MATRIZ Código: F-SIG-05

Versión: 01
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Aprobacion: 01.07.2020

Razón Social: PALMIX OPERADOR LOGISTICO S.A.C

Proceso: MANTENIMIENTO
Actividad o Trabajo: GESTIÓN DE MANTENIMEINTO

RIESGO EVALUACION Actividad

Probabilidad (IP)

Riesgo significativo
Índice de Severidad
Índice de Exposición
Índice de personas

procedimiento (b)

Capacitación ©

Riesgo= P*S
expuestas (a)

Probabilidad
Rutina (R)

al riesgo (d)
Nivel del DESCRIPCION DE LA

(a+b+c+d)
Índice de

Índice de

Índice de
TAREA PELIGRO
riesgo MEDIDA DE CONTROL
SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA No Rutina
(NR)

Vehículo Motorizado (maniobras de

(Adm) P-SSO-014
parqueo / transporte de mercancia en 1 3 3 3 10 3 30 IT Si R
Identificación de Peligros
general o descargada)
y Evaluación de Riesgos
Sustancias Químicas, Vapores, (IPER)
Inspección de Desplazamiento de vehìculos en
Compuestos o productos químicos en 1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
Kilometraje de las patio de maniobras
general posibles de ser inhalados (Adm) capacitación en P-
unidades / Supervisión
SSO-014 IPER
de trabajos de
mantenimiento Ruido 1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
(Adm) Mapa de RIesgos

Subir y bajar de la cabina, Trabajos en altura menor de 1.80 (EPP) uso obligatorio de
1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
plataforma, furgòn o cisterna metros EPP

Radiaciones No Ionizantes 1 3 1 3 8 2 16 M No R

Trabajos manipulando
computadora
Manipulación de equipos energizados
(computadora, cafetera, impresora, 1 3 2 3 9 3 27 IT Si R
tableros eléctrico, otros)

Falta de orden y limpieza 1 3 3 3 10 2 20 IM Si (Sus) Reemplazo de R

Objetos / equipos en zona de cableado por WiFi
Controlar y elaborar las transito (cableado de laptop,
ordenes de trabajo cajas, otros) (Red) Fijación de
según el programa de Superficie Resbaladiza, Irregular, luminaria y archivadores
mantenimeinto de las 1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
Obstáculos en el piso
unidades (Red) Ubicación de sillas
ergon{omicas, mause pad

Manipulaciòn de archivadores, (Red) Reubiación del

Objetos Almacenados en Altura 1 3 3 3 10 2 20 IM Si mobiliario R
estantes con cajas, otros

(Adm) Capacitación de
Orden y Limpieza
Espacio Inadecuado de Trabajo Objetos/Equipos 2 3 3 3 11 2 22 IM Si R
(Adm) Capacitación de
Ergonomía

Manipulación de utiles de
escritorio (palancas de los Superficies Filudas / Punzo Cortantes 2 3 3 3 11 2 22 IM Si R
archivadores, grapadores, otros)

Coordinar con Coordinación con Operaciones Situación estresante (exceso de

1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
Operaciones el para informar a los conductores trabajo, jornada de trabajo)
mantenimiento de las que se acerquen a realizar el
unidades según mantenimeinto de sus unidades Mobiliario no ergonómico (sillas,
kilometraje según el kilometraje 1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
escritorios, otros)

Vehículo Motorizado (maniobras de

Desplazamiento en vehículo a
determinado lugar
Realizar compras de
reouestos y/o equipos
Robo, asalto
Espacios reducidos para el
desplazamiento
(Adm) Capacitación sobre
parqueo / transporte de mercancia en 1 3 1 3 8 3 24 IM Si R
manejo defensivo.
general o descargada)
Delincuencia común en zonas de (Adm) Capacitación sobre
1 3 1 3 8 3 24 IM Si R
desplazamiento de las unidades zonas Colocación
(Red) de peligro. de
estantes, reubicar oficina
Mobiliario/instalaciones en condic.
de mantenimeinto,
inadecuadas (escritorios, luminarias
1 3 3 3 10 2 20 IM Si sectorizar areas de R
fijadas deficientem. y sin protección,
almacenamiento
otros)
Superficie Resbaladiza, Irregular, (Red) Reemplazar
1 3 3 3 10 2 20 IM Si cableado de red por WiFi R
Obstáculos en el piso

Sustancias Químicas, Vapores, (Red) Reemplazo de

Compuestos o productos químicos en 2 3 3 3 11 2 22 IM Si mobiliario por sillas y R
Presencia de aceites y material general posibles de ser inhalados mesas ergonómicos
Supervisar los activos
del almacén de inflamable
(Adm) Capacitación de
repuestos y/o equipos Material Inflamable 2 3 3 3 11 3 33 IT Si R
Orden y Limpieza

(Adm) Ubicación de las

Fluidos a Presión, Equipo Presurizado 1 3 3 3 10 2 20 IM Si Hojas MSDS de los R
Presencia de equipos presurizados MatPel
Falta de orden y limpieza 1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
(Adm) Señalización

