar si desea imprimir o no los giros o cuotas. Luego se desplegará otra ventana que permitirá indicar: fecha de emisión, fecha de

Esta relación aparecerá en los reportes de cobranza diaria y mensual. Esta opción mostrará todas las partidas pendientes hasta la . Nota débito. para aprovechar al máximo el manejo de las cuentas por cobrar. Giros. INTERESES DE MORA Este módulo se utiliza para generar las notas de débito por intereses demora. organizadas tanto por zona como por vendedor. detalle y monto de cada uno de los giros o cuotas elaborados por el sistema para registrarlos en cuentas o efectos por cobrar. de las facturas vencidas. MODIFICAR TRANSACCIONES Esta opción permite modificar cualquier transacción. y luego se debe recibir ésta.vencimiento. posteando las cancelaciones realizadas. haciendo una distribución de los montos de la siguiente forma: de 01 a 30 días " 31 a 60 " " 61 a 90 " y más de 90 días mostrando la distribución porcentual de las mismas. El usuario debe emitir primeramente la planilla. REIMPRIMIR Esta opción permite reimprimir los documentos impresos de cualquiera de los siguientes documentos: Recibo de caja. PLANIFICACION DE COBRANZAS Este módulo se utiliza para manejar las cobranzas y relacionarlas con una planilla de cobro. Esta tecla se activa solo cuando el usuario tiene acceso para modificar la transacción. Nota crédito. ESTADOS DE CUENTA Esta opción muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del cliente o deudor seleccionado. La planilla recibida genera un documento que luego se puede reimprimir cuando se desee. detallando la forma de pago de cada una de ellas o posponiendo para una próxima visita. ANALISIS DE VENCIMIENTOS Esto permite ver un análisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea hasta ese momento el cliente o deudor. el cobro las mismas.

para que luego el sistema genere la nota débito por cada cliente. El usuario debe seleccionar las cuentas a las cuales se les aplicará el interés de mora. indicando directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las teclas de función. y calculará el interés diario de cada una de ellas. pagos adelantados. pagos o abonos. Primero se debe seleccionar el proveedor o acreedor al que se desea realizar alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad. emisión de giros y consulta de estados de cuenta.fecha tope ingresada por el usuario. OPERACIONES REALIZABLES: EMISION DE FACTURAS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por pagar que no han sido posteadas automáticamente por el SaintC (SAINT COMPRAS). . los que serán detallados más adelante. notas de débito. CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR ---------------------------------------------------------------------Código : Representante: Dirección : Dirección : Teléfonos : F1 Información _ Factura Nota de Débito Nota Crédito Pago Adelantado F2 Reimprimir Estado de cuenta Modificar Créditos : ----------------------------------Saldo : de Pago o Abono Giros o Cuotas Vencimientos Débitos : Adelantos: Ultimo pago Ultima compra Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por pagar a proveedores y/o deudores como son: emisión de facturas. notas de crédito.

Total documento: generado automáticamente por el sistema y consiste en la suma del Monto de la factura más el I.A.. Monto: cantidad o importe de la factura o documento I. Vencimiento: generado automáticamente por el sistema.V.).V.A. Campos que componen esta opción: Nº del documento: Utilizado para colocar los últimos identifican a la factura o documento. Fecha de emisión: se refiere a documento.A. Nº del documento: Es el campo que indica el número de la nota de débito emitida por el proveedor o acreedor. (5) cinco dígitos que pequeña descripción sobre la emitió la factura o la fecha cuando se Días vencimiento: campo para indicar número de días que posee la factura o documento de crédito.: monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I. EMISION DE NOTA DE DEBITO: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de Débito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el SaintC (SAINT COMPRAS) o por algún débito que se cargue a la cuenta del proveedor o acreedor. . se refiere a la fecha que vence la factura o documento.V.Ej.: Cuentas por pagar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el sistema automatizado SAINT.A. (en caso de estar activado). Detalle: Reservado para colocar referencia o factura o documento.: Nota de débito por intereses de mora. Monto total: en este campo aparecerá la sumatoria de todos los montos debitados al proveedor menos el monto correspondiente al % general de I. Ej. Campos que componen esta opción : Número de posteos: indica el número de operaciones a realizar.V.

Fecha de posteo: Se refiere a la fecha cuando se emitió la nota de débito.Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de débito. Retención: se refiere al monto en bolívares o en porcentaje de la retención de impuesto. .

Ej. Cancelación de giros o cuotas. hasta el momento de totalizar. Generado automáticamente por el sistema. PAGOS O ABONOS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono a facturas o documentos registrados en el sistema. proveedor o acreedor presenta un saldo Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicará la nota de crédito con las teclas ↑↓← . Generado automáticamente de la sumatoria de las Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el pago o abono. Recibo número: Campo para indicar el número de la nota de crédito. Generado automáticamente por el sistema.EMISION DE NOTA DE CREDITO: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de crédito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de compras o por algún crédito que se abone a la cuenta del proveedor o acreedor. Esto solo es posible cuando el pendiente. hasta el momento de totalizar. . cuando se desplegará otra ventana que mostrará: Monto acreditado: Generado automáticamente de la sumatoria de los créditos otorgados. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento el cual se le aplicará el pago o abono con las teclas apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir. apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir. Abono a facturas.: Cancelación de facturas. Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la nota de crédito. cuando se desplegará otra ventana que mostrará: Monto cancelado: cancelaciones. Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. Ej.: Nota de crédito por descuento. Recibo número: Número correlativo del proveedor.

Ej.Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre los giros o efectos por pagar. Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió el giro. PAGOS ADELANTADOS Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo) a la cuenta del proveedor.: Giros o Letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por pagar. Campos que componen esta opción :Nº del giro: Cantidad de giros que serán registrados en el sistema. Campos que componen esta opción : Nº del documento: Es el correlativo del proveedor. Imprimir constancia (s/n): opción para imprimir constancia de reintención de impuesto.: Anticipo por trabajo a realizar. . Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee el giro para su vencimiento. Ej. Anticipo a compras. EMISION DE GIROS O CUOTAS Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por pagar que no han sido posteados automáticamente por el SaintC (SAINT COMPRAS). Monto: Cantidad o importe del anticipo. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre el anticipo. Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se recibió el anticipo. Monto global: Cantidad o importe del la suma de todos los giros. Retención: se refiere al monto en bolívares o en porcentaje de la retención de impuesto.

también la persona que autoriza dicho traslado. DEFINICION DE CAMPOS . Aun cuando la impresión es opcional se recomienda llevarla a cabo.ANALISIS DE VENCIMIENTOS Esto permite ver un análisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea hasta ese momento el proveedor o acreedor. TRASLADO DE PRODUCTOS -TRASLADOS DE PRODUCTOS --------------------------------------------------------------------TRASLADO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Para " : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad Línea: --------------------------------------------------------------------- Módulo donde se registran todas las transacciones para el traslado de productos de un depósito a otro.ver con detalle cada una de las transacciones. haciendo una distribución de los montos de la siguiente forma: de 01 a 30 días " 31 a 60 " " 61 a 90 " y más de 90 días mostrando la distribución porcentual de las mismas. permitiendo modificar con la tecla F1 las transacciones que no estén canceladas y con <. ESTADOS DE CUENTA Esta opción muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del proveedor o acreedor seleccionado. Señala el depósito donde se retira y a donde se traslada el producto.

Para facilitar la búsqueda de productos se han implementado los siguientes comandos : REFERENCIA: Código sustitutivo o referencia interna que es de aparición automática. Autorizado: Este campo es para escribir el nombre de la persona que autorizó el traslado de mercancia Código: Indica el código que identifica el producto que se desea trasladar de un depósito a otro. tomando en cuenta el número que se le asignó en al archivo del sistema Desde depósito: En este campo señala el número del depósito donde se retiran los productos. CANTIDAD: Campo para indicar la cantidad de productos que estan siendo trasladados de un depósito a otro. Esta operación de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o . Para depósito: Este es para indicar el número del depósito donde ingresarán los productos.Traslado Nº: Se refiere al número correlativo del traslado y es emitido automáticamente por el sistema. CARGOS DE INVENTARIO CARGOS DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------CARGO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad Línea: ---------------------------------------------------------------------Módulo utilizado para hacer cargos de inventario debido a ajustes en las existencias de los productos.

En el mismo quedarán registrados los últimos doce meses de los cargos.ajustar inventario. Comentario: Se utiliza para insertar algún comentario relacionado a la descarga. Las operaciones de inventario serán reflejadas en las estadísticas de departamento. Campos requeridos: Depósito: Indique el depósito de donde se retirarán los productos. sólo se llevará a cabo con productos simples. Uso: Destino o utilidad que prestarán los productos descargados. aumentado los inventarios y se mostrará porcentualmente lo que representa un aumento del mismo. sólo se lleva a cabo con productos simples. Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos compuestos. Estas operaciones de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o ajustar inventario de productos en obsolescencia. Fecha: Ingrese la fecha de la transacción. Responsable: Es la persona quien recibe los productos. será calculada y quedará archivada siempre que se actualice el resumen gerencial. . Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos compuestos. En resumen de operaciones. DESCARGOS DE INVENTARIO DESCARGOS DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------CARGO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad Módulo utilizado para hacer descargas de inventario debido a ajustes en las existencias de los productos. por defecto se cargará la fecha del sistema.

Observación: Esta opción debe concluir el ajuste con los parámetros iniciales de la toma de inventario para poder continuar con futuros ajustes que requieran parámetros distintos a los ya utilizados. AJUSTE DE INVENTARIO AJUSTE DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------Departamento: Ajuste Nº: 000001 Depósito : Marca : Tipo : Alarma por diferencia: Si Ordenado por: Todos los productos : Si ¶---------------------------------------------------------------------Código Descripción Existencia Real F1 Información _ F2 Imprimir _ ________________ _____________ ---------------------------------------------------------------------Este módulo permite actualizar el inventario luego de haber hecho la toma física del mismo economizando tiempo y dinero en los procesos de inventariado dentro de las empresas. por defecto se cargará la fecha del sistema. . será calculada y quedará archivada siempre que se actualice el resumen gerencial. Fecha: Ingrese la fecha de la transacción.Las operaciones de inventario serán reflejadas en las estadísticas de departamento. Campos requeridos: Depósito: Indique el depósito de donde se retirarán los productos. En resumen de operaciones. disminuyendo los inventarios y se mostrará un porcentaje lo que representa en disminución del mismo. Responsable: Persona quien recibe los productos. En el mismo quedarán registrados los últimos doce meses de descargos. Uso: Destino o utilidad que prestarán los productos descargados.

Nombre o Referencia).Marca: Es para indicar las iniciales o la marca de fábrica de los productos a ser ajustados. Alarma por diferencias: Esta opción cuando se encuentra activada indica con un sonido Beep que la cantidad que se está ingresando no concuerda con la existencia teórica que maneja el computador. Ignore para hacer la búsqueda general. CALCULO DE MINIMOS Y MAXIMOS CALCULO DE EXISTENCIA MINIMA Y MAXIMA ---------------------------------------------------------Departamento: Desde : Hasta : Marca : Tipo : Enseres : Redondear : Existencia : Ajuste : F1 Información _ ---------------------------------------------------------- . descargo. Depósito: Este campo es de uso obligatorio y debe indicar el número del depósito de inventario a ser ajustado.Parámetros requeridos: Departamento: indica el departamento que va a ser actualizado o ignore para hacer la búsqueda general. Todos los productos: en caso que desee que aparezcan todos los productos del departamento seleccionado aunque no tengan existencia en el depósito que se quiere ajustar. VISUALIZAR TRANSACCIONES Este opción sirve para reimprimir los traslados. Tipo: En este campo se indica si la búsqueda de los productos a ser ajustados son Nacionales. cargos y ajustes de inventario. Ordenado: Permite seleccionar la forma como se desea que salgan ordenados los productos a ser ajustado su inventario (Código. Importados o General.

Enseres: Si los artículos son enseres o si son del inventario. Marca: Indica la marca específica de los productos a calcular.En esta opción se puede efectuar el cálculo de la existencia Mínima y Máxima para ser utilizado en el proceso de reposición de inventario. Tipo: Indica si los productos son nacionales o importados. AJUSTE DE PRECIOS AJUSTE DE PRECIOS ---------------------------------------------------------Archivo : Inventario Departamento : Proveedor : Desde : Hasta : Marca : Tipo : General Enseres : No Redondear : Si F1 Información _ ________________ ---------------------------------------------------------- . Redondear: Si se desea redondear los cálculos de las existencias. Ajuste: Señala si el ajuste es automático o manual Proveedor: Es el código del proveedor de los productos a calcular Departamento: Departamento de los productos a calcular Desde/hasta código: Para especificar desde que código hasta que código de producto se hará el calculo. Campos requeridos: Existencia: Indica si se ha de calcular la existencia Mínima o la Máxima.

Esta opción permite modificar los precios de los productos o servicios en forma general. se borraran de la pantalla los campos : departamento.56 --> 2.56 --> 1. y el sistema asume que la modificación es total en el caso que sea general o departamental.822.37 --> 432. Cuando se selecciona Servicios.00 Tipo de Redondeo: para seleccionar uno de los cuatro (4) tipos de redondeos: Unidades.800.hasta código: campos donde se debe señalar el rango de los productos Que serán afectados por la modificación. Las modificaciones positiva o negativa. proveedor.56 --> 1.000.00Importado: Cuando el producto es importado el cálculo de nuevos precios tiene varias modalidades: Por incremento porcentual de precios: este consiste en sumar al precio de venta el porcentaje que se indica por nivel de precio.00 " " Decenas : 1.00 " " Miles : 1. Ejemplo: . Desde código . Tipo: Señala si el producto es nacional o importado.56 --> 1. Miles. Departamento: Campo que indica el código del rubro o departamento en el que se desea modificar costos y/o precios. al dejar este campo en blanco el sistema asume que la modificación es de carácter general.822. Decenas. Marca: Campo reservado para señalar la marca del producto.820. Centenas. Redondear: Si desea que los precios y/o costos sean redondeados sin Céntimos.822. marca y tipo.822. 432.00 " " Centenas: 1. Ej. Ejemplo: Redondeo de Unidades: 1.823. por rubros o departamentos e indica desde y hasta que código de producto se desea la modificación. se hacen de forma porcentual única y exclusivamente DEFINICION DE CAMPOS: Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios. estos campos también pueden dejarse en blanco. Proveedor: para indicar el proveedor de los productos que se desean ajustar.

