CASA MUEBLES S.A.

S
Nit. 22821831-1
DIRECCION: CALLE 6 # 6-26
Num.1 a 9999 Autoriza
TEL: 3218994675
EMAIL: CASAMUEBLE2314@GMAIL.COM

NIT O C.C: 1006415705-1 CLIENTE: CRISTIAN DARIO

DIRECCION: CALLE 2 # 4-23 C.COSTO
CONCEPTO: VENTA MERCANCIAS TELEFONO: 3168823385

DETALLE

VENTA DE MERCANCIAS

Favor girar cheque a nombre de CASA MUEBLES S.A.S O a la cuenta de ahorros número
001432445 del banco BBVA a nombre de MARIO MARTINEZ O en efectivo.

Valor en letras: OCHOCIENTOS MIL PESOS

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales

APROBADA
a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso Persona interna que aprueba la
en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.
facturación
CALLE 6 # 6-26 CENTRO TAURAMENA
 Factura de Venta No. 001

Fecha de Emision Fecha de Vencimiento

8/12/2021 8/15/2021
M

RISTIAN DARIO

68823385

CANTIDAD Vr. UNITARIO VALOR

25 $ 32,000 $ 800,000

Subtotal $ 800,000
IVA $ -
rros número
Descuentos

TOTAL $ 800,000

RECIBIDA POR
erna que aprueba la
acturación
AURAMENA
 MEGA ELECTRICIDAD
Nit. 1006415705-1
DIRECCION: CALLE 2 # 4-23
Num.1 a 9999 Autoriza
TEL: 3168823385
EMAIL: MEGAELECTRICIDAD123@GMAIL.COM

NIT O C.C: 22821831-1 CLIENTE: MARIO MARTINEZ

DIRECCION: CALLE 6 # 6-26 C.COSTO
CONCEPTO: MERCANCIA TELEFONO: 3218994675

DETALLE

VENTA DE MERCANCIA

Favor girar cheque a nombre de MEGA ELECTRICIDAD O a la cuenta de ahorros número 00422653
del banco BANCOLOMBIA a nombre de CRISTIAN DARIO O en efectivo.

Valor en letras: QUINIENTOS MIL PESOS

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales

APROBADA
a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso Persona interna que aprueba la
en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.
facturación
CALLE 2 # 4-23 CENTRO TAURAMENA
 Factura de Venta No. 002

Fecha de Emision Fecha de Vencimiento

8/12/2021 9/12/2021
COM

ARIO MARTINEZ

18994675

CANTIDAD Vr. UNITARIO VALOR

50 $ 10,000 $ 500,000

Subtotal $ 500,000
IVA $ -
rros número 00422653
Descuentos

TOTAL $ 500,000

RECIBIDA POR
erna que aprueba la
acturación
AURAMENA
 CASA MUEBLES S.A.S
Nit. 22821831-1
DIRECCION: CALLE 6 # 6-26
Num.1 a 9999 Autoriza
TEL: 3218994675
EMAIL: CASAMUEBLE2314@GMAIL.COM

NIT O C.C: 1006415705-1 CLIENTE: CRISTIAN DARIO

DIRECCION: CALLE 2 # 4-23 C.COSTO
CONCEPTO: VENTA MERCANCIAS TELEFONO: 3168823385

DETALLE

VENTA DE ESTUCHES PARA COMPUTADORES

Favor girar cheque a nombre de CASA MUEBLES S.A.S O a la cuenta de ahorros número
001432445 del banco BBVA a nombre de MARIO MARTINEZ O en efectivo.

Valor en letras: NOVENTA MIL PESOS

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales

APROBADA
a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso Persona interna que aprueba la
en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.
facturación
CALLE 6 # 6-26 CENTRO TAURAMENA
 Factura de Venta No. 003

Fecha de Emision Fecha de Vencimiento

9/25/2021 9/30/2021
M

RISTIAN DARIO

68823385

CANTIDAD Vr. UNITARIO VALOR

15 $ 6,000 $ 90,000

Subtotal $ 90,000
IVA $ -
rros número
Descuentos

TOTAL $ 90,000

RECIBIDA POR
erna que aprueba la
acturación
AURAMENA
 MEGA ELECTRICIDAD
Nit. 1006415705-1
DIRECCION: CALLE 2 # 4-23
Num.1 a 9999 Autoriza
TEL: 3168823385
EMAIL: MEGAELECTRICIDAD123@GMAIL.COM

NIT O C.C: 43256789-0 CLIENTE: ALEJANDRO ROJAS

DIRECCION: CALLE 21a # 5-20 C.COSTO
CONCEPTO: MERCANCIA TELEFONO: 3144214765

DETALLE

VENTA DE TELEVISORES Y SOPORTES

Favor girar cheque a nombre de MEGA ELECTRICIDAD O a la cuenta de ahorros número 00422653
del banco BANCOLOMBIA a nombre de CRISTIAN DARIO O en efectivo.

