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Manual de Saint Administrativo

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Manual de Usuario de Saint

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

Manual de Usuario de Saint

INTRODUCCION El Sistema Administrativo Interdependiente es un programa de aplicaciones administrativas diseñado para ayudar a la gerencia en el proceso de toma de decisiones en la empresa usando métodos cuantitativos. Es un sistema que puede ser operado por varios usuarios al mismo tiempo en redes de hasta 999 estaciones y actualiza los archivos de datos en forma inmediata. Posee un módulo administrativo en donde se concentran todos los procesos rutinarios de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios, clientes, proveedores, vendedores, tarjetas de crédito, servicios, servidores y análisis de ésta información a través de numerosos reportes ya configurados para facilitar su manejo. También cuenta con un módulo de compra y de venta. En este manual usted encontrará la forma de sacar el mejor provecho a su inversión.

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

Manual de Usuario de Saint

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA Microcomputador IBM o (mínimo). compatible de 640 KBytes de memoria RAM

Monitor a color, blanco y negro o monocromático. Unidad de disco flexible de 3½ 1.44 Megabytes. Disco duro. Sistema operativo DOS 3.0 ó mayor. Impresor de 80 columnas.

INFORMACIÓN GENERAL SAINT fué realizado totalmente en lenguaje BORLAND PASCAL (R) marca registrada de Borland International Inc. I.B.M. marca registrada por International Business Machines. NOVELL. marca registrada por Novell, Inc. MS-NET. marca registrada de Microsoft. NETWORK-OS. marca registrada por CBIS, Inc. 3COM. marca registrada por 3COM Corporation. NTNXNET. marca registrada por Alloy's Ntnx. VINESNET. marca registrada por Bogan S. Vines SAINT. marca registrada por SAINT de Venezuela C.A. SAINT de Venezuela C.A., vende una licencia para Administrativo Interdependiente (SAINT). el uso del Sistema

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

daños a equipos. Verifique que esto sea cumplido. tocar la parte interna del disco. sea cual fuere su causa.A. exponerlos a temperaturas menores de 10 grados o mayores de 50 grados centígrados y exponerlos al polvo. del mal funcionamiento de los sistemas SAINT. [CTRL][←]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la izquierda. exponerlos a rayos solares.VERSIÓN 7. para gozar de los beneficios de tener un sistema original. TECLAS DE USO COMUN [CTRL]: Está situada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado. rayarlos con lápiz o cualquier objeto punzante.. En posición activada permite insertar información sin borrar la SISTEMA ADMINISTRATIVO .. autorizado por SAINT de Venezuela C.Manual de Usuario de Saint SAINT de Venezuela C.5 . [CTRL][→]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la derecha. doblarlos. tiempo de trabajo. [CTRL] [T]: Borra la palabra en donde este ubicado el cursor.A. pero conjuntamente con otra sí. no exponerlos a electromagnetismos. [INSERT]: existente. discos con etiquetas que identifican al programa con el logo de SAINT de Venezuela C.A. [CTRL] [Y]: Borrar desde la ubicación del cursor hasta el fin de la línea. [CTRL] [Q]: Recupera la información que estaba antes de ser modificada. y al ejecutar los programas que componen el sistema deben aparecer en pantalla. daño o alteraciones de datos o información. es el único propietario de los derechos de autor del Sistema Administrativo Interdependiente (SAINT) El propietario de la licencia posee un original ejecutable del sistema. SAINT de Venezuela C. Presionándola sola no transmite ningún carácter o símbolo. el cual debe contener un número de licencia. su certificado.A. si se encuentra en la misma línea el cursor. esto es. no garantiza la pérdida. SAINT de Venezuela C. garantiza los daños físicos sufridos en los discos originales por treinta (30) días continuos.A. el nombre del propietario de la licencia y su respectivo número. a partir de la fecha cierta de la operación de compra-venta. siempre y cuando estos hayan sido usados con las debidas precauciones para el manejo de los mismos.

[ALT][M]: Cuando se trabaja en modo multiusuario. vuelva a ejecutar ALT-R.Manual de Usuario de Saint [DEL]: Se utiliza para suprimir. retorna la imagen. [ALT][F10]: Oculta lo que esté en la pantalla.. oprimiendo cualquier tecla. ↑: ↓ : Este símbolo representa la tecla Flecha hacia arriba Este símbolo representa la tecla Flecha hacia abajo SISTEMA ADMINISTRATIVO . [F2]. [END]: [HOME]: Posiciona el cursor al final de la línea. puede controlar la estación monitoreada. [ALT][F1]: Activa el manual de ayuda en línea (Help). pero conjuntamente con otra sí. Para poder utilizarla primero debe ejecutar el programa INSTALA con el parámetro de red y el número de estación. borrar caracteres. [F1]: Se usa generalmente para solicitar información del registro donde se encuentre el cursor. Presionándola sola no transmite nada al computador. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R Ud. En el archivo de usuarios del sistema.5 . Ud. [ALT][T]: Transparentar la ventana actual. [ALT]: Esta tecla se encuentra en la parte inferior del teclado al lado de la barra espaciadora.VERSIÓN 7. aparecerá el ítem de CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada. también debe indicar si los usuarios pueden o no monitorear. luego en la opción de Configuración de Usuarios. Coloca el cursor al inicio de la línea. Esto permite visualizar cualquier información que esté en la ventana anterior.: [F1 Información ] [F1 Estadísticas ]. Para salir de éste control. [ALT][C]: Activa la calculadora en línea. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente. esta combinación de teclas le permite el monitoreo de otras estaciones e inclusive tomar el control de teclado de las mismas. y aparecerá en pantalla cuando se encuentre activada con un rótulo que muestra su aplicación Ej. y muestra imágenes para que usted sepa que el computador está encendido.[F10]: El rótulo indica su aplicación cuando está activada.

VERSIÓN 7.5 .Manual de Usuario de Saint SISTEMA ADMINISTRATIVO .

. 4.Ubíquese en el nuevo subdirectorio: C:\>CD SAINT [ENTER] 7... uno por uno..Verifique que el computador tenga espacio suficiente en el disco duro para desempaquetar el sistema. el cual contiene una serie de opciones útiles para la instalación del sistema siguiendo los siguientes pasos: 1.. si no existen Ud. Entre los programas ejecutables de SAINT existe el programa INSTALA. y copie el contenido en el disco duro: C:\SAINT>COPY A:*.Ubique el directorio principal del disco duro a través de la instrucción: C:\>CD. para unir y desempaquetar los programas de SAINT: C:\SAINT>UNIR [ENTER] SISTEMA ADMINISTRATIVO .5 . luego.[ENTER] 5.Asegúrese que en el archivo Config.sys existan los siguientes parámetros mínimos: FILES=60 y BUFFERS=10.VERSIÓN 7. De ésta manera el sistema funcionará adecuadamente.Manual de Usuario de Saint INSTALACIÓN INSTALACION DEL SISTEMA Se recomienda respaldar la data si va a realizarse la reconstrucción de archivos con el actualizador de versión.. Debe crearlos o modificarlos según el ejemplo. apague y encienda de nuevo su computador.* [ENTER] 8.Encienda su computador 2..Crear un subdirectorio para el sistema: C:\>MD SAINT [ENTER] 6..Ejecute el programa de unión de archivos..Coloque los diskettes en la unidad de disco A. 3. (10 MBytes libres mínimo).

fue diseñado para trabajar en casi todas las redes. 3COM Desarrollada por 3COM Corporation. o en otras redes de comunicación compatibles. VINESNET Desarrollada por Bongan's Vines.) de esto depende el buen funcionamiento de su sistema de red y por ende de los programas que se ejecuten en la misma. SAINT. NETWORK-OS Desarrollada por CBIS. MS-NET Desarrollada por Microsoft. NTNXNET Desarrollada por Alloy's Ntnx. La instalación en redes. pero su mejor funcionamiento se dá con estos tipos de red: NOVELL Red NetWare Desarrollada por Novell Inc. software original.3Com . llame al programa de instalación: C:\SAINT>INSTALA [ENTER] INSTALACION EN REDES Si no posee una red. Recuerde haber cumplido con todas las especificaciones técnicas de la red antes de hacer la instalación del sistema (cableado.NtnxNet .Manual de Usuario de Saint 9.Novell .Network-Os . tarjetería.5 .VERSIÓN 7. Inc.. sólo difiere a la instalación monousuario a partir del punto 9. ya que el sistema indicará errores de instalación y no funcionará en condiciones óptimas.Finalizado el paso anterior...Ms-Net .VinesNet Parámetros: Novell MsNet CbisNet MsNmn NtnxNet VinesNet Ejemplo de utilización de parámetros en la instalación (Novell): C>INSTALA NOVELL 01 INSTALA: Programa de Instalación SISTEMA ADMINISTRATIVO . conectores. no ejecute los parámetros o comandos que se explican a continuación. en que usted debe darle al programa INSTALA un parámetro dependiendo del tipo de red que utilice. Tipo de Red .

SISTEMA ADMINISTRATIVO . Este problema se solventa cambiando el shell por una versión 3. borrar etc. todos los atributos indicados en esa opción es decir: lectura. .1. Una vez incluido el directorio.15C.* SRW FLAG \SAINT\HISTORIA\*. ya que éstas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros.5 .1 conjuntamente con los shell versiones 2. Trustee Directory Assignments para incluir a través de la tecla INSERT el directorio donde se instaló el sistema.15. Estos errores ocurren cuando. Donde SRW Indica que es un archivo compartido. escritura. FLAG \SAINT\*.0 y 3.OVR a SOLO LECTURA con el programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario. En las redes cuya topología sea compatible con MSNET. SRO " " " " " " de solo lectura.VERSIÓN 7.Cambie los atributos de los archivos .MSG.: ejecutar el comando FLAG indicándole la opción de FLAG \SAINT\DATA\*. lectura y escritura.MSG SRO Solo para el archivo SAINT. FLAG \SAINT\SAINT. por ejemplo. produciéndose un estancamiento del sistema. También es necesario compartir archivos Ej. 2. Ejecute además en el programa SYSCON.Manual de Usuario de Saint NOVELL: Tipo de Red 01: Número de estación a ser instalada OBSERVACIONES: Se aplica a cada uno de los programas ejecutables.2. la opción User Information y dentro de ésta. asegúrese de cumplir los siguientes requisitos.EXE SRO " " " " EXE.2 o mayor utilizando el programa: NETX. presionado ENTER incluya con la tecla INSERT.* SRW FLAG \SAINT\*. 3. Teniendo como ejemplo la red LAN-Smart.2. Por cada satélite debe realizarse esta operación cambiando el parámetro de 01 hasta 999 dependiendo de la estación que esté activando. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las versiones 2. (R) 1.EXE. una estación pretende leer un registro bloqueado por otra.EXE.OVR SRO Solo para archivos extensión OVR. 3.. 2.* SRW FLAG \SAINT\SISTEMA\*.

.Si va a utilizar los programas SAINT?..5 . NOTA: Si posee un monitor monocromático VGA o Composite. 3. Verifique que al ejecutar el sistema.ICO) para la presentación del programa. Cuando se ejecute el programa SAINT debe usar el mismo parámetro (dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su equipo.Manual de Usuario de Saint 2. SISTEMA ADMINISTRATIVO ..BAT de la estación que actúe Como servidor.EXE en ventana reducida de WINDOWS debe ejecutarlos con el parámetro NG para evitar de esta forma cargar los carateres especiales del programa.SAINT incluye un ícono (SAINT.* El comando FLAG debe incluirse en el AUTOEXEC. Una vez allí se ejecutan los pasos del 4 al 9 de la instalación. la palabra Estación: que indica si realmente está trabajando en modo multiusuario. DETALLES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO 1.EXE para compartir los archivos.BAT. utilice el parámetro B/N para obtener una mejor apreciación del sistema. Ejemplo: SAINT NOVELL 01 SAINT MSNET 01 NOTA IMPORTANTE: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el número de estación.. aparezca en la línea inferior derecha. Ejemplo: SAINT B/N SAINT NOVELL 01 B/N INSTALACION EN WINDOWS 95 Para instalar el programa tiene que ejecutar la opción del MS-DOS e irse al sistema operativo.* FLAG \SAINT\HISTORIA\*.Verifique la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo incluyéndolo en el AUTOEXEC.VERSIÓN 7.* FLAG \SAINT\SISTEMA\*. ejemplo: FLAG \SAINT\DATA\*. 2. es obligatorio.Ejecute el programa FLAG.

Siempre que esté en Win95.Acuérdese de algo muy importante: Win95 no es una red. Ejemplo: SAINT MSNET 01 SAINTV MSNET 02 SAINTC MSNET 03 SAINTB MSNET 04 4.Manual de Usuario de Saint Ejemplo: C:\SAINT\SAINT NG MSNET 01 OTRAS RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON WIN95 1.5 . puede cargar todos los módulos de SAINT en Win95 al mismo tiempo y lo que tiene que hacer es asignar un número de estación a cada una de ellos.. un disco. debe obligatoriamente usar el parámetro de red aunque su sistema esté en monousuario.Ud.). etc.Para un mejor funcionamiento se recomienda que la versión de Win95 sea la revisión OSR2. A veces vale la pena hacer un esfuerzo e invertir en la instalación de una verdadera red. Ud..En la carpeta de Programa haga click en el botón de Avanzada y luego haga click en el primer recuadro que indica: Evitar que los programas basados en MS-DOS detecten Windows y desactive las otras dos opciones.. Win95 solo comparte recursos (una impresora.. Ejecute Propiedades y verifique lo siguiente.Ejecute INSTALA en monousuario y en DATOS DE LA EMPRESA.. elimine en los directorios la letra del disco y los dos puntos. Ejemplo SISTEMA: C:\SAINT\SISTEMA se convierte en \SAINT\SISTEMA DATOS: C:\SAINT\DATA " " " \SAINT\DATA HISTORIA: C:\SAINT\HISTORIA " " " \SAINT\HISTORIA 5. 6. Esto se debe a que el Win95 puede realizar varias tareas simultáneamente y el SAINT sin el parámetro de red no puede verificar si ya la aplicación está cargada o no. por que Win95 no está preparado para soportar los trabajos que éste tipo de implementaciones requiere.VERSIÓN 7. como por ejemplo Windows NT o NetWare de Novell. ejecuta SAINT desde un icono le recomendamos lo siguiente. No intente conectar mas de 3 equipos tratando de hacer una red. 3. SISTEMA ADMINISTRATIVO . Active también la opción de Cerrar al salir.. .Si Ud. 2. una unidad CD.

En la carpeta de Pantalla active la opción de Pantalla completa. 2. desactivar la opción de Permitir 7.INI. en el archivo CONFIG. 3. el sistema tarda 1 minuto en enviar a imprimirlo.5 .NT. ACCESO AL PROGRAMA SISTEMA ADMINISTRATIVO . Este problema se presenta cuando al ejecutar un reporte desde SAINT. debe agregar lo siguiente: [NETWORK] PRINTBUFTIME=10 [IFSMGR] PRINTBUFTIME=10 Donde el 10 significa 10 segundos de espera. Esta operación se debe realizar en todas las estaciones que compartan una impresora de red. exista el siguiente valor mínimo: FILES=200. Si tiene una red Windows NT verifique que en el servidor. Se recomienda no usar menos de 5 segundos por que esto haría colisionar los trabajos de impresión. En la opción Ejecutar del menú de Windows 95 escriba lo siguiente SYSEDIT y oprima [ENTER]. Debe abrir el archivo SYSTEM. . El programa mostrará una serie de archivos del sistema y Ud. Ejemplo: SAINT MSNET 01 EMS COMO SOLVENTAR EL RETARDO DE IMPRESION EN WINDOWS 95.En la carpeta de Miscelánea se debe protector de pantalla. 8.VERSIÓN 7. Para aumentar la velocidad de ejecución de los programas. A continuación le indicamos los pasos para corregirlo: 1. se recomienda usar el parámetro EMS para trabajar con la memoria expandida.Manual de Usuario de Saint . Una vez dentro de este archivo ubique la sección [386ENH] y después de la última línea de comando de esta sección y antes del siguiente encabezando Ud.

A.Manual de Usuario de Saint Inicialmente el programa INSTALA debe ser manipulado por una persona de alta jerarquía y confianza. Este consta de una serie de opciones que le permiten adaptar el programa. FUNCION DEL PROGRAMA INSTALA La principal función de este programa es preparar los archivos indispensables para el funcionamiento del sistema. etc.5 . como por ejemplo el I.G. así como también la especificación de los directorios en los cuales el sistema creará los archivos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo.V.M. Estas medidas son necesarias porque existen archivos de configuración de niveles y claves de acceso. ya SISTEMA ADMINISTRATIVO . Se debe indicar las siglas hasta un máximo de 10 caracteres.V (Impuesto General a las Ventas). Posee seis (6) teclas de función indentificadas desde F1 hasta F6 como se muestra a continuación: F1 Configuración de la empresa ________________________________ F2 Archivo del sistema ________________________________ F3 Configuración de impresoras ________________________________ F4 Formatos de impresión ________________________________ F5 Configuración de usuarios ________________________________ F6 Configuración de ventas ________________________________ F1 CONFIGURACION DE LA EMPRESA Esta opción está dividida en: Datos de la empresa: Esta opción permite detallar los datos de la empresa. de acuerdo con las necesidades de su empresa. (Impuesto al Valor Agregado). (Impuesto a las Ventas al Mayor). I. Esta opción es obligatoria al momento de instalar el sistema y es muy importante tener presente que debe existir suficiente espacio libre en el disco. En esta opción se exige identificar el tipo de impuesto aplicado a las ventas y/o compras. SAINT activará las ventanas de Acceso Restringido para que sólo los usuarios autorizados puedan utilizar el sistema. I.VERSIÓN 7.V. MUY IMPORTANTE: una vez que se han establecido las claves.

5 . Al ejecutar la configuración de archivos. Los directorios que se deben especificar son los siguientes: SISTEMA : Este guarda archivos para uso interno del sistema. Ejemplo: Directorios normales: SISTEMA : C:\SAINT\SISTEMA DATOS : C:\SAINT\DATA HISTORICO: C:\SAINT\HISTORIA TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL Se debe utilizar en estas redes lo siguiente: SISTEMA : \SAINT\SISTEMA DATOS : \SAINT\DATA HISTORICO: \SAINT\HISTORIA TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL Configuración de archivos: Es una herramienta del sistema SAINT que permite configurar las principales bases de datos a sus necesidades particulares de información. se le recomienda no especificar la unidad de disco en cada uno de los directorios. dándole una flexibilidad nunca antes obtenida en ningún otro sistema administrativo. Etc. las cuales pueden modificarse. 10Net.Manual de Usuario de Saint que el sistema guardará todos los movimientos que realice en los mismos. TEMPORAL : Muy útil en ambiente de redes.). Al escoger el archivo que desee cambiar aparece una lista de campos conteniendo información como la que se muestra a continuación: SISTEMA ADMINISTRATIVO . Se recomienda ubicar este directorio en los discos locales de cada estación para evitar el uso del disco duro del servidor y agilizar la velocidad de respuesta del sistema. que se deseen consultar. Si Ud.). aparece una selección de las bases de datos. etc.VERSIÓN 7. está utilizando una red estilo peer to peer (Lan-Smart. Compras. HISTORICO: Para efectuar los respaldos de los meses ya procesados Facturas. DATOS : Para todos los archivos de datos.

Longitud: Indica la longitud del campo. Información: Para indicar si aparecerá en la ventana de información de la ayuda. Decimales: Número de decimales del campo. éste campo no se mostrará en ninguna parte del sistema. ACTIV INFO 2 3 4 5 VARI Código Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 100 Descripción Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 101 Clase Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 102 Representante Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 103 Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 104 Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 105 Teléfonos Alfanumérico 30 0 Si Si Si Si Si Si 106 Días de crédito Numérico 3 0 Si Si Si Si Si Si 107 Indique el Nombre del campo 1/40 F1 Guardar ----------------------------------------------------------------------------------Título del campo: Para indicar el nombre del campo a configurar. Tipo campo: Para especificar si el campo es Alfanumérico. según el nivel de acceso que se desee. . F1 Permite guardar su configuración. Si no está activo. Nivel 2 hasta 5: Para que el campo pueda ser consultado o modificado. si es numérico. Numérico.CONFIGURACION DE ARCHIVOS DE PROVEEDORES ---------------------------------------------------------------------TITULO CAMPO Tipo Campo LONG DEC. Activo: Para habilitarlo en el programa. Variable: Este número se refiere a la variable que se utilizará en los formatos de impresión. Fecha.

En estos campos se indicará el número correlativo que se quiere para comenzar la numeración de los documentos. solo pueden ser utilizados para consulta para ser impresos en los formatos o por el generador de reportes.Próximo número de factura : Indica el consecutivo de las facturas de venta. serán borrados sin posibilidad de RESTAURARLOS. agregados o eliminados. DEFINICION DE CAMPOS : . etc. que se irán incrementando automáticamente a medida que se ejecuten las operaciones impresas por el sistema. sin borrar la información principal de estos. existencias. Los campos creados por el usuario. solo borra estadísticas. OBSERVACION: Una vez creados los archivos si intenta activar de nuevo esta opción. . si se desea realizar una modificación. Creación de archivos: Permite crear los archivos de datos. CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR. es decir. una vez configurados y dejando a estos en blanco ( sin registros). Inicializar archivos: Permite inicializar los archivos de datos. F2 ARCHIVO DEL SISTEMA Este archivo contiene una serie de campos con información. se advierte que ya los mismos fueron creados. . relativa a los correlativos que utilizarán los documentos que emite el sistema en las operaciones que se desarrollan en VENTAS. número con que va a comenzar el . saldos.Próximo número de presupuesto: Indica el número con que va ha comenzar el consecutivo de los presupuestos ó cotizaciones. El sistema reconstruirá su archivo con los campos modificados.Próximo número factura de caja (Punto de venta): Indica el número con que va a comenzar el consecutivo de las facturas de venta de caja. descripciones etc.Se puede configurar hasta un máximo de 40 campos por cada archivo e indicarle la longitud que tendrán sus códigos. para poder realizar la operación. se recomienda hacer un Respaldo de datos y disponer de suficiente Espacio en disco. IMPORTANTE: Una vez configurado un archivo y al poseer datos el mismo. si insiste se volverán a inicializar los archivos y en el caso de existir datos en estos.

Próximo número de descargo de inventario: indique el consecutivo de las descargos..: Traslado del producto XXX desde el depósito Nº 01 al depósito Nº 03. .Próximo número de nota de débito proveedores: se refiere al número con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a proveedores en cuentas por pagar.Próximo número de orden de compra: corresponde al número consecutivo de las órdenes de compra. . .Próximo número de nota de entrega: Indica comenzar el consecutivo de las notas de entrega.Próximo número de nota de débito: Se refiere al número con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a clientes en cuentas por cobrar. el número con que va ha .Próximo número de nota de crédito: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las notas de crédito emitidas a clientes en cuentas por cobrar. Ej. . . .Próximo número de cargo de inventario: indique el consecutivo de los cargos. inventario: indique el consecutivo de los . . . .Próximo número de traslados: Indica el número con que va ha iniciar el consecutivo de los traslados de mercancía entre depósitos. .Próximo número nota de crédito proveedores: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las notas de crédito emitidas a los proveedores en las cuentas por pagar.Próximo número de ajuste de descargos.Próximo número de planilla de cobranza: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las planillas de cobranzas recibidas emitidas al efectuarse operaciones de recepción de dinero.Próximo número de devolución: Indica el número con que va ha comenzar el consecutivo de las devoluciones en ventas. .Próximo número constancia de retención: se refiere al próximo número de constancia de retención de impuesto a proveedores. .Próximo número de recibo de caja: se refiere al número con que comienza el consecutivo de los recibos de caja emitidos al efectuarse operaciones de recepción de dinero.