111 Obsérvese que al dividir el precio de venta por el nuevo factor de cambio nos dará el precio en moneda extranjera de 111.-------.11 lo que asegura el precio de venta con utilidad para permitir la reposición del inventario.-----. Esta operación nos da como resultado un costo referencial de reposición que nos permite ajustar los precios indicando el porcentaje de utilidad basado en este nuevo costo de reposición.---------Producto X 9.---------Producto X 9.000 100 90 10 10. Por factor de cambio: los precios son calculados en base a la multiplicación de los precios en la moneda referencial por el factor de cambio que se desea.A.000 unidades de moneda nacional y su precio de venta con un porcentaje de utilidad del 10% es de 10. .V.--------.AJUSTE DE I.A. este precio es igual a si se vendiera a 111.-----.000.--------. AJUSTE DE I.000 100 100 10 11. ---------------------------------------------------------Archivo de : Departamento : Proveedor : .000 El producto se adquirió en 9. Ejemplo: Costo Costo Factor Moneda Moneda de % Precio de Producto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta -----------.---------. Ejemplo: Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 111. se ajusta el precio indicando el márgen de utilidad que se desea tener por nivel de precio.-------.V.11 unidades de moneda extranjera si el factor de cambio es 90. Por costo referencial: para este cálculo de precio se utiliza el costo referencial en moneda extranjera multiplicado por el factor de cambio a moneda nacional.Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 110. Cambiando el factor de cambio a 100 veamos lo que sucede: Nuevo Costo Costo Factor Moneda Moneda de % Precio de Producto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta -----------. Porcentaje de utilidad: basado en el costo promedio ponderado en moneda nacional.---------.

A. : F1 Información _ ---------------------------------------------------------Esta opción permite modificar los porcentajes de I. Porcentaje I. Cuando se selecciona Servicios.hasta código: campos donde se debe señalar el rango de los productos que serán afectados por la modificación.A. proveedor.Desde : Hasta : Marca : Tipo : General Enseres : No Porcentaje I. al dejar este campo en blanco el sistema asume que la modificación es de carácter general.Fecha/E (Fecha de emisión) . Marca: Campo reservado para señalar la marca del producto.V. Proveedor : para indicar el proveedor de los productos que se desean modificar. DEFINICION DE CAMPOS: Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios. marca y tipo. . Desde código .Tip (Tipo de operación) . estos campos también pueden dejarse en blanco. Departamento: Campo que indica el código del rubro o departamento en el que se desea modificar costos y/o precios.V.Recibo .Fecha/P (Fecha de Pago) . Tipo: Señala si el producto es nacional o importado.Días (Días transcurridos desde la fecha de emisión) . si no se coloca ninguno se asume en forma general.A. Enseres: para indicar que tipo de productos se desean modificar. de los productos o servicios en forma general. se borraran de la pantalla los campos : departamento.: este es el porcentaje que sustituirá al porcentaje anterior que posea los productos seleccionados para ser modificados.V. y el sistema asume que la modificación es total en el caso que sea general o departamental.Documentos cancelados . por rubros o departamentos e indica desde y hasta que código de producto se desea la modificación.

Monto TRANSACIONES ACUMULADAS Este reporte muestra todas las operaciones que se encuentren pendiente por concluir una operación Ordenes de compras. Proveedor: Este campo se utiliza si se desea consultar las transacciones pendientes de un proveedor particular.Proveedor .Proveedor . Desde Fecha-Hasta fecha: Indica el rango de fechas dentro del cual están incluidas las transacciones pendientes a imprimir. Facturas en espera. .Número . de transacción a imprimir. Si se omite. en el reporte aparecerán todas las operaciones pendientes por cada proveedor. No. Operación: indique el Nº.Monto REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES -------------------------------------------------------------Tipo de Operación : Ordenes de compra Número Operación : Proveedor : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: -------------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). O: Ordenes de compra. Notas de entrega.. Parámetros requeridos: Tipo: para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir: N: Notas de entrega.Fecha . Información que refleja: (Campos para reporte resumido) .

Desde-Hasta : para indicar rango de proveedores que se desean analizar Clase : se utiliza para seleccionar la clase de proveedores.ANALISIS DE PROVEEDORES REPORTE ANALITICO DE PROVEEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : F1 Información --------------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los últimos proveedores con los saldos pendientes o las compras. Cantidad: para indicar el número de proveedores a ser analizados (entre 1.999). Reporte de : para indicar si es en Monto de Compras o Saldos pendientes.. RETENCION DE IMPUESTOS REPORTE RETENCION DE IMPUESTO EN LA FUENTE --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Desde fecha : parámetros y preguntará la . En pantalla aparecerá los requerimientos de información que usted desea que refleje. Análisis : Ascendente o Descendente. Campos requeridos: Orden reporte: Indica si desea el reporte ordenado por código. nombre o clase. Estadística: si el análisis se realizará en función del mes actual o acumulado.

MES CONTADO CREDITO TOTAL COMPRAS --.REPORTE DE ESTADISTICAS DE PROVEEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : --------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).-------.--------. ESTADISTICAS DE PROVEEDORES .Hasta fecha : --------------------------------------------------------Este reporte proveedores. muestra las retenciones de impuestos efectuadas a los parámetros y preguntará la En pantalla aparecerá los requerimientos de información que usted desea que refleje.-------------ENE DIC (Últimos doce (12) meses ) TOTALES Y PROMEDIOS DEPARTAMENTOS Reportes ----------------------Departamentos -----------------Departamentos de inventario Consolidado de inventario Estadísticas --------------------------------Ventas Compras Generador de reportes Generador Formatos ------------------------ .

Compras .Departamento Inventario Anterior .% Beneficio Bruto . Parámetros requeridos: Orden : Código Desde : Hasta : Clase : Tipo de costo : Incluir enseres: Información que refleja: .Beneficio Bruto .Inventario Actual .Este reporte emitirá el valor del inventario consolidado tomando en cuenta el costo promedio o el último costo de los productos en su última compra.Código .Costo Compras .Ventas .DEPARTAMENTOS DE INVENTARIO ------------------------------------------------Orden: Código Desde: Hasta: Clase: ------------------------------------------------CONSOLIDADO DE INVENTARIO REPORTE DE CONSOLIDADO DE INVENTARIO ----------------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Clase : Tipo de costo : Incluir enseres: ----------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).

Diferencia REPORTES DE INVENTARIO Reportes------------------Inventario ------------------Productos Reposición de inventario Análisis de compra-venta Lista de precios Inventario físico Promedio anual compra-venta Costo de productos importados Análisis de productos Operaciones de inventario Histórico de seriales Operaciones de inventario Movimiento en unidades Estadísticas -------------------------------PRODUCTOS .REPORTE DE PRODUCTOS -----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Existencia cero : Enseres : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Imprimir seriales: Moneda : Depósito : -----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).. .

Precio 2. Salto página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva. Existencia cero: para indicar si desea que se impriman productos con existencia cero.3: para incluir o no los tipos de precios. esta opción se activa únicamente cuando selecciona un departamento que maneje seriales. Información que refleja .Precio 1 . Enseres: para indicar si desea incluir en el reporte los enseres.Hasta: campos para señalar el rango de los productos a consultar.Precio 3 REPOSICION DE INVENTARIO .Referencia .Unidad . Tipo: Indica el tipo de producto que se desea buscar. Precio 1. Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitirá seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera.. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. Desde .Existencia . Imprimir seriales: para seleccionar si se imprimen o no los seriales de los productos.Descripción . cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Marca: Señala la marca o parte de la marca de los productos que se desean imprimir.Costo unitario . Orden: Es para señalar el orden en que aparecerá el reporte.Código .Parámetros requeridos: Departamento: Señala el departamento al cual se desea consultar. Descripción R/D: Se utiliza para solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). caso contrario la búsqueda se hará general. esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.

caso contrario la búsqueda se hará general. Es para indicar si se desea o no imprimir el costo del pedido para reponer inventario. Parámetros requeridos: Reposición o Comparativo: Se usa para generar un reporte de tipo comparativo con las existencias pendientes o de reposición para determinar las existencias faltantes. Proveedor: Campo para escribir el código del proveedor que hará la reposición. Descripción R/D: Se utiliza para que la descripción del producto salga resumida (en una línea) o detallada.REPORTE DE REPOSICION DE INVENTARIO -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Enseres : Tipo de reporte : Costo del pedido : Existencia mínima: Existencia máxima: -------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80columnas). Costo reposición: Si/No. Existencia cero : . Marca: Señala marca o parte de la marca de los productos que se desean imprimir. Referencia: Si/No.Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir: N para productos Nacionales o I para productos importado. en caso de querer o no imprimir la referencia del producto. Orden: Es para señalar el orden que se presentará el reporte (Código Nombre Referencia).

Existencia mínima .Faltante .Descripción .Unidad .Costo actual del producto .Costo actual .Unidad .A pedir (espacio para indicar cantidad a pedir)Información que refleja: (Si se pide costo reposición) .Descripción . .DSM (días sin movimiento) .Obs (para resaltar con * los días sin movimientos.Existencia .Existencia .Referencia (Opcional) .Referencia (opcional) .Cantidad faltante .Código .Código .Existencia máxima .Existencia máxima .Costo pedido ANALISIS DE COMPRA Y VENTA REPORTE DE ANALISIS DE COMPRA VENTA -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : -------------------------------------------------------- .Información que refleja: (Si no se pide costo reposición) .Existencia mínima .

Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).Compra unidades . Orden: Es para señalar el orden en que se presentará el reporte. de los productos que se desean imprimir. Información que refleja: . caso contrario la búsqueda se hará general. Marca: Señalar la marca o parte de ella.Beneficio LISTA DE PRECIOS REPORTE DE LISTA DE PRECIOS ----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Puesto : Marca : Tipo : Orden : .Descripción .Costo compras . Desde . cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N par productos nacionales o I para productos importados.Compras bolívares .Hasta: Campos señala el rango de los productos a consultar.Ventas bolívares .Código . Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar. Saldo página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva.Costo promedio .Ventas unidades . Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida ( en una línea ) o detallada ( todas las líneas de descripción del producto).PVP promedio . esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.

Puesto: para indicar la ubicación o puesto dentro del depósito a la que pertenecen los productos a imprimir. si es por código. Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). Marca: Muestra la marca o parte de ella para realizar la búsqueda.Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Existencia : Existencia cero : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Partes compuesto: Moneda : ----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). G para búsqueda general. . Desde . Referencia: Indica si desea su impresión Si o No Salto de página: permite indicar si departamento. Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar.Hasta: Campos que se usa para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios. Orden reporte: Aquí se especifica como debe ser el orden del reporte. se desea salto de página por cada Existencia [S/N]: Si desea que aparezca impresa existencia. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. descripción o clase. Tipo: Muestra el tipo de producto que se desea imprimir N para productos nacionales oI para productos importados. ignore para hacer búsqueda general. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).Proveedor: Señala el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general.

Tipo " . " " 3 " : Ídem. 2 " : Ídem. Parámetros requeridos: " . Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitirá seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera.Precio 1 . Información que refleja: . se le puede indicar al sistema si se desea imprimir las partes de cada producto compuesto. Partes de compuesto: cuando el departamento seleccionado es de productos compuesto.Und .Existencia (Opcional).Referencia (Opcional) .Marca " .Existencia cero: Si quiere que aparezca los productos con cero existencia Precio 1 [S/N] : Si desea imprimir precio 1.Código .Precio 2 " .Precio 3 " INVENTARIO FISICO REPORTE DE INVENTARIO FISICO ----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Existencia : Salto de página: ----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).Descripción .

Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar._______ (Campo para indicar existencia real) PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA -----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : REPORTE DEL cuando se pide el reporte general (todos lo .Existencia Teórica (Opcional) .Descripción . Descripción R/D: Solicita la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). descripción o clase. Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Saldo página: Solamente departamentos) Información que refleja: .Unidad . cuando se deja en blanco la consulta es general. Desde . Marca: Señala la marca o la parte de los productos que se desea imprimir caso contrario la búsqueda se hará general. Proveedor: Indica proveedor.Código .Departamento: Muestra el departamento al cual se quiere consultar. Referencia: Sirve para producto. si es por código. Tipo: Señala el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).Hasta: Campos que señala el rango de los productos a imprimir en lista de precios.Referencia . indicar si se desea imprimir o no la referencia del Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa la existencia.

Código .Hasta: Campos para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios. Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados. Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar.Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : -----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).Descripción . si es por código. Desde . Proveedor: Es para indicar proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. caso contrario la búsqueda se hará general. Marca: Muestra la marca o la parte de los productos que se desea imprimir. Referencia: Es para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto. Saldo página: Si ó No solamente cuando se pide el reporte general (todos los departamentos) Existencia en cero: Si desea que aparezca los productos con cero existencia Información que refleja: . descripción o clase. Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa existencia. Descripción R/D: Solicita la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto).

. Venta (Fecha de última venta) .. Compra (Fecha Ultima Compra) . detallando todos aquellos costos tanto en moneda nacional como extranjera. Tipo : Orden :Desde : " Desde que código de producto. Descripción : " si la descripción del producto será resumida o detallada.Días (Días Transcurridos desde última venta) . Hasta : " Hasta que código de producto.Días (Días Transcurridos desde última compra) . Marca : " la marca de los productos.Promedio Unidades Vendidas . Campos requeridos: Departamento: Indica el departamento de productos importados Proveedor : " Proveedor de los productos importados Ubicación : " la ubicación de los productos en depósito.Promedio Ventas COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS REPORTE DE COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : Costos : Moneda : -------------------------------------------------------Este reporte muestra la última compra de los productos importados.U.U. Referencia : Indica si se imprime la referencia de los productos.Promedio de Unidades Compradas .Promedio de Compras .

cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).Salto de página: Señala si se departamento de productos. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. los de mayor utilidad o los más vendidos. efectuará el salto de página entre cad Exist. Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados. Moneda : Es el Valor monetario de costos en moneda nacional o extrajera ANALISIS DE PRODUCTOS REPORTE ANALISIS DE PRODUCTOS ------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Existencia cero: Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : ------------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los últimos productos más vendidos en unidades. caso contrario la búsqueda se hará general. Costos : Es Para indicar si se desea detallar los costos del producto importado. cero: Muestra si se imprimirán productos con existencia cero. . Marca: Señala la marca o parte de los productos que se desean imprimir. Proveedor: Indica el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general. Campos requeridos: Departamento: Es para señalar el departamento al cual se desea consultar.