Valor en letras: OCHOCIENTOS MIL PESOS

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales

APROBADA
a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso Persona interna que aprueba la
en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.
facturación
CALLE 2 # 4-23 CENTRO TAURAMENA
 Factura de Venta No. 004

Fecha de Emision Fecha de Vencimiento

9/5/2021 10/5/2021
COM

LEJANDRO ROJAS

44214765

CANTIDAD Vr. UNITARIO VALOR

20 $ 40,000 $ 800,000

Subtotal $ 800,000
IVA $ -
rros número 00422653
Descuentos

TOTAL $ 800,000

RECIBIDA POR
erna que aprueba la
acturación
AURAMENA
 MEGA ELECTRICIDAD
Nit. 1006415705-1
DIRECCION: CALLE 2 # 4-23
Num.1 a 9999 Autoriza
TEL: 3168823385
EMAIL: MEGAELECTRICIDAD123@GMAIL.COM

NIT O C.C: 85765334-9 CLIENTE: CAMILO PEREZ

DIRECCION: CALLE 16 # 11-22 C.COSTO
CONCEPTO: VENTA MERCANCIAS TELEFONO: 3107920809

DETALLE

VENTA DE VENTILADORES PARA COMPUTADOR

Favor girar cheque a nombre de MEGA ELECTRICIDAD O a la cuenta de ahorros número 00422653
del banco BANCOLOMBIA a nombre de CRISTIAN DARIO O en efectivo.

Valor en letras: CIENTO OCHENTA MIL PESOS

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales

APROBADA
a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso Persona interna que aprueba la
en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.
facturación
CALLE 2 # 4-23 CENTRO TAURAMENA
 Factura de Venta No. 005

Fecha de Emision Fecha de Vencimiento

9/10/2021 10/10/2021
COM

AMILO PEREZ

07920809

CANTIDAD Vr. UNITARIO VALOR

10 $ 16,000 $ 160,000

Subtotal $ 160,000
IVA $ -
rros número 00422653
Descuentos

S TOTAL $ 160,000

RECIBIDA POR
erna que aprueba la
acturación
AURAMENA
 CASA MUEBLES S.A.S
Nit. 22821831-1
DIRECCION: CALLE 6 # 6-26
Num.1 a 9999 Autoriza
TEL: 3218994675
EMAIL: CASAMUEBLE2314@GMAIL.COM

NIT O C.C: 1006415705-1 CLIENTE: CRISTIAN DARIO

DIRECCION: CALLE 2 # 4-23 C.COSTO
CONCEPTO: VENTA MERCANCIAS TELEFONO: 3168823385

DETALLE

VENTA DE CABLES USB

Favor girar cheque a nombre de CASA MUEBLES S.A.S O a la cuenta de ahorros número
001432445 del banco BBVA a nombre de MARIO MARTINEZ O en efectivo.

Valor en letras: SETENTA Y DOS MIL PESOS

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales

APROBADA
a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso Persona interna que aprueba la
en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.
facturación
CALLE 6 # 6-26 CENTRO TAURAMENA
 Factura de Venta No. 006

Fecha de Emision Fecha de Vencimiento

10/1/2021 10/5/2021
M

RISTIAN DARIO

68823385

CANTIDAD Vr. UNITARIO VALOR

30 $ 2,400 $ 72,000

Subtotal $ 72,000
IVA $ -
rros número
Descuentos

TOTAL $ 72,000

RECIBIDA POR
erna que aprueba la
acturación
AURAMENA
 CASA MUEBLES S.A.S
Nit. 22821831-1
DIRECCION: CALLE 6 # 6-26
Num.1 a 9999 Autoriza
TEL: 3218994675
EMAIL: CASAMUEBLE2314@GMAIL.COM

NIT O C.C: 1006415705-1 CLIENTE: CRISTIAN DARIO

DIRECCION: CALLE 2 # 4-23 C.COSTO
CONCEPTO: VENTA MERCANCIAS TELEFONO: 3168823385

DETALLE

VENTA DE MOUSE Y CARGADORES

Favor girar cheque a nombre de CASA MUEBLES S.A.S O a la cuenta de ahorros número
001432445 del banco BBVA a nombre de MARIO MARTINEZ O en efectivo.

Valor en letras: DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales

APROBADA
a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso Persona interna que aprueba la
en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.
facturación
CALLE 6 # 6-26 CENTRO TAURAMENA
 Factura de Venta No. 007

Fecha de Emision Fecha de Vencimiento

10/10/2021 10/30/2021
M

RISTIAN DARIO

68823385

CANTIDAD Vr. UNITARIO VALOR

8 $ 26,450 $ 211,600

Subtotal $ 211,600
IVA $ -
rros número
Descuentos

S PESOS TOTAL $ 211,600

RECIBIDA POR
erna que aprueba la
acturación
AURAMENA
 MEGA ELECTRICIDAD
Nit. 1006415705-1
DIRECCION: CALLE 2 # 4-23
Num.1 a 9999 Autoriza
TEL: 3168823385
EMAIL: MEGAELECTRICIDAD123@GMAIL.COM

NIT O C.C: 65432235-8 CLIENTE: SONIA ALVAREZ

DIRECCION: CALLE 28 # 21-06 C.COSTO
CONCEPTO: VENTA MERCADERIAS TELEFONO: 3112234521

DETALLE

VENTA DE MERCADERIAS

Favor girar cheque a nombre de MEGA ELECTRICIDAD O a la cuenta de ahorros número 00422653
del banco BANCOLOMBIA a nombre de CRISTIAN DARIO O en efectivo.

Valor en letras: SEISIENTOS MIL PESOS

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales

APROBADA
a la letra de cambio, código de comercio, ART.774-779. El retraso Persona interna que aprueba la
en los pagos causa intereses mensuales del máximo legal permitido.
facturación
CALLE 2 # 4-23 CENTRO TAURAMENA
 Factura de Venta No. 008

Fecha de Emision Fecha de Vencimiento

11/15/2021 12/10/2021
COM

ONIA ALVAREZ

12234521

CANTIDAD Vr. UNITARIO VALOR

5 $ 120,000 $ 600,000

Subtotal $ 600,000
IVA $ -
rros número 00422653
Descuentos

TOTAL $ 600,000

RECIBIDA POR
erna que aprueba la
acturación
AURAMENA