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  • 3 Lista de Clausulas

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    El resumen presenta los resultados de una auditoría realizada por el equipo GLAMM a la empresa Otakus Albinos. Se encontraron no conformidades en varias áreas de producción como mezcla y batido, vaciado y enfriado, y texturizado. También hubo observaciones de mejora. Además, los criterios de éxito no tomaron en cuenta factores importantes como los diferentes tipos de pH para el cuidado de la piel. En general, faltó documentación especificando características de producto y procesos.

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    3 LISTA DE CLAUSULAS

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    El resumen presenta los resultados de una auditoría realizada por el equipo GLAMM a la empresa Otakus Albinos. Se encontraron no conformidades en varias áreas de producción como mezcla y batido, vaciado y enfriado, y texturizado. También hubo observaciones de mejora. Además, los criterios de éxito no tomaron en cuenta factores importantes como los diferentes tipos de pH para el cuidado de la piel. En general, faltó documentación especificando características de producto y procesos.

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    “LISTA DE VERIFICACIÓN CON CLAUSULAS”

    Equipo auditor: GLAMM Elaborado por: Equipo auditor GLAMM


    Empresa: Otakus Albinos No. y Tipo de Auditoria: 03_A.I.Seguimiento
    Proceso/producto: Producción/Jabón Fecha: 1 abril de 2019

    LISTA DE VERIFICACIÓN CLÁUSULAS


    CLÁUSULA PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES
    5.1.2 ¿Se determinan y se cumplen X -NCM en el área de vaciado y
    los requisitos del cliente? enfriado. (Temperatura
    indeterminada, que provocaría
    la alteración del producto).
    6.2.1 ¿La organización retiene la X -NCM en los criterios de éxito.
    información documentada (No se tomó en cuenta los
    sobre los objetivos de la diferentes tipos de pH para el
    calidad? cuidado de la piel.)
    7.1.5 ¿La empresa usa la medición X -NCM en el área de mezcla y
    correcta para que los productos batido. (No especificación en el
    y servicios cumplan con todos documento escrito).
    los requisitos? -OM en el área de mezcla y
    batido. (Dejar enfriar la mezcla
    por menos tiempo).
    -NCM en el área de vaciado y
    enfriado. (Cantidad al tanteo).
    7.5.3.2 ¿Se llevó a cabo un control X -NCM en el área de mezcla y
    sobre la información batido. (No especificación en el
    documentada? documento escrito).
    -NCM en el área de mezcla y
    batido. (No especificación en el
    documento escrito).
    -NCM en el área de mezcla y
    batido. (No especificación en el
    documento escrito).
    8.2.2 (b) ¿Se tiene la capacidad para X -NCM en los criterios de éxito.
    cumplir con los requisitos del (No se tomó en cuenta los
    cliente, así como tratar las diferentes tipos de pH para el
    quejas sobre los productos que cuidado de la piel.)
    se ofrece?
    8.3.1 Cuando los requisitos para los X -NCm en el área de texturizado.
    productos de la organización no (No se cuenta con un molde
    están detallados, de manera para la letra).
    que sean los adecuados para el -OM en el área de texturizado.
    cliente. ¿La organización (Probar con distintos diseños).
    establece un proceso para el
    diseño?
    8.3.3 ¿La empresa determino los X -OM en el área de texturizado.
    requisitos necesarios para los (Probar con distintos diseños).
    tipos de productos y servicios -NCM en los criterios de éxito.
    que diseñan y desarrollan? (No se tomó en cuenta los
    diferentes tipos de pH para el
    cuidado de la piel.)

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    “LISTA DE VERIFICACIÓN CON CLAUSULAS”

    Equipo auditor: GLAMM Elaborado por: Equipo auditor GLAMM


    Empresa: Otakus Albinos No. y Tipo de Auditoria: 03_A.I.Seguimiento
    Proceso/producto: Producción/Jabón Fecha: 1 abril de 2019

    8.3.5 ¿La organización se asegura de -NCM en el área de vaciado y


    que se cumplan los requisitos enfriado. (Cantidad al tanteo).
    para el diseño del producto? -OM en el área de texturizado.
    (Probar con distintos diseños).
    -NCM en los criterios de éxito.
    (No se tomó en cuenta los
    diferentes tipos de pH para el
    cuidado de la piel.)
    8.3.6 ¿La organización revisa los X -NCM en el área de mezcla y
    cambios realizados en el diseño batido. (No especificación en el
    y producción de su producto, documento escrito).
    manteniendo la información -NCM en el área de mezcla y
    documentada? batido. (No especificación en el
    documento escrito).
    -NCM en el área de mezcla y
    batido. (No especificación en el
    documento escrito).
    8.4 ¿La empresa asegura que los X -NCM en los criterios de éxito.
    productos, procesos y servicios (No se tomó en cuenta los
    que suministran son conforme a diferentes tipos de pH para el
    los requisitos planteados? cuidado de la piel.)
    8.5.1 (a) ¿Se cuenta con información X -NCM en el área de mezcla y
    documentada que especifique batido. (No especificación en el
    las características del documento escrito).
    producto? -OM en el área de mezcla y
    batido. (Dejar enfriar la mezcla
    por menos tiempo).
    -OM en el área de texturizado.
    (Probar con distintos diseños).
    -NCM en los criterios de éxito.
    (No se tomó en cuenta los
    diferentes tipos de pH para el
    cuidado de la piel.)
    8.5.1 (b) ¿Se cuenta con información X -OM en el área de texturizado.
    documentada que especifique (Probar con distintos diseños).
    las actividades a realizar para la -NCM en los criterios de éxito.
    producción del producto? (No se tomó en cuenta los
    diferentes tipos de pH para el
    cuidado de la piel.)

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