: Sueldos y salarios. En el archivo del sistema también se registran los parámetros que rigen el tiempo durante el cual se archivará la información correspondiente a: . Cuando los costos son variables intermensualmente. debe indicar el próximo número de pedido. energía eléctrica. Nro. con operaciones de . cargos y descargos de inventario. consumo telefónico.Meses a guardar Ordenes de Compra : ídem presupuesto. . En caso de responder en forma afirmativa. reimpresión) detallada.Enumerar pedidos (s/n). pedido: para indicar si desea enumerar en forma correlativa los pedidos de clientes. no se podrá hacer consultas de las compras (visualización. Monto que será reflejado en el resumen de operaciones. para ser consultados por los usuarios. gastos mantenimiento de oficina. a guardar transacciones de . traslados. de lo contrario la pregunta será obviada. . para que en ese lapso de tiempo puedan ser facturadas parcial o totalmente. Solo se debe incluir aquellos costos considerados como fijos. Esto permite tener una cantidad uniforme como costo aproximado que a su vez podrá facilitar el cálculo de la utilidad neta que obtiene la empresa en el ejercicio comercial correspondiente a un (1) mes. . Por defecto meses a guardar es uno (1) pero pueden ser modificado de cero (0) hasta noventa y nueva (99).. Ej. en caso de asignar No.Meses a guardar seriales: número de meses productos con seriales. . Por defecto el número meses a guardar información es tres (3).Costos fijos aproximados del mes: Se refiere al monto que la empresa incurre en costos operativos en el transcurso de un ( 1 ) mes. se debe sacar la media de los mismos.Meses a guardar histórico de productos y servicios : Determina el número de meses que permanecen los datos procesados por el sistema relacionados con productos y servicios en el archivo histórico. por defecto meses a guardar son tres (3). pero puede variar entre cero (0) y noventa y nueve (99). etc.Guardar ítem de operaciones: idem a compras pero ajustes. . Tamaño del campo: 2 dígitos numéricos.Meses a guardar presupuestos: Establece el número de meses que permanecen los presupuestos ó cotizaciones almacenadas.Guardar ítem de compras: esta opción se utiliza para indicar al sistema si desea almacenar los ítem (productos y servicios) de las operaciones de compras para su posterior consulta.

- Monto a incrementar giros: Este campo se refiere al monto, que al momento de facturar con financiamiento, se incrementa a cada giro. Esto se puede aplicar a los gastos de manejo por las cobranzas cuando el giro no se ha cancelado a la fecha. - Utilizar I.V.A.: esta opción permite habilitar el manejo del IVA. en el sistema. - Porcentaje general de I.V.A.: esta opción permite que aparezca al momento de registrar un producto el I.V.A. a ser cobrado al momento de la venta, este I.V.A. puede ser modificado al momento de registrar el producto. - Incluir flete al I.V.A. Ventas: esto significa que si el flete será tomado en cuenta como total de factura para el cálculo del I.V.A. a ser retenido. - Incluir flete al I.V.A. Compras: esto significa que si el flete será tomado en cuenta como total de compra para el cálculo del I.V.A. a ser cancelado. - Pagar comisión sobre retención en venta: Esto significa que si se pagarán comisiones sobre el monto de la retención efectuada en ventas. - Redondear I.V.A. y precios: Se utiliza para redondear los precios y el I.V.A. en los módulos administrativo y ventas, para evitar el uso de los decimales. Si se activa esta opción se debe realizar un ajuste de precios con incremento cero (0) pero con redondeo de unidades. - Redondear cifras en ventas: Se utiliza para redondear los totales de las operaciones de ventas. Este redondeo se realiza a través del primer descuento global, haciendo que al sumarlo con el impuesto de exactamente un número sin decimales. F3 CONFIGURACION DE IMPRESORAS Configure las impresoras según las características técnicas de las mismas. Las nueve configuraciones de impresora manejadas por el sistema, por defecto vienen configuradas como impresora IBM Proprinter, excepto la configuración No. 2 que contiene la configuración para impresoras HP LaserJet o compatibles, pero se puede cambiar y adaptar, colocando los códigos de impresión que vienen en el manual de su impresora. Configure su impresora como una IBM PRO-PRINTER para que la impresión de gráficos y textos sea satisfactoria. Cuando se utilizan en la configuración de la impresión dobles comandos estos se separan con el símbolo /. Ejemplo: Para imprimir letras resaltadas se utilizan los comandos ASCII #27 y #69 que se representa así:

Letra enfatizada: 27/69 También se aceptan comandos literales con el símbolo " en las impresoras PostScript, ejemplo: Letra comprimida: "begin small font F4 FORMATOS DE IMPRESION Esta opción permite dibujar y crear el formato de impresión que usa el SAINT en los siguientes casos: Facturas, Recibos de caja, Notas de entrega, Factura Punto de venta (Ticket), etc.. Al encontrarse en esta opción la tecla F1 muestra las variables necesarias para la elaboración de los formatos y explica la aplicación de las mismos detalladamente. Con la tecla F4 puede imprimir el formato para visualizar los cambios realizados; antes de imprimir se le preguntará por cual impresora desea realizar la impresión (1 a 9). F5 USUARIOS DEL SISTEMA Estos campos son para identificar los usuarios del sistema con su nombre, clave y nivel de acceso respectivo, además permite indicar si el usuario puede modificar información, modificar cuentas por cobrar y por pagar (siempre y cuando la operación no haya sido cancelada), si al momento de facturar puede modificar precios con la opción precio 0, si puede modificar los precios de los servicios, si puede facturar con existencia 0. El USUARIO No. 1 ES EL DENOMINADO SUPER-USUARIO, esto se debe a que posee el máximo nivel de acceso, permitiendo modificar el resto de los usuarios del sistema. Esta opción también se utiliza para configurar las opciones del menú así como también el número de impresora, por cada estación de trabajo en su empresa. Con esto, los diferentes menús, como ventanas de información, serán distintas para cada usuario. Cuando se trabaja en modo multiusuario aparece una opción llamada CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada. Si desea utilizar el monitoreo, entonces también debe indicar, en el archivo de usuarios del sistema, si los usuarios pueden o no monitorear. Para activar el monitoreo utilice las teclas ALT-M. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R Ud. puede controlar la estación monitoreada. Para salir de éste control, vuelva a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente.

F6 CONFIGURACION DE VENTAS Aquí es donde se configura el módulo de ventas, indicando las preguntas que desea que aparezcan en cada estación de trabajo, cuando el programa de ventas es invocado con sus diferentes parámetros. Debemos aclarar que Para activar cualquiera de estas configuraciones, ejecute el programa de ventas con el parámetro adecuado: SAINTV SAINTV CAJA SAINTV GIR SAINTV OTRO Activa la configuración de venta normal. " " " " punto de venta. " " " " financiamiento. " " " " otro. EDITOR FORMATO DE IMPRESION Esta opción es para diseñar los distintos tipos de formatos que utiliza el sistema SAINT. COMANDOS DEL EDITOR ^ Este símbolo acompañado de una letra indica que se debe oprimir la tecla CONTROL uego la letra específica. COMANDOS SENCILLOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR ^S ^D ^A ^F ^E ^X ^W ^Z ^R ^C Carácter a la izquierda Carácter a la derecha Palabra a la izquierda Palabra a la derecha Subir una línea Bajar una línea Pantalla hacia arriba Pantalla hacia abajo Retroceder una página Avanzar una página

COMANDOS AVANZADOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR ^Q ^S Ir al principio de la línea ^Q ^D Ir al final de la línea ^Q ^R Ir al principio del archivo ^Q ^C Ir al final del archivo ^Q^B Ir al principio del bloque ^Q ^K Ir al final del bloque COMANDOS DE INSERCION Y ELIMINACION

Estos archivos tiene como extensión .STD.STD son formatos para trabajar en hojas 9½ por 11 en forma continua. con las FORMAS Los archivos . desea trabajar con uno u otro formato. Si Ud. Los archivos .^V Modo de inserción ^N Inserta línea ^Y Borrar línea ^Q ^Y Borrar hasta el final de la línea ^G Borrar un carácter ^T Borrar una palabra COMANDOS DE BLOQUES ^K ^B Marcar principio de bloque ^K ^K Marcar final de bloque ^K ^T Marcar simple palabra ^K ^C Copiar bloque ^K ^Y Borrar bloque ^K ^H Mostrar / Desmarcar bloque ^K ^V Mover bloque COMANDOS GENERALES ^U ó ESC Abortar operación ^Q ^I Modo de autoindentación ^P Insertar carácter ASCII ^Q ^F Buscar ^Q ^A Buscar y reemplazar ^L Buscar la próxima concurrencia ^K ^S Grabar formato ^I Tabulador ^Kn Poner marca (n = 1 a 9) ^Qn Ir a la marca n ^J Ir al principio de línea COMANDOS PARA LA IMPRESION Existen una serie de archivos de formatos los cuales son utilizados para la impresión de documentos. pero también existe los archivos de extensión .TXT.Ubíquese en el directorio del sistema SAINT.SNT y .SNT son formatos preparados para trabajar CONTINUAS SAINT. simplemente ejecute los siguiente: 1.. .

STD *.Si desea siguiente: trabajar con las FORMAS CONTINUAS SAINT ejecute lo COPY *. CFACTURA. Si desea trabajar con los formatos de 9½ por 11 ejecute entonces: COPY *.TXT Factura para consumidor final CFACTDES. Recuerde que las extensiones de los archivos son las siguientes: TXT formato de trabajo el cual es utilizado por el sistema.TXT Factura FACTURAD.CD\SAINT [ENTER] 2. éste será presentado en pantalla donde puede ser modificado y posteriormente guardado con la tecla F2 como un archivo TXT de trabajo.TXT Factura caja (punto de venta) FACTURAO.TXT Factura para el parámetro OTRO.TXT Factura en espera consumidor final CFACTFIN. A continuación detallamos cada uno de los formatos: FACTURA.SNT FACTURA. Luego de leído el archivo seleccionado.TXT Factura en espera FACTURAF.TXT [ENTER] Esta instrucción copia los archivos de formatos SAINT sobre los formatos de trabajo.TXT Factura con descuentos parciales FACTURAE. STD copia de los formatos TXT.TXT Factura con descuentos parciales consumidor final CFACTESP.. También puede combinar ambos formatos según impresión. copiando el formato de la siguiente manera: Ejemplo: COPY FACTURA.TXT [ENTER] Esta instrucción copia los archivos de formatos Standard sobre los formatos de trabajo.TXT Factura con financiamiento FACTURDF.SNT *. se copia el formato de factura de FORMA CONTINUA SAINT sobre el formato normal de trabajo.TXT [ENTER] En este ejemplo.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial FACTCAJA.TXT Factura con financiamiento consumidor final las necesidades de .

TXT Presupuestos con financiamiento consumidor final CPROFFID.TXT Notas de entrega de proveedores ORDENCOM.TXT Devoluciones de ventas NOTAENTR.TXT Nota de crédito NOTADEBI.TXT Presupuestos con descuento parcial PROFORMF.TXT Presupuestos PROFORMD.TXT Ajustes de Inventario RECIBO.TXT Notas de entregas a clientes PEDIDO.TXT Compra de mercancía DEVCOMPR.TXT Pedidos de clientes TRASLADO. los cuales pueden ser activados al momento de ejecutar cualquiera de los módulos del SAINT: SAINTV. SAINTC y SAINT.TXT Devoluciones de compras NECOMPRA.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial consumidor final CFACTCAJ.TXT Presupuestos con descuento parcial consumidor final CPROFFIN.TXT Cargos de inventario AJUSTE.TXT Giros COMPRAS.TXT Retención de impuesto a proveedores Adicionalmente a estos formatos se pueden utilizar otros formatos.TXT Ordenes de Compra descuento parcial IMPUESTO.TXT Recibo de caja NOTACRED.TXT Presupuestos consumidor final CPROFDES. Ejemplo: SAINTV FA=FORMA DE=FORMA NE=FORMA PR=FORMA PE=FORMA FE=FORMA Donde para ventas: FA= FACTURA DE= DEVOLUCION NE= NOTE DE ENTREGA PR= PRESUPUESTO PE= PEDIDO FE= FACTURA EN ESPERA .TXT Ordenes de Compra ORDENCOD.TXT Traslado de Productos DESCARGO.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial CPROFORM.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial consumidor final DEVOLUCI.TXT Nota de débito GIROS.TXT Descargos de inventario CARGOS.CFACTDFI.TXT Factura caja (punto de venta) consumidor final PROFORMA.TXT Presupuestos con financiamiento PROFORFD.

Repite el formato utilizado en la línea anterior. * Para los formatos estilo puntos de venta. etc.Compras CO= COMPRA DC= DEVOLUCION DE COMPRA NP= NOTA DE ENTREGA DE PROVEEDORES OC= ORDEN DE COMPRA Operaciones de inventario TR= TRASLADOS CA= CARGOS DI= DESCARGOS AJ= AJUSTES FORMA= NOMBRE DEL FORMATO A UTILIZAR SIN LA EXTENSION TXT Estos parámetros pueden ser utilizados individualmente o combinados junto con el resto de los parámetros de red y los parámetros estándar del módulo de ventas. la descripción será truncada al tamaño de separación que presente los corchetes [ ] . Solamente se coloca uno. Ejemplo: . REF. Cuando la longitud de la variable es más larga que el espacio dejado entre los corchetes. Ejemplo : [008 ] Obsérvese que el espacio que separa a los dos corchetes es de cuatro (4) dígitos. Este se debe usar al principio de cada línea sin hacer separación de ella entre descripción. como son : GIR. / Igual al comando anterior pero deja una línea en blanco entre cada renglón. CAJ. [ ] Para indicar la longitud del campo a imprimir según la variable indicada. A continuación se detallan los comandos que se utilizan durante la creación y modificación de los formatos de impresión. Ejemplo: [70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [75 ] Este comando debe estar colocado en la columna 1 de la línea.

Este comando hace que la cantidad expresada numéricamente. al usar este comando se escribirá la cantidad en letras como se muestra a continuación: UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 50/100. Cuando el comando se aplica a un campo de tipo FECHA este imprimirá lo siguiente: Ejemplo: El campo 008. para esto. tiene un valor de: 01/06/1993 [L008 ] Se imprime: 01 de Junio de 1993 . ]. tenga presente desactivarla.[070 ] [071 ] [074 ] * --------------------------------------------------Total factura: [76 ] @n@ Este comando permite determinar el tipo de letra que se va a usar en la impresión. : si el monto de la variable es de 1. NOTA: Los espacios que ocupan los comandos: [.50. Ejemplo : @EF@ HOLA @EF@ La impresión va a estar dispuesta de la siguiente forma : la palabra HOLA va a ser escrita de forma expandida y enfatizada y luego la opción de impresión va a quedar activada con letra normal. si previamente se configuró la impresora en la opción: Configuración de impresoras con la tecla F3 en el menú principal de instalación: C letra comprimida E letra expandida F letra enfatizada I Letra itálica S Letra especial El carácter @ indica el principio y final del comando. Cuando se activa cualquiera de los tipos de letra disponibles. simplemente repita el comando con el cual la activó. Ej. [L035 ] Observe el uso de la L antes de enunciar el número de la variable. Donde n puede tener los siguientes valores. se transforme a una expresión alfabética. @ no serán tomados en cuenta al momento de imprimir.530. fecha del sistema.

Comando para restaurar el salto de línea a 1/6.[*076 ] Al colocar un asterisco antes de el número de la variable indica al sistema que debe rellenar con asteriscos a la izquierda las variables numéricas y a la derecha las cantidades alfanuméricas. cantidad. Ejemplo: [070B1500] [C071] En el caso de usar producto compuesto el comando C le permitirá visualizar las características de los componentes que conforman un producto compuesto.Imprimir sólo el código del producto compuesto y las descripciones de sus componentes sin incluir código. en la que Ud.100. etc. anteponiéndolo al número de la variable respectiva y puede tener combinaciones de las siguientes formas : . 8/72 ó sus equivalentes. Total Factura. Ejemplo: El campo 076. Ud.00 Total Factura: [*L076 ] se imprime: Total Factura: TRES MIL CIEN CON 00/100******** [070Bnnnn] El comando B se utiliza para activar la impresión de los códigos de barra.00 Total Factura: [*076 ] se imprime : Total Factura: ***3. tiene un valor de: 3.100. nnnn indica la posición en puntos en donde debe empezar a imprimir la barra. Comando para cambiar el salto entre líneas a 16/144. Comando para ajustar las líneas a su posición normal. La impresión de los códigos de barra depende exclusivamente de la configuración de impresoras. Este comando también se puede utilizar junto con el comando L para convertir cantidades numéricas a letras y rellenar a la derecha con asteriscos. El número de puntos por pulgada. debe suministrar los datos correctos para su funcionamiento. referencia. NOTA: Esta versión del programa SOLO imprime códigos de barra en Impresoras matriciales o de puntos. . unidad. Debe tener presente lo siguiente: Comando para inicializar los gráficos.

nn.---.----. hasta un máximo de diez (10) líneas. Ejemplo : . Esta instrucción debe estar ubicada en la primera línea y columna cuando se elabore el formato. [71N1 ] Se utiliza el comando N para imprimir una línea específica de las 10 líneas de descripción del ítem. Número de líneas que utiliza el formato desde su principio hasta el final.-------. Ejemplo : [71D5 [71S ] La descripción será de cinco ( 5 ) líneas. VARIABLE 071 [071] Se utiliza el comando D para indicar el número de líneas que se desean imprimir de la descripción de un producto. RESTRICCION DE LA DESCRIPCION DEL ITEM.[071X] El comando X evita la impresión del campo del producto compuesto al cual se haga referencia. Por defecto la descripción es la máxima. 50.---------[70 ] [71N1 ] [71N2] [71N3] [71N4] [76 ] Se obtendría una impresión parecida a ésta: 00001 SERVICIO DE TRANSPORTE 01-01-96 12:00 1Hora 12.00 . Ejemplo: supongamos que al oprimir la tecla F4 Detalle en la facturación decidimos utilizar las líneas del 1 al 4 y cada una contiene: SERVICIO DE TRANSPORTE 01-01-96 12:00 1Hora ( Línea 1 ) ( Línea 4 ) Al imprimir la factura con las siguientes líneas: Código Descripción fecha Hora Duración Total -----.--------------------. Si no se escribe este comando se toma por defecto 66 líneas de largo de página. ] Evita la impresión de seriales del ítem.000. . Solo actúa sobre el componente principal y no sobre las partes.

999.M=ABCDEFGHIJ.M=ABCDEFGHIJ. inclusive fuera del rango del número de líneas a imprimir.##076] " [###########076] [######. y la última el número 0. Este comando se puede utilizar para escribir los totales sólo en la página final del documento. Ejemplos: [###.: [M261 ] La variable 261 corresponde al costo promedio del producto.456. etc. Ej. nn: Número de líneas.999. Ejemplos: . 1234567890 [M261 ] El comando M antes de una variable numérica le indica al sistema que debe imprimir ese valor utilizando la máscara definida previamente con el comando . De mucha utilidad en el formato de punto de venta.###. Ej.75 el resultado al utilizar este comando empleando la máscara MURCIELAGO. Este comando de punto permite crear una palabra para enmascarar las cantidades numéricas al momento de imprimirlas. [######.: .9999 . .####076] " " " " " " " " " " " " : 999.M=MURCIELAGO.99 [###.Lnn.0 . suponiendo que contenga un valor de 3. Esta se debe definir en la primera columna de cualquier línea.###. La longitud del campo será la de la máscara y no la distancia entre los corchetes.F1=C076*5/100.999. sería el siguiente: RCIE.##076] la impresión será por ejemplo: 999.F10=C076*F1 C075 .###. La máscara consiste en colocar una palabra de diez (10) letras sin repetir las cuales le indicaran al sistema que la primera letra es el número 1. L Líneas a saltar.999.LI [O61 ] El comando O (Ocultar) antes de una variable numérica le indica al sistema que NO IMPRIMA ese valor hasta que sea la última página.##076] Esta manera de presentar los datos corresponde a la máscara numérica.Fn=fórmula Permite crear fórmulas para ser utilizadas solamente en la impresión de formatos. la segunda el número 2.###.99 " : 99999999999 " : 999999..

Ejemplo [:Dias(C08)-Dias('01011995')] MES(N) Indica el mes del parámtro. de variable del archivo precedida por la letra C o cualquiera de las variables globales del sistema. Ejemplo en los items de facturación: [70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [F1 ] ----------------------------------------------------------------Total : [@F1 ] . Ejemplo [:Mes(8)] Imprime: Agosto VAL(A) Convierte alfanumérico a numérico. No debe repetirse = Signo de igualdad C076 No. Ejemplo [:Abs(C074) ] DIAS(A) Dias de una fecha. Ejemplo: [:VAL('10.0')] ASC(A) Obtiene el número de caracter de la tabla ASCII LARGO(A) Indica la longitud de una variable alfanumérica. F Comando de fórmula 1 Número de la fórmula de 1 hasta un máximo de 40.F1=C074 C074*5/100 Explicación: La fórmula F1 aumenta el 5% al campo precio y el total de estos cálculos en los items es impreso al final. Si se desea acumular alguna fórmula. . utilice el comando @.Explicación: . :C074 C074*5/100] Este dentro del campo a imprimir. en los casos en que se han definido fórmulas en items repetitivos. comando permite implemetar fórmulas directamente Las funciones que se pueden implementar en los formatos son los siguientes: Significado de los parámetros: N: Significa que es un campo o variable numérica A: Significa que es un campo o variable alfanumérica ABS(N) Valor absoluto.

Ejemplo: [:COPIA(C071.2)] Donde: C071: Cadena alfanumérica.5. REDONDEO(N) Redondea un número real.10)] CADENA(A. Ejemplo: [:(C060>C061)] Si la expresión es verdadera se imprime el valor: " " " " falsa " " " " : 1 0 Los operadores lógicos que se pueden utilizar son los siguientes: & corresponde al condicional Y | " " " O > " " " MAYOR >= " " " MAYOR O IGUAL < " " " MENOR <= " " " MENOR O IGUAL <> " " " DIFERENTE .N) Copia caracteres a la derecha. CHR(N) Obtiene el caracter de tabla ASCII CENTRA(A. Ejemplo: [:IZQ(C071. Ejemplo: [:CADENA('*'. 5: Posición inicial a copiar 2: Cantidad de caracteres.N) Centra un campo alfanumérico en N dígitos de longitud.10)] DER(A.F1=REDONDEO(C074 C064*C074/100) También se pueden utilizar operadores lógicos en una expresión pero los resultados serán 1 cuando es verdadero y 0 cuando es falso. COPIA(A.A) Indica la posición de un alfanumérico en otro.N) Copia caracteres a la izquierda. Ejemplo: [:POS('HOLA'. Ejemplo: [:DER(C071. IZQ(A.N.20)]Estas funciones también se pueden aplicar en las fórmulas: Ejemplo: .C071)] MAY(A) Convierte el campo alfanumérico a mayusculas. STR(A) Convierte el campo numérico a alfanumérico. POS(A.N) Copia una cadena de caracteres desde una posición inicial hasta la cantidad especificada.N) Genera una cadena de caracteres.INT(N) Toma la parte entera de un número real.

15 VARIABLES GENERALES DE FORMATOS Nº Descripción de la variable Máximo --.-----006 Nº de página 3 007 Original o copia 8 008 Fecha del sistema 10 009 Hora. Para hacer consulta de ellas oprima la tecla F1 cuando se encuentre dentro de la opción Formatos de Impresión.-----------------------------------------------------------.V.TXT. Nº Descripción de la variable Máximo --. NOTADEBI. todo dependerá de la configuración que usted genere.VARIABLES DEL EDITOR VARIABLES DEL FORMATO POR DEFECTO NOTA IMPORTANTE: Al realizar usted modificaciones en el módulo de instalación en la opción Configuración de Archivos. GIROS.-----INDENTIFICACION DE LA EMPRESA 001 Nombre de la empresa 40 002 Dirección 1 de la empresa 40 003 Dirección 2 de la empresa 40 004 Teléfonos de la empresa 40 005 R. 14 024 Número del usuario de la operación 2 VARIABLES DE FORMATOS DE CUENTAS POR COBRAR (RECIBO.TXT) .-----------------------------------------------------------.F. estas variables pueden cambiar de numero e inclusive aparecer nuevas y desaparecer otras. NOTACRED.A.TXT.TXT. minutos. segundos: 00:00:00Am 10 010 Estación de trabajo 2 011 Línea número 1 de comentario 50 012 Línea número 2 de comentario 50 013 Línea numero 3 de comentario 50 014 Línea número 4 de comentario 50 015 Línea número 5 de comentario 50 016 Línea numero 6 de comentario 50 017 Línea numero 7 de comentario 50 018 Línea número 8 de comentario 50 019 Línea número 9 de comentario 50 020 Línea número 10 de comentario 50 021 Número de renglón 3 022 Total renglones 3 023 Porcentaje general del I.I.

-----030 Número del documento 10 032 Fecha de emisión de la operación 10 033 Fecha de vencimiento de la operación 10 034 Detalle cancelación con cheque 40 036 Días de vencimiento de la operación 5 037 Monto total de la operación 14 038 Monto cancelado en efectivo 14 039 Monto cancelado con cheques 14 040 Monto cancelado con tarjetas 14 041 Monto aplicado en pagos adelantados 14 042 Monto cancelado en giros 14 043 Monto de la retención 14 044 Monto de la operación más la retención 14 045 Mondo del I. CARGOS Y DESCARGOS (TRASLADO. de la transacción 14 063 Linea 1 del detalle de la operación 40 064 " 2 " " " " " 40 VARIABLES DEL FORMATO PROVEEDORES (IMPUESTO.A.-----------------------------------------------------------. de la transacción 14 063 Linea 1 del detalle de la operación 40 064 " 2 " " " " " 40 VARIABLES DE TRASLADOS.-----------------------------------------------------------.V.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo --. CARGOS.-----------------------------------------------------------. DESCARGO.Nº Descripción de la variable Máximo --.-----030 Número del documento 10 032 Fecha de emisión de la operación 10 033 Fecha de vencimiento de la operación 10 036 Días de vencimiento de la operación 5 037 Monto de la operación 14 038 Monto de la retención 14 039 Porcentaje de retención 7 040 Monto de la operación mas el monto de la retención 14 041 Mondo del I.TXT) DE RETENCION DE IMPUESTO A Nº Descripción de la variable Máximo --.TXT.TXT.A.V.-----030 Número de la operación 10 032 Fecha de la operación 10 .

