PROCEDIMIENTO Área de Responsabilidad

TODAS
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Y ASPECTOS,EVALUACIÓN Y
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1.0 OBJETIVO
Establecer lineamientos para la identificación continua de peligros o aspectos ambientales,
evaluación de riesgos y la determinación de los controles necesarios.

2.0 ALCANCE
Todas las áreas de CMB sus empleados y contratistas.

3.0 DEFINICIONES
Accidente

Evento no deseado e inesperado, que ocasiona lesiones a las personas, daños materiales,
interrupciones en los procesos o daños al medio ambiente.

Aspecto ambiental

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente.
Nota: En este contexto un aspecto ambiental puede interactuar también con comunidades
o grupos sociales vecinos a las organizaciones.

Aspecto Ambiental Significativo

Aquel que puede tener un impacto en el Medio Ambiente con un nivel de riesgo alto o no
aceptable

Consecuencia

Resultado de la realización o desencadenamiento del peligro o del aspecto ambiental.

Control

Medida implantada para eliminar/reducir la magnitud del riesgo. Este incluye el
cumplimiento de la legislación vigente y obtención de permisos y autorizaciones
requeridas.

Enfermedad ocupacional

Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como resultado de la exposición
a factores de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico o psicosocial inherentes a la
actividad laboral.

Identificación de peligros

Proceso mediante el cual se reconoce la existencia de un peligro, de un aspecto ambiental
y sus características.

Incidente

Suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre daños a su salud. En lo ambiental, existe el potencial de generar un
impacto negativo.

Impacto ambiental

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

IPERC

Siglas del proceso de Identificación de Peligros / Aspectos Ambientales, Evaluación y
Control de Riesgos.

Lugar de trabajo

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Espacio en el cual el trabajador desarrolla sus tareas y el entorno ambiental en el que se

realizan las operaciones o sobre las cuales se tiene injerencia.

Moderador del Proceso IPERC

Persona capacitada en este procedimiento y que tiene las habilidades necesarias para
llevar a buen término el mismo.

Paso

Etapa de una tarea que, si se excluye, aumenta el potencial de daño.

Peligro

Potencial contacto con energía que puede causar daño.
.
Probabilidad (Frecuencia o Likelihood, en inglés)

Es una combinación de la Posibilidad y la Exposición al peligro o aspecto ambiental.

Redactor

Persona encargada de transcribir el proceso IPERC en la Matriz (anexo 6) y que tiene
entrenamiento adecuado para hacerlo.

Riesgo

Indicador de la probabilidad y consecuencia de un peligro o aspecto ambiental

Riesgo Inicial

Riesgo medido antes de la aplicación de controles.

Riesgo no aceptable

Es aquel nivel de riesgo dentro del cual no se debe trabajar si es que no se ha
implementado las medidas de control

Riesgo Residual

Riego excedente luego de la implementación de los controles.

Riesgo Alto

Todo riesgo no Aceptable.

SIB

Sistema Integrado Buenaventura, el mismo que integra los sistemas de gestión de
Salud y Seguridad Ocupacional, Calidad, Asuntos Sociales y Ambientales.

Tarea

Subdivisión de una ocupación o trabajo.

Trabajo / Actividad

Subdivisión de un proceso. Conjunto de tareas.

4.0 RESPONSABILIDADES
Vicepresidente de Operaciones

Revisar semestralmente el estado de los riesgos altos de la Organización

Gerente de Unidad

Asegurar los recursos para implantar los controles.

Participar en las revisiones trimestrales organizadas por Seguridad y Medio Ambiente.

Asegurar que no se trabajará en condiciones de riesgo no aceptable.

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Superintendente/Jefe de Area.

Garantizar la participación del personal en el proceso IPERC.

Participar activamente en la revisión de los resultados del proceso.

Garantizar que no se trabajará en la zona de riesgos no aceptable.

Designar al redactor.

Supervisor/Jefe de Sección

Verificar que los controles sean aplicados.

Asegurar que la calidad, efectividad y continuidad de los controles sea óptima.

