Evaluación de Cumplimiento a Estándares Mínimos (SG-SST) AIRES ANDINA DE SERVICIOS S.A.S.

Gestión Integral Versión: 01 Fecha: 16-06-2020 Código: P3-D-301-V2

Gerente Manuela Alejandra Botero Loaiza Ciclo Nivel de Implementación 38% Norma
Lorena Jimenez Franco L.P.S. n° 73890
Responsables del SG-SST 13/12/2018 I. PLANEAR 68% ≤0% <70% Bajo
* Decreto 1072-2015
Rangos de Medición
Fecha de Revisión martes, 16 de junio de 2020 II. HACER 54% ≥70% ≤85% Medio * Resolución 0312-2019
Tipo de Riesgo IV III. VERIFICAR 30% >85% ≥100% Alto
Numero de Trabajadores 5 trabajadores IV. ACTUAR 0%

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

Nivel de Nivel de Nivel de PUNTAJE POSIBLE
Ciclo Impl. del Estándar Valor Calificación Impl. Del Criterio Valor Calificación Impl. del Ítem del Estándar Criterio Modo de Verificación Valor Entregables Observación
Ciclo Estándar Estándar Calificación Nivel Conclusión
Asignar una persona que cumpla con el siguiente
perfil: * Acta de Nombramiento del responsable del
1.1.1. Asignación de una Solicitar el documento en el que consta la asignación, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el La empresa cuenta con el acta del
persona que diseñe e El diseño e implementación del Sistema de Gestión con la respectiva determinación de responsabilidades y trabajo que incluya las responsabilidades nombramiento del responsable, copia
implemente el Sistema de de SST Podrá ser realzado por profesionales en 0.5% Interiorizado 100% OK * Diploma de Pregrado
constatar la hoja de vida con soportes de la persona licencia de prestacion de servicios y
Gestión de SST SST, profesionales con posgrado en SST que asignada. * Diploma de Posgrado certificado curso de 50 horas
cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el * Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de
Asignar y documentar las responsabilidades
1.1.2 Asignación de específicas en el Sistema de Gestión SST a todos Solicitar el soporte que contenga la asignación de las * Perfil de Cargo / Perfil de Roles firmados por el la empresa cuenta con el documento
responsabilidades en SST los niveles de la organización, para el desarrollo y 0.5% Interiorizado 100% OK empleado o Colaborador de roles y responsablidades de sst y se
responsabilidades en SST.
encuentra divulgado a los trabajadores
mejora continua de dicho Sistema.

Constatar la existencia de evidencias físicas que

demuestren la definición y asignación del talento
1.1.3 Asignación de Definir y asignar el talento humano, los recursos humano, los recursos financieros, técnicos y de otra Se evidencia el organigrama y recursos
* Organigrama
recursos para el Sistema financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para índole para la implementación, mantenimiento y 0.5% En Proceso 40% Observación asignados para el año 2020 pero aun
la implementación, mantenimiento y continuidad del * Presupuesto SST
de Gestión en SST continuidad del Sistema de Gestión de SST, evidenciando no se ha diligenciado
Sistema de Gestión de SST.
la asignación de recursos con base en el plan de trabajo
anual

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados

laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de
pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4)
meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos

(200) trabajadores verificar el 10%.

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el

registro de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
prestación de servicios a la fecha y comparar con la
* Planillas de Pago de la propia empresa
1.1.4 Afiliación al Sistema Garantizar que todos los trabajadores, última planilla de pago de aportes a la seguridad social
* Seguimiento a pago de seguridad social de las se realiza seguimiento al pago de
de Seguridad Social independientemente de su forma de vinculación o suministrada por los contratistas. 0.5% Interiorizado 100% OK
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad empresas contratistas o personas natural como seguridad social de los trabajadores
Integral subcontratados
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) contratistas
trabajadores verificar el 10%.
Recursos financieros,
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el
técnicos, humanos y
registro de 30 trabajadores.
de otra índole
requeridos para
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al
coordinar y
4% 3.05% 76% Sistema General de Seguridad Social.
desarrollar el Sistema
de Gestión de la
En los casos excepcionales de trabajadores
Seguridad y la Salud
independientes que se afilien a través de agremiaciones
en el Trabajo (SG-
verificar que corresponda a una agremiación autorizada
SST)
por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al
listado publicado en la página Web del Ministerio del
1.1.5 Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores
En los casos en que aplique, verificar si se tienen
trabajadores que se que se dediquen en forma permanente al ejercicio de
identificados los trabajadores que se dedican en forma
dediquen en forma las actividades de alto riesgo establecidas en el * Lista de trabajadores en alto riesgo la empresa cuenta con la lista de los
permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo
permanente a actividades Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo 0.5% Implementado 90% Observación * Pago de Cotización especial trabajadores de alto riesgo y las
de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado
de alto riesgo y cotización adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el planillas de cotizacion especial.
el pago de la cotización especial señalado en dicha
de pensión especial monto establecido en la norma, al Sistema de
norma.
Pensiones.
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo y el acta de constitución.
* Soporte de elección de VIGIA se cuenta con la eleccion del vigia al
1.1.6 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del
RECURSOS

Constatar si es igual el número de representantes del * Acta de conformación del VIGIA ser una empresa menor de 10
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de 0.5% En Proceso 40% Observación empleados, pero no se evidencian
8.25%

* Actas de reunión de VIGIA

10%

83% COPASST COPASST. conformación se encuentra vigente. actas de reuniones, falta curso de 50
* Seguimiento a Actividades de VIGIA
horas para el vigia
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año
del Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus
funciones.