037 Monto total de la operación 065 Depósito de origen 066 Depósito destino 067 Persona autorizada para la operación 068 Persona responsable 069 Uso del material 070 Código del producto 071 Descripción del producto 072 Cantidad del producto 073 Costo del producto 074 " " " 075 Cantidad por costo del producto 076 Total costo de la operación 082 Existencia en el depósito origen 083 Existencia en el depósito destino 084 Puesto en el depósito origen 085 Puesto en el depósito destino 14 10 10 40 40 40 15 40 10 14 14 14 14 10 10 10 10 .

A. PROFORMF.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo --.TXT.TXT. FACTURAO.TXT.TXT.TXT.TXT.TXT.TXT.TXT. FACTURAE.TXT. NOTAENTR.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo --. PROFORMD. FACTURAD.-----030 Número de la operación 10 032 Fecha de la operación 10 037 Monto total de la operación 14 065 Depósito de origen 10 066 Depósito destino 10 067 Persona autorizada para la operación 40 068 Persona responsable 40 069 Uso del material 40 070 Código del producto 15 071 Descripción del producto 40 072 Cantidad del producto 10 073 Cantidad en unidades detalladas (si usa empaque) 10 074 Costo del producto 14 075 Cantidad por costo del producto 14 076 Total costo de la operación 14 077 Costo de la unidad detallada 14 078 Cantidad por costo de unidad detallada 14 079 Diferencia entre cantidad en unidades anterior y actual 10 080 Diferencia entre cantidad anterior y la actual 10 081 Existencia anterior en unidades detalladas 10 082 Existencia anterior en el depósito 10 083 Existencia final en el depósito 10 084 Puesto en el depósito 10 085 Costo de la diferencia de existencia 14 086 Costo de la diferencia de existencia en unidades 14 VARIABLES DE LOS FORMATOS DE VENTAS (FACTURA. PROFORDF. FACTURAF.-----------------------------------------------------------. PEDIDO.-----023 Porcentaje general del I.TXT. FACTCAJA.VARIABLES DE AJUSTES DE INVENTARIO (AJUSTE.-----------------------------------------------------------. 030 Número del documento 031 Condición de pago (Crédito o Contado) 032 Fecha de emisión de la operación 033 Fecha de vencimiento de la operación 034 Detalle cancelación con cheque 035 Detalle de la orden de compra 7 10 7 10 10 40 20 . FACTURDF. PROFORMA.TXT.V. DEVOLUCI.TXT.

036 Días de vencimiento de la operación 037 Monto total de la operación 038 Monto cancelado en efectivo 039 Monto cancelado con cheques 040 Monto cancelado con tarjetas 041 Monto aplicado en pagos adelantados 042 Monto cancelado en giros 043 Costo total de la operación 044 Monto del flete 045 Descuento global 046 Segundo descuento global 047 Total de los descuentos parciales 048 Monto a financiar 049 Porcentaje del 1er.V.V. .A. descuento global 050 Porcentaje del 2do.A.V. descuento global 051 Porcentaje de interés 052 Porcentaje de manejo 053 Monto de interés 054 Monto del manejo 055 Total monto de productos 056 Total monto de servicios 057 Número de meses a financiar 058 Número de giros 059 Cambio o Vuelto 060 Monto total: Monto Flete I. del producto-servicio 070 Código producto-servicio de la operación 071 Descripción del producto-servicio 072 Cantidad producto-servicio 073 Precio bruto 074 Precio neto 075 Total cantidad por precio 076 Total bruto de la operación 077 Monto de descuento del producto-servicio 078 Porcentaje de descuento del producto-servicio 079 Monto total del I.Descuentos 061 Total cancelado 062 Saldo pendiente sin cancelar 063 Monto de la cuota mensual 064 Porcentaje del I. 080 Costo del producto-servicio 081 Cantidad pedida (facturando pedidos) 082 Existencia en depósito 083 Puesto en el depósito 087 Monto de la retención de impuestos 088 Porcentaje de retención de impuestos 090 Monto bruto menos los descuentos 091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7 14 14 14 14 3 3 14 14 14 14 14 7 15 40 10 14 14 14 14 14 7 14 14 14 10 10 14 7 14 14 .A.

ORDENCOD.TXT.TXT) Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------023 Porcentaje general del I.TXT.TXT.093 Monto exento de la operación 094 Monto gravable de la operación 095 Costo del producto en moneda extranjera 096 Precio en moneda extranjera 099 Monto del I. descuento global 050 Porcentaje del 2do. ORDENCOM.TXT.V.V. del producto-servicio 070 Código producto de la operación 071 Descripción del producto 072 Cantidad producto 073 Costo bruto 074 Costo neto 075 Total cantidad por costo Máximo ----------7 10 10 10 40 20 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 3 3 14 14 14 7 15 40 10 14 14 14 . – Descuentos 061 Total cancelado 062 Saldo pendiente sin cancelar 064 Porcentaje del I. por renglón 14 14 14 14 14 VARIABLES DE LOS FORMATOS DE COMPRAS (COMPRAS. descuento global 057 Número de meses a financiar 058 Número de giros 060 Monto total: Monto Flete I.V.A.V. NECOMPRA.A.A 030 Número del documento 032 Fecha de emisión de la operación 033 Fecha de vencimiento de la operación 034 Detalle cancelación con cheque 035 Detalle de la orden de compra 036 Días de vencimiento de la operación 037 Monto total de la operación 038 Monto cancelado en efectivo 039 Monto cancelado con cheques 040 Monto cancelado con tarjetas 041 Monto aplicado en pagos adelantados 042 Monto cancelado en giros 044 Monto del flete 045 Descuento global 046 Segundo descuento global 047 Total de los descuentos parciales 049 Porcentaje de 1er. DEVCOMPR.A.

I. 113 Tipo de Proveedor Máximo ----------10 40 10 40 40 40 30 20 3 8 40 15 15 1 .A.T. 081 Cantidad pedida (Ordenes de compra) 082 Existencia en depósito 083 Puesto en el depósito 084 Precio de venta 1 085 Precio de venta 2 086 Precio de venta 3 090 Monto bruto menos los descuentos 091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos 093 Monto exento de la operación 094 Monto gravable de la operación 095 Costo del producto en moneda extranjera 096 Precio 1 en moneda extranjera 097 Precio 2 " " " 098 Precio 3 " " " 099 Monto del I.F.A. 112 Número de N.V.I. por renglón 14 14 7 14 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 VARIABLES DE PROVEEDORES Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------100 Código Proveedores 101 Descripción 102 Clase 103 Representante 104 Dirección 105 Dirección 106 Teléfonos 107 Número de Fax 108 Días de crédito 109 Fecha de Inicio 110 Observaciones 111 Número de R.076 Total bruto 077 Monto de descuento del producto 078 Porcentaje de descuento del producto 079 Monto total del I.V.

VARIABLES DE INVENTARIO Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------250 Código Inventario 251 Departamento 252 Descripción 1 253 Descripción 2 254 Descripción 3 255 Referencia 256 Marca 257 Unidad 258 Tipo Producto 259 Enser 260 Costo actual 261 Costo promedio Máximo ----------15 2 40 40 40 15 20 3 1 1 12 12 .VARIABLES DE DEPARTAMENTOS Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------150 Código Departamentos 151 Descripción 152 Clase 153 Compuesto 154 Seriales 155 Comisiones Máximo ----------10 40 10 1 1 1 VARIABLES DE DEPOSITOS Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------200 Código Depósitos 201 Descripción 202 Clase 203 Responsable Máximo ----------10 40 10 40 NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos fuera del área de los renglones de productos.

V. Máxima 269 Comprometido 270 Pedido 271 Proveedores 272 % de I.262 Costo anterior 263 Precio 1 264 Precio 2 265 Precio 3 266 Existencia 267 Exist.A. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 6 VARIABLES DE ZONAS Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------300 Código Zonas 301 Descripción 302 Clase Máximo ----------10 40 10 VARIABLES DE VENDEDORES Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------350 Código Vendedores 351 Descripción 352 Clase 353 Dirección 354 Dirección 355 Teléfonos 356 Niveles precios 357 Tabla de Ventas 358 Tabla de Cobros 359 Tabla de utilid 360 Días tolerancia Máximo ----------10 40 10 40 40 30 1 1 1 1 3 VARIABLES DE CLIENTES . Mínima 268 Exist.

T. 418 Tipo de Cliente Máximo ----------10 40 10 40 40 40 30 20 10 10 1 12 12 3 8 40 15 15 1 VARIABLES DE SERVICIOS Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------450 Código Servicios 451 Descripción 1 452 Descripción 2 453 Descripción 3 454 Clase 455 Unidad 456 Costo 457 % de Costo 458 Precio de venta 459 Usa servidor 460 % de I.Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------400 Código Clientes 401 Descripción 402 Clase 403 Representante 404 Dirección 405 Dirección 406 Teléfonos 407 Número de Fax 408 Zona 409 Vendedor 410 Tipo de precio 411 Límite crédito 412 Días de crédito 413 Días tolerancia 414 Fecha de Inicio 415 Observaciones 416 Número de R. 417 Número de N.A.I.I.F.V. Máximo ----------10 40 40 40 10 10 12 6 12 1 6 .

....... Máximo ----------15 40 . 555 Días diferimien Máximo ----------10 40 10 6 6 3 VARIABLES GLOBALES Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------600 Número (Variable Global) 601 Mensaje (Variable Global) ...L........S........R........... 699 ..... ..VARIABLES DE SERVIDORES Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------500 Código Servidores 501 Descripción 502 Clase 503 Dirección 504 Dirección 505 Teléfonos 506 % por servicio 507 Cobro servicio Máximo ----------10 40 10 40 40 30 6 12 NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos de ventas fuera del área de los renglones de productos VARIABLES DE TARJETAS DE CREDITO Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------550 Código Tarjetas de crédito 551 Descripción 552 Clase 553 % Retención 554 I.

TXT) Nº Descripción de la variable ------------------------------------------------------------011 Línea número 1 de comentario 012 Línea número 2 de comentario 013 Línea numero 3 de comentario 014 Línea número 4 de comentario 015 Línea número 5 de comentario 016 Línea numero 6 de comentario 017 Línea numero 7 de comentario 018 Línea número 8 de comentario 019 Línea número 9 de comentario 020 Línea número 10 de comentario 030 Número del documento (Cheque) 031 Fecha de liberación 032 Días de diferimiento 033 Monto de la transacción 034 Beneficiario 035 Endoso 036 Línea número 1 de concepto 037 Línea número 2 de concepto 038 Total débitos 039 Total créditos 040 Monto del cheque en letras 041 Número de comprobante de egreso 050 Código del banco 051 Nombre del banco 052 Número de la cuenta del banco 053 Sucursal del banco 070 Código de la cuenta 071 Descripción de la cuenta 072 Monto del débito 073 Monto del crédito de la cuenta 100 Código Proveedores 101 Descripción 102 Clase 103 Representante 104 Dirección 105 Dirección 106 Teléfonos 107 Número de Fax 108 Días de crédito 109 Fecha de Inicio 110 Observaciones 111 Número de R.F.VARIABLES DEL FORMATO DE BANCOS (FOCH01.I. 112 Tipo de Proveedor Máximo ----------50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 8 10 4 14 40 12 40 40 14 14 40 08 12 40 20 40 12 40 14 14 10 40 10 40 40 40 30 20 3 8 40 15 1 .

V.VARIABLES EXTENDIDAS DE LOS ARCHIVOS PROVEEDORES 1100 Número de documento de la última compra 1101 Monto de la última compra 1102 Fecha " " " " 1103 Número de documento del último pago 1104 Monto del último pago 1105 Fecha " " " 1106 Saldo pendiente del proveedor 1107 Monto de pagos anticipados 1108 Monto máximo comprado 1109 Monto de I.A. pagado INVENTARIO 1250 Fecha de la última compra 1251 Fecha de la " venta 1252 Precio unitario (Cuando posee empaque) 1253 Costo unitario1254 Existencia total de unidades CLIENTES 1400 Monto de pagos anticipados 1401 Saldo pendiente 1402 Máxima compra realizada 1403 Máxima compra realizada a crédito 1404 Número de documento de la última venta 1405 Monto de la última venta 1406 fecha " " " " 1407 Número de documento del último pago 1408 Monto del último pago 1409 Fecha " " " 1410 Promedio de días de pago SERVICIOS 1450 Fecha de la última venta .

quien lo haga le dará el respectivo uso. para realizar toma de decisiones gerenciales economizando tiempo y recursos con la mayor confiabilidad que ningún otro sistema desarrollado en América. reportes de todas las operaciones.Las teclas de ayuda F1 Información sólo se muestra en pantalla cuando exista por lo menos un registro en el archivo correspondiente. procesada por él.Las proyecciones son tendencias basadas en los datos acumulados y sólo pueden ser generados luego de tener data de tres (3) meses anteriores. cancelaciones de cuentas por cobrar.EXPLICACION DEL PROGRAMA Sistema Administrativo Interdependiente es un sistema desarrollado para facilitar la búsqueda de información. . Al activar el info y seleccionar el tipo de búsqueda el operador puede hacer lo siguiente: [ENTER] : Visualizar todos los registros del archivo. agrupándolos de la siguiente forma: módulo administrativo que contempla todo lo relacionado con las operaciones de control de archivos. cuentas por pagar. puesto que al modificar los archivos. las modificaciones que se haga a los mismos en el módulo de instalación no se contemplan.. porque la proyección es calculada por el método de regresión líneal. evaluación de la situación de las operaciones e informes para ser analizados por las personas que toman las decisiones en la organización. ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC. . SAINT cuenta con varios módulos diseñados para facilitar el trabajo. Algunas características comunes y principales que poseen la mayoría de los archivos son las siguientes: .Las gráficas son presentadas en pantalla siempre y cuando exista un valor positivo. manejo de inventarios fuera de las ventas.Los campos de estos archivos pueden ser modificados y desactivados desde la instalación e inclusive pueden agregarse nuevos campos donde el usuario lo señale. .Las estadísticas son los datos acumulados de operaciones realizadas los últimos trece (13) meses. . ARCHIVOS La explicación que se desarrolla en este capítulo está basada en la configuración que por defecto traen los archivos.

Se pueden colocar hasta quince palabras diferentes para solicitar la consulta. oprima no para hacer las correcciones necesarias.*ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC en cualquier parte de la descripción.Después de introducir todos estos campos aparecerá en la línea inferior de la ventana la siguiente pregunta: ¿ Está conforme ? S N Coloque S para indicar que está conforme con la información y esta será grabada en el archivo incrementandose el correlativo de número de registros REG y el espacio ocupado por el archivo en KB (un (1) KB representa 1. referencia. A??BC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por la letra A y que contengan la palabra BC en la cuarta posición. ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC y además contengan la palabra DEF en cualquier parte de la descripción. *ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan las palabras ABC y DEF en cualquier parte de la descripción. Todas estas formas de búsqueda se pueden aplicar en la consulta de los infos por código.En caso de querer modificar los datos de algún item ya registrado. clase. Al no estar conforme con los datos escritos. ??ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC a partir de la tercera posición. .024 caracteres) que aparece en la esquina superior derecha de la ventana.-----------------------------------------------------Registro accesado. descripción. simplemente coloque el código del mismo y toda la información aparecerá en pantalla y le pedirá lo siguiente: . Seleccione operación a realizar Modificar Borrar Cancelar -------------------------------------------------------- ..

M Modificar: el cursor irá directamente al campo de descripción y de allí podrá subir y bajar al campo deseado con las flechas ↑ ↓ para modificarlo o ESC para terminar edición. NOTA: Las estructuras de datos de todos los archivos utilizados en el sistema SAINT se encuentra en el archivo TIPOS.I. Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la . PROVEEDORES ARCHIVO DE PROVEEDORES ----------------------------------------------------------0 2.I. B Borrar: Permite eliminar registro del archivo y disminuye registros. éste puede ser accesado a través de cualquier editor o directamente del TURBO PASCAL. : Tipo de proveedor : ----------------------------------------------------------Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al proveedor.T.DOC. el número de C Cancelar: deja intacta la información del ítem y se coloca en el campo código para continuar con la consulta de otros ítems.42 KB REG Código : Descripción : Clase : Representante : Dirección : " " : Teléfonos : Número de fax : Días de crédito : % de Retención : Fecha de inicio : Observaciones : R. : N. ésta es la configuración por defecto que trae el archivo: Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un proveedor y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo.F.

R. Teléfonos: campo para incluir números telefónicos. Representante: Nombre de la persona empresa.empresa (Acreedor o Proveedor). Clase: Es el campo adicional que se utiliza en tipo de búsqueda. .T.25 KB Definición: Es la opción donde se registran los rubros o grupos. Se recomienda hacer esta clasificación con productos de la misma especie o con características similares. Días de crédito: Indica el número de días que otorga el proveedor o acreedor para la cancelación de operaciones. N.I. como va a estar clasificado el inventario de productos. Tipo de Proveedor: se utiliza para indicar si el proveedor es Nacional o Extranjero.I.: corresponde al Número de Información Tributaria.: corresponde al número de Registro de Información Fiscal. Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el proveedor o acreedor. Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al proveedor. que funge como apoderado de la Dirección: Dirección comercial del proveedor o acreedor. DEPARTAMENTOS ARCHIVO DE DEPARTAMENTOS ------------------------------------------------------Código : Descripción: Clase : Compuesto : Seriales : Comisiones : ------------------------------------------------------0 REG 1.F. % de Retención: campo para indicar el porcentaje de retención de Impuesto que se le hará al proveedor al momento de efectuarle un pago.

Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican un departamento y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo. Descripción: Es el nombre que identifica el departamento, rubro ó grupo de productos. Compuesto : Señala si el departamento es de producto compuesto. Producto compuesto significa aquel que está constituido por otros ítem o productos diferentes pero que constituyen un solo kit o paquete de productos. Ejemplo: Producto compuesto: Caja de herramientas Compuesto por: 1 Caja metálica 8 Llaves medida inglesa 3 Llaves ajustables 1 Martillo 1 Par de guantes Esto permitirá al invocar el producto caja de Herramientas mostrar su composición y de esta forma agilizar los procesos de venta y descarga de inventario. Seriales: Para indicar que el inventario a incluir dentro del departamento manejará obligatoriamente seriales de piezas y partes. Comisiones: Se señala una tabla de comisiones a pagar a vendedores por el tipo de departamento. Esta tabla de comisión al usarse en el módulo de ventas, tiene prioridad sobre la comisión del vendedor. DEPOSITOS operaciones con estos tipos de productos; estas operaciones son: compras, cargos, descargos y ventas. ARCHIVO DE ZONAS ARCHIVO DE ZONAS ------------------------------------------------------- 0 REG Código : Descripción: Clase : ------------------------------------------------------1.25 KB

Definición: Este archivo se utiliza para registrar las divisiones que se realicen del mercado (ciudades, estados, etc.) y sirve para determinar cuales zonas son las de mayor o menor productividad. Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican una zona y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo. Descripción: Es el nombre que identifica la zona. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda. ARCHIVO DE VENDEDORES Y COBRADORES ARCHIVO DE VENDEDORES ----------------------------------------------------------- 0 REG Código : Descripción : Clase : Dirección : Teléfonos : Niveles precios: Tabla de Ventas: Tabla de Cobros: Tabla de utilid: Días tolerancia: ----------------------------------------------------------1.25 KB

Definición: Se registran los vendedores y cobradores con sus datos generales y porcentajes (%) de comisiones por venta y cobranzas. Código: Campo para indicar el código del vendedor o cobrador. Descripción: Es el vendedor o cobrador. Campo reservado para la inclusión del nombre del

Dirección: Indica la dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al vendedor o cobrador. Teléfonos: Son números telefónicos donde cobrador. se puede localizar al vendedor o

La opción de Nivel de precios se encuentra formada por: % Comisión venta: Indica los porcentajes de comisión que ganará el vendedor dependiendo del rango de precio que van desde el 1 hasta el 3. % Comisión cobro: Señala los porcentajes de comisión que cobrará el vendedor dependiendo del rango de precios que va desde el 1 hasta el 3. % Venta por servicio: Muestra el % de beneficios por venta de servicios. % Cobro por servicio: Designa el % de beneficios por el cobro de servicios. Tabla de Ventas, Cobros y Utilidad, días de tolerancia: Son para calcular comisiones en % según se elaboren en las tablas. En la tabla de días modalidades: de tolerancia se puede pagar la comisión en dos

a) En base al monto cobrado: En la cual se paga un porcentaje del monto cobrado según el rango de días establecido. b) En base a un porcentaje a disminuir: En este caso la comisión previamente calculada puede sufrir una disminución porcentual según el rango de días establecidos en la misma. Ud. debe escoger la forma de aplicar el pago de comisiones teniendo en cuenta todas estas alternativas que les ofrece el sistema. NOTA: Es importante señalar que cuando se vende por debajo del nivel mínimo de precio se utiliza % venta debajo mínimo, y que cuando las ventas y cobranzas están entre precios intermedios, el cálculo de comisiones es ponderado entre el rango mayor y menor de comisiones. Cuando la venta es mayor al nivel máximo de precio, el % de comisión de venta y cobranza estará en función del porcentaje del mayor precio del producto. ARCHIVO DE CLIENTES ARCHIVO DE CLIENTES ----------------------------------------------------------- 0 REG Código : Descripción : Clase : Representante : Dirección : Teléfonos : 2.76 KB

Tipo de Precio: Señala el precio que generalmente se factura al cliente su rango varía de 1 a 3.F. NOTA: Al colocar precio 0 en este campo.T. Zona: Este campo se refiere a la zona que corresponde el cliente o deudor.I. Límite de crédito: Para indicar el monto máximo y permitirle el crédito al cliente o deudor. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda. Dirección: Dirección comercial del cliente. Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la empresa. Fax: Campo para incluir números telefónicos del fax. : N. ésta es la configuración por defecto que trae el archivo: Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo. Vendedor: Se utiliza para colocar el código del vendedor o cobrador que generalmente atiende al cliente o deudor. : Tipo de Cliente: Interés de mora: ----------------------------------------------------------Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al cliente. que funge como apoderado de la . indica que al momento de facturar permitirá modificar los precios.Número de Fax : Zona : Vendedor : Tipo de precio : Límite crédito : Días tolerancia: Días de Crédito: Fecha de Inicio: Observaciones : R.I. Teléfonos: Campo para incluir números telefónicos. Representante: Nombre de la persona empresa.

nota de entrega. Exento (no se le cobra I.A.Días de crédito: Se refiere al número de días de crédito con que goza el cliente por defecto al momento de emitirle facturas.V.). etc. Tipo de Cliente: se utiliza para seleccionar si el cliente es Contribuyente (cliente que compra para revender). por esto se recomienda que si alguna operación de venta se va a realizar a crédito registrar en el archivo al cliente o deudor.) ó Consumidor final (es el tipo de cliente donde termina la cadena de distribución de los productos y/o servicios).: corresponde al número de Registro de Información Fiscal. Ej.I. Otra recomendación es utilizar la característica del cliente eventual estrictamente para venta al contado.I. pero el cliente eventual no ingresa dentro del archivo del deudor. Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al cliente.:Código : 0000 Nombre : ?Eventual Esta es la forma como se debe escribir este procedimiento. permitirá al momento de facturar indicar el nombre. el sistema cuenta con el siguiente procedimiento: La inclusión del signo de interrogación (?) al comienzo del nombre del cliente.: corresponde al Número de Información Tributaria. Fecha de inicio: Indica la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el cliente o deudor. ?Ocasionales.T. dirección y teléfonos de un cliente eventual para ser impreso en la operación de venta (factura. . N.V. Exportación (clientes de otros paises exentos del I. OBSERVACIONES: -En el caso que existan clientes eventuales. Días de tolerancia: Son los días que tiene el cliente de gracia para cancelar cuentas vencidas sin ser bloqueado su crédito. R.F.). pro forma.A. Pueden ser usadas otras palabras seguidas al signo de interrogación (?) como son : ?Varios. Estas operaciones quedan registradas.Intereses de mora: Se utiliza para activar el cálculo de intereses de mora sobre el cliente.

