ESTUDIO DE LA NORMA ISO14001:2015

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1- OBJETIVO

Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos
de la norma ISO 14001.

2. METODOLOGÍA

Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar al detalle la
obligación que pide la norma. COLUMNA - Identifique los requisitos de la norma.
Luego, piense como administrador del sistema y anote la información que requiere y le
puede ayudar a dar cumplimiento al requisito. COLUMNA - Identifique la información que
requiere (Entrada).
Al final, debe colocar mínimo 2 actividades, información documentada o metodologías
que le sirven de evidencia para el cumplimiento del requisito. COLUMNA - Determine
COMO evidencia su cumplimiento (Salida).

3. RECURSOS

 Formato con listado de enunciados

 Resumen de la norma ISO 14001

4. TIEMPO

Se desarrollará aproximadamente en 90 minutos

5. RETROALIMENTACIÓN

Cada participante lo desarrolla, comparte el desarrollo con el grupo y consolidan un solo

archivo para subirlo en la plataforma. Dicho taller tendrá retroalimentación del tutor.

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TALLER: ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015

Identifique la Determine COMO
Identifique los requisitos
NUMERAL información que evidencia su
de la norma
requiere (Entrada) cumplimiento (Salida)
Conocer el contexto tanto
interno como externo de la
organización para la
Comprensión conceptual
implementación del SGA.
de los aspectos que
Dentro de los factores
puedan afectar tanto
internos se encuentran los
* Las partes positiva como
objetivos y políticas, los
interesadas negativamente a la forma
cuales deben ser
pertinentes al SGA. en que la organización
documentados, divulgados y
maneja sus
revisados. Entre los factores
* Las necesidades y responsabilidades
4.1 externos, se encuentran
expectativas de cada ambientales. “¿qué
enmarcados varios
Compresi parte interesada. asuntos externos e
aspectos: cultural, social,
ón de la internos son necesarios y
político, legal,
* Cuáles de estas condicionan el logro de
organizaci reglamentario, financiero,
necesidades y los objetivos ambientales
tecnológico, económico,
ón y de su expectativas se de la organización?
natural y competitivo
contexto convierten en
externo, ya sea
requisitos legales y Matriz DOFA
internacional, nacional,
otros requisitos. (Debilidades, Fortalezas,
regional o local.
Amenazas y
La organización debe
Oportunidades),
determinar cualquier
estrategias para hacer
aspecto interno o externo
cumplir los objetivos y
relevante que pueda afectar
políticas (Factores
a su actividad y a los
Internos).
resultados esperados de su
sistema de gestión
ambiental
4.2 Identificar las partes Clientes Procesos de
interesadas desde una Una buena fuente de comunicación y diálogo
Compresi
perspectiva global de la información de este con dichos grupos de
ón de las organización, ya que estas grupo, está en los interés.
necesidad afectan tanto positiva como contratos y las
es y negativamente al SGA y que especificaciones Matriz Pestal o diagrama
por ende se convierten en técnicas de los de partes interesadas
expectativ obligaciones de productos que se
as de las cumplimiento. solicitan, las quejas y
partes reclamos o cualquier
interesada punto de interacción
con ellos, es un buen
s. punto para conocer las
expectativas y
necesidades de este
grupo.
Requerimientos
alineados al
cumplimiento de su
propio SGA como:
procedencia y

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adquisición de
productos o materia
prima necesaria para
la elaboración del
producto o prestación
de un servicio, manejo
y disposición final de
residuos, mecanismos
y controles hacia los
impactos
significativos.
Comunidad
La comunidad es parte
externa interesada ya
que se vería afectada
por los impactos
ambientales que se
puedan generar en la
ejecución de las
actividades, como por
ejemplo: en la
generación de ruido,
olores, gases, humos,
vertimiento de aguas
residuales, material
particulado, derrame
de sustancias
químicas y por ende
se vuelven un factor
importante donde se
deben tener en cuenta
sus necesidades y
expectativas.
Proveedores
Los proveedores son
parte externa
interesada y sus
necesidades y
expectativas están
enfocadas en
mantenerse en el
mercado para el
crecimiento y
rentabilidad de su
economía y la eficacia
en la prestación de su
servicio que pueda
contribuir a la
permanencia en el
mismo.
Accionistas
Los accionistas
buscan la estabilidad y
crecimiento financiero
de una organización
donde se evidencien