* Registros de capacitación VIGIA

1.1.7 Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las actividades de * Evaluación del Capacitador VIGIA se evidencia soporte de la capacitacion
integrantes del COPASST cumplimiento efectivo de las responsabilidades que 0.5% Interiorizado 100% OK * Evaluación de apropiación del conocimiento de del vigia y sus responsabilidades
capacitación brindada a los integrantes del COPASST.
les asigna la ley. los asistentes a la capacitación

Solicitar el documento de conformación del Comité de

Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de * Soporte de elección de COCOLA
1.1.8 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité acuerdo a la normativa y que se encuentra vigente. * Acta de conformación del COCOLA se evidencia soporte de eleccion
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de acuerdo con la * Actas de reunión del COCOLA COCOLA y acta de conformacion. Faltan
0.5% En Proceso 40% Observación
de Convivencia Laboral Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una * Seguimiento casos actas de reuniones y seguimiento de
normatividad vigente.
reunión cada tres (3) meses) y los informes de Gestión * Seguimiento a Actividades de COCOLA casos informados.
del Comité de Convivencia Laboral, verificando el
desarrollo de sus funciones.

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de

identificación de peligros y verificar que el mismo esté * Programa de capacitación
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación * Plan de capacitación
dirigido a los peligros ya identificados y esté acorde con se cuenta con un plan de capacitacion
1.2.1 Programa de anual en promoción y prevención, que incluye lo la evaluación y control de los riesgos y/o necesidades en * Registros de capacitación anual elaborado con los riesgos
capacitación anual referente a los peligros/riesgos prioritarios y las 2% Documentado 60% Observación * Evaluación del Capacitador
Seguridad y Salud en el Trabajo. evidenciados en la matriz de
medidas de prevención y control, extensivo a todos * Evaluación de apropiación del conocimiento de identificacion de riesgos.
los niveles de la organización. los asistentes a la capacitación
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento
del programa de capacitación.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes
independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soportes documentales que
den cuenta de la inducción y reinducción de conformidad
con el criterio. La referencia es el programa de
capacitación y su cumplimento.

Para realizar la verificación tener en cuenta:

Realizar actividades de inducción y reinducción, las
Capacitación en el cuales deben estar incluidas en el programa de En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos
Sistema de Gestión capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, (200) trabajadores, verificar el 10%.
6% 5.20% 87% independientemente de su forma de vinculación y/o * Registros de Inducción y Reinducción de
de la Seguridad y la se evidencia el formato de induccion y
Salud en el Trabajo 1.2.2 Inducción y contratación, de manera previa al inicio de sus Solicitar la lista de trabajadores, participantes Trabajadores propios
reinducción en SST 2% Interiorizado 100% OK * Registro de Inducción y Reinducción de reinduccion realizado a los trabajadores
labores, en aspectos generales y específicos de las independientemente de su forma de vinculación y/o
Contratistas para el periodo 2020
actividades o funciones a realizar que incluya entre contratación, y verificar los soportes documentales que
otros, la identificación de peligros y control de los den cuenta de la inducción y reinducción de conformidad
riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes con el criterio. La referencia es el programa de
I. PLANEAR

de trabajo y enfermedades laborales. capacitación y su cumplimento.

68%
Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos

(200) trabajadores, verificar el 10%.

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.
Solicitar el certificado de aprobación del curso de
1.2.3 Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST * Certificado de aprobación del curso de Se cuenta con el Certificado de
capacitación de cincuenta realiza el curso de capacitación virtual de cincuenta definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a nombre 2% Interiorizado 100% OK capacitación virtual de cincuenta (50) horas en aprobación del curso de capacitación
(50) horas en SST. (50) horas en SST definido por el Ministerio del SST virtual de cincuenta (50) horas en SST
del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
Trabajo. por parte del responsable SST
Salud en el Trabajo
Establecer por escrito la Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

La Política debe ser fechada y firmada por el

Política de Seguridad
1%
y Salud en el Trabajo
representante legal y expresa el compromiso de la
alta dirección, el alcance sobre todos los centros de
Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la
trabajo y todos sus trabajadores independientemente
empresa y confirmar que cumpla con los aspectos
de su forma de vinculación y/o contratación, es
contenidos en el criterio.
revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de
las políticas de gestión de la empresa, se encuentra * Política de SST fechada y firmada por el la politica se encuentra publicada y
2.1.1 Política de Seguridad difundida y accesible para todos los niveles de la Validar para la revisión anual de la política como mínimo: representante legal.
divulgada a los trabajadores mediante
1.00% 100% y Salud en el Trabajo. fecha de emisión, firmada por el representante legal 1% Interiorizado 100% OK * Revisión de la Política SST.
organización. Incluye como mínimo el compromiso la induccion y reinduccion a los puestos
actual, que estén incluidos los requisitos normativos * Medición de Cumplimiento de la Política SST
con: de trabajo.
actuales.
- La identificación de los peligros, evaluación y
Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
valoración de los riesgos y con los respectivos
conocimiento de la política en SST.
controles.

- Proteger la seguridad y salud de todos los

trabajadores mediante la mejora continua.