: Servicio XXX .A. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda.V. : Comisión servid.?Contado.00 Costo en % 40 : 40. Costo: Representa el costo en dinero del servicio Costo en %: Es el valor que presenta el servicio porcentualmente en función del precio de venta.: ----------------------------------------------------------Definición: Aquellas actividades que tengan acción o efecto de servir y satisfacer necesidades a terceros. Precio 3: para asignarle tres (3) precios diferentes al servicio. Descripción: Se refiere al detalle del servicio. Código: Clave que identifica el servicio. este campo es para indicar si en la facturación se preguntará por el servidor (persona adscrita al manejo de una maquinaria o . Precio 1 . Ej.Precio de venta : 100. son servicios y por ende no presentan inventario pero se registran como operaciones que tienen costos y precios.00 Utilidad Bruta : 60. Usa servidor: Si/No.. esto quiere decir que son excluyentes entre sí.25 KB Código : Descripción 1 : Descripción 2 : Descripción 3 : Clase : Unidad : Costo : % de costo : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Usa servidor : % de I.00 Solo puede ser utilizado un tipo de costo a la vez. ARCHIVO DE SERVICIOS ARCHIVO DE SERVICIOS ----------------------------------------------------------0 REG 1.

artefacto que se utiliza para prestar el servicio). .En el caso que se desee modificar continuamente el detalle del o de los servicios.Los servicios pueden ser incluidos en productos compuestos para facilitar el proceso de ventas. se utilizará al principio de la descripción el signo de interrogación (?) que permite cambiar ésta al momento de facturar. % de I. Dirección: Dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al servidor.: para indicar el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado que se cobrará por el servicio. que será reflejada en el reporte de comisiones del mes. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda. Comisión servidor: Para cancelar una comisión fija al servidor. Descripción: Campo reservado para la inclusión del nombre del servidor.V. Si el servicio es exento se debe colocar la letra E. . Código: Es alfanumérico para identificación del servidor. con la finalidad de calcular las comisiones por la prestación de sus labores. OBSERVACIONES: .A. ARCHIVO DE SERVIDORES ARCHIVO DE SERVIDORES ---------------------------------------------------------Código : Descripción : Clase : Dirección : Dirección : Teléfonos : % por servicio: Cobro servicio: ---------------------------------------------------------0 REG 1.25 KB Definición: Se registran las personas adscritas al manejo de una máquina o artefacto que se utiliza para prestar un servicio.

00%.L. según tabla de retenciones.R. ARCHIVO DE TARJETAS DE CREDITO ARCHIVO DE TARJETAS ----------------------------------------------------------.Teléfonos: Números telefónicos donde puede ser ubicado el servidor.L. % Por servicio: Se refiere al porcentaje (%) de comisión por venta que gana el servidor.S. Su rango varía entre 0. % I. Cobro por servicio: Es el monto en dinero que devenga el servidor por cada servicio efectuado.L.: Indica el % de retención que aplica el I.0 REG 1. para luego poder hacer las respectivas estimaciones.00 % y 100. : Días diferimien: ----------------------------------------------------------Definición: Opción que permite almacenar tarjetas de crédito para facilitar al momento de ejecutar operaciones de ventas su registro.S.25 KB Código : Descripción : Clase : % Retención : I.S.R.R. CAMPOS UTILIZADOS Código: Alfanumérico. permite guardar estadísticas de retención de impuestos y deducciones de la tarjeta. % Retención: Señala el % de retención que le aplica la tarjeta a sus ventas. Descripción: Para indicar el nombre de la tarjeta crédito. ARCHIVO DE OPERACIONES ARCHIVO DE OPERACIONES ----------------------------------------------------------Código : Descripción: Clase : ----------------------------------------------------------- .

F2=C075/C600 .-------------------.----------.: Variable global 600). el tipo (alfanumérica. Descuentos por pronto pagos. y luego agruparlos en los reportes. etc. a continuación en el formato de presupuestos. debe indicar el título de la variable. donde Ud.F3=C076/C600 CODIGO DESCRIPCION CANT PRECIO $ -----. ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES ----------------------------------------------------------NUMERO : MENSAJE : TRES : CUATRO : CINCO : SEIS : ----------------------------------------------------------Definición: En este archivo pueden almacenarse hasta cien (100) variables de información general que van desde la variable 600 a la 699 (por defecto).) y la longitud del campo.----------[70 ] [71 ] [72] [F1 ] [F2 ] TOTAL $ . El tipo de información y la longitud de los campos a registrar va en función de la configuración definida por el usuario en el módulo de instalación (opción configuración de archivos variables globales). etc. cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Retenciones de impuestos. crear fórmulas para indicar el precio unitario. numérica. que pueden ser utilizadas en cualquier formato de impresión desde el generador de reportes. fecha. dividiendo las variables correspondientes a estos campos entre la variable global CAMBIO DEL $ (Ej. F1=C074/C600 . el total del renglón (cantidad x precio) y el total del presupuesto. vamos indicar un ejemplo: Si usted desea imprimir presupuestos en dólares primeramente debe seleccionar una variable global en el módulo de instalación y definirla como numérica con dos decimales y colocarle el título de CAMBIO DEL $. Se pueden generar tipos de operaciones como por ejemplo. Posteriormente en el archivo de variables globales debe indicar el valor a asignarle a este campo. Para tener una mejor idea de la utilidad de estas variables.---. .Definición: Este archivo se utiliza para agrupar las operaciones de inventario.

_ ________________ _________________ _____________________________ Modificar _ F1 Reimprimir _ ________________ _________________ ---------------------------------------------------------------------Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por cobrar a clientes o deudores como son : emisión de facturas. pagos o abonos.---. . emisión de giros y consulta de estados de cuenta.-------------------.-----. los que serán detallados más adelante. pagos adelantados. notas de débito notas de crédito.----------.----------TOTAL $ [F3 ] TRANSACCIONES CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR ---------------------------------------------------------------------Código : Ultimo pago Representante: Dirección : Ultima venta Dirección : Teléfonos : ¶---------------------------------------------------------------------Factura _ Pago o Abono _ --------------------------________________ _________________ Débitos : _ Nota de Débito _ Giros o Cuotas _ Créditos : _ ________________ _________________ Saldo : _ Nota de Crédito_ Vencimientos _ _ ________________ _________________ Adelantos: _ Pago Adelantado_ Estado de cuenta_ --------------------------.

OPERACIONES REALIZABLES: -EMISION DE FACTURAS: Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por cobrar que no han sido posteadas automáticamente por el subsistema de ventas. Vencimiento: generado automáticamente por el sistema. Vendedor: campo para incluir vendedor. Monto: cantidad o importe de la factura o documento.. Fecha de emisión: documento.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la factura. Detalle: reservado para colocar referencia o factura o documento. se refiere a la fecha que vence la factura o documento.V. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.A. indicando directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las tecla de función. Se indica la fecha pequeña descripción sobre la emitió la factura o cuando se Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la factura o documento de crédito. Campos que componen esta opción: Nº del documento: Se utilizado para colocar los últimos (5) cinco dígitos que identifican a la factura o documento. Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere a la sumatoria del Monto de la factura más el I.A.V. -EMISION DE NOTA DE DEBITO: .En primer lugar se debe seleccionar el cliente o deudor con que se desea realizar alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad.: Cuentas por cobrar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el sistema automatizado SAINT. Ej. I.

V. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas. I. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de débito. se refiere a la fecha en que vence la nota de débito. Monto: cantidad o importe de la nota de débito. Se refiere a la fecha cuando se emitió la factura o Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la nota de débito.A.: Nota de débito por intereses de mora. . Este campo es generado automáticamente por el sistema. Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere ala sumatoria del Monto de la factura más el I. Cheque devuelto: para indicar si la nota de débito es por concepto de cheque devuelto de una cancelación efectuada por el cliente previamente. Vendedor: campo para incluir vendedor.V.. Campos que componen esta opción: Nº del documento: Es el correlativo que poseen las notas de débito impresas. hasta un máximo de nueve (9) veces.Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de débito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de ventas o por algún débito que se cargue a la cuenta del cliente o deudor. Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir la nota de débito. Ej.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la factura. Fecha de emisión: documento. Imprimir recibo: para indicar si se desea o no imprimir recibo por la nota de débito. Vencimiento: generado automáticamente por el sistema. Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho. Para el comentario se dispone de diez (10) líneas.

EMISION DE NOTA DE CREDITO: Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) nota de crédito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de ventas o por algún crédito que se abone a la cuenta de cliente o deudor. Ej.: Nota de crédito por descuento. Esto solo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la empresa. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicará la nota de crédito con las teclas ↓ ↑., apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de totalizar, cuando se desplegará otra ventan que mostrará : Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la nota de crédito. Generado automáticamente por el sistema. Número del documento: Número correlativo de las notas de crédito. Monto total: el sistema automáticamente mostrará en este campo el total de la operación menos el un monto correspondiente al porcentaje general de I.V.A. (en caso de estar activado). Si las transacciones que se desean acreditar no afectarán el Libro de Ventas I.V.A., el usuario debe colocar el monto de la sumatoria de todas las operaciones seleccionadas y colocar cero (0) en el siguiente campo Monto de I.V.A. Monto I.V.A.: se refiere al monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la nota de crédito. Es importante saber que cuando se trate de acreditar varias operaciones que tengan diferentes % de I.V.A., el sistema no lo permitirá y visualizará una mensaje en pantalla indicando que las operaciones deben ser acreditadas individualmente. Detalle: para indicar el concepto de la operación. Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas. Afecta comisión S/N: Indicar si el monto de la nota de crédito disminuirá las comisiones del vendedor/cobrador. Imprimir recibo S/N: Es la opción que permite la impresión de recibo con número de copias y comentarios.

Para el comentario se dispone de diez (10) líneas. PAGOS O ABONOS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono a facturas o documentos registrados en el sistema. Ej.: Cancelación de facturas. Abono a facturas. Cancelación de giros o cuotas. Esto sólo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la empresa. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicará el pago o abono con las teclas ↑↓ , apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de totalizar, donde posteriormente se desplegará otra ventana para indicar la forma de pago y el monto de la retención de impuesto, en caso de haberla. Luego se despliegue otra ventana que mostrará: Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el pago o abono. Generado automáticamente por el sistema. Independiente No. del documento: Número correlativo del recibo de caja. Monto total: cancelaciones. Generado automáticamente de la sumatoria de las

Detalle: para indicar el detalle de la operación que se está realizando. Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas. Imprimir recibo S/N: Esta opción permite la impresión de recibo con cópia y comentario. Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir el recibo de caja, hasta un máximo de nueve (9) veces. Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho, indicando los documentos que se han cancelado o se les ha abonado. Para el comentario se dispone de diez (10) líneas. -PAGOS ADELANTADOS

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo) a la cuenta del cliente o deudor. Ej.: Anticipo por trabajo a realizar. Anticipo a compras. Campos que componen esta opción: Nº del recibo: Es el correlativo del recibo de caja. Este campo es generado automáticamente por el sistema y se actualiza solo cuando se imprime el recibo. Detalle: Reservado anticipo. para colocar referencia o pequeña descripción sobre el

Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se recibió el anticipo. Monto anticipo: Cantidad o importe del anticipo. Imprimir recibo S/N: Permite imprimir recibo de caja como soporte al dinero recibido, con copia y comentarios. EMISION DE GIROS O CUOTAS Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por cobrar que no han sido posteados automáticamente por el subsistema de ventas. Ej.: Giros o letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por cobrar. Campos que componen esta opción: Nº del Giros o cuotas: Cantidad de giros que serán registrados en el sistema. Monto global: Cantidad o importe de la suma de todos los giros o cuotas. Número de periodos: Se refiere a la cantidad giros a emitir. Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió el giro o cuota. Días vencimiento: Campo para indicar el número de días que posee el giro o cuota para su vencimiento. Vendedor: código que identifica al vendedor. Imprimir: para indicar si desea imprimir o no los giros o cuotas. Luego se desplegará otra ventana que permitirá indicar: fecha de emisión, fecha de

PLANIFICACION DE COBRANZAS Este módulo se utiliza para manejar las cobranzas y relacionarlas con una planilla de cobro. ESTADOS DE CUENTA Esta opción muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del cliente o deudor seleccionado. para aprovechar al máximo el manejo de las cuentas por cobrar. Nota débito. organizadas tanto por zona como por vendedor. haciendo una distribución de los montos de la siguiente forma: de 01 a 30 días " 31 a 60 " " 61 a 90 " y más de 90 días mostrando la distribución porcentual de las mismas. INTERESES DE MORA Este módulo se utiliza para generar las notas de débito por intereses demora. y luego se debe recibir ésta. detallando la forma de pago de cada una de ellas o posponiendo para una próxima visita. Giros. ANALISIS DE VENCIMIENTOS Esto permite ver un análisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea hasta ese momento el cliente o deudor. La planilla recibida genera un documento que luego se puede reimprimir cuando se desee. de las facturas vencidas. Nota crédito. el cobro las mismas. El usuario debe emitir primeramente la planilla. Esta relación aparecerá en los reportes de cobranza diaria y mensual. REIMPRIMIR Esta opción permite reimprimir los documentos impresos de cualquiera de los siguientes documentos: Recibo de caja. MODIFICAR TRANSACCIONES Esta opción permite modificar cualquier transacción. posteando las cancelaciones realizadas. detalle y monto de cada uno de los giros o cuotas elaborados por el sistema para registrarlos en cuentas o efectos por cobrar. Esta opción mostrará todas las partidas pendientes hasta la .vencimiento. Esta tecla se activa solo cuando el usuario tiene acceso para modificar la transacción.

los que serán detallados más adelante. notas de débito. El usuario debe seleccionar las cuentas a las cuales se les aplicará el interés de mora. pagos adelantados. y calculará el interés diario de cada una de ellas. emisión de giros y consulta de estados de cuenta. notas de crédito. indicando directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las teclas de función.fecha tope ingresada por el usuario. OPERACIONES REALIZABLES: EMISION DE FACTURAS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por pagar que no han sido posteadas automáticamente por el SaintC (SAINT COMPRAS). . Primero se debe seleccionar el proveedor o acreedor al que se desea realizar alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad. pagos o abonos. para que luego el sistema genere la nota débito por cada cliente. CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR ---------------------------------------------------------------------Código : Representante: Dirección : Dirección : Teléfonos : F1 Información _ Factura Nota de Débito Nota Crédito Pago Adelantado F2 Reimprimir Estado de cuenta Modificar Créditos : ----------------------------------Saldo : de Pago o Abono Giros o Cuotas Vencimientos Débitos : Adelantos: Ultimo pago Ultima compra Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por pagar a proveedores y/o deudores como son: emisión de facturas.

Ej. Monto: cantidad o importe de la factura o documento I. Nº del documento: Es el campo que indica el número de la nota de débito emitida por el proveedor o acreedor. Vencimiento: generado automáticamente por el sistema.V.: Cuentas por pagar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el sistema automatizado SAINT. Ej. Monto total: en este campo aparecerá la sumatoria de todos los montos debitados al proveedor menos el monto correspondiente al % general de I..V.A.V. EMISION DE NOTA DE DEBITO: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de Débito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el SaintC (SAINT COMPRAS) o por algún débito que se cargue a la cuenta del proveedor o acreedor.V.: monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.A.A. se refiere a la fecha que vence la factura o documento. (en caso de estar activado).). Fecha de emisión: se refiere a documento.A.: Nota de débito por intereses de mora. Campos que componen esta opción: Nº del documento: Utilizado para colocar los últimos identifican a la factura o documento. Detalle: Reservado para colocar referencia o factura o documento. Campos que componen esta opción : Número de posteos: indica el número de operaciones a realizar. . Total documento: generado automáticamente por el sistema y consiste en la suma del Monto de la factura más el I. (5) cinco dígitos que pequeña descripción sobre la emitió la factura o la fecha cuando se Días vencimiento: campo para indicar número de días que posee la factura o documento de crédito.

Retención: se refiere al monto en bolívares o en porcentaje de la retención de impuesto. .Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de débito. Fecha de posteo: Se refiere a la fecha cuando se emitió la nota de débito.

Generado automáticamente de la sumatoria de las Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el pago o abono. hasta el momento de totalizar. proveedor o acreedor presenta un saldo Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicará la nota de crédito con las teclas ↑↓← . Recibo número: Número correlativo del proveedor. cuando se desplegará otra ventana que mostrará: Monto acreditado: Generado automáticamente de la sumatoria de los créditos otorgados. Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la nota de crédito. Recibo número: Campo para indicar el número de la nota de crédito. PAGOS O ABONOS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono a facturas o documentos registrados en el sistema.: Nota de crédito por descuento.: Cancelación de facturas. Generado automáticamente por el sistema. Cancelación de giros o cuotas. cuando se desplegará otra ventana que mostrará: Monto cancelado: cancelaciones. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento el cual se le aplicará el pago o abono con las teclas apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir. hasta el momento de totalizar. Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir. . Ej. Esto solo es posible cuando el pendiente. Ej. Abono a facturas. Generado automáticamente por el sistema.EMISION DE NOTA DE CREDITO: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de crédito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de compras o por algún crédito que se abone a la cuenta del proveedor o acreedor.

Retención: se refiere al monto en bolívares o en porcentaje de la retención de impuesto. . Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee el giro para su vencimiento.Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre el anticipo. Campos que componen esta opción : Nº del documento: Es el correlativo del proveedor. Imprimir constancia (s/n): opción para imprimir constancia de reintención de impuesto. Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se recibió el anticipo. Monto global: Cantidad o importe del la suma de todos los giros.: Anticipo por trabajo a realizar. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre los giros o efectos por pagar. Campos que componen esta opción :Nº del giro: Cantidad de giros que serán registrados en el sistema. PAGOS ADELANTADOS Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo) a la cuenta del proveedor. Ej. Ej. Monto: Cantidad o importe del anticipo. EMISION DE GIROS O CUOTAS Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por pagar que no han sido posteados automáticamente por el SaintC (SAINT COMPRAS).: Giros o Letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por pagar. Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió el giro. Anticipo a compras.

permitiendo modificar con la tecla F1 las transacciones que no estén canceladas y con <.ver con detalle cada una de las transacciones. DEFINICION DE CAMPOS . Señala el depósito donde se retira y a donde se traslada el producto. también la persona que autoriza dicho traslado. ESTADOS DE CUENTA Esta opción muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del proveedor o acreedor seleccionado.ANALISIS DE VENCIMIENTOS Esto permite ver un análisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea hasta ese momento el proveedor o acreedor. TRASLADO DE PRODUCTOS -TRASLADOS DE PRODUCTOS --------------------------------------------------------------------TRASLADO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Para " : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad Línea: --------------------------------------------------------------------- Módulo donde se registran todas las transacciones para el traslado de productos de un depósito a otro. Aun cuando la impresión es opcional se recomienda llevarla a cabo. haciendo una distribución de los montos de la siguiente forma: de 01 a 30 días " 31 a 60 " " 61 a 90 " y más de 90 días mostrando la distribución porcentual de las mismas.

Traslado Nº: Se refiere al número correlativo del traslado y es emitido automáticamente por el sistema. Autorizado: Este campo es para escribir el nombre de la persona que autorizó el traslado de mercancia Código: Indica el código que identifica el producto que se desea trasladar de un depósito a otro. Esta operación de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o . tomando en cuenta el número que se le asignó en al archivo del sistema Desde depósito: En este campo señala el número del depósito donde se retiran los productos. Para facilitar la búsqueda de productos se han implementado los siguientes comandos : REFERENCIA: Código sustitutivo o referencia interna que es de aparición automática. Para depósito: Este es para indicar el número del depósito donde ingresarán los productos. CARGOS DE INVENTARIO CARGOS DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------CARGO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad Línea: ---------------------------------------------------------------------Módulo utilizado para hacer cargos de inventario debido a ajustes en las existencias de los productos. CANTIDAD: Campo para indicar la cantidad de productos que estan siendo trasladados de un depósito a otro.

Campos requeridos: Depósito: Indique el depósito de donde se retirarán los productos. Las operaciones de inventario serán reflejadas en las estadísticas de departamento.ajustar inventario. En el mismo quedarán registrados los últimos doce meses de los cargos. por defecto se cargará la fecha del sistema. aumentado los inventarios y se mostrará porcentualmente lo que representa un aumento del mismo. será calculada y quedará archivada siempre que se actualice el resumen gerencial. Fecha: Ingrese la fecha de la transacción. DESCARGOS DE INVENTARIO DESCARGOS DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------CARGO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad Módulo utilizado para hacer descargas de inventario debido a ajustes en las existencias de los productos. Estas operaciones de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o ajustar inventario de productos en obsolescencia. . Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos compuestos. En resumen de operaciones. sólo se lleva a cabo con productos simples. Comentario: Se utiliza para insertar algún comentario relacionado a la descarga. sólo se llevará a cabo con productos simples. Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos compuestos. Responsable: Es la persona quien recibe los productos. Uso: Destino o utilidad que prestarán los productos descargados.

Fecha: Ingrese la fecha de la transacción. por defecto se cargará la fecha del sistema. Campos requeridos: Depósito: Indique el depósito de donde se retirarán los productos. . Uso: Destino o utilidad que prestarán los productos descargados. Observación: Esta opción debe concluir el ajuste con los parámetros iniciales de la toma de inventario para poder continuar con futuros ajustes que requieran parámetros distintos a los ya utilizados. disminuyendo los inventarios y se mostrará un porcentaje lo que representa en disminución del mismo. será calculada y quedará archivada siempre que se actualice el resumen gerencial. En resumen de operaciones. En el mismo quedarán registrados los últimos doce meses de descargos. AJUSTE DE INVENTARIO AJUSTE DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------Departamento: Ajuste Nº: 000001 Depósito : Marca : Tipo : Alarma por diferencia: Si Ordenado por: Todos los productos : Si ¶---------------------------------------------------------------------Código Descripción Existencia Real F1 Información _ F2 Imprimir _ ________________ _____________ ---------------------------------------------------------------------Este módulo permite actualizar el inventario luego de haber hecho la toma física del mismo economizando tiempo y dinero en los procesos de inventariado dentro de las empresas.Las operaciones de inventario serán reflejadas en las estadísticas de departamento. Responsable: Persona quien recibe los productos.

VISUALIZAR TRANSACCIONES Este opción sirve para reimprimir los traslados. cargos y ajustes de inventario. descargo. Ignore para hacer la búsqueda general.Marca: Es para indicar las iniciales o la marca de fábrica de los productos a ser ajustados. CALCULO DE MINIMOS Y MAXIMOS CALCULO DE EXISTENCIA MINIMA Y MAXIMA ---------------------------------------------------------Departamento: Desde : Hasta : Marca : Tipo : Enseres : Redondear : Existencia : Ajuste : F1 Información _ ---------------------------------------------------------- . Alarma por diferencias: Esta opción cuando se encuentra activada indica con un sonido Beep que la cantidad que se está ingresando no concuerda con la existencia teórica que maneja el computador. Ordenado: Permite seleccionar la forma como se desea que salgan ordenados los productos a ser ajustado su inventario (Código. Depósito: Este campo es de uso obligatorio y debe indicar el número del depósito de inventario a ser ajustado.Parámetros requeridos: Departamento: indica el departamento que va a ser actualizado o ignore para hacer la búsqueda general. Nombre o Referencia). Tipo: En este campo se indica si la búsqueda de los productos a ser ajustados son Nacionales. Todos los productos: en caso que desee que aparezcan todos los productos del departamento seleccionado aunque no tengan existencia en el depósito que se quiere ajustar. Importados o General.

Marca: Indica la marca específica de los productos a calcular. Tipo: Indica si los productos son nacionales o importados. Enseres: Si los artículos son enseres o si son del inventario. Ajuste: Señala si el ajuste es automático o manual Proveedor: Es el código del proveedor de los productos a calcular Departamento: Departamento de los productos a calcular Desde/hasta código: Para especificar desde que código hasta que código de producto se hará el calculo. AJUSTE DE PRECIOS AJUSTE DE PRECIOS ---------------------------------------------------------Archivo : Inventario Departamento : Proveedor : Desde : Hasta : Marca : Tipo : General Enseres : No Redondear : Si F1 Información _ ________________ ---------------------------------------------------------- . Campos requeridos: Existencia: Indica si se ha de calcular la existencia Mínima o la Máxima. Redondear: Si se desea redondear los cálculos de las existencias.En esta opción se puede efectuar el cálculo de la existencia Mínima y Máxima para ser utilizado en el proceso de reposición de inventario.