Producto: para indicar el código del producto que desea visualizar. Comp. devolución de venta. si no se coloca nada se asume que se desean ver todos los seriales. ACUMULADOS DE PRODUCTOS Este reporte muestra el acumulado determinado período de tiempo. Descripción R/D: Para solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). Carg.Tipo Operación: para seleccionar los diferentes tipos de operaciones de inventario.Orden reporte: Aquí se especifica como debe ser el orden del reporte. Desde . etc. Referencia: Se usa para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto. Desc. Devo. devolución de compra. según el cliente. . Desde Serial : Hasta Serial : Producto : Cliente : Proveedor : ----------------------------------------------------Este reporte permite visualizar las operaciones de inventario (Venta. descripción o clase.Desde .Hasta Serial: permite seleccionar un rango de seriales. durante el mes y se pueden seleccionar combinaciones de los tipos de operación. compra. si es por código. .Hasta: Campos para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios. OPERACIONES DE INVENTARIO Este reporte se utiliza para consultar las transacciones de los productos y los servicios. HISTORICO DE SERIALES REPORTE DE HISTORICO DE SERIALES ----------------------------------------------------Tipo operación : Vent. el proveedor. Parámetros requeridos:. de productos vendidos durante . cargos de inventario y descargos de inventario) de productos con seriales.

Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida ( en una línea ) o detallada ( todas las líneas de descripción del producto). Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar.Cliente: para indicar el código del cliente que desea visualizar. Información que refleja: . Marca: Señalar la marca o parte de ella.Dias Transcurridos .Monto de la Operación MOVIMIENTO DE INVENTARIO EN UNIDADES -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11"). Orden: Es para señalar el orden en que se presentará el reporte.Código y Descripción del Cliente ó Proveedor . de los productos que se desean imprimir. caso contrario la búsqueda se hará general. . Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N para productos nacionales o I para productos importados.Código del Producto .Proveedor: para indicar el código del proveedor que desea visualizar..Serial Tipo de OperaciónFecha de Operación .Descripción del Producto . Desde . esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.Hasta: Campos señala el rango de los productos a consultar. . cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).

En pantalla saldrán las explicaciones de los parámetros requeridos para poder generar el reporte. SUB-MENU VENDEDORES Reportes -----------------------Vendedores -------------Vendedores Comisiones del mes .Compras en unidades .Inventario Actual en unidades .Descargos en unidades .Saldo página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva.Inventario Inicial en unidades .Descripción .Diferencia en unidades NOTA: El inventario inicial de productos se calcula al momento de hacer el cierre mensual.Código ..Ventas en unidades . Información que refleja: . REPORTE DE ESTADISTICAS DE INVENTARIO ----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : ----------------------------------------------------Este reporte es para tener impresa las estadísticas que se reflejan en los info de productos.Cargos en unidades ..

Desde .% Vta (% Comisión por venta) . descripción o clase.Teléfono .Hasta: Campos para señalar el rango de los vendedores a imprimir COMISIONES REPORTE DE COMISIONES -------------------------------------------------------Generador de reportes . Nombre.Efectividad del mes Ultima venta a clientes Estadísticas -------------------------Compras Generador formatos -----------------------VENDEDORES REPORTE DE VENDEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código.Dirección . Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11"). si es por código.% Cob (% Comisión por cobro) Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte.Nombre .N. se le preguntará si desea el reporte por orden alfabético (A) o por código (C) Información que refleja: . Antes de ejecutar la opción. (Código Vendedor) .

Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Desde fecha : Hasta fecha : Incluir utilidad: Orden del reporte: Código.Número (Número de documento ) .Días (Días transcurridos desde fecha emisión ) .Monto (Monto de la operación ) . Clase . Nombre.Comisión (Monto de la comisión ) EFECTIVIDAD VENDEDORES REPORTE DE EFECTIVIDAD VENDEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Hasta fecha : Desde fecha : Orden del reporte: Código. Nombre. .F/Cobro (Fecha de Cobro ) . Clase -------------------------------------------------------Reporte para ser impreso por pantalla o impresora (en formato de papel 9½" x 11" 80 columnas).Ope (Tipo de operación FAC o COB ) . si es por código. Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte.Hasta: campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que realizó el vendedor. para el cálculo de sus comisiones. descripción o clase.Cliente (Código y Nombre del cliente ) . Desde .Emisión (Fecha de emisión documento ) .

% Comisión ) ULTIMA VENTA A CLIENTES REPORTE DE ULTIMA VENTA A CLIENTES --------------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde vendedor : Hasta " : Clase vendedor : Imprimir clase : Zona cliente : Orden cliente : Desde cliente : Hasta " : Desde fecha : Hasta fecha : Salto pagina : Orden del reporte: Código.Ope (Tipo de Operación FAC o DEV ) .% Dif (% Utilidad . si es por código.-------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").Comision ) . Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte.Utilidad ( Utilidad en la Operación ) -% (% " " " " " ) . Nombre. .Emisión (Fecha de Emisión ) .Número (Número de Documento ) .Hasta: Campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que realizó el vendedor.Comisión (Monto de la Comisión ) . Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").Cliente (Código y Nombre del Cliente ) . descripción o clase. para el cálculo de su efectividad.Diferencia (Utilidad . Información que refleja: . Desde .

Prom/Pago ( Promedio de pago del cliente ) . para seleccionar que clase de vendedores se desean clientes de las Zona cliente : para seleccionar a que zona pertenecen los operaciones realizadas por el vendedor. descripción o clase del vendedor.Fecha ( Fecha de ultima venta ) . Orden Cliente: para indicar si los clientes se imprimir ordenados por código. Clase vendedor: imprimir. el rango de fechas de las Salto de página: para indicar si se efectuará un salto de página por cada vendedor.Cliente ( Código y Nombre del Cliente ) . Nombre. Desde .Número ( Número de Documento ) . si es por código.Hasta cliente: rango de clientes a imprimir.Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte.Hasta vendedor: para indicar el rango de vendedores que se desea imprimir.Monto ( Monto de la Operación ) . Desde .Hasta fecha: Campos para señalar operaciones que realizó el vendedor.Teléfonos . Clase . nombre o clase. Información que refleja: .Dias ( Días transcurridos desde la venta ). Desde .Visitar ( Para ser llenado por el usuario ) .Obs ( Campo de observaciones ) VENTAS POR DEPARTAMENTO REPORTE DE VENTAS POR DEPARTAMENTO --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código.

ESTADISTICAS VENDEDORES REPORTE DE ESTADISTICAS DE VENDEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código. Información que refleja: . Parámetros requeridos: Orden reporte: Este específica como debe ser el orden del reporte. para el cálculo de sus estadísticas. T. si es por código. descripción o clase. Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11"). si es por código.% Comisión por venta . Desde . COMISION .Código .Hasta: Es el que señala el rango de una fechas de operaciones que realizó el vendedor.Dirección .Máximo comprado MES VENTAS COBROS COMISION V.Teléfonos . Desde .% Comisión por cobros . Nombre. descripción o clase.Vendedor . COMISION C.Hasta: Es el que señala el rango de una fechas de operaciones que realizó el vendedor. Parámetros requeridos: Orden reporte: Este específica como debe ser el orden del reporte. para el cálculo de sus estadísticas.--------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").

--.Hasta: Campos que señalan el rango de los clientes a imprimir en el reporte.-----. Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Clase ----------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").----------ENE DIC (Últimos doce (12) meses ) TOTALES Y PROMEDIOS CLIENTES Reportes -----------------------Clientes ------------------Clientes Estados de cuenta Cuentas por cobrar Análisis de Vencimientos Relación de cobros del mes Transacciones Pendientes Transacciones Acumuladas Retención de impuestos Análisis de clientes Estadísticas ----------------------------REPORTE DE CLIENTES ----------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta Clase : Imprimir clase: Zona : Vendedor : : Orden del reporte: Código. si es por código.----------. descripción o clase. Nombre.-----.----------. Desde . .

Hasta: Este campo señala el reporte. Zona: Señalan la zona a la cual pertenecen los clientes que se desean imprimir. si se deja en blanco la búsqueda es general .Nombre .Zona ESTADOS DE CUENTA REPORTE ESTADO DE CUENTAS DE CLIENTES ----------------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Salto de página: Orden del reporte: Código.Teléfono. si no se coloca se imprimen todos. si es por código. Desde .Dirección . descripción o clase. Si no se coloca. Información que refleja: .Código .Clase: Es el campo de búsqueda. Nombre. rango de los clientes a imprimir en el clientes a Clase: Campo de búsqueda. Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los imprimir. Al igual que la zona. Clase ----------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). si se deja en blanco la búsqueda es general. se imprimen todos. Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte.

Al igual que la zona.Fecha Vencimiento . Información que refleja: .Código .Número . si nos coloca se imprimen todos. Nombre. Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte.Fecha Emisión .Nombre . Clase: Es el campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general .Hasta: Señala el rango de los clientes a imprimir en el estado de cuenta.Saldo CUENTAS POR COBRAR REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR --------------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Salto de página: Orden del reporte: Código. Desde . si es por código.Créditos .Operación .Descripción .Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Vendedor: Es el campo que se utiliza para indicar a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. Si no se coloca. descripción o clase. se imprimen todos. Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").Débitos .

si no se coloca se imprimen todos. REPORTE DE VENCIMIENTOS DE clientes a .Código . Información que refleja: . Desde . Clase: Es el campo de búsqueda.Fecha Vencimiento . la búsqueda es general. si es por código. Nombre. Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte.Tip (Tipo de Operación) . Clase Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Si no se coloca. si se deja en blanco.Documento .Dirección . Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los imprimir. descripción o clase. se imprimen todos.Numer (Número de documento) .Zona: Muestra de que zona son los clientes que se desean imprimir.Hasta: Campo que señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis.Monto ANALISIS DE VENCIMIENTOS CLIENTES -------------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Desde fecha : Cuentas : Detalle de cuentas: Salto de página : Orden del reporte : Código.Fecha Emisión .Descripción . Al igual que la zona.

60 días .Total RELACION DE COBROS DEL MES COBROS --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Notas Crédito: Adelantos : Orden del reporte: Código.Por Vencer (o Vencido) .91 o Más días .30 días . descripción o clase.Nombre .Hasta: Con este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis. Orden reporte: Este especifica como debe ser el orden del reporte.31 .Vencido (o por Vencer) .90 días .61 . si no se coloca se imprimen todos.Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Información que refleja: . Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). Vendedor: Indicar el campo a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. Si no se coloca. Nombre. se imprimen todos.Código .1 . Desde . Al igual que la zona. si es por código. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general REPORTE DE .

Tip (Tipo de Operación) .Fecha/P (Fecha de Pago) . Parámetros requeridos: Tipo de operación : Se utiliza para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir.Cliente . Operación: indique el No. de transacción a imprimir. Información que refleja:. P : Presupuestos.Fecha/E (Fecha de Emisión) . se imprimen todos.Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Al igual que la zona. Si no se coloca. N : Notas de entrega.V (Vendedor) .Recibo .Monto TRANSACCIONES PENDIENTES REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES ---------------------------------------------------------Tipo de Operación : Presupuesto Número Operación : Cliente : Vendedor : Zona : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: ---------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). . D : Pedidos.Días (Días transcurridos desde la fecha de emisión) . No. Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas. si no se coloca se imprimen todas.Documentos Cancelados .

Precio . Si se omite. Desde fecha/Hasta fecha: Indica el periodo del reporte. Vendedor: Campo para señalar a que vendedor pertenecen imprimir. Notas de entrega.Cliente: Este campo se usa si se desea consultar las transacciones pendientes de un cliente en particular. Si no se coloca. Producto: Señala un producto en especial si es dejado en blanco la búsqueda se efectúa general. . en el reporte aparecerán todas las operaciones pendientes por cada cliente. se imprimen todos.Fecha . Pedidos. Desde Fecha-Hasta fecha: Indicar el rango de fechas dentro del cual están incluidas las transacciones pendientes a imprimir.Cliente . Parámetros requeridos: Tipo transacción: Se utiliza para especificar si el reporte es para Presupuestos. según el tipo de transacción (Presupuestos.Monto(Campos para reporte detallado) .Número . o Facturas en espera.Cantidad . los clientes a Zona: Muestra de qué zona son los clientes que se desean imprimir. Factura en espera) la cantidad de productos acumulados en determinado período de tiempo.Total Renglón TRANSACCIONES ACUMULADAS Este reporte muestra. Al igual que la zona.Código producto . Detallar productos: Permite visualizar el detalle de los productos que componen la operación Información que refleja: (Campos para reporte resumido) . Pedidos. si no se coloca se imprimen todos. Notas de entrega.Descripción producto .

Al igual que la zona. Desde .Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis. si no se coloca se imprimen todas. si es por código.Desde producto/Hasta producto: Muestra el rango de productos a chequear. Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas. las ventas o la mayor utilidad. ANALISIS DE CLIENTES REPORTE ANALISIS DE CLIENTES ------------------------------------------------------ . RETENCION DE IMPUESTOS REPORTE RETENCION DE IMPUESTOS -----------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : -----------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los últimos clientes con los saldos pendientes. Campos requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. descripción o clase. Si no se coloca. Zona: Para señalar de que zona son los clientes que se desean imprimir. Desde fecha .Hasta fecha: para indicar el rango de fechas dentro del mes de trabajo de las transacciones que se deseen imprimir. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general . se imprimen todos.