- El cumplimiento de la normatividad vigente

Objetivos del Sistema
de Gestión de la
1%
Seguridad y la Salud
en el Trabajo SG-SST
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
aplicable en materia de riesgos laborales.
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST
de conformidad con la política de SST, los cuales
deben ser claros, medibles, cuantificables y tener
metas, coherentes con el plan de trabajo anual,
2.2.1 Objetivos de SST
1.00% 100% compatibles con la normatividad vigente, se
encuentran documentados, son comunicados a los
trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una
vez al año, actualizados de ser necesario y se
* Objetivos del SST
* Medición de los Objetivos SST
los objetivos se encuentran incluidos
Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen * Indicadores asociados a los Indicadores
en la politica de sst publicada y
con las condiciones mencionadas en el criterio y si 1% Interiorizado 100% OK * Socialización de los Objetivos SST
divulgada a los trabajadores, los
existen evidencias del proceso de difusión. * Socialización de los resultados de cumplimiento objetivos son claros y medibles.
de los Objetivos

encuentran en documento firmado por el empleador

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión
de SST, identificando las prioridades para establecer * Evaluación inicial del Sistema de Gestión de
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de
el plan de trabajo anual o para la actualización del SST
SST mediante la matriz legal, matriz de peligros y
Evaluación inicial del 2.3.1 Evaluación Inicial del existente. evaluación de riesgos, verificación de controles, lista de * Evaluación de Seguimiento del Sistema de se realiza incialmente una evaluacion
1% 0.90% 90% Sistema de Gestión 1% Implementado 90% Observación Gestión de SST de estandares minimos para verificar el
SG-SST asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de
Debe ser realizada por el responsable del Sistema * Acciones generadas de la evaluación inicial del estado del SG-SST en la empresa
trabajo, exámenes médicos de ingreso y periódicos y
de Gestión de SST o contratada por la empresa con Sistema de Gestión de SST
seguimiento de indicadores, entre otros.
personal externo con licencia en Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el
se cuenta con un plan de trabajo anual
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Solicitar el plan de trabajo anual.
* Plan de trabajo anual. elaborado bajo los estandares del
Plan Anual de Trabajo 2% 1.20% 60% 2.4.1 Plan Anual de Trabajo identifica los objetivos, metas, responsabilidades, Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se 2% Documentado 60% Observación decreto 1072 de 2015 y las actividades
recursos, cronograma de actividades, firmado por el hayan presentado incumplimientos al plan, solicitar los * Acciones generadas del Plan de Trabajo
faltantes de la evaluacion de
empleador y el responsable del Sistema de Gestión planes de mejora respectivos.
estandares minimos
de SST.

Constatar la existencia de un sistema de archivo y

retención documental, para los registros y documentos
que soportan el Sistema de Gestión de SST.
15%

* Procedimiento de Control de Información

8%

54% 2.5.1 Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención se presentan los soportes
Conservación de la documentada
2% 2.00% 100% documental del Sistema de documental, para los registros y documentos que Verificar mediante muestreo que los registros y 2% Interiorizado 100% OK documentales del SG-SST en fisico y
documentación * Listado de Registros
Gestión de SST soportan el Sistema de Gestión de SST. documentos sean legibles (entendible para el lector digital de los avances presentados
* Tablas de retención documental
objeto), fácilmente identificables y accesibles (para todos
los que estén vinculados con cada documento en
particular), protegidos contra daño y pérdida.
Solicitar los registros documentales que evidencien la
rendición de cuentas anual, al interior de la empresa.

Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de

Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del cuentas que haya definido y verificar que se haga y se * Procedimiento de Rendición de cuentas
2.6.1 Rendición de cuentas desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que cumplan con los criterios del requisito. falta implementar el proceso de
Rendición de cuentas 1% 0.00% 0% 1% No Iniciado 0% No Conforme * Registros de rendición de cuentas rendicion de cuentas en la empresa
incluya a todos los niveles de la empresa.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de
la empresa ya que en cada uno de ellos hay
responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
Evaluación de Cumplimiento a Estándares Mínimos (SG-SST) AIRES ANDINA DE SERVICIOS S.A.S.
Gestión Integral Versión: 01 Fecha: 16-06-2020 Código: P3-D-301-V2
15%

8%
54%

Gerente Manuela Alejandra Botero Loaiza Ciclo Nivel de Implementación 38% Norma
Lorena Jimenez Franco L.P.S. n° 73890
Responsables del SG-SST 13/12/2018 I. PLANEAR 68% ≤0% <70% Bajo
* Decreto 1072-2015
Rangos de Medición
Fecha de Revisión martes, 16 de junio de 2020 II. HACER 54% ≥70% ≤85% Medio * Resolución 0312-2019
Tipo de Riesgo IV III. VERIFICAR 30% >85% ≥100% Alto
Numero de Trabajadores 5 trabajadores IV. ACTUAR 0%

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

Nivel de Nivel de Nivel de PUNTAJE POSIBLE
Ciclo Impl. del Estándar Valor Calificación Impl. Del Criterio Valor Calificación Impl. del Ítem del Estándar Criterio Modo de Verificación Valor Entregables Observación
Ciclo Estándar Estándar Calificación Nivel Conclusión

Solicitar la matriz legal.

Verificar que contenga:

Normatividad nacional * Matriz Legal
Definir la matriz legal que contemple las normas se presenta una matriz legal
vigente y aplicable en 2.7.1 Matriz legal - Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la * Listas de chequeo de revisión de Normatividad y actualizada con la normativa legal
2% 2.00% 100% actualizadas del Sistema General de Riesgos 2% Interiorizado 100% OK
materia de seguridad empresa. Legislación.
Laborales aplicables a la empresa. vigente
y salud en el trabajo - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
peligros / riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le
apliquen, relacionadas con riesgos laborales.