Ejemplo: .56 --> 1. Desde código . Miles. 432. Departamento: Campo que indica el código del rubro o departamento en el que se desea modificar costos y/o precios. proveedor. marca y tipo.00 " " Decenas : 1. Redondear: Si desea que los precios y/o costos sean redondeados sin Céntimos. Decenas. Ejemplo: Redondeo de Unidades: 1.822.000.800.820. Proveedor: para indicar el proveedor de los productos que se desean ajustar.00 " " Miles : 1.56 --> 1.822. y el sistema asume que la modificación es total en el caso que sea general o departamental. por rubros o departamentos e indica desde y hasta que código de producto se desea la modificación.00 " " Centenas: 1. Cuando se selecciona Servicios. estos campos también pueden dejarse en blanco.hasta código: campos donde se debe señalar el rango de los productos Que serán afectados por la modificación.37 --> 432.823. Tipo: Señala si el producto es nacional o importado. se hacen de forma porcentual única y exclusivamente DEFINICION DE CAMPOS: Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios. Marca: Campo reservado para señalar la marca del producto. Ej. al dejar este campo en blanco el sistema asume que la modificación es de carácter general. se borraran de la pantalla los campos : departamento.822.822.56 --> 2.Esta opción permite modificar los precios de los productos o servicios en forma general.00 Tipo de Redondeo: para seleccionar uno de los cuatro (4) tipos de redondeos: Unidades.56 --> 1.00Importado: Cuando el producto es importado el cálculo de nuevos precios tiene varias modalidades: Por incremento porcentual de precios: este consiste en sumar al precio de venta el porcentaje que se indica por nivel de precio. Centenas. Las modificaciones positiva o negativa.

---------Producto X 9. se ajusta el precio indicando el márgen de utilidad que se desea tener por nivel de precio. Cambiando el factor de cambio a 100 veamos lo que sucede: Nuevo Costo Costo Factor Moneda Moneda de % Precio de Producto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta -----------.---------.000 100 100 10 11.111 Obsérvese que al dividir el precio de venta por el nuevo factor de cambio nos dará el precio en moneda extranjera de 111.-----.000 100 90 10 10.A.--------. Porcentaje de utilidad: basado en el costo promedio ponderado en moneda nacional.AJUSTE DE I.11 unidades de moneda extranjera si el factor de cambio es 90.-------. . Ejemplo: Costo Costo Factor Moneda Moneda de % Precio de Producto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta -----------.V.000.---------.V. Esta operación nos da como resultado un costo referencial de reposición que nos permite ajustar los precios indicando el porcentaje de utilidad basado en este nuevo costo de reposición. Por costo referencial: para este cálculo de precio se utiliza el costo referencial en moneda extranjera multiplicado por el factor de cambio a moneda nacional. ---------------------------------------------------------Archivo de : Departamento : Proveedor : .000 unidades de moneda nacional y su precio de venta con un porcentaje de utilidad del 10% es de 10.Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 110. este precio es igual a si se vendiera a 111.--------.11 lo que asegura el precio de venta con utilidad para permitir la reposición del inventario. Ejemplo: Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 111.-------. Por factor de cambio: los precios son calculados en base a la multiplicación de los precios en la moneda referencial por el factor de cambio que se desea.-----.000 El producto se adquirió en 9.A. AJUSTE DE I.---------Producto X 9.

Documentos cancelados . proveedor.V. Porcentaje I. al dejar este campo en blanco el sistema asume que la modificación es de carácter general.Recibo .Tip (Tipo de operación) . Departamento: Campo que indica el código del rubro o departamento en el que se desea modificar costos y/o precios. : F1 Información _ ---------------------------------------------------------Esta opción permite modificar los porcentajes de I. de los productos o servicios en forma general. Proveedor : para indicar el proveedor de los productos que se desean modificar.hasta código: campos donde se debe señalar el rango de los productos que serán afectados por la modificación.A. marca y tipo. por rubros o departamentos e indica desde y hasta que código de producto se desea la modificación. y el sistema asume que la modificación es total en el caso que sea general o departamental.V.: este es el porcentaje que sustituirá al porcentaje anterior que posea los productos seleccionados para ser modificados. estos campos también pueden dejarse en blanco. Tipo: Señala si el producto es nacional o importado. Marca: Campo reservado para señalar la marca del producto. DEFINICION DE CAMPOS: Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios. Cuando se selecciona Servicios.A.Días (Días transcurridos desde la fecha de emisión) .A. si no se coloca ninguno se asume en forma general.Fecha/P (Fecha de Pago) . Desde código . se borraran de la pantalla los campos : departamento.Desde : Hasta : Marca : Tipo : General Enseres : No Porcentaje I. .Fecha/E (Fecha de emisión) .V. Enseres: para indicar que tipo de productos se desean modificar.

. Parámetros requeridos: Tipo: para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir: N: Notas de entrega. Proveedor: Este campo se utiliza si se desea consultar las transacciones pendientes de un proveedor particular. Si se omite. Operación: indique el Nº.Número . No.Monto REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES -------------------------------------------------------------Tipo de Operación : Ordenes de compra Número Operación : Proveedor : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: -------------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). Información que refleja: (Campos para reporte resumido) . Desde Fecha-Hasta fecha: Indica el rango de fechas dentro del cual están incluidas las transacciones pendientes a imprimir. de transacción a imprimir.Proveedor .Proveedor . . en el reporte aparecerán todas las operaciones pendientes por cada proveedor.Fecha .Monto TRANSACIONES ACUMULADAS Este reporte muestra todas las operaciones que se encuentren pendiente por concluir una operación Ordenes de compras. Notas de entrega. Facturas en espera. O: Ordenes de compra.

. RETENCION DE IMPUESTOS REPORTE RETENCION DE IMPUESTO EN LA FUENTE --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Desde fecha : parámetros y preguntará la . Campos requeridos: Orden reporte: Indica si desea el reporte ordenado por código. Reporte de : para indicar si es en Monto de Compras o Saldos pendientes.ANALISIS DE PROVEEDORES REPORTE ANALITICO DE PROVEEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : F1 Información --------------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los últimos proveedores con los saldos pendientes o las compras.999). Desde-Hasta : para indicar rango de proveedores que se desean analizar Clase : se utiliza para seleccionar la clase de proveedores. nombre o clase. Cantidad: para indicar el número de proveedores a ser analizados (entre 1. Estadística: si el análisis se realizará en función del mes actual o acumulado. En pantalla aparecerá los requerimientos de información que usted desea que refleje. Análisis : Ascendente o Descendente.

ESTADISTICAS DE PROVEEDORES . muestra las retenciones de impuestos efectuadas a los parámetros y preguntará la En pantalla aparecerá los requerimientos de información que usted desea que refleje.Hasta fecha : --------------------------------------------------------Este reporte proveedores.-------.--------. MES CONTADO CREDITO TOTAL COMPRAS --.REPORTE DE ESTADISTICAS DE PROVEEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : --------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).-------------ENE DIC (Últimos doce (12) meses ) TOTALES Y PROMEDIOS DEPARTAMENTOS Reportes ----------------------Departamentos -----------------Departamentos de inventario Consolidado de inventario Estadísticas --------------------------------Ventas Compras Generador de reportes Generador Formatos ------------------------ .

Inventario Actual .Ventas .DEPARTAMENTOS DE INVENTARIO ------------------------------------------------Orden: Código Desde: Hasta: Clase: ------------------------------------------------CONSOLIDADO DE INVENTARIO REPORTE DE CONSOLIDADO DE INVENTARIO ----------------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Clase : Tipo de costo : Incluir enseres: ----------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Parámetros requeridos: Orden : Código Desde : Hasta : Clase : Tipo de costo : Incluir enseres: Información que refleja: .Código .Costo Compras .Este reporte emitirá el valor del inventario consolidado tomando en cuenta el costo promedio o el último costo de los productos en su última compra.Beneficio Bruto .% Beneficio Bruto .Departamento Inventario Anterior .Compras .

. .Diferencia REPORTES DE INVENTARIO Reportes------------------Inventario ------------------Productos Reposición de inventario Análisis de compra-venta Lista de precios Inventario físico Promedio anual compra-venta Costo de productos importados Análisis de productos Operaciones de inventario Histórico de seriales Operaciones de inventario Movimiento en unidades Estadísticas -------------------------------PRODUCTOS .REPORTE DE PRODUCTOS -----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Existencia cero : Enseres : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Imprimir seriales: Moneda : Depósito : -----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).

Tipo: Indica el tipo de producto que se desea buscar.Hasta: campos para señalar el rango de los productos a consultar. Existencia cero: para indicar si desea que se impriman productos con existencia cero. Orden: Es para señalar el orden en que aparecerá el reporte. Precio 1..Precio 3 REPOSICION DE INVENTARIO .Código . Enseres: para indicar si desea incluir en el reporte los enseres.Referencia .Parámetros requeridos: Departamento: Señala el departamento al cual se desea consultar. caso contrario la búsqueda se hará general. Información que refleja .Descripción . Descripción R/D: Se utiliza para solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto).Costo unitario .Existencia . esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.Precio 1 . esta opción se activa únicamente cuando selecciona un departamento que maneje seriales. Salto página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva.3: para incluir o no los tipos de precios. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).Unidad . Desde . Marca: Señala la marca o parte de la marca de los productos que se desean imprimir. Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitirá seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera.Precio 2. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. Imprimir seriales: para seleccionar si se imprimen o no los seriales de los productos.

en caso de querer o no imprimir la referencia del producto. Descripción R/D: Se utiliza para que la descripción del producto salga resumida (en una línea) o detallada. Es para indicar si se desea o no imprimir el costo del pedido para reponer inventario. Existencia cero : . Orden: Es para señalar el orden que se presentará el reporte (Código Nombre Referencia). Marca: Señala marca o parte de la marca de los productos que se desean imprimir. Parámetros requeridos: Reposición o Comparativo: Se usa para generar un reporte de tipo comparativo con las existencias pendientes o de reposición para determinar las existencias faltantes.Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir: N para productos Nacionales o I para productos importado. Proveedor: Campo para escribir el código del proveedor que hará la reposición. Costo reposición: Si/No. caso contrario la búsqueda se hará general. Referencia: Si/No.REPORTE DE REPOSICION DE INVENTARIO -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Enseres : Tipo de reporte : Costo del pedido : Existencia mínima: Existencia máxima: -------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80columnas).

Existencia .Código .Costo pedido ANALISIS DE COMPRA Y VENTA REPORTE DE ANALISIS DE COMPRA VENTA -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : -------------------------------------------------------- .Existencia máxima .Existencia mínima .Descripción .DSM (días sin movimiento) .Existencia mínima .Faltante .Obs (para resaltar con * los días sin movimientos.A pedir (espacio para indicar cantidad a pedir)Información que refleja: (Si se pide costo reposición) .Unidad .Descripción .Costo actual . .Unidad .Información que refleja: (Si no se pide costo reposición) .Existencia máxima .Referencia (Opcional) .Costo actual del producto .Referencia (opcional) .Cantidad faltante .Existencia .Código .

Marca: Señalar la marca o parte de ella.Beneficio LISTA DE PRECIOS REPORTE DE LISTA DE PRECIOS ----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Puesto : Marca : Tipo : Orden : .PVP promedio .Ventas bolívares . Orden: Es para señalar el orden en que se presentará el reporte.Código .Compra unidades .Hasta: Campos señala el rango de los productos a consultar. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). caso contrario la búsqueda se hará general. esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.Costo promedio .Costo compras . Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida ( en una línea ) o detallada ( todas las líneas de descripción del producto). Saldo página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva. de los productos que se desean imprimir.Compras bolívares .Ventas unidades . Desde . Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar.Descripción . Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N par productos nacionales o I para productos importados. Información que refleja: .Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).

cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Desde . si es por código. . Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar. Marca: Muestra la marca o parte de ella para realizar la búsqueda. se desea salto de página por cada Existencia [S/N]: Si desea que aparezca impresa existencia. G para búsqueda general. Puesto: para indicar la ubicación o puesto dentro del depósito a la que pertenecen los productos a imprimir. Tipo: Muestra el tipo de producto que se desea imprimir N para productos nacionales oI para productos importados. Orden reporte: Aquí se especifica como debe ser el orden del reporte. descripción o clase. Referencia: Indica si desea su impresión Si o No Salto de página: permite indicar si departamento.Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Existencia : Existencia cero : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Partes compuesto: Moneda : ----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar.Hasta: Campos que se usa para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios.Proveedor: Señala el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general. ignore para hacer búsqueda general.

" " 3 " : Ídem.Referencia (Opcional) .Marca " . 2 " : Ídem.Und .Precio 3 " INVENTARIO FISICO REPORTE DE INVENTARIO FISICO ----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Existencia : Salto de página: ----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Parámetros requeridos: " . Partes de compuesto: cuando el departamento seleccionado es de productos compuesto.Precio 2 " .Existencia cero: Si quiere que aparezca los productos con cero existencia Precio 1 [S/N] : Si desea imprimir precio 1.Existencia (Opcional).Precio 1 .Tipo " .Descripción . se le puede indicar al sistema si se desea imprimir las partes de cada producto compuesto.Código . Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitirá seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera. Información que refleja: .

_______ (Campo para indicar existencia real) PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA -----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : REPORTE DEL cuando se pide el reporte general (todos lo . Referencia: Sirve para producto.Existencia Teórica (Opcional) . descripción o clase.Departamento: Muestra el departamento al cual se quiere consultar. Desde .Referencia .Descripción . Descripción R/D: Solicita la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto).Unidad .Hasta: Campos que señala el rango de los productos a imprimir en lista de precios. Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Proveedor: Indica proveedor. indicar si se desea imprimir o no la referencia del Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa la existencia. Tipo: Señala el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. si es por código. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). cuando se deja en blanco la consulta es general. Marca: Señala la marca o la parte de los productos que se desea imprimir caso contrario la búsqueda se hará general.Código . Saldo página: Solamente departamentos) Información que refleja: .

descripción o clase.Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : -----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Descripción R/D: Solicita la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). caso contrario la búsqueda se hará general. Desde . Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados.Hasta: Campos para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios.Código . Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar. Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa existencia. si es por código. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Marca: Muestra la marca o la parte de los productos que se desea imprimir. Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Proveedor: Es para indicar proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general. Saldo página: Si ó No solamente cuando se pide el reporte general (todos los departamentos) Existencia en cero: Si desea que aparezca los productos con cero existencia Información que refleja: .Descripción . Referencia: Es para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto.

Promedio de Compras .U. .Promedio Ventas COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS REPORTE DE COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : Costos : Moneda : -------------------------------------------------------Este reporte muestra la última compra de los productos importados.Promedio de Unidades Compradas . Venta (Fecha de última venta) . Referencia : Indica si se imprime la referencia de los productos. Campos requeridos: Departamento: Indica el departamento de productos importados Proveedor : " Proveedor de los productos importados Ubicación : " la ubicación de los productos en depósito. Descripción : " si la descripción del producto será resumida o detallada.U.Días (Días Transcurridos desde última venta) . Compra (Fecha Ultima Compra) . Marca : " la marca de los productos. Tipo : Orden :Desde : " Desde que código de producto. detallando todos aquellos costos tanto en moneda nacional como extranjera..Días (Días Transcurridos desde última compra) . Hasta : " Hasta que código de producto.Promedio Unidades Vendidas .

efectuará el salto de página entre cad Exist. Marca: Señala la marca o parte de los productos que se desean imprimir. Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados. cero: Muestra si se imprimirán productos con existencia cero. los de mayor utilidad o los más vendidos. . caso contrario la búsqueda se hará general. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar.Salto de página: Señala si se departamento de productos. Proveedor: Indica el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general. Campos requeridos: Departamento: Es para señalar el departamento al cual se desea consultar. Moneda : Es el Valor monetario de costos en moneda nacional o extrajera ANALISIS DE PRODUCTOS REPORTE ANALISIS DE PRODUCTOS ------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Existencia cero: Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : ------------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los últimos productos más vendidos en unidades. Costos : Es Para indicar si se desea detallar los costos del producto importado.

devolución de venta.Producto: para indicar el código del producto que desea visualizar. Carg. Descripción R/D: Para solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). Referencia: Se usa para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto.Hasta: Campos para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios. Desc.Desde . durante el mes y se pueden seleccionar combinaciones de los tipos de operación. compra. el proveedor. devolución de compra. . de productos vendidos durante . descripción o clase. HISTORICO DE SERIALES REPORTE DE HISTORICO DE SERIALES ----------------------------------------------------Tipo operación : Vent. según el cliente. Comp. cargos de inventario y descargos de inventario) de productos con seriales.Hasta Serial: permite seleccionar un rango de seriales.Orden reporte: Aquí se especifica como debe ser el orden del reporte. si no se coloca nada se asume que se desean ver todos los seriales. OPERACIONES DE INVENTARIO Este reporte se utiliza para consultar las transacciones de los productos y los servicios. ACUMULADOS DE PRODUCTOS Este reporte muestra el acumulado determinado período de tiempo.Tipo Operación: para seleccionar los diferentes tipos de operaciones de inventario. Parámetros requeridos:. si es por código. etc. . Devo. Desde Serial : Hasta Serial : Producto : Cliente : Proveedor : ----------------------------------------------------Este reporte permite visualizar las operaciones de inventario (Venta. Desde .

Descripción del Producto .Monto de la Operación MOVIMIENTO DE INVENTARIO EN UNIDADES -------------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").Proveedor: para indicar el código del proveedor que desea visualizar. de los productos que se desean imprimir. esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.Serial Tipo de OperaciónFecha de Operación . Orden: Es para señalar el orden en que se presentará el reporte. Información que refleja: . cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Marca: Señalar la marca o parte de ella.Código del Producto .Código y Descripción del Cliente ó Proveedor . .Dias Transcurridos .. Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar. . caso contrario la búsqueda se hará general. Desde .Hasta: Campos señala el rango de los productos a consultar.Cliente: para indicar el código del cliente que desea visualizar. Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida ( en una línea ) o detallada ( todas las líneas de descripción del producto). Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N para productos nacionales o I para productos importados.

Compras en unidades .Saldo página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva. REPORTE DE ESTADISTICAS DE INVENTARIO ----------------------------------------------------Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : ----------------------------------------------------Este reporte es para tener impresa las estadísticas que se reflejan en los info de productos. En pantalla saldrán las explicaciones de los parámetros requeridos para poder generar el reporte..Descripción .Código .Inventario Inicial en unidades .Descargos en unidades . SUB-MENU VENDEDORES Reportes -----------------------Vendedores -------------Vendedores Comisiones del mes .Cargos en unidades .Inventario Actual en unidades .Diferencia en unidades NOTA: El inventario inicial de productos se calcula al momento de hacer el cierre mensual..Ventas en unidades . Información que refleja: .

Dirección . si es por código. descripción o clase.Hasta: Campos para señalar el rango de los vendedores a imprimir COMISIONES REPORTE DE COMISIONES -------------------------------------------------------Generador de reportes . (Código Vendedor) .Efectividad del mes Ultima venta a clientes Estadísticas -------------------------Compras Generador formatos -----------------------VENDEDORES REPORTE DE VENDEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código.% Cob (% Comisión por cobro) Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Nombre.N. Antes de ejecutar la opción. Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").Nombre . se le preguntará si desea el reporte por orden alfabético (A) o por código (C) Información que refleja: . Desde .% Vta (% Comisión por venta) .Teléfono .

Desde .Comisión (Monto de la comisión ) EFECTIVIDAD VENDEDORES REPORTE DE EFECTIVIDAD VENDEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Hasta fecha : Desde fecha : Orden del reporte: Código.Monto (Monto de la operación ) . si es por código. Nombre.Ope (Tipo de operación FAC o COB ) . Nombre. .F/Cobro (Fecha de Cobro ) . descripción o clase.Número (Número de documento ) . para el cálculo de sus comisiones.Cliente (Código y Nombre del cliente ) . Clase -------------------------------------------------------Reporte para ser impreso por pantalla o impresora (en formato de papel 9½" x 11" 80 columnas).Días (Días transcurridos desde fecha emisión ) .Hasta: campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que realizó el vendedor.Emisión (Fecha de emisión documento ) . Clase . Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte.Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Desde fecha : Hasta fecha : Incluir utilidad: Orden del reporte: Código.

Comisión (Monto de la Comisión ) . Información que refleja: . . para el cálculo de su efectividad. si es por código. Nombre.% Comisión ) ULTIMA VENTA A CLIENTES REPORTE DE ULTIMA VENTA A CLIENTES --------------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde vendedor : Hasta " : Clase vendedor : Imprimir clase : Zona cliente : Orden cliente : Desde cliente : Hasta " : Desde fecha : Hasta fecha : Salto pagina : Orden del reporte: Código.Diferencia (Utilidad .% Dif (% Utilidad . Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte.Hasta: Campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que realizó el vendedor.Número (Número de Documento ) . descripción o clase. Desde . Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").Cliente (Código y Nombre del Cliente ) .-------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").Ope (Tipo de Operación FAC o DEV ) .Emisión (Fecha de Emisión ) .Comision ) .Utilidad ( Utilidad en la Operación ) -% (% " " " " " ) .

Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte.Prom/Pago ( Promedio de pago del cliente ) . Nombre. Desde .Hasta fecha: Campos para señalar operaciones que realizó el vendedor. descripción o clase del vendedor.Teléfonos .Obs ( Campo de observaciones ) VENTAS POR DEPARTAMENTO REPORTE DE VENTAS POR DEPARTAMENTO --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código.Monto ( Monto de la Operación ) . Clase . si es por código.Dias ( Días transcurridos desde la venta ). Desde .Fecha ( Fecha de ultima venta ) .Cliente ( Código y Nombre del Cliente ) . Clase vendedor: imprimir.Hasta vendedor: para indicar el rango de vendedores que se desea imprimir.Visitar ( Para ser llenado por el usuario ) .Número ( Número de Documento ) . Información que refleja: . Desde . nombre o clase. el rango de fechas de las Salto de página: para indicar si se efectuará un salto de página por cada vendedor.Hasta cliente: rango de clientes a imprimir. para seleccionar que clase de vendedores se desean clientes de las Zona cliente : para seleccionar a que zona pertenecen los operaciones realizadas por el vendedor. Orden Cliente: para indicar si los clientes se imprimir ordenados por código.

--------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").Vendedor . Desde . ESTADISTICAS VENDEDORES REPORTE DE ESTADISTICAS DE VENDEDORES --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código.Dirección . Información que refleja: . Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11"). para el cálculo de sus estadísticas.% Comisión por cobros .Hasta: Es el que señala el rango de una fechas de operaciones que realizó el vendedor. Nombre.Teléfonos . Desde . Parámetros requeridos: Orden reporte: Este específica como debe ser el orden del reporte. COMISION C. si es por código. descripción o clase. si es por código.Hasta: Es el que señala el rango de una fechas de operaciones que realizó el vendedor. COMISION .% Comisión por venta .Código . T. descripción o clase.Máximo comprado MES VENTAS COBROS COMISION V. para el cálculo de sus estadísticas. Parámetros requeridos: Orden reporte: Este específica como debe ser el orden del reporte.

-----. Nombre.-----. Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. descripción o clase. Clase ----------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").--.----------.----------ENE DIC (Últimos doce (12) meses ) TOTALES Y PROMEDIOS CLIENTES Reportes -----------------------Clientes ------------------Clientes Estados de cuenta Cuentas por cobrar Análisis de Vencimientos Relación de cobros del mes Transacciones Pendientes Transacciones Acumuladas Retención de impuestos Análisis de clientes Estadísticas ----------------------------REPORTE DE CLIENTES ----------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta Clase : Imprimir clase: Zona : Vendedor : : Orden del reporte: Código.Hasta: Campos que señalan el rango de los clientes a imprimir en el reporte. Desde . . si es por código.----------.

Si no se coloca. descripción o clase.Hasta: Este campo señala el reporte.Código . Zona: Señalan la zona a la cual pertenecen los clientes que se desean imprimir.Clase: Es el campo de búsqueda. si se deja en blanco la búsqueda es general . Nombre. si es por código. rango de los clientes a imprimir en el clientes a Clase: Campo de búsqueda.Teléfono.Nombre . se imprimen todos. Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte. Clase ----------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). si no se coloca se imprimen todos. Información que refleja: .Zona ESTADOS DE CUENTA REPORTE ESTADO DE CUENTAS DE CLIENTES ----------------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Salto de página: Orden del reporte: Código. Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los imprimir. si se deja en blanco la búsqueda es general. Desde . Al igual que la zona.Dirección .

Hasta: Señala el rango de los clientes a imprimir en el estado de cuenta.Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Vendedor: Es el campo que se utiliza para indicar a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir.Código . Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte.Fecha Vencimiento .Número .Débitos . Clase: Es el campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general . Desde . si nos coloca se imprimen todos. Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). Al igual que la zona.Créditos . si es por código.Nombre . descripción o clase.Descripción .Operación . se imprimen todos.Fecha Emisión .Saldo CUENTAS POR COBRAR REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR --------------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Salto de página: Orden del reporte: Código. Nombre. Información que refleja: . Si no se coloca.