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iniciativas que
promuevan la
disminución de costos
y aumento en las
utilidades. Ese es uno
de los objetivos al
implementar un
Sistema de Gestión
Ambiental, en la
medida en que se
convierta en una
herramienta que
permite a la
organización cumplir
con requisitos, evitar
sanciones, y ahorrar
dinero utilizando
prácticas como el
reciclaje y la
disminución de
consumos.
Empleados:
los trabajadores
quieren realizar su
labor en un ambiente
que no esté
contaminado, por lo
que les gusta trabajar
en una empresa en la
que puedan estar
orgullosos de su
contribución a mejorar
el ambiente. Los
trabajadores forman
parte de la
organización por ello
están muy
involucrados en el
Sistema de Gestión
Ambiental.
Gobierno
(Cumplimiento de
normativas y
regulaciones
gubernamentales).
En algunos países,
existen normas
ambientales federales,
nacionales o locales,
que regulan temas
como los materiales
reciclables, el
tratamiento de aguas
residuales, las
emisiones de
partículas o el

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transporte de
materiales
peligrosos. El
cumplimiento de estas
normativas, es un
claro ejemplo de
necesidades y
expectativas de una
parte interesada. El
gobierno.
Determinar los límites y la
aplicabilidad del sistema de
gestión ambiental para
4.3 establecer su alcance. En Una vez que se defina
Determin este numeral la el alcance del SGA de
El alcance se debe
organización debe: la organización, se
ación del mantener documentado,
considerar las cuestiones deben tener en cuenta
alcance estar publicado y
externas e internas, las e incluir en él, las
disponible para las partes
del obligaciones de actividades, productos
interesadas
cumplimiento, las unidades, y servicios que
sistema
funciones y límites físicos de puedan tener efectos
de gestión la organización, sus ambientales
ambiental actividades, productos y significativos
servicios y su autoridad y
capacidad para ejercer
control e influencia.
Especificar los
requisitos destinados
que permiten que una
organización
Establecer, implementar,
desarrolle e
mantener y mejorar
implemente una
4.4 continuamente el SGA,
política y unos
Sistema incluyendo los procesos Mapa de procesos del
objetivos que tengan
necesarios y sus SGA
de gestión en cuenta los
interacciones, de acuerdo
requisitos legales y
ambiental con los requisitos de la
otros requisitos que la
Norma Internacional.
organización suscriba,
y la información
relativa a los aspectos
ambientales
significativos.
Rendir cuentas con
La organización debe Estableciendo la política y
5.1 relación a la eficacia
adquirir un compromiso con objetivos ambientales,
Liderazgo del SGA;
los mecanismos donde estos sean
comunicando la
y establecidos en el SGA, compatibles con la
importancia de una
Compromi demostrando el liderazgo y dirección estratégica y el
gestión ambiental
compromiso en cabeza de contexto de la
so eficaz, conforme a los
la alta dirección. organización.
requisitos del mismo.
La alta dirección debe Incluir el compromiso Se documenta,
5.2 definir la política ambiental en la mejora continua, implementa y mantiene;
de la organización y prevención de la se divulga a todas las
Política asegurarse de que sea contaminación y personas que trabajan
ambiental apropiada a la naturaleza, cumplimiento hacia los para la organización o en
magnitud e impactos requisitos legales nombre de ella y está