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y

* Procedimiento de Comunicaciones
2.8.1 Mecanismos de responder las comunicaciones internas y externas Constatar la existencia de mecanismos eficaces de falta implementar el proceso de
Comunicación 1% 0.00% 0% relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como comunicación interna y externa que tiene la empresa en 1% No Iniciado 0% No Conforme * Registros de actas y condiciones inseguras comunicaciones internas y externas en
comunicación
por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. * Registro de PQRS la empresa.
de salud por parte de los trabajadores o contratistas

* Procedimiento para la identificación y evaluación

2.9.1 Identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la de las especificaciones en SST
evaluación para la Establecer un procedimiento para la identificación y identificación y evaluación de las especificaciones en SST * Listas de evaluación de especificaciones en No se tienen documentado las
Adquisiciones 1% 0.00% 0% adquisición de bienes y evaluación de las especificaciones en SST de las de las compras o adquisición de productos y servicios y 1% No Iniciado 0% No Conforme SST condiciones de SST para selección y
servicios compras y adquisición de productos y servicios. * registros de evaluación de las especificaciones contratación de proveedores
constatar su cumplimiento.
en SST

* Procedimiento para la Selección, evaluación y

reevaluación de Proveedores y/o contratistas
2.10.1 Evaluación y Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios
* Registros de Selección de Selección, de No esta definido los criterios para
Contratación 2% 0.00% 0% selección de proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de relacionados con SST para la evaluación y selección de 2% No Iniciado 0% No Conforme calificación de los contratistas pero se
Proveedores y/o contratistas
contratistas proveedores y contratistas. proveedores, cuando la empresa los haya establecido. * Registro de evaluación y reevaluación de hace evaluación superficial
contratistas

Disponer de un procedimiento para evaluar el No se encuentra definido el

Gestión del cambio 1% 0.00% 0% 2.11.1 Gestión del cambio impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 1% No Iniciado 0% No Conforme * Procedimiento de gestión del cambio procedimiento ni como se
se pueda generar por cambios internos o externos. implementara esta metodología
Recolectar la siguiente información actualizada de
todos los trabajadores del último año: la descripción
3.1.1 Descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo,
sociodemográfica y escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de Solicitar el documento consolidado con la información Se cuenta con la base de datos
Diagnóstico de las condiciones de salud que incluya la caracterización socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y 1% Interiorizado 100% OK * Matriz sociodemográfica unificada de la situacion
condiciones de de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis el diagnóstico de condiciones de salud. sociodemográfica del personal
salud de los trabajadores de las estadísticas sobre la salud de los
trabajadores tanto de origen laboral como común y
los resultados de las evaluaciones médicas
Solicitar las evidencias que constaten la definición y
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo,
3.1.2 Actividades de ejecución de las actividades de medicina del trabajo, * Programa de estilo de vidas saludables
prevención y promoción de la salud y programas de
medicina del trabajo y de promoción y prevención y los programas de vigilancia * Programa de gestión del riesgo mecánico
vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad no se tiene definido un programa de
prevención y promoción de epidemiológica, de conformidad con las prioridades que 1% No Iniciado 0% No Conforme * Programa de gestión del riesgo biomecánico
con las prioridades identificadas en el diagnóstico de estilos de vida saludable
la Salud. se identificaron con base en los resultados del * Programa de gestión del riesgo psicosocial
condiciones de salud y con los peligros/riesgos
diagnóstico de las condiciones de salud y los
prioritarios.
peligros/riesgos de intervención prioritarios.
Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
Informar al médico que realiza las evaluaciones
evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
3.1.3 Perfiles de cargos ocupacionales los perfiles de cargos con una * Profesiograma No se tiene definido un profesiograma
respecto de los perfiles de cargos, descripción de las 1% No Iniciado 0% No Conforme
descripción de las tareas y el medio en el cual se en la empresa
tareas y el medio en el cual desarrollaran la labor los
desarrollará la labor respectiva.
Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la trabajadores.
normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la
encuentre expuesto el trabajador.
realización de las evaluaciones médicas.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas las personas que trabajan en la
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, empresa laboran por medio de
Solicitar el documento o registro que evidencie la
3.1.4 Evaluaciones frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas prestacion de servicios por lo cual
salud del trabajador, las recomendaciones de los 1% N/A 100% OK * procedimiento de exámenes ocupacionales deben presentar su documentacion
médicas ocupacionales periódicas.
sistemas de vigilancia epidemiológica y la legal, un requerimiento para los
legislación vigente. contratistas es presntar examen
Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
medicolaboral
escrito al trabajador de los resultados de las
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de
evaluaciones médicas ocupacionales.
las evaluaciones médicas ocupacionales los cuales
reposarán en su historia médica.
Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia
3.1.5 Custodia de Historias una institución prestadora de servicios en SST o del de las historias clínicas esté a cargo de una institución * Contrato o certificación con IPS para prestación no tienen custodias clinicas de los
Condiciones de salud 1% N/A 100% OK
9% 6.00% 67% Clínicas médico que practica las evaluaciones médicas prestadora de servicios en SST o del médico que practica de servicios de exámenes ocupacionales trabajadores
en el trabajo
ocupacionales. las evaluaciones médicas ocupacionales.

Cumplir las restricciones y recomendaciones médico

laborales realizadas por parte de la Empresa
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
Promotora de Salud (EPS) o Administradora de
médico laborales a trabajadores y constatar las
Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los
evidencias de que la empresa las ha acatado ha
trabajadores para la realización de sus funciones.
realizado las acciones que se requieran en materia de
3.1.6 Restricciones y reubicación o readaptación. * Consolidado de recomendaciones medicas
recomendaciones médico Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o * Registro de acciones relacionadas con no presentan recomendaciones medico
1% N/A 100% OK
laborales realizar la readaptación laboral cuando se requiera. recomendaciones medicas laborales
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican
en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
Entregar a quienes califican en primera oportunidad
Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al
y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los
empleador para efectos del proceso de calificación de
documentos que son responsabilidad del empleador
origen y pérdida de capacidad laboral.
conforme a las normas, para la calificación de origen
y pérdida de la capacidad laboral.