Descripción . descripción o clase.Fecha Vencimiento . la búsqueda es general. REPORTE DE VENCIMIENTOS DE clientes a . se imprimen todos.Tip (Tipo de Operación) .Zona: Muestra de que zona son los clientes que se desean imprimir. Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. si es por código. Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los imprimir.Código .Numer (Número de documento) .Fecha Emisión .Hasta: Campo que señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis. Al igual que la zona.Dirección . Desde . Si no se coloca.Documento . Información que refleja: . Nombre. si se deja en blanco. si no se coloca se imprimen todos. Clase Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Clase: Es el campo de búsqueda.Monto ANALISIS DE VENCIMIENTOS CLIENTES -------------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Desde fecha : Cuentas : Detalle de cuentas: Salto de página : Orden del reporte : Código.

descripción o clase.Total RELACION DE COBROS DEL MES COBROS --------------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Notas Crédito: Adelantos : Orden del reporte: Código. Nombre. Clase --------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). se imprimen todos.30 días . Al igual que la zona. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general REPORTE DE .91 o Más días . si no se coloca se imprimen todos.90 días . si es por código.Hasta: Con este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis.Vencido (o por Vencer) .Nombre .Código .60 días . Si no se coloca. Orden reporte: Este especifica como debe ser el orden del reporte. Desde .Por Vencer (o Vencido) .Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir.1 .31 .61 . Vendedor: Indicar el campo a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. Información que refleja: .

Fecha/E (Fecha de Emisión) . Información que refleja:. N : Notas de entrega.Fecha/P (Fecha de Pago) .Cliente . Al igual que la zona. Operación: indique el No. Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas.Monto TRANSACCIONES PENDIENTES REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES ---------------------------------------------------------Tipo de Operación : Presupuesto Número Operación : Cliente : Vendedor : Zona : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: ---------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). P : Presupuestos. se imprimen todos. .Días (Días transcurridos desde la fecha de emisión) .Documentos Cancelados . Si no se coloca. No.Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. de transacción a imprimir.Tip (Tipo de Operación) .Recibo .V (Vendedor) . D : Pedidos. Parámetros requeridos: Tipo de operación : Se utiliza para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir. si no se coloca se imprimen todas.

Descripción producto . Pedidos. Factura en espera) la cantidad de productos acumulados en determinado período de tiempo. en el reporte aparecerán todas las operaciones pendientes por cada cliente. Vendedor: Campo para señalar a que vendedor pertenecen imprimir. Pedidos.Precio . Desde Fecha-Hasta fecha: Indicar el rango de fechas dentro del cual están incluidas las transacciones pendientes a imprimir. Si se omite. Producto: Señala un producto en especial si es dejado en blanco la búsqueda se efectúa general. según el tipo de transacción (Presupuestos. o Facturas en espera. Al igual que la zona. Si no se coloca.Fecha . Notas de entrega. los clientes a Zona: Muestra de qué zona son los clientes que se desean imprimir.Número .Total Renglón TRANSACCIONES ACUMULADAS Este reporte muestra. Desde fecha/Hasta fecha: Indica el periodo del reporte.Monto(Campos para reporte detallado) .Código producto .Cantidad . Parámetros requeridos: Tipo transacción: Se utiliza para especificar si el reporte es para Presupuestos. Notas de entrega. si no se coloca se imprimen todos. se imprimen todos.Cliente: Este campo se usa si se desea consultar las transacciones pendientes de un cliente en particular.Cliente . Detallar productos: Permite visualizar el detalle de los productos que componen la operación Información que refleja: (Campos para reporte resumido) . .

ANALISIS DE CLIENTES REPORTE ANALISIS DE CLIENTES ------------------------------------------------------ .Desde producto/Hasta producto: Muestra el rango de productos a chequear. Campos requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Si no se coloca. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general . Al igual que la zona. Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas. Desde . si no se coloca se imprimen todas. las ventas o la mayor utilidad. Desde fecha . se imprimen todos. descripción o clase.Hasta fecha: para indicar el rango de fechas dentro del mes de trabajo de las transacciones que se deseen imprimir.Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis. si es por código. Zona: Para señalar de que zona son los clientes que se desean imprimir. RETENCION DE IMPUESTOS REPORTE RETENCION DE IMPUESTOS -----------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : -----------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los últimos clientes con los saldos pendientes.

Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general Zona: Para señalar de que zona son los clientes que se desean imprimir. Desde . Si no se coloca. se imprimen todos. descripción o clase. si no se coloca se imprimen todas. Análisis: Indique si es ascendente o descendente Estadística: Se utiliza para la estadística del mes o la acumulada de os últimos doce (12) meses. Campos requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas. las ventas o la mayor utilidad. si es por código. ventas o saldos. Cantidad : Indica la cantidad de clientes. Reporte de: Indique si es por utilidad. Al igual que la zona. ESTADISTICAS DE CLIENTES REPORTE DE ESTADISTICAS DE CLIENTES -----------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : .Orden reporte: Código Desde : Hasta Clase : Zona : Vendedor : Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : ------------------------------------------------------ : Este reporte muestra los primeros o los últimos clientes con los saldos pendientes.Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis.

Días Transcurridos . la búsqueda es general. si es por código.Descripción Mes Ventas Crédito Ventas Contado Total Costo Utilidad % Ut --. Clase Reporte formato de papel de 9½" por 11" (80 Columnas).Monto Bs .Monto Bs .Representante .Código .Cliente .-------------.----.Máximo Facturado . Parámetros requeridos: Orden reporte: Este se específica como debe ser el orden del reporte. Clase: campo de búsqueda si se deja en blanco.Fecha Ultima Venta ( Si la hubiere ).Dirección . Si no se coloca. Información que refleja: .Vendedor . .Tipo PVP .Vendedor : para ser impreso en Orden del reporte: Código.Nro. si no se coloca se imprimen todos.Fecha Inicio .Límite de Crédito Bs .Fecha Ultimo Pago ( Si lo hubiere ) .Vendedor .-------. se imprimen todos.Hasta: Campo que señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis. Nombre. Factura . Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Vendedor: Campo para indicar a que vendedor pertenecen los clientes imprimir.---Ene . Al igual que la zona.Días Transcurridos .Teléfonos . descripción o clase.Pagos Adelantados .-------------.Saldo Pendiente Bs . Desde .----.

la búsqueda es general.-------------. .-------------.. Desde . Últimos doce (12) meses Dic --.Hasta: Campos para señalar el rango de los servicios a imprimir en el reporte.----. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco. descripción o clase.----. Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. si es por código. Descripción R/D: Se utiliza para que la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada.-------.---Totales Promedios SERVICIOS Reportes --------------------------Servicios ------------Servicios Servicios del mes Estadísticas -----------------------Ventas Compras Generador de reportes Impresión de etiquetas --------------------------SERVICIOS REPORTE DE SERVICIOS ----------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : Precio 1 : Si Precio 2 : Si Precio 3 : Si ----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).

Precio 1.% Utilidad ESTADISTICAS DE SERVICIOS .Hasta: Campos para señalar el rango de los servicios a imprimir en el reporte. Clase: Campo de búsqueda.Contado . SERVICIOS DEL MES REPORTE DE SERVICIOS DEL MES ---------------------------------------------------Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : Sin movimiento: ---------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80columnas). Sin movimiento: Información que refleja:. Precio 3: Reflejará los precios de venta en el reporte siusted lo desea indicando S o N para que no lo muestre. Descripción R/D: Permite a la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada.Precio Total .Costo Total .Código .Utilidad Bs . Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte. si es por código. descripción o clase.Nro.Crédito . Veces .. Desde .Descripción . si se deja en blanco la búsqueda es general.PVP Promedio .

Ene . si es por código.---.------. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general Descripción R/D: Permite que la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada.-------.------.REPORTE DE ESTADISTICAS DE SERVICIOS --------------------------------------------------Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : --------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).------.----.--------. Información que refleja: .--------. Ultimos doce (12) meses Dic --.Descripción Mes Veces Contado Crédito PVP Prom Costo Tot PVP Tot Util % --.Totales y Promedios VENTAS Reportes -----------------------Ventas --------------------Transacciones del mes Cierre de ventas diarias Relación de ventas Cierre de caja Transacciones procesadas Visualización transacciones . Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte.------.----.-------. descripción o clase.------.Código .---. Desde .------.Hasta: Campo que señala el rango de los servicios a imprimir en el reporte.

cobrado Libro de Ventas I.Código de vendedor .Total venta contado .A.Tipo de transacción (venta y devoluciones en venta) .Total venta crédito CIERRE DE VENTAS DIARIO REPORTE CIERRE DE VENTAS DIARIO -----------------------------------------------------Fecha del reporte: 07/06/1993 Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos : Ventas vendedores: .Código y nombre del cliente .V.V. Información que refleja: .Relación de ventas crédito I. ----------------------------TRANSACCIONES DEL MES TRANSACCIONES DEL MES -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos: -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formatode papel 9½" por 11").Utilidad .Nº de documento .Total neto de venta .A.

Utilidad .Tipo de transacción (venta y devolución en venta del día) . OBSERVACION: Este reporte se puede tomar como información inherente al mismo.Cobros vendedores: Detallar tarjetas: -----------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). ya que muestra la . tarjeta de crédito. Información que refleja:. RELACION VENTAS DEL MES REPORTE DE VENTA DEL MES ------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos: ------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2" por 11").Nº de documento .Total venta contado .Código y nombre del cliente . devoluciones de dinero y pagos adelantados recibidos del día y acumulado del mes.Código de vendedor .Total venta crédito y desglose de la cantidad vendida en efectivo. cheque.Información que refleja: .Ventas netas un cierre de caja. indicando la fecha.Fecha .Total neto de venta .Día de la semana .

Hora final: rango de horas a realizar el corte. Hora inicial .Cobros . Fecha del reporte: indica la fecha a realizar el corte. Pantalla o Impresora: sólo se activa cuando el reporte es resumido. VISUALIZAR TRANSACCIONES Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un detalle de todas las facturas.Ventas a crédito . devoluciones. TRANSACCIONES PROCESADAS Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un resumen de todas las facturas ó devoluciones efectuadas en el rango de fechas indicado. Detallar reporte: si se indica S el reporte mostrará detalladamente cada una de las operaciones hechas en esa caja. notas de entrega y pedidos seleccionados individualmente.Ventas al contado .Utilidad ..Total ingresos del día CIERRE DE CAJA REPORTE DE CIERRE DE CAJA -----------------------------------------------Fecha del reporte: 07/06/1993 Hora de comienzo : 07:00 AM Hora final : 00:18 AM Detallar reporte : -----------------------------------------------Este reporte permite hacer cortes de caja teniendo los siguientes parámetros para su impresión : Estación de trabajo (se activa solo en redes): para indicar la estación o caja a realizar el corte. REPORTE DE VENTAS A CREDITO CREDITO REPORTE VENTAS A .

Saldo . COBRADO REPORTE DE I.Nº de documento .Adelanto . así como los montos delos intereses y el monto a financiar.V.A.Total neto de venta .V.Tipo de transacción .Código de vendedor . Información que refleja: mostrado por pantalla o impresora (formato de : 01/06/1993 .Código y nombre del cliente .Intereses .-------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). COBRADO -------------------------------------------------Desde Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Depósito : -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser papel 8 1/2" por 11"). Información que refleja: Este reporte muestra las transacciones a crédito. .Monto a financiar REPORTE DE I.A.

. Campos requeridos: Desde .Código y nombre del cliente.Monto de I. Zona: para indicar la zona de venta que se desea imprimir.A. cobrado .V.Total neto de venta .Dia . LIBRO DE VENTAS I.V.% de I. -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Depósito : Incluir código: -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser papel 8 1/2" por 11").Nombre o razón social del cliente .Tipo de transacción (venta y devoluciones en venta) .F. Depósito: seleccione el depósito de los productos facturados que desee imprimir.Total Ventas incluyendo I.Código de vendedor . Vendedor: para indicar el código del vendedor que se desea imprimir. Factura .I.A.Nº de documento .V. LIBRO DE VENTAS I.V.Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea el reporte.R. Cliente: para seleccionar un cliente en particular.No.V.A. Incluir código: si se desea incluir o no el código del cliente en el reporte.A. Información que refleja: . mostrado por pantalla o impresora (formato de .A. si se deja en blanco el reporte se hará con todos los clientes que hayan tenido movimiento en el rango de fechas indicado..

VISUALIZAR TRANSACCIONES . pagado Libro de Compras I..A.Monto base para retención de I.V. retenido a contribuyentes .Monto de Ventas exentas .Monto base para retención de I.Monto de I.A.A.Monto de I. ----------------------------Compras Generador de reportes Impresión de etiquetas ---------------------------- REPORTE DE COMPRAS REPORTE DE COMPRAS ----------------------------------------------------------Tipo de Operación : Compras Número Operación : Proveedor : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: ----------------------------------------------------------Para hacer consulta de las operaciones de compra o devoluciones hechas en el mes de trabajo.A.V.A. retenido a consumidor final COMPRAS Reportes ---------------------------Compras -------------------Compras del mes Visualizar transacciones I.V. a contribuyentes .V.A.Monto de Ventas Exportación . a consumidor final.V.V.

ordenes de compra.A.V.A.% de I.V.Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea el reporte. -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Proveedor : Incluir código: -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 8 1/2" por 11").Total neto de compra . Imprimir código: .V.A.V.Monto de Flete . Campos requeridos: Desde .Total compra incluyendo I. notas de entrega.A. .Nº de documento . CANCELADO -------------------------------------------------Desde : 01/06/1993 Hasta : Proveedor : -------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 8 1/2" por 11").Tipo de transacción (venta y devoluciones en compra) .Monto de I. Información que refleja: . cancelado .A.Código y nombre del proveedor . CANCELADO REPORTE DE I.V. I.A. LIBRO DE COMPRAS I.V. devolución de compra.A.Permite visualizar por pantalla o reimprimir operaciones de compra.LIBRO DE COMPRAS I.V.

Información que refleja: . en compras de importación .A. .I.Monto de compras sin derecho a crédito . retenido en compras de importación .V.V.Monto base para retención de I.A.No. Valor ----------------------------------------------------------IMPRESION DE ETIQUETAS IMPRESION DE ETIQUETAS ----------------------------------------------------------Archivpo de datos : Proveedores .V. S.Monto de I.A. L.V. Factura .A.F. si se deja en blanco el reporte se hará con todos los proveedores que hayan tenido movimiento en el rango de fechas indicado.Proveedor: para seleccionar un proveedor en particular.Dia .Monto base para retención de I.Total Compras incluyendo I. retenido en compras nacionales GENERADOR DE REPORTES GENERADOR DE REPORTES ----------------------------------------------------------Título del reporte : Línea de Subtítulo : Nota pie de página : Tipo de letra : Normal Archivo de datos : Col Descripción T. Incluir código: si se desea incluir o no el código del proveedor en el reporte. en compras nacionales .R. D.Nombre o razón social del proveedor .Monto de I..A.V.

utilizando las variables propias de cada uno de ellos. se pierda las primeras líneas de impresión.0 Espacio en disco : 9216 Kbytes Memoria disponible: 130 Kbytes Fecha del sistema : Lunes 25 de Octubre de 1993 Versión de Saint : 6. Esta opción también puede ser utilizada para ponerle los encabezados a los formatos de facturas en aquellos casos en que. VARIOS ESTADO DEL SISTEMA ESTADO DEL SISTEMA --------------------------------------------------------Ambiente : Multiusuario Tipo de ambiente : Novell's Advanced Netware (NOVELL) Estación : 99 Precio referencia : Precio 3 Tipo costo : Promedio Directorio datos : F:\SAINT\DATA\ Equipo : IBM AT o compatible Puerto de gaveta : 3F8 Sistema operativo : 6. por razones de la impresora.Continuar _ ________________ --------------------------------------------------------RESUMEN GERENCIAL RESUMEN GERENCIAL ------------------------------------------------------- .Número Operación : Hasta : Cantidad por item : ----------------------------------------------------------- Desde : Para imprimir etiquetas de los archivos de datos.0 <.

utilidad o pérdida aproximada. descargos de inventario.A. REPORTE RESUMEN DE I. Inventario Enseres : Se usa para indicar si es incluido el inventario de enseres en el análisis. REPORTE RESUMEN I. Costo de ventas. Permite tomar decisiones que corrijan continúen en una situación buena. errores o que coadyuven a que También determinar cuando se ha conseguido el punto de equilibrio del mes (punto cuando se han cubierto los gastos fijos de operación). Costo de inventario : Indica el tipo de costeo de inventario a utilizar para hacer el análisis.V. Comisión servidores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para hacer el calculo.V. costos fijos aproximados.A. Parámetros requeridos: Comisión vendedores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para hacer el calculo. comisiones por pagar. Descargo Uso Interno: Es para incluir o no el costo de los descargos para uso interno en el análisis. MES ------------------------------------------------Desde Hasta : 01/10/1993 : 30/10/1993 ------------------------------------------------- .Comisión vendedores : Si Comisión servidores : No Costo de inventario : Promedio Inventario Enseres : Si Descargo Uso interno: Si F1 Estadística _ F2 Estadística _ F3 Anterior _ ________________ ________________ ______________ ------------------------------------------------------Es un resumen de la situación de lo acontecido en la empresa durante el mes: Ventas al contado. a crédito.

.Día de la semana..Monto I. " " .Base Imponible para la retención .......... " " .A.. " " " .. " " " .... " " .........V..A...... " " " ------------..V.V.V.A... .. eliminando todas aquellas que por estar canceladas o por haber cumplido el tiempo máximo de almacenamiento en el sistema deben ser anuladas para que el funcionamiento del sistema sea óptimo..Ventas exentas.......V.A. Base Imponible I.... cobrado ...A..... . cobrado e I...Total compras y crédito.... En este proceso el sistema preguntará si se inicializa el monto de la retención acumulada tanto en clientes y proveedores.Total Impuesto a pagar....Monto I...V...Monto de Ventas Incluyendo I.V...V...Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (format de papel 9 1/2" por 11")..Base Imponible para la retención ..Compras exentas y/o sin derecho a crédito..... pagado . " " " ..-----.A..A... Adicionalmente muestra un resumen para la declaración y pago del I.. pagado BASE IMPONIBLE: se refiere al total de la compra o venta – los descuentos los fletes y es la base para la aplicación del porcentaje de I.Total ventas y débitos....V.. " ====== CIERRE MENSUAL Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo......V.... Información que refleja: ..... para empezar a acumular nuevamente todas las retenciones hasta la próxima inicialización.. ...Compras importación.Compras internas (proveedores nacionales)....-----.........A.Ventas a consumidores finales..A........Diferencia entre I.......Ventas a otros contribuyentes I...A.. " " " ..........Monto de Compras Incluyendo I. " " " ------------..V.A...Ventas exportación.: RESUMEN PARA DECLARACION DEL I... haciendo resumen de las transacciones efectuadas..........

DAT se encuentra ubicado en el directorio de DATOS.DAT con la instrucción DEL MA. CONSULTA DE MESES ANTERIORES Esta opción permitirá visualizar reportes de meses anteriores de forma rápida tales como ventas. el archivo MA. IMPORTANTE. HACER UN RESPALDO DE DATOS Y VERIFICAR QUE ESTEN EN BUEN ESTADO.!: El archivo MA. estados de cuentas.Es importante señalar que al hacer ESTE CIERRE NO ES REVERSIBLE y que todas las estadísticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asignó antes del cierre. Para resolver esta situación debe borrar el MA. comisiones.DAT es el que contiene el mes actual de trabajo. de esta forma el sistema podrá accesar sus opciones sin dificultad. las estadísticas serán movidas al cerrar el mes y el sistema no permite trabajar en fecha diferente al mes de trabajo. cobranzas. RECUERDE IMPRIMIR LOS REPORTES SUGERIDOS. ADVERTENCIA: Al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes. en caso de hacer un cierre sin tener respaldos de información.DAT. ANTES DE HACER EL CIERRE MENSUAL. ORDENAR INDICES ORDENAR INDICES ---------------------------------------Proveedores Clientes Inventario Varios Partes Inventario Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Facturas Productos de facturas Seriales procesados Histórico de Seriales Reportes Configurados Productos Importados . esta reemplaza al antiguo histórico de inventario de las versiones anteriores. no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE..

Los archivos pueden perder el índice o desorganizarse por fallas eléctricas. o como resguardo de la información importante de la empresa. FORMAT: Es una instrucción de sistema operativo. no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. que permite preparar al disco para recibir información. por esto es recomendable ordenar los índices .Ordenar _ F2 Todos _ _____________ ____________ ---------------------------------------Opción para ordenar o reorganizar los índices de archivo utilizados por el sistema SAINT. Recuerde tener suficiente espacio en el disco cuando ejecute esta opción. apagar el computador cuando está actualizando archivo. falta de espacio en disco duro. ni los datos almacenados concuerdan.<. DUPLICAR DATOS DUPLICAR DATOS ----------------------------------------------------Indique fecha : 07/06/1993 Duplicar desde: Duplicar a : Todos archivos: Si ----------------------------------------------------Con esta opción se facilitan las herramientas para duplicar los datos almacenados por el sistema SAINT como protección de desperfectos del equipo. caso contrario la opción no se ejecutará. . Cuando esto sucede la información transcrita por el sistema no siempre es real. insuficiente memoria RAM. Recuerde antes de duplicar datos revisar los discos para asegurarse de que éstos estén en buen estado y formateados. datos mal recuperados. ADVERTENCIA: Al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes.

FECHA DEL SISTEMA FECHA DEL SISTEMA ---------------------------------Indique Fecha : 07/06/1993 <.Luego escriba FORMAT A: y oprima <El sistema operativo a continuación le dirá los pasos a seguir para finalizar el formateado dependiendo de la versión de D.S. Es por esto que se recomienda duplicar datos antes de hacer una recuperación.Continuar_ ______________ ---------------------------------Opción para actualizar la fecha del sistema.Ejemplo de como formatear un disco en la unidad A:-Primero ubique el directorio donde se encuentre el programa del sistema operativo FORMAT. . ya que todos los datos que existan hasta la fecha serán sustituidos por los datos de la recuperación. que posea su equipo. FINALIZAR Opción que permite finalizar la ejecución del sistema y salir al sistema operativo o al STARMENU. . RECUPERAR DATOS RECUPERAR DATOS -------------------------------------------------Recuperar de: A:\ Recuperar a : F:\SAINT\DATA -------------------------------------------------Esto permite recuperar los datos que han sido respaldados con anterioridad. quedando el sistema en funcionamiento igual al día que se hizo la duplicación de datos.O.

En esta opción.MODULO DE VENTAS Módulo donde se ejecutan accciones de transferencia de propiedad de productos. Es el módulo donde se produce casi toda la información que utiliza el sistema para efectuar sus operaciones. clientes. en el caso de que no exista o no encuentre e código solicitado se escucha un beep. prestación de servicios o elaboración de presupuestos para ventas futuras. La búsqueda del registro se hará solo si existe por lo menos un cliente. Las opciones que pueden ejecutarse desde este menú están relacionadas con las transacciones de ventas y estas son las siguientes: FACTURACION . . DEFINICION DE CAMPOS Cliente: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifica a un cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo.: Vendedor : Límite C: Depósito : Precio : F1 Info. para cambiar el correlativo de factura se oprime y coloca e nuevo número si posee acceso.MODULO DE VENTAS ---------------------------------------------------------------------FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993 Cliente : Saldo P. cuentas por cobrar (cuando es crédito). _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _ __________ ____________ ___________ _____________ _______________ Código Descripción Cantidad Precio Total Línea: Total factura: F7 CARGAR ---------------------------------------------------------------------Es la emisión de factura al contado o a crédito. donde de realiza la venta de productos haciendo la actualización de inventarios. estadísticas de ventas.

Monto: Refleja la sumatoria de la operación. para este nivel es necesario indicar la clave del usuario autorizado a modificar el precio 0. Línea: Señala la línea donde se encuentra el cursor. Esta desplegará una ventana que mostrará el tipo de operación y el número correlativo de la misma. haciendo la salvedad de las cantidades que posea cada uno de los depósitos. a ser registrado en la operación. Cantidad: En este campo se debe colocar la cantidad de producto o servicio. Este campo puede escribirse todo como enteros o combinarlo hasta con decimales. siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio. ya que se usa el sistema numérico inglés. Precio: Este campo muestra el precio unitario del producto o servicio. tomando en cuenta que para su separación se utiliza el punto (.).Los campos de Saldo P. Total: Es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. Precio: campo para indicar el nivel de precio a que va a ser elaborada la operación. tomando en cuenta la unidad. Depósito: Es para indicar el depósito de donde saldrán los productos. cuando esta registrando productos o servicios. Límite C(Límite de crédito) también serán mostrados automáticamente. Aparte del rango que muestra en pantalla (1 a 3) se puede utilizar el nivel cero (0) que permite modificar el precio unitario del producto. dependiendo del nivel seleccionado (1 a 3) o será preguntado si el nivel es cero (0). Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos : Total bruto: Es el monto total de la operación antes de aplicar descuentos y flete. Descripción: Este campo muestra el nombre que identifica al producto o servicio de forma particular. Vendedor: Campo para incluir el vendedor correspondiente. Código: Se usa para indicar el código que identifica el producto o servicio que se desea registrar en la operación de venta. .(Saldo pendiente del cliente). Para TOTALIZAR la operación oprima la tecla ESC. NOTA: Cuando la cantidad indicada en la transacción es mayor que el inventario teórico registrado en el computador aparecerá un mensaje que hará la advertencia.) en vez de la coma (.