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aplicables y otros
requisitos que la
organización suscriba
relacionados con sus
aspectos e impactos
ambientales de sus ambientales,
siempre a disposición de
actividades, productos y proporcionando el
las partes interesadas.
servicios. marco de referencia
que le apunte al
desarrollo de
actividades bajo el
contexto de desarrollo
sostenible.
La alta dirección debe Identificar y conocer
establecer la política las personas que
5.3 Roles, ambiental de la organización hacen parte del SGA,
responsab y asegurar que el SGA se las cuales deben tener Perfiles ocupacionales
ilidades y implemente. Como parte de ciertos roles y con funciones y
este compromiso la alta competencias para responsabilidades
autoridad dirección debe designar uno desempeñarse en el ambientales divulgados y
es en la o más representantes mismo. aprobados por cada
organizaci específicos de la dirección Identificar que cargos responsable.
ón con responsabilidades y se necesitan para
autoridad definida para la cada uno de los
implementación del SGA. departamentos.
6.1.1
Acciones * Procedimiento para la
Metodología para
evaluación de aspectos e
para procesos que permite
Establecer, implementar y impactos ambientales
abordar cumplir la
mantener los procesos * Matriz de identificación
identificación de
riesgos y necesarios para cumplir los y evaluación de aspectos
aspectos e impactos
oportunid requisitos de los apartados e impactos ambientales
ambientales y la
6.1.1 a 6.1.4. * Matriz de requisitos
ades - planificación de
legales aplicables a la
Generalid acciones.
organización
ades
6.1.2 Debe determinar los Identificación de los * Procedimiento para la
aspectos ambientales de aspectos e impactos evaluación de aspectos e
Aspectos
sus actividades, productos y ambientales propios impactos ambientales.
Ambiental servicios que puede del proceso * Matriz de identificación
es controlar y de aquellos en productivo, teniendo y evaluación de aspectos
los que puede influir, y sus como referencia la e impactos ambientales
impactos ambientales adquisición de con sus respectivos
asociados, desde una productos y/o controles establecidos
perspectiva de ciclo de vida prestación de servicios
enfocados bajo el
contexto de ciclo de
vida. Incluir y tener en
cuenta los cambios en
los productos o
servicios, metodología
para la identificación
de aspectos e
impactos y
metodología para

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establecer grados de
significancia.
Se aplica a aquellos
aspectos ambientales
que la organización
identifica que puede
controlar y aquellos
sobre los que la
organización puede
tener influencia. No
establece por sí
misma criterios de
desempeño ambiental
específicos.

Las obligaciones
pueden surgir de los
requisitos obligatorios
*Determinar y tener acceso tales como las leyes y
a los requisitos legales y reglamentaciones
otros requisitos relacionados aplicables o de
con los aspectos compromisos
ambientales de la voluntarios como las
organización normas de la industria
*Determinar cómo estos y de la organización,
6.1.3 requisitos legales y otros las relaciones
Requisitos requisitos se aplican a la contractuales, los
organización requerimientos de la * Matriz de requisitos
legales y * Tener en cuenta estos comunidad y las legales
otros requisitos legales y otros normas de ética.
requisitos requisitos cuando se * Acceso a normas
establezca, implementen, vigentes
mantenga y mejore * Definir metodología
continuamente su SGA. de seguimiento a las
* Mantener información obligaciones de
documentada de sus cumplimiento
requisitos legales y otros * Definir los requisitos
requisitos. aplicables a cada
proceso, actividad,
producto o servicio

6.1.4 La organización debe: tener planificar la ejecución Metodología para la toma

presente el análisis
Planificaci
realizado de su contexto,
ón de junto con el alcance de su
acciones sistema y las expectativas y
necesidades de las distintas
partes interesadas, para que
toda esta información se
vuelque en los riesgos y
oportunidades que puedan
llegarle a afectar.
de actividades para de acciones que evite
abordar: Aspectos que se produzcan efectos
ambientales negativos, aprovechar los
significativos, positivos o reducir los
obligaciones de efectos no deseados por
cumplimiento y otras medio del tratamiento de
obligaciones, riesgos y los mismos hasta su
oportunidades cierre eficaz. Mantener
identificados en la información documentada
forma en la que puede sobre estos riesgos y
integrar e implantar las oportunidades detectados
acciones de los que permitan comprobar
procesos del SGA y en todo momento que se
otros procesos de sigue con la secuencia

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negocio, la manera de
realizar la evaluación planificada.
de la eficacia de las Evaluación y seguimiento
acciones llevadas a a los controles
cabo. establecidos.