Moderador del Proceso IPERC

Asesorar en la aplicación del IPERC en las diferentes áreas

Asegurar que queden registrados los datos recabados en la Hoja de Trabajo de
Evaluación de Riesgos (IPERC), Anexo 6.

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

Garantizar que todo participante en el proceso IPERC reciba entrenamiento adecuado.

Asegurar la aplicación homogénea de este procedimiento en toda la unidad.

Organizar reuniones trimestrales con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para
presentar el estado de ejecución, modificaciones, cumplimiento, entre otros del proceso
de gestión de riesgos del IPERC.

Mantener el registro maestro del proceso IPERC y de la administración de controles.

Promover la revisión anual del sistema de gestión de riesgos del IPERC.

Recursos Humanos

Proveer el entrenamiento en el proceso IPERC.

Mantener registros del personal entrenado.

5.0 PROCEDIMIENTO
Aspectos Generales

El presente procedimiento se aplicará:
o A actividades rutinarias y no rutinarias.
o Cuando se inicie un diseño o proceso de cambio cualitativo en los procesos,
actividades, infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo.
o A las tareas de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo incluyendo
contratistas y visitantes.
o Cuando existe modificaciones que afecten el sistema de gestión SIB.
o Cuando la legislación haga necesaria la evaluación de riesgos y la
implementación de los controles necesarios.
o Cuando se identifiquen peligros en el área de trabajo externamente y cuando se
identifiquen Aspectos o en su vecindad que puedan afectar la seguridad o salud
del personal dentro de la empresa, al Medio Ambiente tomando en cuenta el
comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos del personal
que realice la tarea.
o Tomando en cuenta la Infraestructura, el equipamiento, diseño de las áreas de
trabajo, la organización del trabajo y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si
los proporciona la organización o terceros.
o Tomando como referencia (para la identificación de los Aspectos e Impactos
Ambientales) lo establecido en los instrumentos de gestión ambiental tales como:
Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental semidetallado,
Plan de Cierre de Minas, Estudio de Impacto Ambiental, entre otros.

La evaluación de riesgos es un trabajo en equipo. Sus miembros deben ser una franja
vertical de la organización de la actividad o tarea evaluada.

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La cantidad de miembros del equipo de evaluación debe considerar al menos a los

siguientes:
o Superintendente/Jefe de Area
o Supervisor/Jefe de Sección
o Trabajadores expuestos
o Seguridad
o Medio Ambiente
o Moderador del Proceso IPERC

El equipo de evaluación puede requerir del apoyo temporal de especialistas como: médico
ocupacional, relaciones comunitarias, etc.

Cada Área de la unidad será responsable de gestionar los riesgos que generen sus
procesos.

Los responsables de los controles son los que tengan capacidad económico-
administrativa para hacerlo.

Solo se realizarán tareas bajo condiciones de riesgo aceptable.

Los controles deben llevar el riesgo al nivel más bajo razonablemente posible.

Todo trabajo de alto riesgo requerirá obligatoriamente del Permiso Escrito de Trabajo de
Alto riesgo (PETAR).

Establecer el Contexto

Determine la profundidad, el alcance y los límites del trabajo.

Establezca la composición del equipo de manera que sea una sección vertical del proceso
o tarea que se está analizando.

Determine las tareas que se van a analizar dentro del proceso.
Identificación de Peligros y Aspectos

Determine los peligros y aspectos de cada tarea (Anexo 2)

Describa brevemente cómo ocurrirían las cosas
Análisis de Riesgos

Establezca como consecuencia el peor caso más razonable posible. No considere ni el
mejor ni el peor caso posible (Anexo 3)

Determine la probabilidad de la ocurrencia (Anexo 4)
Evaluación de Riesgos

Calcule los niveles de riesgo e impactos ambientales negativos en base a las
consecuencias y probabilidades determinadas en el paso anterior con la matriz de riesgos
(Anexo 5).

El riesgo inicial se evalúa sin controles

Los riesgos No Aceptables son todos aquellos indicados como “ALTOS”. Corresponden a
tareas críticas ó de alto riesgo.