Repuestos almacenados en parte (EPP) Uso obligatorio de

Objetos Almacenados en Altura 1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
alta de anaqueles EPP

Razón Social: PALMIX OPERADOR LOGISTICO S.A.C
Proceso: LOGISTICA
Actividad o Trabajo: ALMACEN
TAREA PELIGRO
estantes son de más de 2 mts
almacenamiento de
cajas en partes altas personal debe elevar los objetos
por encima del hombro
material combustible e inflamable Incendio
almacenamiento de
trasvase de aceites a otros
baldes y cilindros con
contenedores
aceites
transporte de baldes y cilinfros
con aceites y lubricantes
almacenamiento de herramientas pesadas
herramienteas o equipos (rotomartillo, serafin, extintores,
pesados etc.)
manipulación de pinturas y otros
líquidos inflamables
almacenamiento de
thiner y baldes de
pintura
vapores provenientes de pinturas
y otros materiales inflamables
Espacios reducidos para el
desplazamiento
Presencia de aceites y material
Inventario del Almacén inflamable
para su resgistro al
Sistema Informático
Presencia de equipos
presurizados
Repuestos almacenados en parte Golpeado por caída de materiales
alta de anaqueles
Trabajos manipulando
computadora
Objetos / equipos en zona de
Controlar y elaborar las
transito (cableado de laptop,
ordenes de trabajo
cajas, otros)
según el programa de
mantenimeinto de las
unidades
Manipulaciòn de archivadores,
estantes con cajas, otros
Espacio Inadecuado de Trabajo
Manipulación de utiles de
escritorio (palancas de los
archivadores, grapadores, otros)
Desplazamiento de vehìculos en
Inspección del estado patio de maniobras
de los extintores de las
unidades y del local
Subir y bajar de la cabina,
plataforma, furgòn o cisterna
Desplazamiento en vehículo a
determinado lugar
Realizar compras de
reouestos y/o equipos
Robo, asalto
Espacios reducidos para el
desplazamiento
Presencia de aceites y material
inflamable
Supervisar los activos
del almacén de
repuestos y/o equipos
Presencia de equipos
presurizados
Repuestos almacenados en parte
alta de anaqueles
MATRIZ Código: F-SIG-05
Versión: 01
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Aprobacion: 01.01.2019
RIESGO EVALUACION Actividad
Probabilidad (IP)
Riesgo significativo
Índice de Severidad
Índice de Exposición
Índice de personas
procedimiento (b)
Capacitación ©
Riesgo= P*S
expuestas (a)
Probabilidad
Rutina (R)
al riesgo (d)
Nivel del DESCRIPCION DE LA
(a+b+c+d)
Índice de
Índice de
Índice de
riesgo MEDIDA DE CONTROL
SUCESO O EXPOSICION PELIGROSA No Rutina
(NR)
Golpeado por caída de materiales
1 3 3 3 10 2 20 IM Si (Adm) Mapa de Riesgos R
almacenados en altura
Ergonómico por postura inadecuada 1 3 3 3 10 2 20 IM Si (EPP) uso de EPP R
(Red) Ubicación de
1 3 3 3 10 3 30 IT Si extintores cerca de R
almacén
(Red) Instalación de
alarma contra incendios
/detector de humo
Derrame 1 3 3 2 9 2 18 IM Si R
(Adm) capacitación
riesgos ergonómicos
(Adm) Mapa de Riesgos
Ergonómico por sobreesfuerzo. 1 3 3 2 9 2 18 IM Si R
(EPP) uso de EPP
(Red) Reubicación de
Ergonómico por sobreesfuerzo. 1 3 3 3 10 2 20 IM Si almacen de herramientas R
((Adm) capacitación
riesgos ergonómicos
Golpeado por caída de herramientas / (Adm) Mapa de Riesgos
1 3 3 2 9 2 18 IM Si R
objetos (manipulación)
(EPP) uso de EPP
Inhalación de sustancias o agentes (Red) Ubicación de
1 3 3 2 9 2 18 IM Si extintores cerca de R
dañinos
almacén
(Red) Instalación de
Contacto de la piel con sustancias o alarma contra incendios
1 3 3 2 9 2 18 IM Si /detector de humo R
agentes dañinos.
(Adm) capacitación
riesgos ergonómicos
Incendio 1 3 3 2 9 3 27 IT Si R
(Adm) Capacitación de
Manejo de Extintores
(Adm) Señalización
Asfixia, Sofocaciòn, fatiga 1 3 3 2 9 2 18 IM Si R
(EPP) uso de EPP
(Red) Colocación de
Golpeado por 1 3 3 3 10 2 20 IM Si estantes, reubicar oficina R
de mantenimeinto,
sectorizar areas de
almacenamiento
Caída al mismo nivel 1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
(Red) Reemplazo de
mobiliario por sillas y
Inhalación de sustancias o agentes mesas ergonómicos
2 3 3 3 11 2 22 IM Si R
dañinos
(Adm) Capacitación de
Orden y Limpieza
Incendio 2 3 3 3 11 3 33 IT Si R
(Adm) Ubicación de las
Hojas MSDS de los
MatPel
Golpeado por fluidos a presión 1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
(Adm) Mapa de Riesgos
Caída al mismo nivel 1 3 3 3 10 2 20 IM Si (Adm) Señalización R
(EPP) Uso obligatorio de
EPP
1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
almacenados en altura
Exposición a radiaciones no
1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
ionizantes
(Sus) Reemplazo de
cableado por WiFi
Contacto con electricidad 1 3 3 3 10 3 30 IT Si R
(Red) Fijación de
luminaria y archivadores
Caída al mismo nivel 1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
(Red) Ubicación de sillas
ergon{omicas, mause pad
Caída al mismo nivel 1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
(Red) Reubiación del
mobiliario
Golpeado por caída de materiales
1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
almacenados en altura (Adm) Capacitación de
Orden y Limpieza
Golpeado contra objetos / equipos 2 3 3 3 11 2 22 IM Si R
(Adm) Capacitación de
Ergonomía
Cortado por superficies punzo
2 3 3 3 11 2 22 IM Si R
cortantes
Accidente Vehicular, Atropello 1 3 3 2 9 3 27 IT Si (Adm) P-SSO-014 R
Identificación de Peligros
y Evaluación de Riesgos
Inhalación de sustancias o agentes (IPER)
1 3 3 2 9 2 18 IM Si R
dañinos
(Adm) capacitación en P-
SSO-014 IPER
Exposición a Ruido 1 3 3 2 9 2 18 IM Si R
(Adm) Mapa de RIesgos
(EPP) uso obligatorio de
Caída a distinto nivel 1 3 3 2 9 2 18 IM Si EPP R
Vehículo Motorizado (maniobras de
(Adm) Capacitación sobre
parqueo / transporte de mercancia en 1 3 1 3 8 3 24 IM Si R
manejo defensivo.
general o descargada)
Delincuencia común en zonas de (Adm) Capacitación sobre
1 3 1 3 8 3 24 IM Si R
desplazamiento de las unidades zonas de peligro.
Mobiliario/instalaciones en condic.
inadecuadas (escritorios, luminarias (Red) Colocación de
1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
fijadas deficientem. y sin protección, estantes, reubicar oficina
otros) de mantenimeinto,
sectorizar areas de
Superficie Resbaladiza, Irregular, almacenamiento
1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
Obstáculos en el piso
(Red) Reemplazar
Sustancias Químicas, Vapores, cableado de red por WiFi
Compuestos o productos químicos en 2 3 3 3 11 2 22 IM Si R
general posibles de ser inhalados (Red) Reemplazo de
mobiliario por sillas y
mesas ergonómicos
Material Inflamable 2 3 3 3 11 3 33 IT Si R
(Adm) Capacitación de
Orden y Limpieza
(Adm) Ubicación de las
Fluidos a Presión, Equipo Presurizado 1 3 3 3 10 2 20 IM Si Hojas MSDS de los R
MatPel
(Adm) Señalización
Falta de orden y limpieza 1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
(EPP) Uso obligatorio de
EPP
Objetos Almacenados en Altura 1 3 3 3 10 2 20 IM Si R
 CONSECUENCIA