Si no se coloca. Cantidad : Indica la cantidad de clientes. Campos requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte.Orden reporte: Código Desde : Hasta Clase : Zona : Vendedor : Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : ------------------------------------------------------ : Este reporte muestra los primeros o los últimos clientes con los saldos pendientes. se imprimen todos. Análisis: Indique si es ascendente o descendente Estadística: Se utiliza para la estadística del mes o la acumulada de os últimos doce (12) meses. si es por código.Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis. Al igual que la zona. Desde . Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general Zona: Para señalar de que zona son los clientes que se desean imprimir. ESTADISTICAS DE CLIENTES REPORTE DE ESTADISTICAS DE CLIENTES -----------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : . Reporte de: Indique si es por utilidad. las ventas o la mayor utilidad. descripción o clase. ventas o saldos. si no se coloca se imprimen todas. Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas.

descripción o clase. Nombre. Factura .Teléfonos .Límite de Crédito Bs . Al igual que la zona. Desde .Días Transcurridos .-------------.Nro.Código .Monto Bs . Si no se coloca. si es por código.Días Transcurridos .-------------.Vendedor .Monto Bs . la búsqueda es general.Saldo Pendiente Bs .----.Vendedor : para ser impreso en Orden del reporte: Código.Fecha Ultimo Pago ( Si lo hubiere ) .Vendedor . .Hasta: Campo que señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis.Representante . Información que refleja: . Clase Reporte formato de papel de 9½" por 11" (80 Columnas).-------. se imprimen todos.Máximo Facturado .Fecha Ultima Venta ( Si la hubiere ).Tipo PVP .Pagos Adelantados .Fecha Inicio . Clase: campo de búsqueda si se deja en blanco.Descripción Mes Ventas Crédito Ventas Contado Total Costo Utilidad % Ut --.Dirección . Parámetros requeridos: Orden reporte: Este se específica como debe ser el orden del reporte. si no se coloca se imprimen todos.Cliente . Vendedor: Campo para indicar a que vendedor pertenecen los clientes imprimir. Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir.----.---Ene .

----.----.-------------. descripción o clase.-------------. . la búsqueda es general.. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco. Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Últimos doce (12) meses Dic --. Descripción R/D: Se utiliza para que la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada.Hasta: Campos para señalar el rango de los servicios a imprimir en el reporte.-------. Desde .---Totales Promedios SERVICIOS Reportes --------------------------Servicios ------------Servicios Servicios del mes Estadísticas -----------------------Ventas Compras Generador de reportes Impresión de etiquetas --------------------------SERVICIOS REPORTE DE SERVICIOS ----------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : Precio 1 : Si Precio 2 : Si Precio 3 : Si ----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). si es por código.

Descripción .Nro. Descripción R/D: Permite a la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada. SERVICIOS DEL MES REPORTE DE SERVICIOS DEL MES ---------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : Sin movimiento: ---------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80columnas).Precio 1. Precio 3: Reflejará los precios de venta en el reporte siusted lo desea indicando S o N para que no lo muestre. descripción o clase.PVP Promedio . si es por código. Desde . Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte. Veces . Sin movimiento: Información que refleja:.Crédito .% Utilidad ESTADISTICAS DE SERVICIOS . Clase: Campo de búsqueda.Precio Total .Utilidad Bs .Hasta: Campos para señalar el rango de los servicios a imprimir en el reporte.Contado .Código .Costo Total .. si se deja en blanco la búsqueda es general.

descripción o clase.--------.---. si es por código.---.Totales y Promedios VENTAS Reportes -----------------------Ventas --------------------Transacciones del mes Cierre de ventas diarias Relación de ventas Cierre de caja Transacciones procesadas Visualización transacciones .REPORTE DE ESTADISTICAS DE SERVICIOS --------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : --------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).--------.Hasta: Campo que señala el rango de los servicios a imprimir en el reporte.------.------.------.------. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general Descripción R/D: Permite que la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada.-------.Código .Descripción Mes Veces Contado Crédito PVP Prom Costo Tot PVP Tot Util % --. Ultimos doce (12) meses Dic --.Ene .-------.------.----. Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte.------. Información que refleja: . Desde .----.

V.V.Total venta contado .Nº de documento . cobrado Libro de Ventas I.Total venta crédito CIERRE DE VENTAS DIARIO REPORTE CIERRE DE VENTAS DIARIO -----------------------------------------------------Fecha del reporte: 07/06/1993 Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos : Ventas vendedores: .A. Información que refleja: .Total neto de venta . ----------------------------TRANSACCIONES DEL MES TRANSACCIONES DEL MES -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos: -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formatode papel 9½" por 11").Código y nombre del cliente .Relación de ventas crédito I.Código de vendedor .A.Tipo de transacción (venta y devoluciones en venta) .Utilidad .

indicando la fecha.Información que refleja: .Fecha . ya que muestra la .Código y nombre del cliente . OBSERVACION: Este reporte se puede tomar como información inherente al mismo. RELACION VENTAS DEL MES REPORTE DE VENTA DEL MES ------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos: ------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2" por 11").Código de vendedor .Total neto de venta .Cobros vendedores: Detallar tarjetas: -----------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). Información que refleja:.Total venta contado . tarjeta de crédito.Día de la semana . cheque. devoluciones de dinero y pagos adelantados recibidos del día y acumulado del mes.Nº de documento .Utilidad .Ventas netas un cierre de caja.Tipo de transacción (venta y devolución en venta del día) .Total venta crédito y desglose de la cantidad vendida en efectivo.

Total ingresos del día CIERRE DE CAJA REPORTE DE CIERRE DE CAJA -----------------------------------------------Fecha del reporte: 07/06/1993 Hora de comienzo : 07:00 AM Hora final : 00:18 AM Detallar reporte : -----------------------------------------------Este reporte permite hacer cortes de caja teniendo los siguientes parámetros para su impresión : Estación de trabajo (se activa solo en redes): para indicar la estación o caja a realizar el corte. VISUALIZAR TRANSACCIONES Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un detalle de todas las facturas. Hora inicial .Utilidad . Fecha del reporte: indica la fecha a realizar el corte. devoluciones. notas de entrega y pedidos seleccionados individualmente.Ventas a crédito ..Ventas al contado . Detallar reporte: si se indica S el reporte mostrará detalladamente cada una de las operaciones hechas en esa caja. Pantalla o Impresora: sólo se activa cuando el reporte es resumido. REPORTE DE VENTAS A CREDITO CREDITO REPORTE VENTAS A .Hora final: rango de horas a realizar el corte. TRANSACCIONES PROCESADAS Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un resumen de todas las facturas ó devoluciones efectuadas en el rango de fechas indicado.Cobros .

Monto a financiar REPORTE DE I. .Intereses . así como los montos delos intereses y el monto a financiar. Información que refleja: Este reporte muestra las transacciones a crédito.Tipo de transacción . COBRADO -------------------------------------------------Desde Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Depósito : -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser papel 8 1/2" por 11").V. Información que refleja: mostrado por pantalla o impresora (formato de : 01/06/1993 . COBRADO REPORTE DE I.-------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").Código de vendedor .A.Nº de documento .V.Saldo .Total neto de venta .Código y nombre del cliente .Adelanto .A.

Nombre o razón social del cliente .A.% de I. LIBRO DE VENTAS I.V. .Dia . Información que refleja: .Tipo de transacción (venta y devoluciones en venta) .F. -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Depósito : Incluir código: -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser papel 8 1/2" por 11").Código y nombre del cliente.V. Depósito: seleccione el depósito de los productos facturados que desee imprimir. Incluir código: si se desea incluir o no el código del cliente en el reporte. Campos requeridos: Desde . Factura .Nº de documento . Vendedor: para indicar el código del vendedor que se desea imprimir..A.V.Código de vendedor .V. Zona: para indicar la zona de venta que se desea imprimir.Total neto de venta . Cliente: para seleccionar un cliente en particular.Monto de I. cobrado .V.Total Ventas incluyendo I.Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea el reporte. si se deja en blanco el reporte se hará con todos los clientes que hayan tenido movimiento en el rango de fechas indicado.A. LIBRO DE VENTAS I. mostrado por pantalla o impresora (formato de .R.A.No.I.A.

retenido a consumidor final COMPRAS Reportes ---------------------------Compras -------------------Compras del mes Visualizar transacciones I. a contribuyentes . VISUALIZAR TRANSACCIONES .V.Monto base para retención de I. retenido a contribuyentes .V.V. a consumidor final.A.Monto de I.V.V.A.Monto de Ventas exentas .A.A.Monto de I.Monto de Ventas Exportación . pagado Libro de Compras I.Monto base para retención de I..A.A.V. ----------------------------Compras Generador de reportes Impresión de etiquetas ---------------------------- REPORTE DE COMPRAS REPORTE DE COMPRAS ----------------------------------------------------------Tipo de Operación : Compras Número Operación : Proveedor : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: ----------------------------------------------------------Para hacer consulta de las operaciones de compra o devoluciones hechas en el mes de trabajo.

CANCELADO REPORTE DE I. Imprimir código: .V.Permite visualizar por pantalla o reimprimir operaciones de compra.Total compra incluyendo I. Información que refleja: .Total neto de compra .A. Campos requeridos: Desde .A.Monto de Flete .A.A. .Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea el reporte.V. ordenes de compra.% de I.V. devolución de compra.Monto de I.A. cancelado . I. LIBRO DE COMPRAS I.LIBRO DE COMPRAS I. -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Proveedor : Incluir código: -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 8 1/2" por 11").A. notas de entrega.A.V.Nº de documento .V.V. CANCELADO -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Proveedor : -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 8 1/2" por 11").V.Código y nombre del proveedor .Tipo de transacción (venta y devoluciones en compra) .

Valor ----------------------------------------------------------IMPRESION DE ETIQUETAS IMPRESION DE ETIQUETAS ----------------------------------------------------------Archivpo de datos : Proveedores .V.V.V. si se deja en blanco el reporte se hará con todos los proveedores que hayan tenido movimiento en el rango de fechas indicado.Monto de I.. en compras nacionales .Monto de I. en compras de importación .F.Monto de compras sin derecho a crédito . . Información que refleja: .Monto base para retención de I.Nombre o razón social del proveedor .A.A.A. D.A.A. retenido en compras nacionales GENERADOR DE REPORTES GENERADOR DE REPORTES ----------------------------------------------------------Título del reporte : Línea de Subtítulo : Nota pie de página : Tipo de letra : Normal Archivo de datos : Col Descripción T.V.No. S.Monto base para retención de I. retenido en compras de importación .Dia . Factura . Incluir código: si se desea incluir o no el código del proveedor en el reporte.V.R.Total Compras incluyendo I. L.Proveedor: para seleccionar un proveedor en particular.I.

Número Operación : Hasta : Cantidad por item : ----------------------------------------------------------- Desde : Para imprimir etiquetas de los archivos de datos.0 Espacio en disco : 9216 Kbytes Memoria disponible: 130 Kbytes Fecha del sistema : Lunes 25 de Octubre de 1993 Versión de Saint : 6. Esta opción también puede ser utilizada para ponerle los encabezados a los formatos de facturas en aquellos casos en que.0 <. por razones de la impresora. se pierda las primeras líneas de impresión. VARIOS ESTADO DEL SISTEMA ESTADO DEL SISTEMA --------------------------------------------------------Ambiente : Multiusuario Tipo de ambiente : Novell's Advanced Netware (NOVELL) Estación : 99 Precio referencia : Precio 3 Tipo costo : Promedio Directorio datos : F:\SAINT\DATA\ Equipo : IBM AT o compatible Puerto de gaveta : 3F8 Sistema operativo : 6.Continuar _ ________________ --------------------------------------------------------RESUMEN GERENCIAL RESUMEN GERENCIAL ------------------------------------------------------- . utilizando las variables propias de cada uno de ellos.

Costo de ventas. a crédito. Permite tomar decisiones que corrijan continúen en una situación buena. Parámetros requeridos: Comisión vendedores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para hacer el calculo. Inventario Enseres : Se usa para indicar si es incluido el inventario de enseres en el análisis. descargos de inventario. REPORTE RESUMEN I. costos fijos aproximados. errores o que coadyuven a que También determinar cuando se ha conseguido el punto de equilibrio del mes (punto cuando se han cubierto los gastos fijos de operación).V.V. utilidad o pérdida aproximada.Comisión vendedores : Si Comisión servidores : No Costo de inventario : Promedio Inventario Enseres : Si Descargo Uso interno: Si F1 Estadística _ F2 Estadística _ F3 Anterior _ ________________ ________________ ______________ ------------------------------------------------------Es un resumen de la situación de lo acontecido en la empresa durante el mes: Ventas al contado.A. MES ------------------------------------------------Desde Hasta : 01/10/1993 : 30/10/1993 ------------------------------------------------- .A. Comisión servidores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para hacer el calculo. REPORTE RESUMEN DE I. comisiones por pagar. Costo de inventario : Indica el tipo de costeo de inventario a utilizar para hacer el análisis. Descargo Uso Interno: Es para incluir o no el costo de los descargos para uso interno en el análisis.

.V.. " " " ...Total Impuesto a pagar... " " " ------------...Compras importación.V. En este proceso el sistema preguntará si se inicializa el monto de la retención acumulada tanto en clientes y proveedores..A.......A. " " ..Total ventas y débitos.V.A.Monto de Compras Incluyendo I......: RESUMEN PARA DECLARACION DEL I.. " " " ------------.Día de la semana..... cobrado e I..A..Compras internas (proveedores nacionales).V.......V.V........-----......V.Ventas a otros contribuyentes I...Monto I. .Diferencia entre I.........A. Información que refleja: .Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (format de papel 9 1/2" por 11")..Base Imponible para la retención ..V................Monto de Ventas Incluyendo I. para empezar a acumular nuevamente todas las retenciones hasta la próxima inicialización.A...... " " .......A.V..A.Ventas exportación.. pagado BASE IMPONIBLE: se refiere al total de la compra o venta – los descuentos los fletes y es la base para la aplicación del porcentaje de I.. pagado ... " " .... cobrado . ...... Base Imponible I...Ventas exentas.A..V.... haciendo resumen de las transacciones efectuadas..Monto I.Total compras y crédito.... " ====== CIERRE MENSUAL Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo.A.Ventas a consumidores finales.. " " " .V.. ....Base Imponible para la retención .. eliminando todas aquellas que por estar canceladas o por haber cumplido el tiempo máximo de almacenamiento en el sistema deben ser anuladas para que el funcionamiento del sistema sea óptimo. Adicionalmente muestra un resumen para la declaración y pago del I.. " " " ................. " " " ..-----......Compras exentas y/o sin derecho a crédito..A...........