Debe establecer objetivos

ambientales para las
funciones y niveles Conocer el contexto,
6.2.1 pertinentes, teniendo en identificar las partes
Objetivos ambientales
Objetivos cuenta los aspectos interesadas y tener
Comunicados
ambientales significativos de definidos los
ambiental (información
la organización y sus propósitos que se
documentada)
es requisitos legales y otros pretenden alcanzar
requisitos asociados, y mediante el SGA.
considerando sus riesgos y
oportunidades.
* Identificación de
indicadores en los
procesos
La organización debe
* Tratamiento de
determinar:
6.2.2 acciones de mejora
a) qué se va a hacer
Planificaci para las falencias
b) qué recursos se
encontradas en los
ón de requerirán cumplir los requisitos de
procesos.
acciones c) quién será responsable acciones para tratar
* Identificación de
d) cuándo se finalizará riesgos asociados con
para cómo nos afecta el no
e) cómo se evaluarán los amenazas y
lograr los cumplimiento de los
resultados, incluidos los oportunidades
objetivos ambientales
objetivos indicadores de seguimiento identificados en el SGA.
en cada uno de los
ambiental de los avances para el logro
procesos.
de sus objetivos
es * Identificación de
ambientales medibles
metodología para
cumplir con los
indicadores
estipulados.
Equipos, presupuesto,
apoyo logístico de
La organización debe
otros procesos
determinar y proporcionar
involucrados, apoyo Formular el presupuesto
los recursos necesarios
7.1 de la alta dirección anual para la ejecución y
para el establecimiento,
para el cumplimiento de las
Recursos implementación,
establecimiento, necesidades del SGA.
mantenimiento y mejora
ejecución, y
continua del sistema de
mantenimiento del
gestión ambiental.
sistema de gestión
ambiental
7.2 Determinar la competencia Identificar y conocer
necesaria de las personas las personas que Perfiles ocupacionales
Competen
que realizan bajo su control, hacen parte del SGA, con funciones y
cia un trabajo que afecta a su las cuales deben tener responsabilidades en la
desempeño ambiental y su ciertos roles y parte ambiental
capacidad para cumplir competencias para comunicados y
obligaciones de desempeñarse en el aprobados por el
cumplimiento y otras mismo. personal (información
obligaciones; Identificar que cargos documentada).

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se necesitan para
cada uno de los
departamentos.
Identificación de
requisitos legales para
Plan de capacitación para
cada uno de los roles
el cumplimiento de las
detectados y
competencias necesarias
aprobados.
para el cargo.
Identificación de plan
de capacitación para
que el personal
alcance los roles
estipulados.
La organización debe
asegurar que las personas
que realizan trabajos bajo el
control de la organización
tengan conciencia de:
a) la política ambiental
b) los aspectos ambientales
significativos y los impactos Cumplimiento al
* Evidencia de la
reales o potenciales programa de inducción
asistencia a inducciones
7.3 Toma relacionados, asociados con y reinducción para las
reinducciones del
su trabajo personas que ingresan
de personal de la compañía.
c) su contribución a la por primera vez y para
conciencia * Listado de asistencia a
eficacia del sistema de aquellas que ya se
capacitaciones sobre
gestión ambiental, incluidos encuentran laborando
temas ambientales y del
los beneficios de un mejor en la organización
SGA.
desempeño ambiental
d) las implicaciones de no
cumplir los requisitos del
sistema de gestión
ambiental, incluidas las
obligaciones de
cumplimiento.
La organización debe
planificar e implementar los
procesos necesarios para Conocer que
7.4.1 las comunicaciones internas mecanismo de
Comunica y externas pertinentes al comunicación se debe
sistema de gestión establecer para el
ción - ambiental, que incluyan: SGA y cuando y como
generalida Matriz de comunicaciones
a) qué comunicar dirigirlo a las partes
des b) cuándo comunicar interesadas.
c) a quién comunicar
d) cómo comunicar.

