Matriz de riesgos y contro

Macroproceso / Proceso / Factor del Riesgo Factor del Riesgo

No. Descripción del riesgo Tipo de Riesgo Causas Consecuencias Tipo de Impacto
Servicio Producto Externo Interno

R1
 IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO

Lider de proceso
Matriz de riesgos y controles
Evaluación
Riesgo Tipo de Clase de Responsable Documentación Afecta Afecta Riesgo Política de Requiere Plan de
Probabilidad Impacto Controles Existentes Frecuencia Efectividad del
Inherente Control Control del Control del Control Probabilidad Impacto Residual Manejo Mejoramiento
Control
 Oficina de control interno
Módulo SIG Planes de Mejoramiento Evaluación Control Interno
Fecha de Fecha de
Fecha de inicio Documentación del Control Evaluación Efectividad Observación / Recomendación
Plan de Mejoramiento Responsable terminación seguimiento
(DD/MM/AA) (Evidencia obtenida) del Control Oficina de Control Interno
(DD/MM/AA) (DD/MM/AA)