Para aplicar descuento en %. Monto cancelado: Campo reservado para registrar el monto cancelado de la operación parcial o total. Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos : Total bruto: Es el monto total de la operación antes de aplicar descuentos y flete. Descto.S. Efectivo: Es el monto cancelado con dinero. Total neto: Es el resultado de la diferencia del Total Bruto menos (-) los Descuentos más ( ) el flete mas el I.V. I. se registra el monto o cantidad exacta. Al registrar una cantidad diferente de cero (0) se despliega una ventana para distribuir el monto en : P. Flete: Es el monto a cargarle a la operación por concepto de flete o transporte.V. siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio. Si esta activo. se escribirá la cantidad porcentual a aplicar y seguidamente el símbolo %.: Descuento de 100. en dinero o porcentaje. etc.A. I. pero en función del Sub-total.V. Adelantados: (aplicación de pago adelantado): si existe algún pago adelantado el sistema preguntará si se desea aplicarlo en la operación y en este campo se mostrará el monto aplicado. Para aplicar descuento en dinero. Para aplicar descuento en dinero.A.00% Otro descuento: Ídem a Descuento Global. I. este último en función del Sub-Total menos el otro descuento.G. global: Es el descuento que se le aplicará a la operación en porcentaje o en dinero en función del total bruto menos los descuentos parciales. misma. se utiliza para el monto de los impuestos. Para aplicar descuento en %. se escribirá la cantidad porcentual a aplicar y seguidamente el símbolo %. I... se registra el monto o cantidad exacta. Esta operación es realizada automáticamente por el sistema. .A. global: Es el descuento que se le aplicará a la operación en porcentaje o en dinero en función del total bruto menos los descuentos parciales.00 Descuento de 25.V.Descto.V. Ej.

Si no está conforme con los datos escritos.: Si/No campo para indicar si se desea o no pausa después de imprimir cada pagina del documento. banco y clave de conformación. Crédito o contado: campo para ratificar o modificar el estado de la factura a ser impresa. Fecha de emisión: campo de usuario. como es número de cheque. Comentarios: Para activar esta opción oprima la tecla y se desplegará una ventana que permitirá la inclusión en el documento impreso de comentarios. modificar el monto y ratificar las otras variables. Imprimir N/Entrega: si desea IMPRIMIR simultáneamente entrega. Conforme (S/N/)?: Coloque S para señalar que está conforme con la operación. Número de copias: se refiere a la cantidad de veces que se imprime el documento. fecha de emisión y días de vencimiento. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar con y la tarjeta. permitiendo registrar información relacionada al mismo.Cheque: Monto cancelado con cheque. Impr. Máximo 9 copias ó 0 para no imprimir facturas. en el caso de haber hecho alguna cancelación. Tarjeta crédito: Es el monto cancelado con tarjeta de crédito. al terminar aparece otra ventana que permite incluir un número (número giro) que identifique al giro. aparición automática pero modificable por el Días vencimiento: días de crédito otorgados a la operación. recibo caja: Si/No campo para indicar el deseo de imprimir recibo de caja o no. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON REFERENCIA . Giros: para activar esta opción oprima cuando el cursor se encuentre exactamente en el campo. una nota de Pausa a imprimir entre Páginas. a la cual se encuentra afiliado el establecimiento. se imprimirá el documento tantas veces como se indicó en el número de copias y se actualizarán los archivos necesarios. oprima no para hacer las correcciones necesarias. cantidad de giros. En ese momento se hará el despliegue de una ventana donde preguntará el monto a cancelar en giros. la cual no quedará registrada en el computador. Orden de compra: campo reservado para introducir número o referencia de orden de compra en el caso de que exista.

Fórmula de Sistema de Amortización Progresiva : VARIABLES FORMULA D = Monto a financiar C = D * (i/(1-(1/(1 i)^n))) i = % de interésn = Número de períodos T=C*n C = Monto de cuota T = Total a pagar PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON CAJA (PUNTO DE VENTA). se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente parámetro GIR como se específica a continuación: Caso Mono-Usuario : SAINTV GIR Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 GIR NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo.Cuando se desea facturar o elaborar alguna operación de venta utilizando la referencia (número de parte original o código suplementario) como principal instrumento de búsqueda se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente parámetro REF como se específica a continuación : Caso Mono-Usuario : SAINTV REF Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 REF NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. Utilice el parámetro respectivo para su red. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON FINANCIAMIENTO Cuando se quiere facturar utilizando cobro de intereses por financiamiento y manejo de capital. Utilice el parámetro respectivo para su red. tomado del libro MATEMATICA FINANCIERA de JUAN MIGUEL SENIOR/FREDERICK SENIOR edición agosto de 1978 Caracas. debe invocar al módulo de ventas con el parámetro CAJA como se específica a continuación: Caso Mono-Usuario : SAINTV CAJA . Cuando se desea facturar o elaborar alguna operación de venta utilizando la formato de factura caja. Los cálculos para determinar los montos de intereses a cobrar por financiamiento utilizan el SISTEMA DE AMORTIZACION PROGRESIVA.

en este momento el usuario puede solicitar información para determinar los seriales registrados y evitar equivocaciones al momento de registrar el serial devuelto. Utilice el parámetro respectivo para su red. clínicas. APLICACIONES PARA LA FACTURACION EN ESPERA Se recomienda la utilización de este módulo en aquellas empresas que por su funcionamiento deben mantener por períodos de tiempo prolongado simultáneamente varias facturas. empresas de reparación y servicio. relación ventas del mes y transacciones de ventas/mes También afecta comisiones de vendedores. REIMPRESION DE FACTURA REIMPRESION DE FACTURA -------------------------------------------------Número transacción: Imprimir a : Número de cópias : 1 Pausa entre página: No . Esta se ejecuta para darle ingreso de nuevo a los productos dentro del inventario y descontar el dinero recibido (si lo hubo) de las transacciones que afectan el cierre diario de ventas. es el caso de ventas de repuestos con talleres donde deben tener facturas abiertas. hoteles. clubes. En cuanto a la devolución de productos con seriales. OBSERVACION IMPORTANTE PARA LA DEVOLUCION En en el caso de elaborar una factura a crédito y posteriormente esta sea devuelta y no ha sido cancelada: Efectúe la devolución con las mismas condiciones como fue vendida. DEVOLUCIONES Es el retorno o reingreso de productos ya vendidos o entregados. para reversar las operaciones bajo los mismos parámetros que le dieron origen. fuentes de soda. estadísticas de ventas y resumen de operaciones.Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 CAJA NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. en su oportunidad se le solicitará al usuario introducir el serial que se está devolviendo. pudiendo registrar bajo el mismo código pero utilizando el comando? Diferentes nombres o titulares de las facturas. Un mismo código de cliente puede tener varias facturas abiertas. etc. esto es aplicable en el caso de facturación a clientes eventuales.

el vendedor. hasta que se ejecute desde el módulo de ventas ésta opción para que así actualice todos estos movimientos. la zona y a partir de allí agregar productos yservicios para luego a convertir esa factura igual para todos esos clientes a excepción del número correlativo. FACTURACION EN LOTES Se utiliza para hacer facturas a un rango de clientes. en la opción de Configuración de ventas. Ejemplo: Supóngase que el sistema está instalado en un instituto de educación y donde cada cliente es un alumno. año. Esta información guardada no afecta ni los inventarios.F1 Información _ ________________ -------------------------------------------------En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario. Esta opción pregunta por un cliente inicial y uno final que tengan en común. semanas hasta que finalmente se procese.DAT. IMPRESION DE FACTURA EN ESPERA Opción para imprimir las facturas en espera. REIMPRESION DE DEVOLUCIÓN En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario. días.DAT. se ingresa entonces en la factura los siguientes datos: . ACTUALIZACION DIFERIDA Esta opción se utiliza para procesar toda la información del modulo de ventas. etc). por lo que la información puede durar horas. ni las cuentas por cobrar ni ninguna otra. se grabe inmediatamente pero solo actualiza los números correlativos de esas operaciones. (?? indica el numero de estación si hay una red instalada). que al activarlo produce que la información generada en el módulo de ventas (facturas.quedando grabadas en los siguientes archivos: _AFACT??. Ud. devoluciones. la clase. Se decide realizar la facturación a todos los alumnos del 4to. puede inclusive copiar esos archivos y llevarlos a otro equipo que esté configurado exactamente igual y así poder tener la información nueva de ventas sin necesidad de hacer respaldos completos de información. Explicación: En el programa INSTALA.DAT. _TSERI??. presupuestos. que estaba grabada y no actualizada. existe un item denominado Actualización diferida. _PFACT??.

00 Línea: Total factura: 19. etc.000.PRESUPUESTOS Son todas aquellas ofertas que se emiten a clientes con la finalidad de que estén registradas para cuando sean aceptadas o ratificadas por el cliente.000.000. REIMPRESION DE PRESUPUESTO En pantalla se observan las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted tiene el nivel de acceso necesario. depende de la cantidad de meses que se ingresó en el archivo de sistema.00 a todos los alumnos que cumplan con las condiciones de clase.00 S001 SERVICIO DE COMEDOR 1 7. poder facturarlas con mayor facilidad... BORRAR PRESUPUESTO BORRAR PRESUPUESTO ----------------------------------------------------Número transacción: Cliente : Monto operación : Fecha operación : F1 Información _ . zona. El tiempo que estos presupuestos son almacenados por el sistema.00 ---------------------------------------------------------------------Esto generará facturas por la cantidad de 19.000.00 7.000.MODULO DE VENTAS ---------------------------------------------------------------------FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993 Desde cliente: 0001 Hasta cliente: 9999 Clase cliente: 4TO Zona : 01 Vendedor : 01 Depósito : 01 Precio :3 F1 Info. vendedor. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _ __________ ____________ ___________ _____________ _______________ Código Descripción Cantidad Precio Total C001 CUOTA MENSUAL 1 12.00 12.000.

COMPRAS MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------COMPRA Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Saldo P. PEDIDOS Son todas aquellas operaciones en las que los clientes solicita pedidos de mercancía para una facturación posterior. BORRAR NOTA DE ENTREGA En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.: Anticipos: . : Bodega : Saldo P. BORRAR PEDIDO En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario. NOTAS DE ENTREGA Son todas aquellas operaciones en las que se despacha artículos a los clientes para una facturación posterior. : Documento: Límite C. REIMPRESION DE PEDIDO En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario.________________ ----------------------------------------------------En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.REIMPRESION DE NOTA DE ENTREGA En pantalla se apreciarán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted tiene el nivel de acceso necesario.

costos.) en vez de la coma (.V. con todas las implicaciones que trae esto.).: Total compra : --------------------------------------------------------------------Módulo donde se registran todas las transacciones para la adquisición de mercancía. COMPRA DE MERCANCIA A PROVEEDORES Se registra la compra de mercancía a proveedores. proveedor. Cantidad: Campo donde se debe colocar la cantidad de producto . en el caso de que no exista o no encuentre el código solicitado se oirá un beep. . Depósito: Es para indicar el depósito donde se han recibido los productos. emisión y recepción de ordenes de compra. Para facilitar la búsqueda se han implementado los siguientes comandos : Descripción: Este campo muestra el nombre que identifica al producto de forma particular. estadísticas de productos y proveedores. DEFINICION DE CAMPOS Proveedor: La búsqueda del registro se hará solo si existe por lo menos un proveedor.A. Código: Campo para indicar el código del producto a registrar en la operación de compra.F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------Línea: I. como son: compras. tomando en cuenta la unidad. ya que se usa el sistema numérico inglés. precios. estadísticas de productos y proveedores. Línea: Señala la línea donde se encuentra el cursor. recepción de notas de entrega. Este campo puede escribirse cantidades todas como enteros o combinarlo hasta con tres (3) decimales. actualizando existencias. cuando está registrando productos o servicios. a ser registrado en la operación. Monto: Refleja la sumatoria de la operación. actualización de existencias. devoluciones. costos y precios. tomando en cuenta que para su separación se utiliza el punto (.

ESC: La tecla que se debe oprimir cuando el cursor esté en el campo de código. : Documento: Límite C.. donde va ha ser ubicado el producto. Dependiendo el caso hará las preguntas requeridas. que en el caso de no haber sufrido alteraciones se oprime la tecla <. mercancía que ya había sido MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------DEVOLUCION Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Saldo P. y con la tecla de función F3 se pueden realizar descuentos parciales (que solo afectan a ese artículo). devolución. de esta forma se muestra en pantalla una ventana que permite concluir la operación. facilitando así el cálculo real del costo.En este punto de la transacción es posible cambiar de depósito. recepción de notas de entrega y emisión o recepción de ordenes de compra. sea esta. así como también ampliar el detalle del renglón para el momento de la impresión. de lo contrario se coloca el precio nuevo. y para actualizar los otros precios con la tecla de función F1.: Anticipos: . compra. se hará automáticamente conservándolos márgenes de utilidad porcentual (%) que se tenían anteriormente. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE COMPRAS CON REFERENCIA Cuando se desea elaborar alguna operación de compra utilizando la referencia (número de parte original o código suplementario) como principal instrumento de búsqueda se debe invocar al programa SAINTC con el siguiente parámetro REF como se especifica a continuación : Caso Mono-Usuario: SAINTC REF Caso Multi-Usuario: SAINTC NOVELL 01 REF NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. DEVOLUCION DE FACTURA DE COMPRA Es cuando se efectúa una devolución de registrada en el sistema como compra. PARA TOTALIZAR LA OPERACION DE COMPRA. Costo: Es el campo donde se ingresa el costo unitario del producto. Precio: Es aquí donde se le coloca el precio de referencia tres (3). Utilice el parámetro respectivo para su red.

ORDEN DE COMPRA MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------ORDEN COMPRA Nº 000001 Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Límite C.A.: Total : --------------------------------------------------------------------REIMPRESION DE OPERACION REIMPRESION DE OPERACION -------------------------------------------------------Número transacción: Número de copias : 1 Pausa entre página: No F1 Información _ ________________ -------------------------------------------------------En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario.F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------Línea: I. : F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------Línea: Total compra : --------------------------------------------------------------------- .: Anticipos: Imprimir a : Saldo P.V.

RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA Facilita la actualización de las compras cuando se ha emitido ordenes de compra.EMISION DE ORDENES DE COMPRA Opción que permite elaborar ordenes de compra a proveedores. Proveedor : Imprimir a : . BORRAR ORDEN DE COMPRA BORRAR ORDEN DE COMPRA ------------------------------------------------------Número transacción: Monto operación : Fecha operación : F1 Información _ ________________ ------------------------------------------------------En pantalla se veran las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario. La orden de compra es impresa con su correlativo y guardada por el sistema (el tiempo que haya sido indicado en el archivo de sistema en meses a guardar ordenes de compra) para su posterior registro como recepción de ordenes de compra. siempre y cuando el producto ya haya sido creado como tal dentro del sistema. REIMPRESION DE OPERACION REIMPRESION DE OPERACION ------------------------------------------------------Número transacción: Número de cópias : 1 Pausa entre página: No F1 Información _ ________________ ------------------------------------------------------En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario.

Control de beneficiarios .Impresión de cheques o comprobantes de egreso . DEFINICION DE CAMPOS .Saldos diferidos ." " cuentas de gastos .Resúmenes de movimiento de cuentas bancarias . de la plaza y fuera de plaza. días de diferimiento para cheques del mismo banco.Conciliaciones bancarias ." " chequeras .75 -------------------------------------------------------------Este archivo contiene información básica general para la ejecución del sistema.Proyecciones estadísticas ." " cuentas de ingresos . beneficiarios.Control mensual de ingresos contra egresos . si desea emitir comprobante de egreso y si se permitirán cheques endosables. además del número de meses que se desea guardar las transacciones y el Porcentaje de débitos bancarios para que el sistema lo procese automáticamente.Gráficas de estadísticas y proyecciones . cuentas. como lo es: monto máximo de cheque permitido sin clave.Disponibilidad bancaria .Estadísticas de bancos. teniendo en línea toda la información de : .MODULO DE CONTROL BANCARIO El Módulo de Control Bancario permite el manejo de las cuentas corrientes y de ahorro de su empresa. en forma eficiente y ordenada.Calculadora en línea ARCHIVO DEL SISTEMA ARCHIVO DEL SISTEMA -------------------------------------------------------------Monto máximo de cheque permitido sin clave : 10000.Manejo de saldos reales .00 Días diferimiento cheques del mismo banco : 1 Días diferimiento cheques de la plaza : 2 Días diferimiento cheques fuera de plaza : 15 Imprimir cheques Endosables : No Imprimir comprobante Egreso : Si Próximo número de comprobante de egreso : 1 Meses a guardar transacciones de bancos : 12 Porcentaje de débitos bancarios : 0.

Días diferimiento cheques fuera de plaza . módulo SAINT Bancos permite manejar cualquier tipo de CAMPOS SOLICITADOS .Monto máximo de cheque permitido sin clave A la hora de elaborar un cheque si éste sobrepasa el monto estipulado el usuario deberá indicar una clave de aprobación de la transacción. dólares. etc.28KB Código : Moneda : Símbolo : Factor : F1 Información Introducir Modificar Salir: ---------------------------------------------A través de éste moneda. .Moneda : La denominación de la moneda ( Ej : Bolívares.46KB Código del banco : Nombre : .Imprimir cheques endosables: al indicar No. $ ) .. Los siguientes items se utilizan en el momento que se esta elaborando un deposito en cheques dependiendo de donde sea el provenga el mismo: .Días diferimiento cheques del mismo banco .Factor : Factor de Conversión con respecto a la moneda en curso.Símbolo : Símbolo con el que se identifica ( Ej : Bs.Código : Se genera de manera automática al momento de incluir una moneda. cuando se imprima un cheque aparecerá la palabra "NO ENDOSABLE". ARCHIVO DE BANCOS ARCHIVO DE BANCOS ------------------------------------------------------3 REG 4.Días diferimiento cheques de la plaza . ARCHIVO DE MONEDAS ARCHIVO DE MONEDAS ---------------------------------------------1 REG 0. ) . pesos.

para poder elaborar los respectivos asientos contables Dirección: indique la ubicacíon física de la zona donde opera el banco. hará todas las del archivo de cuentas bancarias (registro. No. Teléfonos Representante: Gerente o persona responsable del banco Moneda: indique el código de la moneda con que transacciones el banco con su respectivo factor de cambio. Saldo anterior en libros: indique el saldo según los libros de contabilidad o su chequera al cierre del mes inmediatamente anterior. Saldo anterior del banco: indique el saldo de la conciliación bancaria al cierre del mes inmediatamente anterior. CAMPOS SOLICITADOS Código: Indique en este campo el número de la cuenta bancaria del correspondiente banco o cualquier otro codigo alfanumérico o numérico de su preferencia. Nombre: Para colocar la descripción del banco.Sucursal : Número de cuenta : Dirección de banco : " : Teléfonos : Representante o Gerente : Moneda : Saldo anterior banco : Saldo anterior en libros : Saldo actual en libros : Próximo número de cheque : Débitos Bancarios : Cuenta de débitos Bancarios: Próxima nota de débito : F1 F2 Información Bancos ------------------------------------------------------Permite el mantenimiento modificación y eliminación). de cuenta: en este campo indique el código de la cuenta contable perteneciente al banco. . Sucursal: ítem referencial.

00 0.00 0. Los formatos de cheque deben ser previamente definidos desde el programa de INSTALACION módulo FORMATOS DE IMPRESION. debe registrar las transacciones que quedaron en tránsito en la conciliación del mes anterior.00 0.00 . y será grabado en el sistema para su control.00 0. el sistema automáticamente registrará un débito correspondiente al impuesto.00 0.00 0.00 0.00 0. Cuenta de débitos bancarios: indique la cuenta de contrapartida para el registro del impuesto de débitos bancarios (esto es preguntado si usted activa el registro de débitos bancarios automático).00 0. si éste se desea imprimir. Débitos Bancarios: aquí se indica si el banco utiliza el impuesto a los débitos bancarios. ARCHIVO DE CUENTAS ARCHIVO DE CUENTAS ----------------------------------------------------Código : 1.Saldo actual en libros: indique el saldo según los libros de contabilidad o su chequera del mes actual de trabajo. actualizará en forma Formato de cheque: es muy importante seleccionar el formato que será utilizado para la elaboración de los cheques.00 0.00 Haber 0.00 0.00 0. este se actualizara automáticamente luego de cada operación.01.00 0.00 0. Próximo número del cheque: éste número se automática después de la elaboración de un cheque. OBSERVACION IMPORTANTE Despúes de registrar las cuentas bancarias.00 0. Estos formatos son para cheques en forma continua o comprobantes de egreso (Voucher).001 Nombre : Banco demostración Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Debe 0. al colocar que si.00 0.00 0.00 0. Próxima nota de débito: en este campo escriba el próximo numero de nota de débito bancario.00 0.00 0.01.

El tener beneficiarios registrados permite agilizar el registro de las operaciones y control de los mismos.672.00 F1 F2 Información cuentas ----------------------------------------------------Se utiliza para registrar. Trate de elaborar un plan de cuenta igual al del sistema contable. para hacer bien legibles cualquier tipo de transacción. TRANSACCIONES . Este módulo permite modificar.00 0.REGISTRO DE TRANSACCIONES REGISTRO DE TRANSACCIONES --------------------------------------------------------------------Código banco : Espacio en disco Número de: Saldo actual libro : Débitos diferidos: -Créditos diferidos : 79. ARCHIVO DE BENEFICIARIOS ARCHIVO DE BENEFICIARIOS ---------------------------------------------1 REG 1. registrar o borrar los beneficiarios. modificar o eliminar las cuentas donde se acumularán los ingresos y egresos de la empresa.00 KBytes Registros 00032 .30 KB Código : Nombre : Dirección : " : Teléfonos : Cuenta : Concepto : " : Monto : F1 F2 Información Beneficiarios ---------------------------------------------Se denominan beneficiarios a todas las personas naturales o jurídicas que frecuentemente reciben cheques.Diciembre --------------------- 0.

Concepto: breve explicación o detalle de la elaboración de la transacción. Comentarios: para introducir hasta diez (10) líneas de comentarios para efectos de impresión en los comprobantes de egreso de cheques. Tipos de transacciones en detalles CHEQUE: Se llena la información que el sistema requiere.Saldo disponible : ------------------TIPO TRANSACCION ¶-------------------------------------------------------------------Cheque Depósito Nota de Débito Nota de Crédito Oprima seleccionar para ejecutar F1 Transacciones por documento F2 Transacciones por beneficiario F3 Reimprimir último comprobante -------------------------------------------------Módulo para el registro de todos los movimientos de sus cuentas bancarias (cheques. notas de débito y notas de crédito). Como beneficiario se puede colocar alguno que esté incluido en el archivo de BENEFICIARIOS si desea llevar un control de los cheques emitidos. Monto: valor total de la transacción. CAMPOS SOLICITADOS Tipo de transacción: seleccione el transacción que de momento se desea elaborar (cheque. Beneficiario: persona natural o jurídica que se verá afectado por la operación. Fecha de liberación: fecha que permite elaborar transacciones diferidas. entendiéndose como fecha de liberación la misma que se le coloca al cheque. de lo contrario se puede colocar cualquier descripción. depositos. deposito. . a favor o en contra. nota de débito y nota de crédito)Fecha de emisión: fecha de elaboración de la operación. Cuentas debitadas y acreditadas: son las cuentas contables que serán movilizadas por cualquier tipo de transacción.

Cuando es en cheque el SAINT Banco permite clasificar aquellos cheques que son del mismo banco.Observación: Para registrar cualquier información.: 0. Esto se hace con la finalidad de elaborar todo un plan de cuenta para el control de sus ingresos y egresos.00 Hasta : 15/01/1994 . DEPOSITOS: Para realizar las operaciones de ingreso a las cuentas bancarias. la comisión del banco y el impuesto retenido. los que pertenecen a otra plaza y los que son de fuera de plaza.CUENTAS POR PAGAR Módulo conectado al SAINT ADMINISTRATIVO . Para las Notas de Débito y Crédito el procedimiento a seguir es el mismo. que permite cancelar las cuentas por pagar a proveedores y registrar simultáneamente el cheque correspondiente a la cancelación. para ser usada al momento de los COMPRAS (Para el momento del pago a los proveedores ). TRANSACCIONES . De tal forma que usted al momento de estar creando las cuentas ( MODULO DE CUENTAS ) se deben incluir cuentas de ingreso y egreso.INFORMACION/MODIFICACION INFORMACION Y MODIFICACION -------------------------------------------------------------------Banco : 01 BANCO DEMOSTRACION Monto : Desde : 01/01/1994 Tipo : Todo Tipo Cuenta: Beneficiario: Orden : Fecha Concepto : Docum. Los depósitos pueden provenir de tres fuentes distintas: Tarjeta. haciendo el desglose entre el monto depositado. que permite cancelar las cuentas por cobrar a clientes y registrar simultáneamente el depósito bancario correspondiente a la cancelación. el SAINT BANCOS utiliza la modalidad de registro de operación por cuentas con la teoría de la partida doble. TRANSACCIONES . TRANSACCIONES . EJEMPLO: VENTAS (Cuenta depósitos). de ingreso. Equivale a decir que el monto total que hay en los débitos debe ser igual al monto total que figura en los créditos. Cuando los depósitos son producto de ingreso por tarjetas de crédito el sistema SAINT permite incluir hasta 5 (cinco) tarjetas de crédito.CUENTAS POR COBRAR Módulo conectado al SAINT ADMINISTRATIVO. Efectivo y Cheque.