ANTES DE HACER EL CIERRE MENSUAL.. CONSULTA DE MESES ANTERIORES Esta opción permitirá visualizar reportes de meses anteriores de forma rápida tales como ventas. estados de cuentas.DAT.DAT con la instrucción DEL MA.DAT se encuentra ubicado en el directorio de DATOS. Para resolver esta situación debe borrar el MA. IMPORTANTE. HACER UN RESPALDO DE DATOS Y VERIFICAR QUE ESTEN EN BUEN ESTADO. en caso de hacer un cierre sin tener respaldos de información.!: El archivo MA.Es importante señalar que al hacer ESTE CIERRE NO ES REVERSIBLE y que todas las estadísticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asignó antes del cierre. el archivo MA. ORDENAR INDICES ORDENAR INDICES ---------------------------------------Proveedores Clientes Inventario Varios Partes Inventario Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Facturas Productos de facturas Seriales procesados Histórico de Seriales Reportes Configurados Productos Importados .DAT es el que contiene el mes actual de trabajo. esta reemplaza al antiguo histórico de inventario de las versiones anteriores. cobranzas. ADVERTENCIA: Al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes. las estadísticas serán movidas al cerrar el mes y el sistema no permite trabajar en fecha diferente al mes de trabajo. comisiones. de esta forma el sistema podrá accesar sus opciones sin dificultad. no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. RECUERDE IMPRIMIR LOS REPORTES SUGERIDOS.

apagar el computador cuando está actualizando archivo. Recuerde tener suficiente espacio en el disco cuando ejecute esta opción. DUPLICAR DATOS DUPLICAR DATOS ----------------------------------------------------Indique fecha : 07/06/1993 Duplicar desde: Duplicar a : Todos archivos: Si ----------------------------------------------------Con esta opción se facilitan las herramientas para duplicar los datos almacenados por el sistema SAINT como protección de desperfectos del equipo. no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. que permite preparar al disco para recibir información. . ADVERTENCIA: Al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes. insuficiente memoria RAM. Recuerde antes de duplicar datos revisar los discos para asegurarse de que éstos estén en buen estado y formateados. por esto es recomendable ordenar los índices . Cuando esto sucede la información transcrita por el sistema no siempre es real. FORMAT: Es una instrucción de sistema operativo.<. o como resguardo de la información importante de la empresa. Los archivos pueden perder el índice o desorganizarse por fallas eléctricas. caso contrario la opción no se ejecutará. datos mal recuperados. ni los datos almacenados concuerdan. falta de espacio en disco duro.Ordenar _ F2 Todos _ _____________ ____________ ---------------------------------------Opción para ordenar o reorganizar los índices de archivo utilizados por el sistema SAINT.

FECHA DEL SISTEMA FECHA DEL SISTEMA ---------------------------------Indique Fecha : 07/06/1993 <. ya que todos los datos que existan hasta la fecha serán sustituidos por los datos de la recuperación.Ejemplo de como formatear un disco en la unidad A:-Primero ubique el directorio donde se encuentre el programa del sistema operativo FORMAT.Luego escriba FORMAT A: y oprima <El sistema operativo a continuación le dirá los pasos a seguir para finalizar el formateado dependiendo de la versión de D. Es por esto que se recomienda duplicar datos antes de hacer una recuperación.Continuar_ ______________ ---------------------------------Opción para actualizar la fecha del sistema. quedando el sistema en funcionamiento igual al día que se hizo la duplicación de datos. FINALIZAR Opción que permite finalizar la ejecución del sistema y salir al sistema operativo o al STARMENU. que posea su equipo.O. . . RECUPERAR DATOS RECUPERAR DATOS -------------------------------------------------Recuperar de: A:\ Recuperar a : F:\SAINT\DATA -------------------------------------------------Esto permite recuperar los datos que han sido respaldados con anterioridad.S.

DEFINICION DE CAMPOS Cliente: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifica a un cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo. donde de realiza la venta de productos haciendo la actualización de inventarios. para cambiar el correlativo de factura se oprime y coloca e nuevo número si posee acceso. clientes.MODULO DE VENTAS ---------------------------------------------------------------------FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993 Cliente : Saldo P. En esta opción. prestación de servicios o elaboración de presupuestos para ventas futuras.MODULO DE VENTAS Módulo donde se ejecutan accciones de transferencia de propiedad de productos. La búsqueda del registro se hará solo si existe por lo menos un cliente. estadísticas de ventas. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _ __________ ____________ ___________ _____________ _______________ Código Descripción Cantidad Precio Total Línea: Total factura: F7 CARGAR ---------------------------------------------------------------------Es la emisión de factura al contado o a crédito. . Es el módulo donde se produce casi toda la información que utiliza el sistema para efectuar sus operaciones. en el caso de que no exista o no encuentre e código solicitado se escucha un beep. cuentas por cobrar (cuando es crédito).: Vendedor : Límite C: Depósito : Precio : F1 Info. Las opciones que pueden ejecutarse desde este menú están relacionadas con las transacciones de ventas y estas son las siguientes: FACTURACION .

Descripción: Este campo muestra el nombre que identifica al producto o servicio de forma particular. Precio: Este campo muestra el precio unitario del producto o servicio. dependiendo del nivel seleccionado (1 a 3) o será preguntado si el nivel es cero (0). Línea: Señala la línea donde se encuentra el cursor. Total: Es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. tomando en cuenta la unidad. Vendedor: Campo para incluir el vendedor correspondiente. Límite C(Límite de crédito) también serán mostrados automáticamente.Los campos de Saldo P. ya que se usa el sistema numérico inglés. Para TOTALIZAR la operación oprima la tecla ESC. Aparte del rango que muestra en pantalla (1 a 3) se puede utilizar el nivel cero (0) que permite modificar el precio unitario del producto. haciendo la salvedad de las cantidades que posea cada uno de los depósitos. Esta desplegará una ventana que mostrará el tipo de operación y el número correlativo de la misma.). para este nivel es necesario indicar la clave del usuario autorizado a modificar el precio 0. siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio. tomando en cuenta que para su separación se utiliza el punto (. Cantidad: En este campo se debe colocar la cantidad de producto o servicio. Precio: campo para indicar el nivel de precio a que va a ser elaborada la operación.(Saldo pendiente del cliente). Monto: Refleja la sumatoria de la operación. Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos : Total bruto: Es el monto total de la operación antes de aplicar descuentos y flete. Este campo puede escribirse todo como enteros o combinarlo hasta con decimales. NOTA: Cuando la cantidad indicada en la transacción es mayor que el inventario teórico registrado en el computador aparecerá un mensaje que hará la advertencia. Código: Se usa para indicar el código que identifica el producto o servicio que se desea registrar en la operación de venta. cuando esta registrando productos o servicios. a ser registrado en la operación.) en vez de la coma (. . Depósito: Es para indicar el depósito de donde saldrán los productos.

Efectivo: Es el monto cancelado con dinero. Descto.00% Otro descuento: Ídem a Descuento Global. se registra el monto o cantidad exacta. I.: Descuento de 100. Adelantados: (aplicación de pago adelantado): si existe algún pago adelantado el sistema preguntará si se desea aplicarlo en la operación y en este campo se mostrará el monto aplicado. Para aplicar descuento en %. etc. Para aplicar descuento en dinero. global: Es el descuento que se le aplicará a la operación en porcentaje o en dinero en función del total bruto menos los descuentos parciales.V. misma. Monto cancelado: Campo reservado para registrar el monto cancelado de la operación parcial o total.S. Al registrar una cantidad diferente de cero (0) se despliega una ventana para distribuir el monto en : P. I. I.V. Flete: Es el monto a cargarle a la operación por concepto de flete o transporte. Para aplicar descuento en %.A.V. I. se registra el monto o cantidad exacta. . se escribirá la cantidad porcentual a aplicar y seguidamente el símbolo %.V.G. pero en función del Sub-total. este último en función del Sub-Total menos el otro descuento.. Si esta activo. Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos : Total bruto: Es el monto total de la operación antes de aplicar descuentos y flete.A. siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio. global: Es el descuento que se le aplicará a la operación en porcentaje o en dinero en función del total bruto menos los descuentos parciales. Ej. Esta operación es realizada automáticamente por el sistema. en dinero o porcentaje.A.. se utiliza para el monto de los impuestos. se escribirá la cantidad porcentual a aplicar y seguidamente el símbolo %.Descto. Total neto: Es el resultado de la diferencia del Total Bruto menos (-) los Descuentos más ( ) el flete mas el I.V. Para aplicar descuento en dinero.00 Descuento de 25.

Crédito o contado: campo para ratificar o modificar el estado de la factura a ser impresa. la cual no quedará registrada en el computador. Giros: para activar esta opción oprima cuando el cursor se encuentre exactamente en el campo. Impr. Imprimir N/Entrega: si desea IMPRIMIR simultáneamente entrega. banco y clave de conformación. oprima no para hacer las correcciones necesarias. Máximo 9 copias ó 0 para no imprimir facturas. como es número de cheque. permitiendo registrar información relacionada al mismo. Número de copias: se refiere a la cantidad de veces que se imprime el documento. al terminar aparece otra ventana que permite incluir un número (número giro) que identifique al giro. en el caso de haber hecho alguna cancelación. Conforme (S/N/)?: Coloque S para señalar que está conforme con la operación. modificar el monto y ratificar las otras variables. Fecha de emisión: campo de usuario. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar con y la tarjeta. Tarjeta crédito: Es el monto cancelado con tarjeta de crédito. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON REFERENCIA .: Si/No campo para indicar si se desea o no pausa después de imprimir cada pagina del documento. se imprimirá el documento tantas veces como se indicó en el número de copias y se actualizarán los archivos necesarios. Comentarios: Para activar esta opción oprima la tecla y se desplegará una ventana que permitirá la inclusión en el documento impreso de comentarios. Si no está conforme con los datos escritos. recibo caja: Si/No campo para indicar el deseo de imprimir recibo de caja o no. Orden de compra: campo reservado para introducir número o referencia de orden de compra en el caso de que exista. una nota de Pausa a imprimir entre Páginas. En ese momento se hará el despliegue de una ventana donde preguntará el monto a cancelar en giros. cantidad de giros. a la cual se encuentra afiliado el establecimiento. aparición automática pero modificable por el Días vencimiento: días de crédito otorgados a la operación.Cheque: Monto cancelado con cheque. fecha de emisión y días de vencimiento.

tomado del libro MATEMATICA FINANCIERA de JUAN MIGUEL SENIOR/FREDERICK SENIOR edición agosto de 1978 Caracas.Cuando se desea facturar o elaborar alguna operación de venta utilizando la referencia (número de parte original o código suplementario) como principal instrumento de búsqueda se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente parámetro REF como se específica a continuación : Caso Mono-Usuario : SAINTV REF Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 REF NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. debe invocar al módulo de ventas con el parámetro CAJA como se específica a continuación: Caso Mono-Usuario : SAINTV CAJA . Cuando se desea facturar o elaborar alguna operación de venta utilizando la formato de factura caja. se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente parámetro GIR como se específica a continuación: Caso Mono-Usuario : SAINTV GIR Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 GIR NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON FINANCIAMIENTO Cuando se quiere facturar utilizando cobro de intereses por financiamiento y manejo de capital. Utilice el parámetro respectivo para su red. Fórmula de Sistema de Amortización Progresiva : VARIABLES FORMULA D = Monto a financiar C = D * (i/(1-(1/(1 i)^n))) i = % de interésn = Número de períodos T=C*n C = Monto de cuota T = Total a pagar PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON CAJA (PUNTO DE VENTA). Utilice el parámetro respectivo para su red. Los cálculos para determinar los montos de intereses a cobrar por financiamiento utilizan el SISTEMA DE AMORTIZACION PROGRESIVA.

estadísticas de ventas y resumen de operaciones. clubes. esto es aplicable en el caso de facturación a clientes eventuales. relación ventas del mes y transacciones de ventas/mes También afecta comisiones de vendedores. es el caso de ventas de repuestos con talleres donde deben tener facturas abiertas. APLICACIONES PARA LA FACTURACION EN ESPERA Se recomienda la utilización de este módulo en aquellas empresas que por su funcionamiento deben mantener por períodos de tiempo prolongado simultáneamente varias facturas. DEVOLUCIONES Es el retorno o reingreso de productos ya vendidos o entregados. etc. REIMPRESION DE FACTURA REIMPRESION DE FACTURA -------------------------------------------------Número transacción: Imprimir a : Número de cópias : 1 Pausa entre página: No . OBSERVACION IMPORTANTE PARA LA DEVOLUCION En en el caso de elaborar una factura a crédito y posteriormente esta sea devuelta y no ha sido cancelada: Efectúe la devolución con las mismas condiciones como fue vendida. empresas de reparación y servicio. En cuanto a la devolución de productos con seriales. en este momento el usuario puede solicitar información para determinar los seriales registrados y evitar equivocaciones al momento de registrar el serial devuelto. hoteles.Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 CAJA NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. Utilice el parámetro respectivo para su red. en su oportunidad se le solicitará al usuario introducir el serial que se está devolviendo. clínicas. pudiendo registrar bajo el mismo código pero utilizando el comando? Diferentes nombres o titulares de las facturas. para reversar las operaciones bajo los mismos parámetros que le dieron origen. Esta se ejecuta para darle ingreso de nuevo a los productos dentro del inventario y descontar el dinero recibido (si lo hubo) de las transacciones que afectan el cierre diario de ventas. Un mismo código de cliente puede tener varias facturas abiertas. fuentes de soda.