7.4.2 a) Comunicar internamente Identificar niveles y Matriz de comunicaciones

la información pertinente del funciones de jerarquía internas
Comunica
sistema de gestión para saber a quienes
ción ambiental entre los diversos se le asignan
interna niveles y funciones de la diferentes estados de
organización, incluidos los comunicación
cambios en el sistema de internamente.
gestión ambiental, según
corresponda;

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b) asegurarse de que sus
procesos de comunicación
permitan que las personas
que realicen trabajos bajo el
control de la organización
contribuyan a la mejora
continua.
La organización Debe
comunicar externamente
información pertinente al
7.4.3 sistema de gestión
Identificar las partes
Comunica ambiental, según se
interesadas externas Matriz de comunicaciones
establezca en los procesos
ción que estén sujetos al externas
de comunicación de la
SGA
externa organización y según lo
requieran sus requisitos
legales y otros requisitos

El SGA de la
organización debe
incluir: la información
Organización debe incluir:
7.5 documentada * Alcance del SGA
a) la información
requerida por esta * Política y Objetivos
Informaci documentada requerida por
Norma Internacional y Ambientales
ón esta Norma Internacional;
la información * Evaluación de
b) la información
Document documentada que la cumplimiento
documentada que la
ada 7.5.1 organización ha * Procedimientos
organización determina
determinado necesaria * Planes
Generalid como necesaria para la
para la eficacia del * Registros
ades eficacia del sistema de
sistema de gestión * Matrices
gestión ambiental.
ambiental.

La organización debe
asegurarse de que lo
siguiente sea apropiado:
a) la identificación y
descripción (por ejemplo,
Identificación de
7.5.2 título, fecha, autor o número * Listado maestro de
parámetros para
Creación y de referencia) documentos
establecer y conformar
b) el formato (por ejemplo, * Registro de documentos
actualizaci procedimientos
idioma, versión del software, obsoletos
ón documentados del
gráficos) y los medios de * Registro Control de
sistema de gestión
soporte (por ejemplo, papel, versiones
ambiental.
electrónico)
c) la revisión y aprobación
con respecto a la idoneidad
y adecuación.

7.5.3 La información * Copia o backup de la

documentada requerida por * Procedimientos información.
Control de
el sistema de gestión * Planes * Cumplimiento a la Tabla
la ambiental y por esta Norma * Registros de retención de la
informaci Internacional se Debe * Matrices documentación
ón controlar para asegurarse * Listado maestro de
de que: documentos

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a) esté disponible y sea
adecuada para su uso,
dónde y cuándo se necesite
b) esté protegida
adecuadamente (por
ejemplo, contra pérdida de
la confidencialidad, uso
inadecuado, o pérdida de
integridad).
Para el control de la * Registro de
document información documentada, documentos obsoletos
la organización Debe tratar * Registro Control de
ada las siguientes actividades, versiones
según sea aplicable:
c) distribución, acceso,
recuperación y uso
d) almacenamiento y
preservación, incluida la
preservación de la
legibilidad
e) control de cambios
(versiones)
f) retención y disposición
La organización debe
controlar los cambios
planificados y revisar las
consecuencias de los
* Gestión del cambio
cambios no previstos,
* Actualización de la
tomando acciones para
8.1 Dejar documentada MAIA
mitigar los efectos adversos,
toda modificación o * Matriz de requisitos a
Planificaci cuando sea necesario. La
incorporación a los proveedores
ón y organización debe
diferentes procesos * Inclusión de nuevos
asegurarse de que los
Control productivos de la requisitos legales
procesos contratados
operacion organización, que * Incorporación de
externamente estén
puedan traer como nuevas actividades o
al controlados o que se tenga
consecuencia efectos procesos en Plan de
influencia sobre ellos.
para el SGA Manejo Ambiental donde
Dentro del sistema de
quedaran establecidos
gestión ambiental se debe
los controles.
definir el tipo y grado de
control o influencia que se
va a aplicar a estos
procesos.
La organización debe * Plan de contingencias
establecer, implementar y ambientales
8.2 mantener procedimientos * Plan de capacitación y
Preparaci para identificar las entrenamiento según
ón y situaciones de emergencia y necesidades
Identificación de los
accidentes potenciales que * Simulacros Ambientales
respuesta riesgos potenciales
pueden tener impacto * Reporte de
ante mediante la MAIA
ambiental significativo y Investigación de Incidente
emergenci realizar las acciones de o Accidente Ambiental
as mitigación y respuesta * Implementos y equipos
apropiadas si estas llegaran para la atención de
a ocurrir. emergencias
9.1.1 La organización Debe Los datos recopilados * Indicadores