Elaborar y ejecutar un programa para promover entre

los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo * Programa de estilo de vidas saludables
3.1.7 Estilos de vida y saludable, incluyendo campañas específicas Solicitar el programa respectivo y los documentos y * Programa de gestión del riesgo mecánico No se tiene definido el programa de
entorno saludable 1% No Iniciado 0% No Conforme * Programa de gestión del riesgo biomecánico
tendientes a la prevención y el control de la fármaco registros que evidencien el cumplimiento del mismo. estilos de vida saludables
dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre * Programa de gestión del riesgo psicosocial
otros.

Contar con un suministro permanente de agua Verificar mediante observación directa si se cumple lo Se tienen definidos el manejo de los
3.1.8 Servicios de higiene potable, servicios sanitarios y mecanismos para exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico 1% Interiorizado 100% OK * Procedimiento de gestión de residuos residuos en la documentacion de los
disponer excretas y basuras. al respecto. protocolos de bioseguridad COVID-19
GESTIÓN DE LA SALUD

Constatar mediante observación directa, las evidencias

donde se dé cuenta de los procesos de eliminación de
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos
residuos conforme al criterio. Se tienen definidos el manejo de los
7.60%
20%

3.1.9 Manejo de Residuos que se producen, así como los residuos peligrosos, * Procedimiento de gestión de residuos
38% 1% Interiorizado 100% OK residuos en la documentacion de los
de forma que no se ponga en riesgo a los
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de protocolos de bioseguridad COVID-19
trabajadores.
los residuos peligrosos cuando se requiera dicha
Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales disposición.
(ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos Indagar con los trabajadores si se han presentado
los accidentes de trabajo y las enfermedades accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en caso
laborales diagnosticadas. afirmativo, tomar los datos de nombre y número de
cedula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar un * Procedimiento de investigación de Incidentes y
3.2.1 Reporte de Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo se tiene definida la metodologia de las
accidentes
accidentes de trabajo y Trabajo que corresponda los accidentes graves y (FURAT) y el registro de enfermedades laborales 2% En Proceso 40% Observación * Capacitación en investigación de incidentes y investigaciones, pero no se han
enfermedades laborales mortales, así como las enfermedades (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las presentado accidentes
accidentes
diagnosticadas como laborales. Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas
Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico del diagnóstico de la enfermedad.
de la enfermedad.
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
Registro, reporte e incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades
investigación de las laborales con la participación del COPASST, y si se
enfermedades definieron acciones para otros trabajadores
5% 1.60% 32%
laborales, los
3.2.2 Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de potencialmente expuestos.
incidentes y
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean * Procedimiento de investigación de Incidentes y se tiene la metodologia de estudio pero
accidentes del trabajo
trabajo y las enfermedades diagnosticadas como laborales, con la participación Constatar que las investigaciones se hayan realizado accidentes no se ha interoirzado en la empresa, no
cuando sean del COPASST, determinando las causas básicas e dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia 2% En Proceso 40% Observación * Capacitación en investigación de incidentes y se ha realizado ningun estudio de
diagnosticadas como inmediatas y la posibilidad de que se presenten a través del equipo investigador y evidenciar que se hayan accidentes incidente o accidente
laborales remitido los informes de las investigaciones de accidente
nuevos casos.
de trabajo grave o mortal o de enfermedad laboral mortal.

En caso de accidente grave o se produzca la muerte,

verificar la participación de un profesional con licencia en
Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación
3.2.3 Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido
estadístico de accidentes trabajo que ocurren así como de las enfermedades del año y el año inmediatamente anterior al de la visita,
No hay información de incidentes y
* Estadísticas de accidentes e incidentes
de trabajo y enfermedades laborales que se presentan; se analiza este registro y así como la evidencia que contiene el análisis y las 1% No Iniciado 0% No Conforme
accidentes
laborales las conclusiones derivadas del estudio son usadas conclusiones derivadas del estudio que son usadas para
para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.
Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
3.3.1 Frecuencia de una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el * Hoja de vida del indicador NO hay hoja de vida del indicar ni
accidentalidad del peligro/riesgo que los generó (físicos, de 1% No Iniciado 0% No Conforme * Seguimiento y análisis del Indicador seguimiento ni análisis de la
comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la
químicos, biológicos, seguridad, públicos, información
relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros.).
Medir la severidad de los accidentes de trabajo como
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
3.3.2 Severidad de mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el * Hoja de vida del indicador NO hay hoja de vida del indicar ni
accidentalidad del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, 1% No Iniciado 0% No Conforme * Seguimiento y análisis del Indicador seguimiento ni análisis de la
comportamiento de la severidad y la relación del evento
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, información
con los peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).
Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una
3.3.3 Proporción de (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
* Hoja de vida del indicador NO hay hoja de vida del indicar ni
accidentes de trabajo peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
1% No Iniciado 0% No Conforme * Seguimiento y análisis del Indicador seguimiento ni análisis de la
Mecanismos de mortales comportamiento de la mortalidad y la relación del evento
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, información
vigilancia de las con los peligros/riesgos identificados.
6% 0.00% 0% entre otros).
condiciones de salud Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
de los trabajadores NO hay hoja de vida del indicar ni
3.3.4 Prevalencia de la mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el * Hoja de vida del indicador
enfermedad laboral del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades 1% No Iniciado 0% No Conforme * Seguimiento y análisis del Indicador seguimiento ni análisis de la
químico, biológico, ergonómico o biomecánico, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos información
psicosocial, entre otros). identificados.
Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
II. HACER