quedando grabadas en los siguientes archivos: _AFACT??. Ejemplo: Supóngase que el sistema está instalado en un instituto de educación y donde cada cliente es un alumno. Ud. la clase. la zona y a partir de allí agregar productos yservicios para luego a convertir esa factura igual para todos esos clientes a excepción del número correlativo. que al activarlo produce que la información generada en el módulo de ventas (facturas. existe un item denominado Actualización diferida. días. etc). puede inclusive copiar esos archivos y llevarlos a otro equipo que esté configurado exactamente igual y así poder tener la información nueva de ventas sin necesidad de hacer respaldos completos de información. devoluciones. (?? indica el numero de estación si hay una red instalada). se ingresa entonces en la factura los siguientes datos: . por lo que la información puede durar horas. Explicación: En el programa INSTALA. _TSERI??. que estaba grabada y no actualizada. Esta opción pregunta por un cliente inicial y uno final que tengan en común. ni las cuentas por cobrar ni ninguna otra. ACTUALIZACION DIFERIDA Esta opción se utiliza para procesar toda la información del modulo de ventas. semanas hasta que finalmente se procese. _PFACT??.F1 Información _ ________________ -------------------------------------------------En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario.DAT. año. REIMPRESION DE DEVOLUCIÓN En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario. IMPRESION DE FACTURA EN ESPERA Opción para imprimir las facturas en espera.DAT. se grabe inmediatamente pero solo actualiza los números correlativos de esas operaciones.DAT. Se decide realizar la facturación a todos los alumnos del 4to. el vendedor. FACTURACION EN LOTES Se utiliza para hacer facturas a un rango de clientes. Esta información guardada no afecta ni los inventarios. presupuestos. hasta que se ejecute desde el módulo de ventas ésta opción para que así actualice todos estos movimientos. en la opción de Configuración de ventas.

vendedor. poder facturarlas con mayor facilidad. depende de la cantidad de meses que se ingresó en el archivo de sistema.PRESUPUESTOS Son todas aquellas ofertas que se emiten a clientes con la finalidad de que estén registradas para cuando sean aceptadas o ratificadas por el cliente.MODULO DE VENTAS ---------------------------------------------------------------------FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993 Desde cliente: 0001 Hasta cliente: 9999 Clase cliente: 4TO Zona : 01 Vendedor : 01 Depósito : 01 Precio :3 F1 Info.000.. El tiempo que estos presupuestos son almacenados por el sistema.00 a todos los alumnos que cumplan con las condiciones de clase.000.. BORRAR PRESUPUESTO BORRAR PRESUPUESTO ----------------------------------------------------Número transacción: Cliente : Monto operación : Fecha operación : F1 Información _ .00 ---------------------------------------------------------------------Esto generará facturas por la cantidad de 19. REIMPRESION DE PRESUPUESTO En pantalla se observan las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted tiene el nivel de acceso necesario.00 S001 SERVICIO DE COMEDOR 1 7.00 12.00 Línea: Total factura: 19. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _ __________ ____________ ___________ _____________ _______________ Código Descripción Cantidad Precio Total C001 CUOTA MENSUAL 1 12.000. zona.000.00 7.000.000. etc.

________________ ----------------------------------------------------En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario. : Documento: Límite C. BORRAR NOTA DE ENTREGA En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.: Anticipos: . : Bodega : Saldo P. COMPRAS MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------COMPRA Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Saldo P.REIMPRESION DE NOTA DE ENTREGA En pantalla se apreciarán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted tiene el nivel de acceso necesario. NOTAS DE ENTREGA Son todas aquellas operaciones en las que se despacha artículos a los clientes para una facturación posterior. REIMPRESION DE PEDIDO En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario. PEDIDOS Son todas aquellas operaciones en las que los clientes solicita pedidos de mercancía para una facturación posterior. BORRAR PEDIDO En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.

actualización de existencias. .V. cuando está registrando productos o servicios. con todas las implicaciones que trae esto.). como son: compras. Línea: Señala la línea donde se encuentra el cursor. tomando en cuenta la unidad. costos. en el caso de que no exista o no encuentre el código solicitado se oirá un beep.: Total compra : --------------------------------------------------------------------Módulo donde se registran todas las transacciones para la adquisición de mercancía. Monto: Refleja la sumatoria de la operación. Para facilitar la búsqueda se han implementado los siguientes comandos : Descripción: Este campo muestra el nombre que identifica al producto de forma particular.) en vez de la coma (.A. estadísticas de productos y proveedores. estadísticas de productos y proveedores. Este campo puede escribirse cantidades todas como enteros o combinarlo hasta con tres (3) decimales. actualizando existencias. proveedor.F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------Línea: I. Código: Campo para indicar el código del producto a registrar en la operación de compra. devoluciones. tomando en cuenta que para su separación se utiliza el punto (. emisión y recepción de ordenes de compra. ya que se usa el sistema numérico inglés. precios. DEFINICION DE CAMPOS Proveedor: La búsqueda del registro se hará solo si existe por lo menos un proveedor. Cantidad: Campo donde se debe colocar la cantidad de producto . costos y precios. COMPRA DE MERCANCIA A PROVEEDORES Se registra la compra de mercancía a proveedores. a ser registrado en la operación. Depósito: Es para indicar el depósito donde se han recibido los productos. recepción de notas de entrega.

PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE COMPRAS CON REFERENCIA Cuando se desea elaborar alguna operación de compra utilizando la referencia (número de parte original o código suplementario) como principal instrumento de búsqueda se debe invocar al programa SAINTC con el siguiente parámetro REF como se especifica a continuación : Caso Mono-Usuario: SAINTC REF Caso Multi-Usuario: SAINTC NOVELL 01 REF NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. Precio: Es aquí donde se le coloca el precio de referencia tres (3).. DEVOLUCION DE FACTURA DE COMPRA Es cuando se efectúa una devolución de registrada en el sistema como compra. de esta forma se muestra en pantalla una ventana que permite concluir la operación. de lo contrario se coloca el precio nuevo. sea esta. recepción de notas de entrega y emisión o recepción de ordenes de compra. Utilice el parámetro respectivo para su red. así como también ampliar el detalle del renglón para el momento de la impresión. devolución. ESC: La tecla que se debe oprimir cuando el cursor esté en el campo de código. : Documento: Límite C. y con la tecla de función F3 se pueden realizar descuentos parciales (que solo afectan a ese artículo). y para actualizar los otros precios con la tecla de función F1. compra. Dependiendo el caso hará las preguntas requeridas. donde va ha ser ubicado el producto.En este punto de la transacción es posible cambiar de depósito. mercancía que ya había sido MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------DEVOLUCION Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Saldo P. que en el caso de no haber sufrido alteraciones se oprime la tecla <. facilitando así el cálculo real del costo. Costo: Es el campo donde se ingresa el costo unitario del producto. se hará automáticamente conservándolos márgenes de utilidad porcentual (%) que se tenían anteriormente.: Anticipos: . PARA TOTALIZAR LA OPERACION DE COMPRA.

A. : F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------Línea: Total compra : --------------------------------------------------------------------- .F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------Línea: I.V.: Anticipos: Imprimir a : Saldo P. ORDEN DE COMPRA MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------ORDEN COMPRA Nº 000001 Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Límite C.: Total : --------------------------------------------------------------------REIMPRESION DE OPERACION REIMPRESION DE OPERACION -------------------------------------------------------Número transacción: Número de copias : 1 Pausa entre página: No F1 Información _ ________________ -------------------------------------------------------En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario.

La orden de compra es impresa con su correlativo y guardada por el sistema (el tiempo que haya sido indicado en el archivo de sistema en meses a guardar ordenes de compra) para su posterior registro como recepción de ordenes de compra. Proveedor : Imprimir a : . BORRAR ORDEN DE COMPRA BORRAR ORDEN DE COMPRA ------------------------------------------------------Número transacción: Monto operación : Fecha operación : F1 Información _ ________________ ------------------------------------------------------En pantalla se veran las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario. RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA Facilita la actualización de las compras cuando se ha emitido ordenes de compra. siempre y cuando el producto ya haya sido creado como tal dentro del sistema. REIMPRESION DE OPERACION REIMPRESION DE OPERACION ------------------------------------------------------Número transacción: Número de cópias : 1 Pausa entre página: No F1 Información _ ________________ ------------------------------------------------------En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario.EMISION DE ORDENES DE COMPRA Opción que permite elaborar ordenes de compra a proveedores.

además del número de meses que se desea guardar las transacciones y el Porcentaje de débitos bancarios para que el sistema lo procese automáticamente." " cuentas de gastos . cuentas. beneficiarios. como lo es: monto máximo de cheque permitido sin clave.75 -------------------------------------------------------------Este archivo contiene información básica general para la ejecución del sistema. días de diferimiento para cheques del mismo banco.Proyecciones estadísticas ." " chequeras .Saldos diferidos .Gráficas de estadísticas y proyecciones .00 Días diferimiento cheques del mismo banco : 1 Días diferimiento cheques de la plaza : 2 Días diferimiento cheques fuera de plaza : 15 Imprimir cheques Endosables : No Imprimir comprobante Egreso : Si Próximo número de comprobante de egreso : 1 Meses a guardar transacciones de bancos : 12 Porcentaje de débitos bancarios : 0.Resúmenes de movimiento de cuentas bancarias .MODULO DE CONTROL BANCARIO El Módulo de Control Bancario permite el manejo de las cuentas corrientes y de ahorro de su empresa." " cuentas de ingresos . DEFINICION DE CAMPOS .Disponibilidad bancaria .Control mensual de ingresos contra egresos .Control de beneficiarios .Estadísticas de bancos. de la plaza y fuera de plaza. si desea emitir comprobante de egreso y si se permitirán cheques endosables. teniendo en línea toda la información de : .Impresión de cheques o comprobantes de egreso .Calculadora en línea ARCHIVO DEL SISTEMA ARCHIVO DEL SISTEMA -------------------------------------------------------------Monto máximo de cheque permitido sin clave : 10000. en forma eficiente y ordenada.Conciliaciones bancarias .Manejo de saldos reales .

Días diferimiento cheques de la plaza .Moneda : La denominación de la moneda ( Ej : Bolívares..Código : Se genera de manera automática al momento de incluir una moneda. pesos. .Imprimir cheques endosables: al indicar No. ARCHIVO DE BANCOS ARCHIVO DE BANCOS ------------------------------------------------------3 REG 4. cuando se imprima un cheque aparecerá la palabra "NO ENDOSABLE".Símbolo : Símbolo con el que se identifica ( Ej : Bs. ARCHIVO DE MONEDAS ARCHIVO DE MONEDAS ---------------------------------------------1 REG 0.Días diferimiento cheques fuera de plaza .Factor : Factor de Conversión con respecto a la moneda en curso.28KB Código : Moneda : Símbolo : Factor : F1 Información Introducir Modificar Salir: ---------------------------------------------A través de éste moneda. dólares. $ ) . Los siguientes items se utilizan en el momento que se esta elaborando un deposito en cheques dependiendo de donde sea el provenga el mismo: . ) .Monto máximo de cheque permitido sin clave A la hora de elaborar un cheque si éste sobrepasa el monto estipulado el usuario deberá indicar una clave de aprobación de la transacción. etc. módulo SAINT Bancos permite manejar cualquier tipo de CAMPOS SOLICITADOS .46KB Código del banco : Nombre : .Días diferimiento cheques del mismo banco .

hará todas las del archivo de cuentas bancarias (registro. de cuenta: en este campo indique el código de la cuenta contable perteneciente al banco. Sucursal: ítem referencial.Sucursal : Número de cuenta : Dirección de banco : " : Teléfonos : Representante o Gerente : Moneda : Saldo anterior banco : Saldo anterior en libros : Saldo actual en libros : Próximo número de cheque : Débitos Bancarios : Cuenta de débitos Bancarios: Próxima nota de débito : F1 F2 Información Bancos ------------------------------------------------------Permite el mantenimiento modificación y eliminación). Saldo anterior del banco: indique el saldo de la conciliación bancaria al cierre del mes inmediatamente anterior. Teléfonos Representante: Gerente o persona responsable del banco Moneda: indique el código de la moneda con que transacciones el banco con su respectivo factor de cambio. . CAMPOS SOLICITADOS Código: Indique en este campo el número de la cuenta bancaria del correspondiente banco o cualquier otro codigo alfanumérico o numérico de su preferencia. No. Nombre: Para colocar la descripción del banco. para poder elaborar los respectivos asientos contables Dirección: indique la ubicacíon física de la zona donde opera el banco. Saldo anterior en libros: indique el saldo según los libros de contabilidad o su chequera al cierre del mes inmediatamente anterior.

00 0.00 0.01.00 0. y será grabado en el sistema para su control.00 0. Estos formatos son para cheques en forma continua o comprobantes de egreso (Voucher). si éste se desea imprimir. OBSERVACION IMPORTANTE Despúes de registrar las cuentas bancarias.01. el sistema automáticamente registrará un débito correspondiente al impuesto. Próximo número del cheque: éste número se automática después de la elaboración de un cheque.00 0. Próxima nota de débito: en este campo escriba el próximo numero de nota de débito bancario.Saldo actual en libros: indique el saldo según los libros de contabilidad o su chequera del mes actual de trabajo.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. actualizará en forma Formato de cheque: es muy importante seleccionar el formato que será utilizado para la elaboración de los cheques. Débitos Bancarios: aquí se indica si el banco utiliza el impuesto a los débitos bancarios. debe registrar las transacciones que quedaron en tránsito en la conciliación del mes anterior.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. este se actualizara automáticamente luego de cada operación.00 0.001 Nombre : Banco demostración Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Debe 0.00 0.00 Haber 0. Los formatos de cheque deben ser previamente definidos desde el programa de INSTALACION módulo FORMATOS DE IMPRESION. al colocar que si.00 0. ARCHIVO DE CUENTAS ARCHIVO DE CUENTAS ----------------------------------------------------Código : 1. Cuenta de débitos bancarios: indique la cuenta de contrapartida para el registro del impuesto de débitos bancarios (esto es preguntado si usted activa el registro de débitos bancarios automático).00 .

672.00 KBytes Registros 00032 . para hacer bien legibles cualquier tipo de transacción. TRANSACCIONES .30 KB Código : Nombre : Dirección : " : Teléfonos : Cuenta : Concepto : " : Monto : F1 F2 Información Beneficiarios ---------------------------------------------Se denominan beneficiarios a todas las personas naturales o jurídicas que frecuentemente reciben cheques.REGISTRO DE TRANSACCIONES REGISTRO DE TRANSACCIONES --------------------------------------------------------------------Código banco : Espacio en disco Número de: Saldo actual libro : Débitos diferidos: -Créditos diferidos : 79.00 0. ARCHIVO DE BENEFICIARIOS ARCHIVO DE BENEFICIARIOS ---------------------------------------------1 REG 1.Diciembre --------------------- 0. Este módulo permite modificar. El tener beneficiarios registrados permite agilizar el registro de las operaciones y control de los mismos. modificar o eliminar las cuentas donde se acumularán los ingresos y egresos de la empresa. Trate de elaborar un plan de cuenta igual al del sistema contable.00 F1 F2 Información cuentas ----------------------------------------------------Se utiliza para registrar. registrar o borrar los beneficiarios.