EXTREMADAMENTE
LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO DAÑINO

BAJA Trivial Tolerable Moderado

4 5-8 9 - 16

PROBABILIDAD
Tolerable Moderado Importante
MEDIA
5-8 9-16 17- 24

Moderado Importante Intolerable

ALTA
9-16 17-24 25 -36

PROBABILIDAD ESTIMACION DEL NIVEL RIESGO

SEVERIDAD
indice ( consecuencia)
personal Procedimientos GRADO DE
capacitación Exposición al riesgo PUNTAJE
expuesto Existentes RIESGO

Al menos una vez al Lesión sin incapacidad Trivial (T) 4

Existen, son Personal entrenado, año (s) (s)
1 DE 1 A 3 satisfactorios y conoce el peligro y lo
suficientes previene Disconfort /
Esporadicamente (SO) Incomodidad (SO) Tolerable (TO) De 5 a 8

Al menos una ves al Lesión con incapacidad Moderado (M) De 9 a 16

Personal parcialemtne mes (S) temporal (S)
Existen parcialmente y
2 DE 4 A 12 no son satisfactorios o entrenado, conoce el
perigro pero no toma
suficientes
acciones de control Daño a la salud
Eventualmente (SO) Importante (IM) De 17 a 24
revestible

Al menos una ves al dia Lesión con incapacidad

Intolerable (IT) De 25 a 36
Personal no entrenado, (S) permanente (S)
3 MAS DE 12 No existen no conoce el peligro,
no toma acciones de
control Daño a la salud
Permanentemente (SO)
irreversible