EJEMPO DE PLAN DE ACCION ANUAL
Todos los datos que se aprecian en las casillas, son ejemplos, pudiendo servir de ayuda para la formulacion de las medidas de control (Plan de Acción Anual).
Lo que se sugiere es: a través del equipo de personas que esta encargado de la implementación del SCI, evaluén cada contenido que se expone y puedan adaptar
dicha información, mejorándola y sobre todo que la informacion a desarrollar sea real y propia de la entidad en la cual se esta implementando el Sistema de
Control Interno.
PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO POR SECTOR
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
Producto
Riesgo identificado
Priorizado
Patrullaje local integrado podría ser
ejecutado en zonas con baja o alta
R1
incidencia delictiva (donde no
corresponde)
Patrullaje local integrado podría ser
ejecutado en zonas no previstas en la
R2 hoja de ruta o con desvíos frecuentes
por incidencias
Patrullaje Local Integrado (PLI) por sector
Patrullaje local integrado podría ser
R3 ejecutado de manera no permanente en
un sector
Patrullaje planificado como integrado
R4 podría ser realizado solo con personal
del Serenazgo
Podría haber mucha discrecionalidad
por parte de un servidor para
R5 seleccionar los talleres mecánicos y
gastos crecientes por reparaciones de
vehículos
Determinación de medidas de control
Órgano o Unidad Orgánica
Medida de control
responsable
Gerencia de Seguridad
Ciudadana
Gerencia de Seguridad
Verificar que el mapa del delito se elabore con Ciudadana
información actualizada de la(s) comisaría(s)
(denuncias de faltas y delitos) y de la municipalidad
provincial (Serenazgo), a través del Comité Distrital
de Seguridad Ciudadana (CODISEC)
Gerencia de Seguridad
Ciudadana
Subgerencia de Estadística e
Informática
Responsables de Serenazgo,
Central Telefónica o Central
de Videovigilancia
Verificar la información sobre ocurrencias del
Servicio de Serenazgo, la Central Telefónica y la Gerencia de Seguridad
Central de Videovigilancia, la cual será remitida a Ciudadana
la(s) comisaría(s), de manera semanal
Subgerencia de Estadística e
Informática
Gerencia de Seguridad
Ciudadana
Subgerencia de Maquinarias,
Gestión Vehicular o similar
Supervisar el cumplimiento de la ruta del patrullaje
integrado, a partir de una muestra probabilística
Gerencia de Seguridad
Ciudadana
Subgerencia de Maquinarias,
Verificar el cumplimiento de un programa de Gestión Vehicular o similar
mantenimiento preventivo para todos los vehículos
de la municipalidad (*)
Subgerencia de Maquinarias,
Gestión Vehicular o similar
Subgerencia de Maquinarias,
Gestión Vehicular o similar
Verificar la situación de operatividad de los
vehículos (operativos, en mantenimiento,
inoperativos)
Subgerencia de Maquinarias,
Gestión Vehicular o similar
Gerencia de Seguridad
Ciudadana
Gerencia de Recursos
Humanos
Verificar el cumplimiento de un protocolo de Gerencia de Recursos
actuación entre la municipalidad y la(s) comisaría(s) Humanos
Gerencia de Recursos
Humanos
Gerencia de Seguridad
Ciudadana
Subgerencia de Maquinarias,
Gestión Vehicular o similar
Gerencia de Seguridad
Ciudadana
Aplicar una lista de chequeo sobre las
características técnicas que debe cumplir los
proveedores del servicio de reparaciones
Subgerencia de Maquinarias,
Gestión Vehicular o similar
Subgerencia de Logística
Subgerencia de Maquinarias,
Gestión Vehicular o similar
Verificar el cumplimiento de un programa de
mantenimiento preventivo para todos los vehículos
de la municipalidad (*)
Subgerencia de Maquinarias,
Gestión Vehicular o similar
Plazo de implementación
Comentarios u observaciones
Medios de verificación
Fecha de inicio Fecha de término
Acta de reunión de Gerente/a de Seguridad Se debe homogenizar la estructura de datos de la
02/11/2020 28/02/2021 Ciudadana con Comisarios para acordar información que permite la construcción del mapa del
criterios de clasificación de ocurrencias delito
Reporte de sistematización de la información En coordinación con Subgerencia de Estadística e
01/03/2021 31/03/2021
de comisarías y Serenazgo por sector Informática para el eficiente manejo de la información
Mapa del delito con información actualizada
a una fecha determinada, con la visación del
01/04/2021 30/04/2021 Requiere coordinación con las comisarías.