Monto: valor total de la transacción. . Concepto: breve explicación o detalle de la elaboración de la transacción. notas de débito y notas de crédito). Fecha de liberación: fecha que permite elaborar transacciones diferidas. depositos. Comentarios: para introducir hasta diez (10) líneas de comentarios para efectos de impresión en los comprobantes de egreso de cheques. Tipos de transacciones en detalles CHEQUE: Se llena la información que el sistema requiere. entendiéndose como fecha de liberación la misma que se le coloca al cheque. deposito. de lo contrario se puede colocar cualquier descripción. Como beneficiario se puede colocar alguno que esté incluido en el archivo de BENEFICIARIOS si desea llevar un control de los cheques emitidos. Cuentas debitadas y acreditadas: son las cuentas contables que serán movilizadas por cualquier tipo de transacción. nota de débito y nota de crédito)Fecha de emisión: fecha de elaboración de la operación.Saldo disponible : ------------------TIPO TRANSACCION ¶-------------------------------------------------------------------Cheque Depósito Nota de Débito Nota de Crédito Oprima seleccionar para ejecutar F1 Transacciones por documento F2 Transacciones por beneficiario F3 Reimprimir último comprobante -------------------------------------------------Módulo para el registro de todos los movimientos de sus cuentas bancarias (cheques. CAMPOS SOLICITADOS Tipo de transacción: seleccione el transacción que de momento se desea elaborar (cheque. a favor o en contra. Beneficiario: persona natural o jurídica que se verá afectado por la operación.

Equivale a decir que el monto total que hay en los débitos debe ser igual al monto total que figura en los créditos. Cuando los depósitos son producto de ingreso por tarjetas de crédito el sistema SAINT permite incluir hasta 5 (cinco) tarjetas de crédito.: 0. DEPOSITOS: Para realizar las operaciones de ingreso a las cuentas bancarias. TRANSACCIONES . para ser usada al momento de los COMPRAS (Para el momento del pago a los proveedores ). que permite cancelar las cuentas por cobrar a clientes y registrar simultáneamente el depósito bancario correspondiente a la cancelación. de ingreso. Efectivo y Cheque.CUENTAS POR COBRAR Módulo conectado al SAINT ADMINISTRATIVO.CUENTAS POR PAGAR Módulo conectado al SAINT ADMINISTRATIVO . la comisión del banco y el impuesto retenido.Observación: Para registrar cualquier información. que permite cancelar las cuentas por pagar a proveedores y registrar simultáneamente el cheque correspondiente a la cancelación. haciendo el desglose entre el monto depositado. Esto se hace con la finalidad de elaborar todo un plan de cuenta para el control de sus ingresos y egresos. TRANSACCIONES . EJEMPLO: VENTAS (Cuenta depósitos). el SAINT BANCOS utiliza la modalidad de registro de operación por cuentas con la teoría de la partida doble. Para las Notas de Débito y Crédito el procedimiento a seguir es el mismo.INFORMACION/MODIFICACION INFORMACION Y MODIFICACION -------------------------------------------------------------------Banco : 01 BANCO DEMOSTRACION Monto : Desde : 01/01/1994 Tipo : Todo Tipo Cuenta: Beneficiario: Orden : Fecha Concepto : Docum. Los depósitos pueden provenir de tres fuentes distintas: Tarjeta.00 Hasta : 15/01/1994 . los que pertenecen a otra plaza y los que son de fuera de plaza. De tal forma que usted al momento de estar creando las cuentas ( MODULO DE CUENTAS ) se deben incluir cuentas de ingreso y egreso. Cuando es en cheque el SAINT Banco permite clasificar aquellos cheques que son del mismo banco. TRANSACCIONES .

etc.Depósito a última hora que no entran al estado de cuenta .CONCILIACION BANCARIA CONCILIACION BANCARIA ---------------------------------------------------------------Código banco : F1 F2 Información Mes : Nombre del banco: Año : Saldo: Número de cuenta: Saldo concilado : Pág. Si la información es solicitada por pantalla. acumulados de cuentas y de beneficiarios). normalmente no coincide con el saldo de la chequera.Cheques pendientes . se anotan las operaciones en fechas diferentes.00 11. esta puede ser modificada y automáticamente actualizará todas los montos y saldos involucrados en la transacción (saldo chequera. : E FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO MONTO ¶---------------------------------------------------------------Indique código del banco a conciliar F1 F2 información ---------------------------------------------------------------El estado de cuenta que mensualmente presenta el banco a la empresa por el movimiento de su cuenta corriente.FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO 10/01/1994 CH 00000001 EMPRESA MODELO 11/01/1994 DP 10992012 DEPOSITO MONTO 100.55 Presione F1 Información F2 Imprimir comprobante Modificar -------------------------------------------------------------------El módulo de información y modificación permite al usuario hacer una búsqueda rápida de las transacciones registradas.556. Las discrepancias más comunes son las siguientes :. Por lo general esto se debe a que los registros son llevados independientemente.000. se producen omisiones o errores. seleccionando múltiples criterios de búsqueda y diferentes tipos de ordenamiento al presentar la información solicitada. Desde aquí se puede reimprimir cheques registrados en el sistema. cualquier comprobante de egreso de los TRANSACCIONES .

. cheques devueltos.------------Presione F1 Información : ---------------------------------------------------------Desde este módulo del programa se pueden actualizar las cotizaciones diarias de cada una de las monedas para los efectos de la disponibilidad bancaria.Cheques devueltos . La CONCILIACION BANCARIA consistirá en comparar ambos registros.MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL REPORTE DE MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL ----------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Reporte Diario o Mensual: Diario Indique fecha a imprimir: 15/01/1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : ----------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora. para detectar cualquier discrepancia y luego hacer las correcciones o ajustes a que hubiere lugar. en la chequera de la empresa. COTIZACION DE DIVISAS ACTUALIZACION DE DIVISAS . que permite verificar el movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.COTIZACIONES DEL DIA 15/01/1994 ---------------------------------------------------------Código Descripción Símbolo Cotización 01 PESOS $ 1.Cargos por comisiones. verificando partida por partida. etc. REPORTE DE TRANSACCIONES . INFORMACION QUE REFLEJA -Saldo anterior -Fecha .------------------------.0000 -----.--------. De esta manera se logra conciliar ambos saldos.Errores en el registro de operaciones en chequera .

Nombre .Monto REPORTE DE TRANSACCIONES .Concepto .Código .REPORTE DE BENEFICIARIOS REPORTE DE BENEFICIARIOS --------------------------------------------Orden : Código Orden del reporte: Nombre código --------------------------------------------Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA .Teléfono .OPERACIONES DEL MES REPORTE OPERACIONES DEL MES --------------------------------------------------------Fecha inical del reporte : 15/01/1994 Fecha final del reporte : Incluir: Cheques Si/No : Si Notas Débito Si/No : Si Notas Crédito Si/No : Si Depósito Si/No : Si La información que muestra son los depósitos y notas de crédito registrados con fecha de liberación posterior a la fecha de emisión o registro de la transacción.-Tipo de Operación -Número de Documento-Beneficiario -Monto -Saldo REPORTE DE TRANSACCIONES .Cuenta .Dirección . REPORTE DE TRANSACCIONES .OPERACIONES NO CONCILIADAS .

Documento .REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS --------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha Pantalla o Impresora : Pantalla Código banco : Nombre banco : --------------------------------------------------Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta la fecha. útil para hacer análisis detallados.Tipo .Débitos .SALDOS DE CUENTAS REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS -------------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla .Beneficiario .Fecha .CUENTAS REPORTE DE CUENTAS ------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ------------------------------------------------Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas.Créditos REPORTE DE CUENTAS . REPORTE DE CUENTAS . INFORMACION QUE REFLEJA .

BANCOS REPORTE DE BANCOS --------------------------------------------Orden : Código Orden del reporte: Nombre Código --------------------------------------------Refleja información particular de cada banco. muestra las cuentas con los débitos y créditos y su porcentaje de variación.REPORTE DE SALDOS .Moneda .RESUMENES DE CUENTAS RESUMENES DE CUENTAS -----------------------------------------------Desde Mes : 12 Hasta Mes : 12 Impresora o Pantalla: Pantalla El mes de inicio del Resumen de cuentas -----------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11 pulgadas). créditos y saldo del mes.Ingrese Código inicial del reporte. 80 columnas).Gerente . CAMPOS .Número de cuenta .Teléfonos REPORTE DE BANCOS . REPORTES DE BANCOS .Código .Nombre. F1 F2 Información -------------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.Sucursal . REPORTE DE CUENTAS . que muestra las cuentas con los débitos.

Saldo chequera REPORTE DE BANCOS RESUMEN RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO ---------------------------------------------Doble Espacio [S/N] : No Indique Mes a Imprimir : 01 Enero Indique el Año : 1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : ---------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.Saldo conciliado .Nombre . 80 columnas). INFORMACION QUE REFLEJA . Reporte Diario o Mensual: Diario Indique fecha a imprimir: 15/01/1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular DE MOVIMIENTOS .Código . que los saldos conciliados y según chequera de cada banco.REPORTE DE SALDOS DE BANCOS ----------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Moneda : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ----------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'. 80 columnas). que muestra un resumen de las operaciones realizadas diariamente.

INFORMACION QUE REFLEJA -Saldo anterior -Fecha -Tipo de Operación -Número de Documento-Beneficiario -Monto -Saldo REPORTE DE TRANSACCIONES . REPORTE DE TRANSACCIONES .REPORTE DE BENEFICIARIOS REPORTE DE BENEFICIARIOS --------------------------------------------Orden : Código Orden del reporte: Nombre código --------------------------------------------Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA .Código banco : Nombre banco : ----------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora. que permite verificar el movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.OPERACIONES DEL MES REPORTE OPERACIONES DEL MES --------------------------------------------------------Fecha inical del reporte : 15/01/1994 Fecha final del reporte : Incluir: Cheques Si/No : Si Notas Débito Si/No : Si Notas Crédito Si/No : Si Depósito Si/No : Si La información que muestra son los depósitos y notas de crédito registrados con fecha de liberación posterior a la fecha de emisión o registro de la transacción.

útil para hacer análisis detallados..Teléfono . INFORMACION QUE REFLEJA .Créditos REPORTE DE CUENTAS .Dirección .Tipo .Nombre .OPERACIONES NO CONCILIADAS REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS --------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha Pantalla o Impresora : Pantalla Código banco : Nombre banco : --------------------------------------------------Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta la fecha.Monto REPORTE DE TRANSACCIONES .Beneficiario .Cuenta .CUENTAS REPORTE DE CUENTAS ------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ------------------------------------------------- .Concepto .Débitos .Documento .Fecha .Código .

que muestra las cuentas con los débitos.RESUMENES DE CUENTAS RESUMENES DE CUENTAS -----------------------------------------------Desde Mes : 12 Hasta Mes : 12 Impresora o Pantalla: Pantalla El mes de inicio del Resumen de cuentas -----------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11 pulgadas). REPORTE DE CUENTAS .BANCOS REPORTE DE BANCOS --------------------------------------------Orden : Código Orden del reporte: Nombre Código --------------------------------------------Refleja información particular de cada banco.SALDOS DE CUENTAS REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS -------------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Ingrese Código inicial del reporte. REPORTE DE CUENTAS .Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas. muestra las cuentas con los débitos y créditos y su porcentaje de variación. 80 columnas). F1 F2 Información -------------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'. créditos y saldo del mes. . REPORTES DE BANCOS .

Número de cuenta .REPORTE DE SALDOS REPORTE DE SALDOS DE BANCOS ----------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Moneda : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ----------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'. 80 columnas).Nombre .Saldo conciliado . que los saldos conciliados y según chequera de cada banco. INFORMACION QUE REFLEJA .Nombre.Sucursal .Gerente .Código .Saldo chequera REPORTE DE BANCOS .RESUMEN DE MOVIMIENTOS RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO ---------------------------------------------Doble Espacio [S/N] : No Indique Mes a Imprimir : 01 Enero Indique el Año : 1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : .Teléfonos REPORTE DE BANCOS .Código .Moneda .CAMPOS .

INFORMACION QUE REFLEJA .Fecha .Saldo al final del día REPORTE DE BANCOS .Saldo Actual Conciliado Saldo Estado de Cuenta Diferencia en Conciliación Depósitos y N/C en tránsito .Nombre .Transacciones Conciliadas .RESUMEN DE CONCILIACIONES REPORTE DE CONCILIACIONES ------------------------------------------------Código banco : F1 F2 Información Nombre banco : Indique el Mes : 01 Enero Indique el Año : 1994 ------------------------------------------------INFORMACION QUE REFLEJA .Monto " " " " " .Saldo Conciliado del Mes Anterior Depósitos y Notas de Crédito efectuadas .Cantidad (de depósitos.Transacciones No Conciliadas (En tránsito) . N/C.Cheques Cobrados y Notas Débito . cheques y N/D) . que muestra un resumen de las operaciones realizadas diariamente.Cheques y N/D en tránsito .Número de Cuenta .---------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.Saldo chequera al cierre VARIOS .ESTADO DEL SISTEMA ESTADO DEL SISTEMA ----------------------------------------------------Ambiente : Monousuario .Código . 80 columnas).

oprima Si para ejecutar o ESC para salir: -------------------------------------------------------------------Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo. se procederá a hacer un resumen de todos las cuentas y transacciones que se han procesado durante el transcurso del mes y se inicializará todo el sistema.0 Presione par continuar: ----------------------------------------------------VARIOS .0 Espacio en disco : 72696 Kbytes Memoria disponible: 256 Kbytes Fecha del sistema : Viernes 5 de Enero de 1994 Versión de Saint : 6. para un nuevo mes de trabajo.CIERRE MENSUAL CIERRE MENSUAL -------------------------------------------------------------------Atención el mes actual de trabajo es Diciembre Antes de ejecutar el CIERRE MENSUAL elabore estos reportes: -------------------------------------------------------------------Movimiento Mensual Resumen de Movimientos Débitos y Créditos Diferidos Reporte de Operaciones de mes Reporte de Saldos Análisis mensual Presupuesto ---------------------------------Elabore también un Respaldo o Duplicado de datos -------------------------------------------------------------------Al ejecutar Ud. . Es importante señalar que al hacer este cierre no es reversible y que todas las estadísticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asignó antes del cierre. borrando todas aquellas transacciones que por estar conciliadas y haber cumplido el tiempo máximo de almacenamiento en el sistema deben ser borradas para que el funcionamiento del sistema sea óptimo. esta opción. Estación : Directorio datos : F:\SAINT\DATA\ Equipo : Desconocido Sistema operativo : 6. Si está conforme.Tipo de ambiente : Usuario simple DOS.