54%
Identificación de
peligros, evaluación y 15%
valoración de riesgos
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
3.3.5 Incidencia de la mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el * Hoja de vida del indicador NO hay hoja de vida del indicar ni
enfermedad laboral del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades 1% No Iniciado 0% No Conforme * Seguimiento y análisis del Indicador seguimiento ni análisis de la
químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos información
psicosociales, entre otros). identificados.
Medir el ausentismo por incapacidad de origen
laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del
3.3.6 Ausentismo por realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo * Hoja de vida del indicador NO hay hoja de vida del indicardor ni
año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
causa médica 1% No Iniciado 0% No Conforme * Seguimiento y análisis del Indicador seguimiento ni análisis de la
que lo generó (físicos, ergonómicos, o comportamiento del ausentismo y la relación del evento
información
biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, con los peligros/riesgos.
psicosociales, entre otros).
Definir y aplicar una metodología para la Solicitar el documento que contiene la metodología.
identificación de peligros y evaluación y valoración de
los riesgos de origen físico, ergonómico o Verificar que se realiza la identificación de peligros,
biomecánico, biológico, químico, de seguridad, evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
4.1.1 Metodología para público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre metodología definida de acuerdo con el criterio y con la
identificación de peligros, todos los procesos, actividades rutinarias y no se evidencia la identificacion y
participación de los trabajadores, seleccionando de * Procedimiento para la Gestión del Riesgo
evaluación y valoración de rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros 4% Interiorizado 100% OK valoracion del riesgo a traves de la
manera aleatoria algunas de las actividades
riesgos metodologia GTC-45
de trabajo y respecto de todos los trabajadores identificadas.
independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación. Confrontar mediante observación directa durante el
recorrido a las instalaciones de la empresa la
Identificar con base en la valoración de los riesgos, identificación
Solicitar de peligros.
las evidencias que den cuenta de la participación
de los trabajadores en la identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos, así como de la
Realizar la identificación de peligros y evaluación y
realización dicha identificación con la periodicidad
4.1.2 Identificación de valoración de los riesgos con participación de los señalada en el criterio.
peligros y evaluación y trabajadores de todos los niveles de la empresa y se evidencia la participacion de los
valoración de riesgos con actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada Solicitar información acerca de si ha habido eventos 4% Interiorizado 100% OK * Matriz de peligros y Acciones de la misma trabajadores en la identifiacion de los
participación de todos los vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado riesgos
niveles de la empresa evento catastrófico en la empresa o cuando se
al evento este identificado, evaluado y valorado.
presenten cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o equipos.
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo
no tolerable, verificar la implementación inmediata de las
14.70% 98% acciones de intervención y control.

22.20%
30%

74%
 II. HACER
54%

Evaluación de Cumplimiento a Estándares Mínimos (SG-SST) AIRES ANDINA DE SERVICIOS S.A.S.

Gestión Integral Versión: 01 Fecha: 16-06-2020 Código: P3-D-301-V2
Gerente Manuela Alejandra Botero Loaiza Ciclo Nivel de Implementación 38% Norma
Lorena Jimenez Franco L.P.S. n° 73890
Responsables del SG-SST 13/12/2018 I. PLANEAR 68% ≤0% <70% Bajo
* Decreto 1072-2015
Rangos de Medición
Fecha de Revisión martes, 16 de junio de 2020 II. HACER 54% ≥70% ≤85% Medio * Resolución 0312-2019
Tipo de Riesgo IV III. VERIFICAR 30% >85% ≥100% Alto
Numero de Trabajadores 5 trabajadores IV. ACTUAR 0%

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

Nivel de Nivel de Nivel de PUNTAJE POSIBLE
Ciclo Impl. del Estándar Valor Calificación Impl. Del Criterio Valor Calificación Impl. del Ítem del Estándar Criterio Modo de Verificación Valor Entregables Observación
Ciclo Estándar Identificación de Estándar Calificación Nivel Conclusión
peligros, evaluación y 15% 14.70% 98%
valoración de riesgos Revisar la lista de materias primas e insumos, productos
intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar
si estas son o están compuestas por agentes o
sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo
1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
Investigación sobre el Cáncer (International Agency for
En las empresas donde se procese, manipule o
Research on Cáncer, IARC) y con toxicidad aguda según
4.1.3 Identificación de trabaje con sustancias o agentes catalogadas como
los criterios del Sistema Globalmente Armonizado
sustancias catalogadas carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de (categorías I y II). la empresa cuenta con lista de chequeo
* Lista de Chequeo
como carcinógenas o con enfermedades, incluidas en la tabla de 3% Implementado 90% Observación y hojas de seguridad de los productos
toxicidad aguda enfermedades laborales, priorizar los riesgos quimicos manipulados
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas
asociados a las mismas y realizar acciones de
sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad
prevención e intervención al respecto.
aguda son priorizados y se realizan acciones de
prevención e intervención.