Todo riesgo “ALTO” debe ser tratado mediante la aplicación de controles.

Luego de la aplicación de controles el riesgo disminuirá. Lo que queda es el Riesgo
Residual.

El aspecto legal prevalece sobre el nivel de riesgo identificado y debe controlarse.
Establezca Controles

Los riesgos “ALTOS” se consideran No Aceptables.

Las tareas se realizarán sólo cuando se haya alcanzado un nivel de riesgo Aceptable, es
decir, Medio o Bajo.

Identifique los riesgos No Aceptables los cuales deben reducirse a niveles tan bajos como
sea razonablemente posible mediante la aplicación de controles.

La aplicación de controles exige un plan de acción que incluye: a) responsable de la
aplicación; b) fechas de ejecución programada y realizada; c) verificación de la eficacia de
los controles aplicados.

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El establecimiento de los controles deben seguir una jerarquía que se inicia con:
Eliminación, Sustitución, Ingeniería, Administración y Equipo de Protección Personal.
Monitoreo y Revisión

Monitoree los controles implantados formalmente:
o Para verificar su eficacia.
o Cuando cambian los procesos, equipos o tecnología.
o Cuando hay cambios en la legislación.
o Cuando ocurran accidentes o incidentes de alto potencial.
o Como parte del proceso de mejora continua.
o Al menos anualmente.

Se revisará el IPERC :
o Al menos una vez al año.
o Cuando ocurra un accidente fatal, incapacitante o ambiental.
o Cuando ocurra un incidente de alto potencial.
o Cuando lo solicite la Autoridad.
Identificación Continua de peligros
En adición a la identificación de peligros/aspectos ambientales a través del IPERC, para
actividades rutinarias y no rutinarias se ha desarrollado la libreta IP (procedimiento P-COR-
SEG-07.01 “Inspecciones”), Gestión del cambio (procedimiento P-COR-04.02), etc., las
mismas que permiten identificar los peligros/aspectos ambientales y controlarlos antes de
realizar las actividades.
Comunicación y Consulta

Todas las etapas del proceso se registrarán en el formato del anexo 6.

Los riesgos NO Aceptables se comunicarán en pizarras, áreas donde se realicen las
tareas críticas y durante los comités de seguridad.

6.0 REGISTROS
FP-COR-04.01-01 Hoja de Trabajo de Evaluación de Riesgos (IPERC)

7.0 ANEXOS
Anexo 1. Proceso de Gestión de Riesgos e Impactos
Anexo 2. Peligros y Aspectos
Anexo 3. Tabla de Consecuencias
Anexo 4. Tabla de Frecuencias
Anexo 5. Matriz de Riesgos
Anexo 6. Hoja de Trabajo de Evaluación de Riesgos (IPERC)
Anexo 7. Flujo de Trabajo para Evaluación de Riesgos e Impactos

8.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

D.S. N° 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.
ISO 14001:2004, Sistema de Gestión Ambiental.
P-COR-SE.09.01-01 Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Coordinador General de Vicepresidente de

Coordinadora SIB
Seguridad Operaciones

FECHA: 30 de Mayo 2011 FECHA: 30 de Mayo 2011 FECHA: 30 de Mayo 2011

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ANEXO 1
Proceso de Gestión de Riesgos

Establecer el Contexto
C
o M
m o
u Identifique los peligros y n
n aspectos ambientales i
i t
c o
a r
c e
i Analice los Riesgos o
ó
n y

y R
e
C v
Evalúe los Riesgos
o i
n s
s i
u ó
l n
t
a Trate los Riesgos
Establezca Controles

Evaluación de Riesgos

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ANEXO 2
Peligros y Aspectos Ambientales