ADVERTENCIA: al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes, no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. Recuerde hacer un respaldo de datos y verificar que estén en buen estado, antes de hacer el cierre mensual. VARIOS - ORDENAR INDICES Opción para ordenar o reorganizar los índices de los archivo utilizado por el sistema SAINT Banco. Los archivos pueden perder el índice o desorganizarse por fallas eléctricas, falta de espacio en disco duro, insuficiente memoria RAM, apagar el computador cuando está actualizando archivo, datos mal recuperados. Cuando esto sucede la información transcrita por el sistema no siempre es real, ni los datos almacenados concuerdan, por esto es recomendable ordenar los índices esporádicamente. ADVERTENCIA : al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes, no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. Recuerde tener suficiente espacio en disco cuando ejecute esta opción, caso contrario la opción no se ejecutará. FECHA DEL SISTEMA FECHA DEL SISTEMA ---------------------------------Indique Fecha : 07/01/1994 <- Continuar_ ---------------------------------Opción para actualizar la fecha del sistema. FINALIZAR Opción que permite finalizar la ejecución del sistema y salir al sistema operativo o al STARMENU. A continuación se nombran todos los parámetros que al ejecutarse los programas pueden cambiar el comportamiento habitual del sistema. Para ______________

invocar estos comandos, simplemente escriba los al programa específico que desee ejecutar. Ejemplo: SAINT parametro1 parametro2 .... etc. SAINT NOVELL 01 Indica que es multiusuario en la red NetWare de Novell y que es la estación 01. Parámetros Generales: EMS Carga los programas en memoria expandida. Este comando acelera la ejecución de los programas. Esta operación puede tomar varios segundos en ejecutarse. VON Evita que el protector de pantalla se active. VOFF El protector de pantalla se activa pero sin ningún tipo de animación quedando la pantalla en negro. B/N Comando para activar el blanco y negro en el sistema. NG NC Evita que el sistema utilice los caracteres gráficos en la pantalla. Utiliza los colores estándar de SAINT 5.0.

NOVELL Activa el sistema en redes Netware de Novell (R). MSNET Activa el sistema en redes compatibles con Microsoft Net. NOLPT Evita que el sistema haga un chequeo en la impresora local. USECFG Parámetro para reconstruir archivos al ordenar índices. Para ejecutarlo, se debe entrar previamente a cada una de las configuraciones de archivos. Este parámetro solo actúa sobre los cuatro archivos configurables: ACLIE, APROV, AMULT, APROD. Parámetros de ventas: REF Se utiliza para que en las ventas, compras o en las operaciones de inventario, el sistema pregunte por la referencia en vez del código del producto. GIR Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración de facturas financiadas. CAJA Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración de punto de venta.

OTRO de otro.

Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración

NOAUTO Este comando se usa para evitar que automáticamente el impuesto se incluya a los precios cuando se factura a clientes consumidores finales. Por defecto el sistema, al momento de facturar, incluye el impuesto a los precios para los consumidores finales y lo desglosa en los contribuyentes. PROBLEMAS Y SOLUCIONES Algunos de los problemas que pueden presentarse en el sistema SAINT, están básicamente descritos en los siguientes párrafos. Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente. a) Los archivos no han sido creados o han sido borrados algunos de ellos. Puede suceder que al intentar copiar archivos de datos de un directorio a otro, con la instrucción COPY, los que tienen tamaño cero (0 Bytes) no son copiados y por lo tanto no aparecen en el directorio de trabajo. b) Hay demasiados archivos. Esto se puede solventar modificando el archivo CONFIG.SYS, indicando con la instrucción FILES una mayor cantidad de archivos abiertos. Por ejemplo: FILES = 60c) Discos originales mal copiados por daños físicos. d) Máquina no es ciento por ciento compatible. e) Drivers (Manejadores) especiales en el CONFIG.SYS pueden ser causa de conflictos al momento de ejecutar el sistema. Se sugiere evitar el uso de éstos, como por ejemplo drivers para manejo de relojes internos en equipos con procesadores 8086-8088, así como también programas residentes en memoria. Problema: Impresora imprime defectuosa. Puede suceder que su impresora no esté bien configurada como una IBM Proprinter, no esté conectada o esté conectada a un puerto diferente al de impresión. En cualquiera de los casos, revise las conexiones y remítase al manual técnico de la impresora para asegurarse de su correcta configuración y que corresponda a la señalada en el programa de instalación. Problema: Pérdida de datos o aparición defectuosa. Sucede cuando los índices se encuentran defectuosos, por fallas eléctricas, por apagar el computador en plena actualización de archivos, por haber

BAT del disco de arranque: Ejemplo: C:\DOS\SHARE. Para evitar este problema. recomendamos utilizar los servicios de un especialista en redes. El programa SHARE.recuperado datos defectuosos. Para solventar las dificultades de índices dañados. Proveedores. Problema: El resumen gerencial muestra cero (0) en los saldos de bancos.O. Generalmente este programa se encuentra en el directorio del D. Problema: El sistema no incorpora nuevos registros. Parámetro de red no corresponde a la misma. Por ejemplo: Estadísticas. Esto sucede cuando no hay espacio en el disco duro.EXE es una herramienta del sistema operativo D. Ud.O. Problema: Pérdida de datos al ordenar índices: Este problema sucede en los archivos de: Inventario. Estación de trabajo no instalada. Clientes o Varios y puede ser causado por que la configuración de sus bases de datos no coincide con la del archivo.EXE. Esto sucede cuando en el módulo de bancos no han sido creados los bancos o en el archivo de monedas el factor de cambio de las monedas definidas para cada banco esta en cero (0). y para no interrumpir las operaciones del sistema. debe ejecutarlo agregando éste comando en el AUTOEXEC. por borrar datos o su versión del sistema administrativo no corresponde a los datos que usted posee. El archivo no permite ser leído o escrito (en algunas redes debe señalarse que los archivos van a ser de lectura.S.EXE . Problema: El programa no se ejecuta por falta del SHARE. primero se debe grabar la configuración de todos los archivos en el módulo de instalación. En caso de que persista el problema utilice los servicios de su distribuidor. PROBLEMAS EN REDES Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente. y luego se procede a ordenar índices.S. estación de trabajo mal instalada. escritura y compartidos). active la opción de ordenar índices y cuando suceda que la versión no es la correcta utilice los servicios de su distribuidor para que actualice la data. se continúan llevando a cabo las transacciones y actualizando los registros que ya existen. para las aplicaciones de multiusuario.

Problema: La información o datos no se ven en pantalla.El archivo no permite ser leído o escrito (en algunas redes debe señalarse que los archivos van a ser de lectura. por precaución. Recomendación: Cuando falle la energía eléctrica o se apague una estación de trabajo en momentos en que el sistema está actualizando los archivos. Estación de trabajo no instalada. estación de trabajo mal instalada. porque éstos en algunas redes provocan problemas con el uso de la memoria. Parámetro de red no corresponde a la misma. 3. asegúrese de cumplir ciertos requisitos como los siguientes. deben ordenar los índices activando la opción ordenar índices y..BAT.Verificar la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo incluyendolo en el AUTOEXEC..EXE para compartir los archivos.Cambiar los atributos de los archivos .. ejemplo: FLAG \SAINT\DATA\*. escritura y compartidos).Ejecutar el programa FLAG. Tomemos como ejemplo la red LAN-Smart. recomendamos utilizar los servicios de un especialista en redes. Reordenar índices.* FLAG \SAINT\SISTEMA\*. Usar el Instala con los parámetros adecuados y desde cada estación de trabajo. Ejemplo: SAINT NOVELL 01 SAINT MSNET 01 . 1.* SISTEMA : \SAINT\SISTEMA DATOS : \SAINT\DATA HISTORICO: \SAINT\HISTORIA Cuando ejecute el sistema SAINT debe usar el mismo parámetro (dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su equipo.OVR a SOLO LECTURA con el programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario. Eliminar programas residentes. 2. En las redes cuya topología sea compatible con MSNET.* FLAG \SAINT\HISTORIA\*. hacerlo por lo menos una vez al mes (no es obligatorio).

Ps Revise el config.0 y 3. ya que éstas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros.Posible Solución -----. si el sistema está en redes.sys y aumente el número de archivos. Ps Verifique la ubicación de los datos. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. los atributos de los directorios han sido modificados.15C. Verifique la ubicación de los datos. convierta los atributos en compartidos 6 Calificador no permitido de archivo.2. esta asociado al manejo de archivos de DOS. Ps Modifique el Config. C. Ps Verifique los atributos de los archivos. C Los atributos de los archivos han sido modificados. 2.1 conjuntamente con los shell versiones 2. el directorio de datos se encuentra lleno. C Este error nunca debe suceder. 5 Acceso negado a un archivo. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las versiones 2.Causa .Sys del equipo ha sido modificado.Posible Solución .----------------------------------------------------------Código I/O Errors Descripción .Sys colocando FILES=150. 3. produciendose un estancamiento del sistema.2 o mayor. 2. C el Config. detecta : Código Run -Time Descripción . Si está en red. por ejemplo. Este problema puede presentarse cuando los archivos del sistema están incompletos. revise el acceso de los usuarios. Luego de esto encienda nuevamente el computador.Causa . 3 El directorio de datos especificado por el programa. Estos errores ocurren cuando. Este problema se solventa cambiando el shell por una versión 3. LISTA DE ERRORES A continuación enumeramos los errores que se pueden generar en el sistema bajo las fallas que el compilador TURBO PASCAL por Borland Int. C la ubicación de los datos es incorrecta.2. es obligatorio. los atributos de los archivos han sido modificados o los datos no se encuentran en el directorio esperado. -------. una estación pretende leer un registro bloqueado por otra. no existe.----------------------------------------------------------2 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe.15. 4 Demasiados archivos abiertos. 3.NOTA: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el número de estación.Ps Al momento de Recuperar o Duplicar los datos utilice la opción que posee el sistema (recuerde que la instrucción Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0).1.

152 Dispositivo fuera de linea. C. 103 Archivo no abierto. ------------------------------------------------------------------Código Fatal Error Descripción .Posible Solución -----.-------------------------------------------------------------200 División por cero. Ps Verifique el dispositivo. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. Los atributos del archivo han sido alterados. ejecute el comando CHKDSK para verificar la unidad. 208 Archivo Overlay no existe. C. debido a una inconsistencia en los Datos. C Registro de datos embasurado. 150 Disco protegido para escritura. 101 Error escritura en el disco. Ps. C. Encienda nuevamente el dispositivo. El dispositivo de salida se encuentra 154 Error de acceso a la data. El dispositivo con el que se está trabajando ha sufrido una falla.--------------------------------------------------------100 Error lectura en el disco. 203 Memoria insuficiente. Los programas originales pueden haberse deteriorado. 162 Error en el dispositivo C. C El dispositivo de escritura ha sido protegido para evitar escritura. el sistema está efectuando una división entre cero. instale . Ps. chequee el disco duro. Ps Ordene los índices. no existe memoria libre suficiente para ejecutar el programa. Ps Ejecute el programa CHKDSK para verificar la unidad de almacenamiento. C El archivo de datos se encuentra corrompido. si persiste el error comuníquese con el servicio técnico.Causa . Ps Elimine los programas residentes. C.---------. Remueva la protección del dispositivo. Ps Ejecute la ordenación de índices. Ps Verifique el espacio en disco eliminando información innecesaria. C. 205 Operación invalida con números reales. C La unidad de almacenamiento presenta problemas. C La unidad de almacenamiento puede estar llena ( 0 bytes Free ) o averiada. inhabilitado. Ps Si el sistema opera en ambiente monousuario. Ps. Ps Ejecute la opción de ordenar índices.

no existe memoria libre suficiente para ejecutar el programa.nuevamente el paquete original. Verifique la ubicación de los datos. Luego de esto encienda nuevamente el computador.Posible Solución ---------.Ovr sean de sólo lectura. 10100 Memoria insuficiente. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. Ps Modifique el Config.Sys colocando FILES=50. . C. Probablemente el archivo .DIA esté dañado o existan errores físicos en el disco duro. C.Sys del equipo ha sido modificado. Ps Ordene los índices. los atributos de los archivos han sido modificados o los datos no se encuentran en el directorio esperado. 209 Archivo de overlay dañado. Código Error de Archivos Descripción . 10070 Error al leer archivo. Esto puede ocurrir cuando: al estar actualizando archivos se produce una falla eléctrica. 10000. instálelo de nuevo. Ps Al momento de Recuperar o Duplicar los datos utilice la opción que posee el sistema (recuerde que la instrucción Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0).--------------------------------------------------------original. C.--------------------------------------------------------9901 Demasiados archivos abiertos. si el problema persiste. 10120 Indices probablemente dañados. Ps Elimine los programas residentes. estando en redes una estación trabaja con parámetros de red y otra estación entra a trabajar como monousuario o dos usuarios entran con el mismo número de estación. de lo contrario cerciórese que los programas . 9903 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe. chequee el disco duro. C. 10030. C el Config. Este problema puede presentarse cuando los archivos del sistema están incompletos. 10010. chequee el disco duro.Causa . Ps Ordene los índices. Ps Instale nuevamente el paquete ---------. el disco duro puede tener sectores dañados.

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