Gerente de Seguridad Ciudadana y el o los
comisarios
Reporte de verificación de la información
actualizada, elaborado por la Subgerencia de Frecuencia trimestral
01/06/2021 30/12/2021
Estadística e Informática y aprobado por la Será presentado en sesiones del CODISEC
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Reporte estadístico de ocurrencias
02/11/2020 28/02/2021 clasificadas homogéneamente (según
criterios acordados con comisarías)
01/03/2021 31/03/2021 Reporte estadístico consolidado por sector Frecuencia semanal.
Completada la verificación, la Gerencia de Seguridad
Reporte de verificación de información de Ciudadana remite el Reporte estadístico consolidado por
01/03/2021 31/03/2021 ocurrencias consolidada por sector, recogida sector a la(s) comisarías del distrito para que se use en la
por la municipalidad actualización del mapa del delito
Frecuencia mensual
Informe de supervisión del cumplimiento de
02/11/2020 31/12/2021 la ruta del patrullaje integrado, adjuntando Frecuencia mensual.
reportes de contrastación.
Frecuencia mensual.
Reporte de contrastación de consumo de
El monitoreo GPS permite identificar el recorrido por
02/11/2020 31/12/2021 combustible con el recorrido efectuado por
vehículo y estimar el consumo de combustible.
vehículo (usando monitoreo GPS)
El medio de verificación permite comparar el consumo
real con el consumo estimado.
Frecuencia mensual.
Reporte de contrastación de la hoja de ruta
Se selecciona una muestra aleatoria de vehículos.
del patrullaje integrado con rutas
En coordinación con Subgerencia de Estadística e
02/11/2020 31/12/2021 realizadas, según reporte de producción
Informática.
diaria del patrullaje integrado o recorrido
efectuado (según monitoreo GPS)
Requiere coordinación con comisaría(s) del distrito
Frecuencia anual.
Plan de mantenimiento preventivo (incluye
01/12/2020 31/12/2020
cronograma de servicio a los vehículos) En coordinación con Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto.
Reporte de seguimiento al plan de
02/01/2021 30/12/2021 mantenimiento preventivo, remitido a la Frecuencia mensual.
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Inventario anual elaborado por la Unidad de
01/12/2020 30/12/2019 Maquinarias, Unidad de Gestión Vehicular o Corresponde solo a los vehículos de la municipalidad
similar
Informe técnico de verificación de situación Frecuencia mensual.
02/01/2021 30/12/2020 de operatividad (aplicado sobre una muestra En coordinación con la Subgerencia de Estadística e
de vehículos) Informática
Protocolo de actuación de efectivos policiales
y serenos, durante la ejecución del patrullaje
01/02/2021 30/03/2020 Requiere la coordinación con comisaría(s)
local integrado (incluye casuística ante
posibles incidencias)
Plan de capacitación sobre el protocolo de
15/03/2021 15/04/2020 actuación durante la ejecución del patrullaje
local integrado
Informe de ejecución de la capacitación
sobre el protocolo de actuación durante la
20/04/2021 30/06/2020
ejecución del patrullaje local integrado
(incluye fotografías, lista de asistencia)
Informe de evaluación de la capacitación
01/07/2021 31/07/2020 sobre el protocolo de actuación durante la
ejecución del patrullaje integrado
Frecuencia mensual.
Reporte de verificación de cumplimiento del Se selecciona una muestra aleatoria de vehículos (por
protocolo de actuación, mediante visitas sector) para efectuar las visitas inopinadas.
01/08/2021 30/12/2020 inopinadas de supervisores de la Gerencia de En coordinación con Subgerencia de Estadística e
Seguridad Ciudadana, en vehículo de Informática
Serenazgo
Requiere coordinación con comisaría(s) del distrito
Lineamientos sobre características técnicas
de proveedores externos del servicio de
02/01/2021 31/01/2021 reparaciones a vehículos, aprobados por la
Subgerencia de Maquinarias, Gestión
Vehicular o similar
Solicitud del servicio de reparación vehicular,
01/03/2021 31/12/2021 suscrita por la Gerencia de Seguridad Frecuencia ocasional.
Ciudadana, adjuntando informe técnico
Informe técnico sobre la necesidad de acudir
a proveedores externos que presten el
01/03/2021 31/12/2021 servicio de reparaciones, elaborado por la Frecuencia ocasional.
Subgerencia de Maquinarias, Gestión
Vehicular o similar
Lista de chequeo sobre características
técnicas de proveedores del servicio de
01/03/2021 31/12/2021 Frecuencia ocasional.
reparaciones, aplicada por la Subgerencia de
Logística
Frecuencia anual.
Plan de mantenimiento preventivo (incluye
01/12/2021 31/12/2021
cronograma de servicio a los vehículos) En coordinación con Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto.
Reporte de seguimiento al plan de
02/01/2021 31/12/2021 mantenimiento preventivo, remitido a la Frecuencia mensual.
Gerencia de Seguridad Ciudadana