00 11. : E FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO MONTO ¶---------------------------------------------------------------Indique código del banco a conciliar F1 F2 información ---------------------------------------------------------------El estado de cuenta que mensualmente presenta el banco a la empresa por el movimiento de su cuenta corriente. seleccionando múltiples criterios de búsqueda y diferentes tipos de ordenamiento al presentar la información solicitada. se producen omisiones o errores. normalmente no coincide con el saldo de la chequera.55 Presione F1 Información F2 Imprimir comprobante Modificar -------------------------------------------------------------------El módulo de información y modificación permite al usuario hacer una búsqueda rápida de las transacciones registradas.000. etc. acumulados de cuentas y de beneficiarios). Por lo general esto se debe a que los registros son llevados independientemente. Desde aquí se puede reimprimir cheques registrados en el sistema.Depósito a última hora que no entran al estado de cuenta .FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO 10/01/1994 CH 00000001 EMPRESA MODELO 11/01/1994 DP 10992012 DEPOSITO MONTO 100.Cheques pendientes . cualquier comprobante de egreso de los TRANSACCIONES . esta puede ser modificada y automáticamente actualizará todas los montos y saldos involucrados en la transacción (saldo chequera.CONCILIACION BANCARIA CONCILIACION BANCARIA ---------------------------------------------------------------Código banco : F1 F2 Información Mes : Nombre del banco: Año : Saldo: Número de cuenta: Saldo concilado : Pág. Si la información es solicitada por pantalla. se anotan las operaciones en fechas diferentes.556. Las discrepancias más comunes son las siguientes :.

------------------------.0000 -----. para detectar cualquier discrepancia y luego hacer las correcciones o ajustes a que hubiere lugar. REPORTE DE TRANSACCIONES . que permite verificar el movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo. verificando partida por partida.Cargos por comisiones. cheques devueltos. La CONCILIACION BANCARIA consistirá en comparar ambos registros. etc. INFORMACION QUE REFLEJA -Saldo anterior -Fecha .COTIZACIONES DEL DIA 15/01/1994 ---------------------------------------------------------Código Descripción Símbolo Cotización 01 PESOS $ 1.Cheques devueltos .Errores en el registro de operaciones en chequera . COTIZACION DE DIVISAS ACTUALIZACION DE DIVISAS . De esta manera se logra conciliar ambos saldos.------------Presione F1 Información : ---------------------------------------------------------Desde este módulo del programa se pueden actualizar las cotizaciones diarias de cada una de las monedas para los efectos de la disponibilidad bancaria. en la chequera de la empresa..MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL REPORTE DE MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL ----------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Reporte Diario o Mensual: Diario Indique fecha a imprimir: 15/01/1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : ----------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora.--------.

OPERACIONES DEL MES REPORTE OPERACIONES DEL MES --------------------------------------------------------Fecha inical del reporte : 15/01/1994 Fecha final del reporte : Incluir: Cheques Si/No : Si Notas Débito Si/No : Si Notas Crédito Si/No : Si Depósito Si/No : Si La información que muestra son los depósitos y notas de crédito registrados con fecha de liberación posterior a la fecha de emisión o registro de la transacción.-Tipo de Operación -Número de Documento-Beneficiario -Monto -Saldo REPORTE DE TRANSACCIONES . REPORTE DE TRANSACCIONES .Cuenta .OPERACIONES NO CONCILIADAS .Teléfono .Código .Dirección .REPORTE DE BENEFICIARIOS REPORTE DE BENEFICIARIOS --------------------------------------------Orden : Código Orden del reporte: Nombre código --------------------------------------------Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA .Monto REPORTE DE TRANSACCIONES .Concepto .Nombre .

Beneficiario .CUENTAS REPORTE DE CUENTAS ------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ------------------------------------------------Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas. REPORTE DE CUENTAS .Débitos . INFORMACION QUE REFLEJA .Documento .REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS --------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha Pantalla o Impresora : Pantalla Código banco : Nombre banco : --------------------------------------------------Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta la fecha.SALDOS DE CUENTAS REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS -------------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla .Fecha . útil para hacer análisis detallados.Créditos REPORTE DE CUENTAS .Tipo .

Código . 80 columnas).Número de cuenta . CAMPOS . muestra las cuentas con los débitos y créditos y su porcentaje de variación.Moneda . REPORTES DE BANCOS .Teléfonos REPORTE DE BANCOS .Ingrese Código inicial del reporte.RESUMENES DE CUENTAS RESUMENES DE CUENTAS -----------------------------------------------Desde Mes : 12 Hasta Mes : 12 Impresora o Pantalla: Pantalla El mes de inicio del Resumen de cuentas -----------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11 pulgadas). F1 F2 Información -------------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.Nombre. que muestra las cuentas con los débitos.REPORTE DE SALDOS . REPORTE DE CUENTAS . créditos y saldo del mes.Gerente .BANCOS REPORTE DE BANCOS --------------------------------------------Orden : Código Orden del reporte: Nombre Código --------------------------------------------Refleja información particular de cada banco.Sucursal .

que los saldos conciliados y según chequera de cada banco.Saldo chequera REPORTE DE BANCOS RESUMEN RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO ---------------------------------------------Doble Espacio [S/N] : No Indique Mes a Imprimir : 01 Enero Indique el Año : 1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : ---------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.Saldo conciliado .Código . que muestra un resumen de las operaciones realizadas diariamente. 80 columnas). INFORMACION QUE REFLEJA .Nombre . Reporte Diario o Mensual: Diario Indique fecha a imprimir: 15/01/1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular DE MOVIMIENTOS . 80 columnas).REPORTE DE SALDOS DE BANCOS ----------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Moneda : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ----------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.

REPORTE DE TRANSACCIONES .OPERACIONES DEL MES REPORTE OPERACIONES DEL MES --------------------------------------------------------Fecha inical del reporte : 15/01/1994 Fecha final del reporte : Incluir: Cheques Si/No : Si Notas Débito Si/No : Si Notas Crédito Si/No : Si Depósito Si/No : Si La información que muestra son los depósitos y notas de crédito registrados con fecha de liberación posterior a la fecha de emisión o registro de la transacción.Código banco : Nombre banco : ----------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora.REPORTE DE BENEFICIARIOS REPORTE DE BENEFICIARIOS --------------------------------------------Orden : Código Orden del reporte: Nombre código --------------------------------------------Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA . INFORMACION QUE REFLEJA -Saldo anterior -Fecha -Tipo de Operación -Número de Documento-Beneficiario -Monto -Saldo REPORTE DE TRANSACCIONES . que permite verificar el movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.

Beneficiario . útil para hacer análisis detallados.Concepto .OPERACIONES NO CONCILIADAS REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS --------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha Pantalla o Impresora : Pantalla Código banco : Nombre banco : --------------------------------------------------Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta la fecha.Débitos .CUENTAS REPORTE DE CUENTAS ------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ------------------------------------------------- ..Tipo .Documento .Fecha .Monto REPORTE DE TRANSACCIONES .Nombre .Código .Cuenta .Dirección .Créditos REPORTE DE CUENTAS . INFORMACION QUE REFLEJA .Teléfono .

80 columnas). créditos y saldo del mes.Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas.RESUMENES DE CUENTAS RESUMENES DE CUENTAS -----------------------------------------------Desde Mes : 12 Hasta Mes : 12 Impresora o Pantalla: Pantalla El mes de inicio del Resumen de cuentas -----------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11 pulgadas). REPORTE DE CUENTAS . que muestra las cuentas con los débitos. muestra las cuentas con los débitos y créditos y su porcentaje de variación. REPORTE DE CUENTAS .SALDOS DE CUENTAS REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS -------------------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Ingrese Código inicial del reporte.BANCOS REPORTE DE BANCOS --------------------------------------------Orden : Código Orden del reporte: Nombre Código --------------------------------------------Refleja información particular de cada banco. F1 F2 Información -------------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'. REPORTES DE BANCOS . .

Sucursal .Moneda .Nombre.RESUMEN DE MOVIMIENTOS RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO ---------------------------------------------Doble Espacio [S/N] : No Indique Mes a Imprimir : 01 Enero Indique el Año : 1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : .Gerente .REPORTE DE SALDOS REPORTE DE SALDOS DE BANCOS ----------------------------------------------Orden : Código Desde : Hasta : Moneda : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ----------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.Nombre .Código .Teléfonos REPORTE DE BANCOS . 80 columnas).CAMPOS .Saldo chequera REPORTE DE BANCOS .Código . que los saldos conciliados y según chequera de cada banco. INFORMACION QUE REFLEJA .Saldo conciliado .Número de cuenta .

Transacciones No Conciliadas (En tránsito) .Cheques y N/D en tránsito . que muestra un resumen de las operaciones realizadas diariamente. 80 columnas).Cheques Cobrados y Notas Débito . INFORMACION QUE REFLEJA .Fecha .Número de Cuenta .Saldo Actual Conciliado Saldo Estado de Cuenta Diferencia en Conciliación Depósitos y N/C en tránsito .Monto " " " " " .---------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.Saldo Conciliado del Mes Anterior Depósitos y Notas de Crédito efectuadas .ESTADO DEL SISTEMA ESTADO DEL SISTEMA ----------------------------------------------------Ambiente : Monousuario .Cantidad (de depósitos.Nombre .Saldo chequera al cierre VARIOS .Saldo al final del día REPORTE DE BANCOS . N/C. cheques y N/D) .RESUMEN DE CONCILIACIONES REPORTE DE CONCILIACIONES ------------------------------------------------Código banco : F1 F2 Información Nombre banco : Indique el Mes : 01 Enero Indique el Año : 1994 ------------------------------------------------INFORMACION QUE REFLEJA .Transacciones Conciliadas .Código .

se procederá a hacer un resumen de todos las cuentas y transacciones que se han procesado durante el transcurso del mes y se inicializará todo el sistema.CIERRE MENSUAL CIERRE MENSUAL -------------------------------------------------------------------Atención el mes actual de trabajo es Diciembre Antes de ejecutar el CIERRE MENSUAL elabore estos reportes: -------------------------------------------------------------------Movimiento Mensual Resumen de Movimientos Débitos y Créditos Diferidos Reporte de Operaciones de mes Reporte de Saldos Análisis mensual Presupuesto ---------------------------------Elabore también un Respaldo o Duplicado de datos -------------------------------------------------------------------Al ejecutar Ud. para un nuevo mes de trabajo. Estación : Directorio datos : F:\SAINT\DATA\ Equipo : Desconocido Sistema operativo : 6.0 Presione par continuar: ----------------------------------------------------VARIOS . oprima Si para ejecutar o ESC para salir: -------------------------------------------------------------------Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo. Es importante señalar que al hacer este cierre no es reversible y que todas las estadísticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asignó antes del cierre.Tipo de ambiente : Usuario simple DOS. Si está conforme. . esta opción. borrando todas aquellas transacciones que por estar conciliadas y haber cumplido el tiempo máximo de almacenamiento en el sistema deben ser borradas para que el funcionamiento del sistema sea óptimo.0 Espacio en disco : 72696 Kbytes Memoria disponible: 256 Kbytes Fecha del sistema : Viernes 5 de Enero de 1994 Versión de Saint : 6.

ADVERTENCIA: al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes, no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. Recuerde hacer un respaldo de datos y verificar que estén en buen estado, antes de hacer el cierre mensual. VARIOS - ORDENAR INDICES Opción para ordenar o reorganizar los índices de los archivo utilizado por el sistema SAINT Banco. Los archivos pueden perder el índice o desorganizarse por fallas eléctricas, falta de espacio en disco duro, insuficiente memoria RAM, apagar el computador cuando está actualizando archivo, datos mal recuperados. Cuando esto sucede la información transcrita por el sistema no siempre es real, ni los datos almacenados concuerdan, por esto es recomendable ordenar los índices esporádicamente. ADVERTENCIA : al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes, no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. Recuerde tener suficiente espacio en disco cuando ejecute esta opción, caso contrario la opción no se ejecutará. FECHA DEL SISTEMA FECHA DEL SISTEMA ---------------------------------Indique Fecha : 07/01/1994 <- Continuar_ ---------------------------------Opción para actualizar la fecha del sistema. FINALIZAR Opción que permite finalizar la ejecución del sistema y salir al sistema operativo o al STARMENU. A continuación se nombran todos los parámetros que al ejecutarse los programas pueden cambiar el comportamiento habitual del sistema. Para ______________

invocar estos comandos, simplemente escriba los al programa específico que desee ejecutar. Ejemplo: SAINT parametro1 parametro2 .... etc. SAINT NOVELL 01 Indica que es multiusuario en la red NetWare de Novell y que es la estación 01. Parámetros Generales: EMS Carga los programas en memoria expandida. Este comando acelera la ejecución de los programas. Esta operación puede tomar varios segundos en ejecutarse. VON Evita que el protector de pantalla se active. VOFF El protector de pantalla se activa pero sin ningún tipo de animación quedando la pantalla en negro. B/N Comando para activar el blanco y negro en el sistema. NG NC Evita que el sistema utilice los caracteres gráficos en la pantalla. Utiliza los colores estándar de SAINT 5.0.

NOVELL Activa el sistema en redes Netware de Novell (R). MSNET Activa el sistema en redes compatibles con Microsoft Net. NOLPT Evita que el sistema haga un chequeo en la impresora local. USECFG Parámetro para reconstruir archivos al ordenar índices. Para ejecutarlo, se debe entrar previamente a cada una de las configuraciones de archivos. Este parámetro solo actúa sobre los cuatro archivos configurables: ACLIE, APROV, AMULT, APROD. Parámetros de ventas: REF Se utiliza para que en las ventas, compras o en las operaciones de inventario, el sistema pregunte por la referencia en vez del código del producto. GIR Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración de facturas financiadas. CAJA Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración de punto de venta.

OTRO de otro.

Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración

NOAUTO Este comando se usa para evitar que automáticamente el impuesto se incluya a los precios cuando se factura a clientes consumidores finales. Por defecto el sistema, al momento de facturar, incluye el impuesto a los precios para los consumidores finales y lo desglosa en los contribuyentes. PROBLEMAS Y SOLUCIONES Algunos de los problemas que pueden presentarse en el sistema SAINT, están básicamente descritos en los siguientes párrafos. Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente. a) Los archivos no han sido creados o han sido borrados algunos de ellos. Puede suceder que al intentar copiar archivos de datos de un directorio a otro, con la instrucción COPY, los que tienen tamaño cero (0 Bytes) no son copiados y por lo tanto no aparecen en el directorio de trabajo. b) Hay demasiados archivos. Esto se puede solventar modificando el archivo CONFIG.SYS, indicando con la instrucción FILES una mayor cantidad de archivos abiertos. Por ejemplo: FILES = 60c) Discos originales mal copiados por daños físicos. d) Máquina no es ciento por ciento compatible. e) Drivers (Manejadores) especiales en el CONFIG.SYS pueden ser causa de conflictos al momento de ejecutar el sistema. Se sugiere evitar el uso de éstos, como por ejemplo drivers para manejo de relojes internos en equipos con procesadores 8086-8088, así como también programas residentes en memoria. Problema: Impresora imprime defectuosa. Puede suceder que su impresora no esté bien configurada como una IBM Proprinter, no esté conectada o esté conectada a un puerto diferente al de impresión. En cualquiera de los casos, revise las conexiones y remítase al manual técnico de la impresora para asegurarse de su correcta configuración y que corresponda a la señalada en el programa de instalación. Problema: Pérdida de datos o aparición defectuosa. Sucede cuando los índices se encuentran defectuosos, por fallas eléctricas, por apagar el computador en plena actualización de archivos, por haber

Parámetro de red no corresponde a la misma. Esto sucede cuando no hay espacio en el disco duro. Problema: El resumen gerencial muestra cero (0) en los saldos de bancos. PROBLEMAS EN REDES Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente.recuperado datos defectuosos.O. Clientes o Varios y puede ser causado por que la configuración de sus bases de datos no coincide con la del archivo.EXE. Problema: Pérdida de datos al ordenar índices: Este problema sucede en los archivos de: Inventario. para las aplicaciones de multiusuario. El archivo no permite ser leído o escrito (en algunas redes debe señalarse que los archivos van a ser de lectura. Para evitar este problema. debe ejecutarlo agregando éste comando en el AUTOEXEC. Para solventar las dificultades de índices dañados. Generalmente este programa se encuentra en el directorio del D. El programa SHARE. primero se debe grabar la configuración de todos los archivos en el módulo de instalación. Problema: El programa no se ejecuta por falta del SHARE.O. Por ejemplo: Estadísticas. por borrar datos o su versión del sistema administrativo no corresponde a los datos que usted posee. escritura y compartidos). Ud.S. En caso de que persista el problema utilice los servicios de su distribuidor. Esto sucede cuando en el módulo de bancos no han sido creados los bancos o en el archivo de monedas el factor de cambio de las monedas definidas para cada banco esta en cero (0). estación de trabajo mal instalada.S. y luego se procede a ordenar índices.BAT del disco de arranque: Ejemplo: C:\DOS\SHARE. se continúan llevando a cabo las transacciones y actualizando los registros que ya existen. y para no interrumpir las operaciones del sistema. recomendamos utilizar los servicios de un especialista en redes. Estación de trabajo no instalada. Proveedores.EXE .EXE es una herramienta del sistema operativo D. active la opción de ordenar índices y cuando suceda que la versión no es la correcta utilice los servicios de su distribuidor para que actualice la data. Problema: El sistema no incorpora nuevos registros.

estación de trabajo mal instalada.* FLAG \SAINT\SISTEMA\*.Verificar la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo incluyendolo en el AUTOEXEC. deben ordenar los índices activando la opción ordenar índices y. Reordenar índices.OVR a SOLO LECTURA con el programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario. recomendamos utilizar los servicios de un especialista en redes. Ejemplo: SAINT NOVELL 01 SAINT MSNET 01 . 2. Parámetro de red no corresponde a la misma.BAT. Usar el Instala con los parámetros adecuados y desde cada estación de trabajo. En las redes cuya topología sea compatible con MSNET. Eliminar programas residentes. 1.. 3.Cambiar los atributos de los archivos . Problema: La información o datos no se ven en pantalla. Estación de trabajo no instalada. Recomendación: Cuando falle la energía eléctrica o se apague una estación de trabajo en momentos en que el sistema está actualizando los archivos. porque éstos en algunas redes provocan problemas con el uso de la memoria. por precaución.El archivo no permite ser leído o escrito (en algunas redes debe señalarse que los archivos van a ser de lectura.EXE para compartir los archivos. ejemplo: FLAG \SAINT\DATA\*. hacerlo por lo menos una vez al mes (no es obligatorio)..* FLAG \SAINT\HISTORIA\*.Ejecutar el programa FLAG.* SISTEMA : \SAINT\SISTEMA DATOS : \SAINT\DATA HISTORICO: \SAINT\HISTORIA Cuando ejecute el sistema SAINT debe usar el mismo parámetro (dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su equipo. Tomemos como ejemplo la red LAN-Smart. escritura y compartidos). asegúrese de cumplir ciertos requisitos como los siguientes..

2 o mayor. Estos errores ocurren cuando. Ps Verifique los atributos de los archivos. Luego de esto encienda nuevamente el computador. ya que éstas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros.----------------------------------------------------------2 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe.Posible Solución . 4 Demasiados archivos abiertos.Causa .0 y 3.Ps Al momento de Recuperar o Duplicar los datos utilice la opción que posee el sistema (recuerde que la instrucción Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0). Ps Modifique el Config. Si está en red. 3. Verifique la ubicación de los datos.NOTA: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el número de estación.2. C Los atributos de los archivos han sido modificados.1. LISTA DE ERRORES A continuación enumeramos los errores que se pueden generar en el sistema bajo las fallas que el compilador TURBO PASCAL por Borland Int. 2. es obligatorio.2. Ps Revise el config.Sys colocando FILES=150. revise el acceso de los usuarios. Este problema se solventa cambiando el shell por una versión 3.----------------------------------------------------------Código I/O Errors Descripción . los atributos de los archivos han sido modificados o los datos no se encuentran en el directorio esperado. no existe. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las versiones 2.Sys del equipo ha sido modificado. 2. detecta : Código Run -Time Descripción .Posible Solución -----. C el Config.Causa . 3. el directorio de datos se encuentra lleno. los atributos de los directorios han sido modificados. -------.15.1 conjuntamente con los shell versiones 2. 3 El directorio de datos especificado por el programa. convierta los atributos en compartidos 6 Calificador no permitido de archivo. Ps Verifique la ubicación de los datos. C. por ejemplo.sys y aumente el número de archivos.15C. Este problema puede presentarse cuando los archivos del sistema están incompletos. C Este error nunca debe suceder. 5 Acceso negado a un archivo. C la ubicación de los datos es incorrecta. produciendose un estancamiento del sistema. una estación pretende leer un registro bloqueado por otra. si el sistema está en redes. esta asociado al manejo de archivos de DOS. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura.

Ps. Encienda nuevamente el dispositivo.Posible Solución -----. instale .Causa . no existe memoria libre suficiente para ejecutar el programa. debido a una inconsistencia en los Datos. C. 150 Disco protegido para escritura. C El dispositivo de escritura ha sido protegido para evitar escritura. Ps. El dispositivo de salida se encuentra 154 Error de acceso a la data. ------------------------------------------------------------------Código Fatal Error Descripción . Ps Verifique el espacio en disco eliminando información innecesaria. C. Ps Ejecute la opción de ordenar índices. Ps Ordene los índices.-------------------------------------------------------------200 División por cero. el sistema está efectuando una división entre cero. Ps Ejecute el programa CHKDSK para verificar la unidad de almacenamiento. C El archivo de datos se encuentra corrompido. C. chequee el disco duro. C. Ps Elimine los programas residentes. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura.--------------------------------------------------------100 Error lectura en el disco. El dispositivo con el que se está trabajando ha sufrido una falla. Ps Verifique el dispositivo. 203 Memoria insuficiente.---------. C La unidad de almacenamiento puede estar llena ( 0 bytes Free ) o averiada. 101 Error escritura en el disco. si persiste el error comuníquese con el servicio técnico. inhabilitado. C Registro de datos embasurado. Los atributos del archivo han sido alterados. 162 Error en el dispositivo C. Remueva la protección del dispositivo. Ps Si el sistema opera en ambiente monousuario. 205 Operación invalida con números reales. Ps. 103 Archivo no abierto. Los programas originales pueden haberse deteriorado. 208 Archivo Overlay no existe. Ps Ejecute la ordenación de índices. C. C La unidad de almacenamiento presenta problemas. ejecute el comando CHKDSK para verificar la unidad. 152 Dispositivo fuera de linea.

Ps Ordene los índices. 10120 Indices probablemente dañados.--------------------------------------------------------9901 Demasiados archivos abiertos. instálelo de nuevo. 9903 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe. 10070 Error al leer archivo. C el Config.Sys del equipo ha sido modificado. el disco duro puede tener sectores dañados. Ps Ordene los índices. Código Error de Archivos Descripción . 10010. . 10100 Memoria insuficiente. Probablemente el archivo . Esto puede ocurrir cuando: al estar actualizando archivos se produce una falla eléctrica.DIA esté dañado o existan errores físicos en el disco duro. C.Posible Solución ---------. Ps Modifique el Config. Verifique la ubicación de los datos. 10000.Ovr sean de sólo lectura. 10030.--------------------------------------------------------original. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. 209 Archivo de overlay dañado.Causa .nuevamente el paquete original. Luego de esto encienda nuevamente el computador.Sys colocando FILES=50. C. Ps Elimine los programas residentes. Ps Instale nuevamente el paquete ---------. C. si el problema persiste. C. chequee el disco duro. Ps Al momento de Recuperar o Duplicar los datos utilice la opción que posee el sistema (recuerde que la instrucción Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0). no existe memoria libre suficiente para ejecutar el programa. estando en redes una estación trabaja con parámetros de red y otra estación entra a trabajar como monousuario o dos usuarios entran con el mismo número de estación. de lo contrario cerciórese que los programas . Este problema puede presentarse cuando los archivos del sistema están incompletos. chequee el disco duro. los atributos de los archivos han sido modificados o los datos no se encuentran en el directorio esperado.

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