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas

destinadas para el almacenamiento de las materias
primas e insumos y sustancias catalogadas como
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

4.1.4 Mediciones Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las mediciones la empresa no realiza mediciones de
prioritarios, provenientes de peligros químicos, ambientales realizadas y la remisión de estos resultados 4% N/A 100% OK * Mediciones ambientales
ambientales factores ambientales
físicos y/o biológicos. al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de

22.20%
30%

prevención y control, de acuerdo con el esquema de

74% Ejecutar las medidas de prevención y control con
jerarquización y la identificación de los peligros, la
base en el resultado de la identificación de peligros,
4.2.1 Medidas de evaluación y valoración de los riesgos realizada. * Acciones de Inspecciones
la evaluación y valoración de los riesgos (físicos,
prevención y control frente a *Acciones de análisis de Peligros la empresa tiene la metodologia y las
ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
peligros/riesgos Constatar que estas medidas se encuentran 2.5% En Proceso 40% Observación * Acciones de análisis del riesgo Psicosocial activiades definidas pero aun no las ha
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
identificados programadas en el plan anual de trabajo. * Acciones de Análisis de emergencias empezado a realizar.
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el
esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas
intervención en la fuente y en el medio.
de prevención y control frente a los peligros/riesgos
identificados como prioritarios.
Solicitar los soportes documentales implementados por
la empresa donde se verifica el cumplimiento de las
responsabilidades de los trabajadores frente a la
4.2.2 Aplicación de Verificar la aplicación por parte de los trabajadores aplicación de las medidas de prevención y control de los
de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, * Seguimiento a uso de elementos de protección se realiza seguimiento al uso de
medidas de prevención y
peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre 2.5% En Proceso 40% Observación personal elementos de proteccion personal pero
control por parte de los
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, otros). * Seguimiento a ejecución de actos inseguros no se deja soporte, dejar evidencia.
trabajadores
entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el
cumplimiento de las medias de prevención y control por
parte de los trabajadores.
4.2.3 Procedimientos e * Procedimiento de trabajo seguros
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas la empresa cuenta con procedimientos
instructivos internos de * Protocolos de Seguridad
Medidas de técnicas de seguridad y salud en el trabajo cuando cuando aplique y protocolos de SST y el soporte de 2.5% Interiorizado 100% OK y protocolos y procedimientos de SST y
seguridad y salud en el * Fichas de Seguridad
prevención y control se requiera y entregarlos a los trabajadores. entrega de los mismos a los trabajadores prevencion y mitigacion de COVID-19
15% 7.50% 50% trabajo * Registros de Socialización
para intervenir los
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
peligros/riesgos Elaborar formatos de registro para la realización de
elaborados. * Programa de inspecciones
las visitas de inspección.
4.2.4 Inspecciones a * Registros de inspecciones preoperacionales de la empresa cuenta con programa de
instalaciones, maquinaria Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección 2.5% En Proceso 40% Observación maquinaria y equipos inspecciones pero no cuenta con
o equipos realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos, * Registros de inspecciones locativas u otros tipo inspecciones de maquinaria y equipo
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los
incluidos los relacionados con la prevención y atención de inspecciones
relacionados con la prevención y atención de
de emergencias y verificar la participación del COPASST
emergencias; con la participación del COPASST.
en las mismas.
4.2.5 Mantenimiento Realizar el mantenimiento periódico de las Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
* Programa de mantenimiento
periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y no se evidencian soportes de
* Plan de Mantenimiento
instalaciones, equipos, acuerdo con los informes de las visitas de herramientas de acuerdo con los manuales de uso de 2.5% En Proceso 40% Observación actividades de mantenimiento realizada
inspección o reportes de condiciones inseguras y los estos y los informes de las visitas de inspección o * Registros de Mantenimiento a los equipos o herramientas
máquinas y herramientas
manuales y/o las fichas técnicas de los mismos. reportes de condiciones inseguras.
Suministrar a los trabajadores los elementos de
protección personal que se requieran y reponerlos
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones
reposición de los elementos de protección personal a los * Matriz de EPP
de uso de los mismos.
4.2.6 Entrega de los trabajadores. * Fichas Técnicas de EPP
elementos de protección Verificar que los contratistas y subcontratistas * Fichas técnicas de equipos / herramientas de la empresa realiza seguimiento de los
personal – EPP y entregan los elementos de protección personal que Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por 2.5% En Proceso 40% Observación SST elementos de proteccion personal, no
capacitación en uso se requiera a sus trabajadores y realizan la parte de los contratistas y subcontratistas. * Registros de EPP cuenta con soporte documental de la
adecuado reposición de los mismos oportunamente, conforme * Registro de capacitación de uso de equipos, actividad.
Verificar los soportes que evidencian la realización de la herramientas y EPP
al desgaste y condiciones de uso.
capacitación en el uso de los elementos de protección
personal.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos
de protección personal. Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta
Elaborar un plan de prevención, preparación y
ante emergencias y constatar evidencias de su
respuesta ante emergencias que identifique las
divulgación.
amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
GESTIÓN DE AMENAZAS

5.1.1 Plan de prevención, Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si * Plan de prevención y respuesta ante Se tiene definido el plan de
preparación y respuesta instalaciones que identifican áreas y salidas de existe la debida señalización de la empresa. 5.0% Documentado 60% Observación emergencias emergencias, falta conformar los
ante emergencias emergencia, así como la señalización, realización de * Procedimientos operativos Normalizados grupos y realizar simulacros de
Plan de prevención, simulacros como mínimo una (1) vez al año. evacuacion
Verificar los soportes que evidencien la realización de los
5.00%
10%