PELIGROS
 TC 01 Golpeado contra
(corriendo hacia o tropezando
con)
 TC 02 Golpeado por (objeto en
movimiento)
 TC 03 Caída al mismo nivel
(resbalar y caer, tropezar y caer,
volcarse)
 TC 04 Caída a distinto nivel (el
cuerpo cae)
 TC 05 Atrapado en
(enganchado, colgado)
 TC 06 Atrapado por (puntos
filosos o cortantes)
 TC 07 Atrapado / Chancado
entre o debajo de objetos
(aplastado o amputado)
 TC 08 Contacto con energía
(eléctrica, neumática, radiación, etc.)
 TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión
muscular
 TC 10 Gases
 TC 11 Polvo
 TC 12 Ruido
 TC 13 Temperaturas extremas (calor
o frío)
 TC 14 Explosiones
 TC 15 Materiales Peligrosos
 TC 16 Materiales biológicos
 TC 17 Ergonómicos
 TC 18 Psicosocial

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ASPECTOS AMBIENTALES
Potencial derrame del agua de la presa de relaves, pulpa o
1 Consumo de Agua 25 solución cianurada
2 Consumo de Energía Eléctrica 26 Potencial derrame de Sustancias Químicas y/o Peligrosas
3 Consumo de Hidrocarburos 27 Potencial derrame de hidrocarburos en uso, desuso y usados.
4 Consumo de Madera 28 Potencial derrame de Aceites dieléctricos
5 Consumo de Papel 29 Potencial derrame de Concentrados
6 Consumo de Aire Comprimido 30 Potencial derrame de lodos y/o lamas
7 Generación de Agua Ácida o contaminadas 31 Potencial derrame de mineral
8 Derrame de SustanciasPeligrosas (químicos e hidrocarburos) 32 Potencial derrame de relaves
Potencial derrame de efluentes liquidos con parámetros que
9 Generación y Disposición de Desmonte, lodos y lamas 33 exceden los LMP's.
Generación y Disposición de Residuos ( de papeles y cartones,
10 plásticos, vidrios, generales, peligrosos hospitalarios, metálicos,
orgánicos, peligrosos reaprovechables, peligrosos no
reaprovechables e Inflamables 34 Potencial Derrame de Cal
11 Disposición de Mineral 35 Potencial erosión
12 Derrame de Relaves o soluciones cianuradas 36 Remosión de Suelos
13 Emisión de Ruido 37 Potencial incendio
14 Emisión de Vibración 38 Potencial derrumbe
15 Emisión de Polvo y/o Partículas 39 Potencial falla de instalaciones e infraestructura
16 Emisión de Calor 40 Potencial inundación
17 Emisión de Radiación 41 Potencial derrame de Residuos Sólidos durante su disposición.
18 Emisión de Gases, Vapores y/o humos 42 Potencial de falla de cierre de componentes
19 Extracción de mineral 43 Potencial de falla de estructuras hidráulicas
20 Fuga de Agua y Desague 44 Potencia falta de germinación.
21 Fuga de GLP 45 Potencial generación de lixiviados
Generación y Disposición Final de Hidrocarburos usados y en
22 desuso 46 Potencial hundimiento
23 Potencial emisión de gases tóxicos 47 Potencial rotura de geomembrana de la presa de relaves
24 Potencial colapso de presa de relaves 48 * Forestación, Reforestación
Potencial derrame del agua de la presa de relaves, pulpa o
25 solución cianurada 49 * Planes de cierre

Aspecto Ambiental con Impacto positivo (*)