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 ESTUDIO DE LA NORMA ISO14001:2015
realizar seguimiento, medir,
analizar y evaluar su
desempeño ambiental. La
organización debe
determinar:
a) qué necesita seguimiento
del seguimiento y Ambientales
y medición
medición pueden * Control y seguimiento a
Seguimien b) los métodos de
analizarse para los indicadores buscando
to, seguimiento, medición,
identificar su patrón de mejoras, eficacia,
análisis y evaluación, según
medición, comportamiento y actualización de los
corresponda, para asegurar
análisis y obtener información. mismos y nuevos
resultados válidos
El conocimiento que patrones de medida que
evaluació c) los criterios contra los
se genera de esta lleven a la mejora
cuales la organización
n- información puede continua.
evaluará su desempeño
Generalid usarse para * Calibración de equipos
ambiental, y los indicadores
implementar acciones para mediciones
ades apropiados
correctivas y de ambientales
d) cuándo se deben llevar a
mejora
cabo el seguimiento y la
medición
e) cuándo se deben analizar
y evaluar los resultados del
seguimiento y la medición

Debe establecer,
implementar y mantener los
procesos necesarios para
evaluar el cumplimiento de
sus requisitos legales y
9.1.2 otros requisitos.
Evaluació Identificar requisitos
a) determinar la frecuencia * Matriz de requisitos
legales y demás que
n del con la que se evaluara el legales aplicables a la
hacen parte y afectan
cumplimie cumplimiento organización
el SGA.
b) evaluar el cumplimiento y
nto. emprender las acciones que
sean necesarias
c) mantener el conocimiento
y la comprensión de su
estado de cumplimiento
Debe llevar a cabo
auditorías internas a
intervalos planificados para
proporcionar información
acerca de si el sistema de
9.2 gestión ambiental: a) es Identificar parámetros
Auditoría conforme con: de control a los
* Procedimiento de
1) los requisitos propios de requisitos
Interna auditorías internas
la organización para su reglamentarios de la
(9.2.1 – * Informe de auditoría
sistema de gestión norma.
9.2.2) ambiental
2) los requisitos de esta
Norma Internacional
b) se implementa y
mantiene eficazmente.

9.3 La alta dirección de la Identificar la * Los resultados de

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organización debe realizar, auditorías internas y
a intervalos planificados, evaluaciones de
una revisión del SGA para cumplimiento con los
evaluar su continua requisitos legales
trazabilidad del
conveniencia, adecuación y aplicables que la
Revisión sistema de gestión
eficacia. Esta revisión organización suscriba
ambiental y sus
por la debería cubrir los aspectos * Las comunicaciones de
parámetros a
dirección. ambientales de las las partes interesadas
controlar.
actividades, productos y externas, incluyendo las
servicios que se encuentran quejas y reclamos
dentro del alcance del * El desempeño
sistema de gestión ambiental de la
ambiental. organización
No conformidades,
incidentes, casos de
La organización debe
posibles accidentes o
10.1 determinar las
riesgos para encontrar
Mejora - oportunidades de mejora e
acciones correctivas y Procedimiento de mejora
implementar las acciones
Generalid mejorar la forma de continua del Sistema
necesarias para lograr los
ejecutar las
ades resultados previstos en su
actividades para
SGA
obtener mejores
resultados.
La organización debe Evaluación de la
10.2 No establecer, implementar y necesidad de acciones
conformid mantener uno o varios para prevenir las no * Procedimiento para
procedimientos para tratar conformidades y la tratamiento de NC y
ad y las no conformidades reales implementación de las acciones correctivas.
acción y potenciales y tomar Acciones apropiadas * Evaluación por la
correctiva acciones correctivas y de definidas para prevenir dirección
mejora. su ocurrencia.
* Evaluaciones de
desempeño
La organización Debe * Identificación de
mejorar continuamente la acciones preventivas.
10.3 conveniencia, adecuación y Identificación de * Resultados de
eficacia del sistema de acciones de mejora en auditorías
Mejora gestión ambiental para los procesos del SGA * Opiniones de las partes
continua mejorar el desempeño interesadas
ambiental. * Resultado de
experiencias obtenidas
como ejemplo de posibles
impactos.

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