preparación y simulacros y análisis de los mismos y validar que las

50% 10% 5.00% 50% El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de
respuesta ante recomendaciones emitidas con base en dicho análisis
emergencias trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser
hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
divulgado
de emergencias.
* Acta de conformación de la Brigada de
5.1.2 Brigada de Conformar, capacitar y dotar la brigada de Solicitar el documento de conformación de la brigada de emergencias
prevención, preparación y prevención, preparación y respuesta ante
prevención, preparación y respuesta ante emergencias y * Acta de dotación de la Brigada de emergencias no se ha seleccionado el brigadista, se
respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
5.0% En Proceso 40% Observación * registros de capacitación a la Brigada de debe capacitar
emergencias evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño emergencias
dotación.
de la empresa * Actas de reunión de Brigadas de Emergencia
Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema
de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST
de la empresa, teniendo en cuenta lo indicadores
6.1.1 Definición de mínimos señalados en el Capítulo IV de la presente definidos por la empresa.
indicadores del Sistema de Resolución. * Hoja de vida del indicador no se cuenta con matriz de indicadores
Gestión de Seguridad y Solicitar informe con los resultados de la evaluación del 1.25% No Iniciado 0% No Conforme * Seguimiento y análisis del Indicador del sst
Salud en el Trabajo Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los
Tener disponibles los resultados de la evaluación del
indicadores mínimos señalados en el presente acto
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
administrativo.
indicadores mínimos de SST definidos en la
presente Resolución.
Verificar soportes de la realización de auditorías internas
VERIFICACIÓN DEL SG-SST

al Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las

áreas de la empresa, adelantadas por lo menos una (1)
* Competencias de los auditores
III. VERIFICAR

vez al año. aun no se ha cumplido el tiempo para

Realizar una auditoría anual, la cual será planificada * Procedimiento de Auditoria
6.1.2 Auditoría anual realizar la activadad, pendiente de
con la participación del Comité Paritario de 1.25% En Proceso 40% Observación
1.50%

Gestión y resultados * Plan de auditoria realizar al pasar 12 meses de la

5%

Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir

30% 30% 5% 1.50% 30% Seguridad y Salud en el Trabajo. * Registros de Auditoria
del SG-SST entre otros aspectos, la definición de la idoneidad de la implementacion del SG-SST
persona que sea auditora, el alcance de la auditoria, la
periodicidad, la metodología y la presentación de
informes y verificar que se haya planificado con la
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de
6.1.3 Revisión por la alta la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST no se ha cumplido el tiempo para
dirección. Alcance de la resultados y el alcance de la auditoría de Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del realizar la revision de alta direccion
auditoría del Sistema de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y alcance de la auditoría, verificando el cumplimiento de los 1.25% En Proceso 40% Observación * Procedimiento de revisión del SGSST pendiente por cumplir el tiempo de 1
Gestión aspectos señalados en los numerales del artículo
Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos año al pasar la implementacion del
de SST 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015
señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 sistema.
de 2015.
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por
6.1.4 Planificación de la la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y la alta dirección y la comunicación de los resultados al falta actas del vigia y revision de los
1.25% En Proceso 40% Observación * Registros de revisión del SG-SST
auditoría con el COPASST comunicar los resultados al COPASST y al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de avances del sg sst
responsable del Sistema de Gestión de SST SST.
Definir e implementar las acciones preventivas y/o
7.1.1 Acciones preventivas correctivas necesarias con base en los resultados de Solicitar la evidencia documental de la implementación * Registro A.C.P.M
y/o correctivas la supervisión, inspecciones, medición de los 2.5% No Iniciado 0% No Conforme * Matriz A.C.P.M falta iniciar con la actividad
de las acciones preventivas y/o correctivas.
indicadores del Sistema de Gestión de SST entre
otros, y las recomendaciones del COPASST.
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección
del Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las Solicitar la evidencia documental de las acciones
7.1.2 Acciones de mejora medidas de prevención y control relativas a los correctivas, preventivas y/o de mejora que se * Matriz A.C.P.M
conforme a revisión de la peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar * Hoja de vida del indicador de A.C.P.M
MEJORAMIENTO

implementaron según lo detectado en la revisión por la 2.5% No Iniciado 0% No Conforme falta iniciar con la actividad
Alta Dirección * Seguimiento y análisis del Indicador
IV. ACTUAR

Acciones preventivas de ser eficaces, la empresa toma las medidas Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y
y correctivas con correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar Salud en el Trabajo.
0.00%
10%

0% 0% base en los 10% 0.00% 0% lo detectado.

resultados del SG-
7.1.3 Acciones de mejora Definir e implementar las acciones preventivas y/o
SST
con base en correctivas necesarias con base en los resultados de Solicitar la evidencia documental de las acciones de * Matriz A.C.P.M
investigaciones de las investigaciones de los accidentes de trabajo y la mejora planteadas conforme a los resultados de las 2.5% No Iniciado 0% No Conforme * Hoja de vida del indicador de A.C.P.M falta iniciar con la actividad
accidentes de trabajo y determinación de sus causas básicas e inmediatas, investigaciones realizadas y verificar su efectividad. * Seguimiento y análisis del Indicador
enfermedades laborales así como de las enfermedades laborales.
* Recomendaciones emitidas por autoridades
Implementar las medidas y acciones correctivas Solicitar las evidencias de las acciones correctivas administrativas y ARL
7.1.4 Plan de mejoramiento producto de requerimientos o recomendaciones de realizadas en respuesta a los requerimientos o
2.5% No Iniciado 0% No Conforme * Matriz A.C.P.M falta iniciar con la actividad
autoridades administrativas y de las administradoras recomendaciones de las autoridades administrativas y de * Hoja de vida del indicador de A.C.P.M
de riesgos laborales. las administradoras de riesgos laborales. * Seguimiento y análisis del Indicador