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Nivel Calificación Salud y Seguridad
• Múltiples Fatales, varias
personas con incapacidad
parcial permanente.
5 Catastrófico • Daños Materiales desde
$100,000
• Interrupción del Proceso es
mayor a 72 horas
• Fatal, Enfermedad
ocupacional con discapacidad
• Daños Materiales menores a
4 Mayor $100,000
• Interrupción del Proceso
fluctúa entre 48 y 72 horas
• Múltiples Incapacitantes
Enfermedad ocupacional sin
discapacidad
3 Moderado • Daños Materiales menores a
$10,000
• Interrupción del Proceso
fluctúa entre 24 y 48 horas
• Incapacitante, Múltiples Leves
• Daños Materiales menores a
$5,000
• Interrupción del Proceso
2 Menor
fluctúa entre 6 y 24 horas
• Leve, Primeros Auxilios,
• Daños Materiales menores de
$500
• Interrupción del Proceso
1 Insignificante
menor a 6 horas
Área de Responsabilidad
TODAS
ANEXO 3
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Tabla de Consecuencias
Medio Ambiente Comunidad
• Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP • Paralización, más de 3 días muertos,
• Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la afectación del ataques severos a la infraestructura
agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies • Cobertura sistemática de medios
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o población y los nacionales
trabajos de rehabilitación superan los $100,000 • Pérdida de convenio
• Consumos: provoca la extinción de un recurso natural
• Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
• Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP • Paralización, 1 a 3 días
• Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la afectación del agua, • Heridos o rehenes, daños severos a la
suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación del hábitat infraestructura
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los trabajos de • Cobertura puntual de medios
rehabilitación menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000 nacionales
• Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o presupuestos • Ruptura, Incumplimiento al menos del
• Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores 50% de los compromisos asumidos
• Emisiones: Emisiones iguales a los LMP • Paralización algunas horas, conato
• Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna • Daños leves a la infraestructura
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los trabajos de • Cobertura en medios regionales
rehabilitación menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000 • Demanda, queja + amenazas
• Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o presupuestos (individual/colectiva) o pedido
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores reiterativo
• Emisiones: Emisiones máximo 20% por debajo del LMP • Cobertura en medios locales
• Vertidos: descargas máximo 20% por debajo del LMP sin afectación al suelo, flora y/o • Demanda
fauna • Queja colectiva
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora,y/o fauna y los trabajos de
rehabilitación menro o igual a $5,000 y mayo a $500
• Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y el consumo
afecta entre el 50 y 100% del presupuesto
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
• Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP • Sin cobertura en medios locales, se
• Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP sin focaliza en opinión pública local quejas
afectación al suelo, flora y/o fauna individuales, familiares
• residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los trabajos de
rehabilitación menor a $500
• consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo afecta menos del
50% del presupuesto
• Potenciales: no aplica
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ANEXO 4
Tabla de Probabilidades (Frecuencias)

Nivel Descripción Criterios

5 Siempre • F < = Diariamente

4 Muy probable • Diariamente < F < = Mensualmente

3 Probable • Mensualmente < F < = Anualmente

2 Poco probable • Anualmente < F < = 05 años

1 Rara vez • F > 05 años

* Ocurrencia de evento/eventos.- Unidad/Proyecto, Corporación o Minería Nacional

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ANEXO 5
Matriz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGO
PROBABILIDAD
Poco Muy
SEVERIDAD Rara vez Probable Siempre
probable probable

Catastrófico Medio Alto Alto Alto Alto

Mayor Medio Medio Alto Alto Alto

Moderado Bajo Medio Medio Medio Alto

Menor Bajo Bajo Medio Medio Medio

Insignificante Bajo Bajo Bajo Medio Medio

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ANEXO 6
Hoja de Trabajo de Evaluación de Riesgos
FP-COR-04.01-01

PROCESO/SUBPROCESO: UNIDAD / PROYECTO:

AREA: ELABORADO POR:

FECHA DE
ELABORACIÓN: REVISADO POR:

FECHA DE REVISIÓN:

Riesgo Inicial Riesgo Residual

Consecuencia (max. razonable) Nivel de Nivel de
Prob. Legal Medidas de Control Prob. Responsable Fecha Propuesta Fecha Ejecutada Observaciones
Riesgo Riesgo
Actividad Tarea Aspectos/Peligros Impacto/Consecuencia SS DM PP MA RC

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ANEXO 7
Flujo de Trabajo para Evaluación de Riesgos

Definir el Contexto

Reevaluar Contexto

Identificar las tareas

Identificar los peligros

Determinar la Determinar la
Consecuencia Probabilidad

Evaluar el Riesgo Inicial

(Sin Controles)

S
Tolerable
Monitoreo (Aceptable)

No

Medidas de control

Evaluar el Riesgo
Residual
(Con Controles)

S
Plan de Acción Tolerable
y Monitoreo (Aceptable)

No

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