ANEXO 01

MATRIZ PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS EL MUNDO DE LOS CUYES
A. ASPECTOS GENERALES

1) Documentacion Legal (Puntaje)* N° Fecha de Puntaje

expedición
a. Ficha registral SUNARP (1) 11267883 10/15/2018 1
b. RUC (2) 20603866674 10/21/2018 2
c. Licencia de funcionamiento (3) ###
d. Registro Sanitario (4) ###
B. DE LA ORGANIZACION
N° Varones N° Mujeres N° Jovenes
1) Numero de asociados
13 13

2) La Junta Directiva esta activa (Puntaje =1) 1

3) Mantiene una estructura organizacional (Puntaje)* Puntaje

a. Estructura formal sin funcionamiento (1) 1
b. Estructura formal con funcionamiento irregular (2)
c. Estructura formal funcionando (3)
4) Proceso de planificacion (Si cuenta con 1 o más documentos marcar de acuerdo al puntaje)* Puntaje
a. Reglamento (1) 1
b. Plan de trabajo (2) 2
c. Padron de socios actualizado (3) 3
c. Registro de trabajadores (4)
C. DE LA ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACIÓN (Puntaje)*
1) Maneja libros contables Puntaje
a. Libro compras (1)
b. Libro de ventas (1)
D. ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
1) Eslabon de la cadena productiva (Puntaje)* Puntaje
a. Producción (1) 1
b. Post producción (2)
c. Transformación (3)
d. Comercialización (4)
2) Activos fisicos en propiedad- Inventario (Puntaje)* Puntaje
a. Cuenta con un activo fisico (1) 1
b. Dispone de algunos activos fisicos (2)
c. Propiedad de activos fisicos relevantes con el proceso productivo del producto final (3)
3) Acceso a servicios tecnicos (Puntaje)* Puntaje
3.1 Temporalidad (frecuencia de visitas de técnicos y/o profesionales del sector público o privado)
a. Acceso esporadico (1)
b. Acceso frecuente (2)
c. Acceso permanente especializado (3)
3.2 Institucionalidad
a. Desarrollan actividades con el sector Publico (1)
b. Desarrollan actividades con el sector Privado (1)
 ANEXO 01
MATRIZ PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:
4) Los asociados cuentan con suficientes recursos hidricos en sus predios: (Puntaje)* Puntaje
a. Muy pocos (1) 1
b. Pocos (2)
c. Muchos (3)
E. ASPECTOS COMERCIALES DE LA ORGANIZACIÓN (Puntaje)*
1) El producto lo comercializan a nivel: Puntaje
a. Local (1) 1
b. Regional (2)
c. Nacional (3)
d. Internacional (4)
2) Tienen experiencia en el negocio (en función a que tiempo vienen operando como organización y su Puntaje
nivel
a. <1de comercialización,
año (1) local, distrital, provincial, regional, nacional o internacional): (Puntaje del 1 al 3)
1
b. >1 y < 2 años (2)
c. + 2 años (3)
3) El producto final comercializado: (Puntaje)* Puntaje
a. Sin procesar (1) 1
b. Procesado pero sin empaque (2)
c. Procesado con empaque (3)
F. CONEXIÓN COMERCIAL (Puntaje)*
1) Relaciones con terceras instituciones: Puntaje
a. Forma parte de redes de productores (1)
b. Cuenta con Contratos Comerciales (2)
G. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN (Puntaje)*
1) Los recursos de financiamiento provienen de: Puntaje
a. Aportes de los integrantes de la asociacion (1) 1
b. Ingresos provenientes del negocio (2)
c. Ingresos provenientes del negocio + donaciones (3)
d. Ingresos provenientes del negocio+ financiacion del sistema financiero (4)
2) Manejan instrumentos financieros: Puntaje
a. Cuenta ahorros en entidad financiera (1) 1
b. Seguros: de vida, agrario u otro (2)
PUNTAJE TOTAL 19
NIVEL DE CALIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INCIPIENTE MODERADO AVANZADO
PUNTAJE PARA LA CLASIFICACIÓN < 35 > 35 y < 50 > 50
TIPO DE PIA QUE LE CORRESPONDE A LA ORGANIZACIÓN INCIPIENTE
*= La cifra entre parentesis es el Puntaje a otorgar en cada item.
 PLAN DE INVERSIÓN
ASOCIATIVA - PIA
Nombre del Plan

INSTALACION DE UN COBERTOR PARA LA PRODUCCION DE PAPA PRE BASICA

Nombre de la Organización

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS EL MUNDO DE LOS CUYES

INCIPIENTE
Tipo de PIA:

Aporte PDTS Aporte Org Otros Presupuesto Total S/.

Inversion:
36,200.00 3,900.00 - 40,100.00

N° Contrato

Nombre del Formulador:

ELSER CHANCO TACUNAN

ACRAQUIA - 2018
Lugar y Fecha :
 ÍNDICE

I.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PIA

1.1. Organización:
1.2. Ubicación
1.3. Accesibilidad
1.4. Conformación de la Organización
1.5. N° de Familias Socias participantes
1.6. Situación Jurídica
1.7. Junta Directiva
1.8. Representante Legal (Persona de Contacto)
1.9. Apoyo recibido en los últimos (03) años
1.10. Participación en eventos comerciales durante los últimos tres (03) años
1.11. Estructura patrimonial de la organización

II. DATOS DEL NEGOCIO

2.1. Caracterización del Negocio
2.2 Analisis FODA
2.3. Estrategia para el logro de los Objetivos del PIA
2.4. Análisis de Mercado y Articulación Comercial
2.5. Medio Ambiente
2.6. Requerimientos de Inversiones

III. PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

IV. FLUJO DE CAJA ECONOMICO

V. ANEXOS

5.1 Crecimiento Poblacional e Ingresos por Ventas

5.2 Costos de Producción
5.3 Padrón de Familias
I.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PIA

1.1. Organización:

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROECOLOGICOS EL

Nombre:
MUNDO DE LOS CUYES

Tipo de Organización: ASOCIACIÓN

1.2. Ubicación

Región HUANCAVELICA

Provincia TAYACAJA

Distrito ACRAQUIA

Centro Poblado PAMURI

Altura
m.s.n.m.
Coordenadas UTM 8628503.27 N 510712.74 E 3270
Coordenadas geograficas 74°54'4.88"O 12°24'23.09"S 3270

1.3. Accesibilidad Tramos Tipo Estado Km Horas

Tipo de Acceso Tramo 1 Asfaltado Regular 3.88 0:15

1.4. Conformación de la organización (Padrón de socios en Anexo3)

Mayores de Menores de
Sexo Total
30 años 30 años

Mujeres 7 6 13

Varones

Total 7 6 13

1.5. N° de Familias Socias participantes 13

1.6. Situación Jurídica
Fecha de constitucion 11/8/2018

Fecha de Formalizacion 11/9/2018

N° de Partida Registral 11267883

N° Resolución

N° de RUC 20603866674

Otros

1.7. Junta Directiva

Vigencia
Fecha de
Cargo Nombres y apellidos DNI Sexo Hasta
Nacimiento
(mes/año)
Presidente Yakeline Patricia Alvarado Salome 45442135 M 9/10/1988 11/7/2021
Tesorero Janeth Maria Santiago Felix 73530177 F 2/5/1997 11/8/2021
Secretario Nelfa Pariona Ortiz 70414213 M 10/30/1993 11/9/2021
Fiscal Nelly Yanac Riveros 43551812 M 02/05/19986 11/10/2021

1.8. Representante Legal (Persona de Contacto)

Correo
Nombres y Apellidos DNI Direccion - Domicilio Teléfono
Electrónico

Roca Guillermo Miguel Angel 45442135 Pamuri s/n Anexo Pamuri

1.9. Apoyo recibido en los últimos tres (03) año:

Valoración
Institución Tiempo de Apoyo Tipo de Apoyo
S/.
Ninguno

1.10. Participación en eventos comerciales durante los últimos tres (03) años
(Ferias, Misiones Comerciales, Ruedas de Negocio, etc.).

Nombre del Evento Lugar Tipo de Evento

Ninguno
1.11. Estructura patrimonial de la organización
Descripción del Patrimonio con el Costo
cuenta la Organización Unidad de Valor Total
Cantidad Unitario Familia Propietaria
(sólo el que se relaciona con el medida Estimado (s/.)
Estimado
Negocio)
a. Equipos

b. Infraestructura

c. Maquinaria

d. Semovientes

e. Vehiculos Menores

f. Plantaciones Permanentes

g. Terrenos para uso del PIA

Terreno para la construccion de un

cobertor HA 0.325 10000 3250 1 2 3 5 6 7 3,250 0.0270833

8 9 10 11 12 13

4
h. Otros

VALOR ESTIMADO TOTAL (S/.)

II. DATOS DEL NEGOCIO

2.1 Caracterización del Negocio

Actividad Papa

Rubro Agricola

Producto 1 Semilla de papa

Producto 2

2.2. Análisis FODA del Negocio

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

·El 100% de los mienbros de la asociacion cuentan con terreno para la siembra ·Existencia de compradores y demanda creciente de semilla de papa

* Incremento de la demanda de papa, por las empresas mineras y

. Accesibilidad al mercado local,
restaurantes
. Características ambientales propicias para el cultivo de productos orgánicos en
·Instituciones publicas y privadas que brindan financiamiento
especial papa
para proyectosagricolas
·Disposición de terreno para la construcción del cobertor * Oferta de asistencia técnica por parte de entidades públicas y privadas
·La asociación esta legalmente constituida en registros publicos

DEBILIDADES
* Fragmentación de la unidades agropecuarias
* Insuficiente recursos hídricos y deficiente infraestructura de riego
* Escasa oferta de semillas certificadas
* Ausencia de una planificación de la producción concertada con el mercado
AMENAZAS
· Presencia de fenomenos climaticos (sequia)
· Dificultad a la adquisición de créditos bancarios.
· Susceptibles a la atracción de plagas (roedores).
* La estacionalidad de las cosechas de papa, así como su alta
perecibilidad afectan los ingresos del productor.

2.3. Estrategias para el logro de los Objetivos del PIA

Para el logra de los incrementos de los activos fisicos, humanos y financieros se esta construyendo cobertores implementados para la produccion y comercializacion de
semillas de papa de calidad, las cuales sera asistidos tecnicamente por un especialista en el rubro con las diferentes taller de capacitacion para mejorar las capacitades
humanas de los socios en la produccion de semilla de papa
Con la ejecucion del proyecto se incrementara la produccion y comercializacion de las semillas de papa, los cuales seran comercializados en los distrito de Acraquia,
Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernandez
2.4. Análisis de Mercado y Articulación Comercial

2.4.1. Oferta Actual Sin Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

Actualmente la asociación tiene cero de produccion de papa pre basica.

2.4.2. Demanda Actual Sin Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

La demanda sin proyecto esta dada por los productores de la zona del distrito de Acraquia que demandan en temporada de campañan grande de 10 tonelada
de papa de semilla para siembra.

Destino Actual de los Productos:

Producto Lugar venta A quién vende

semilla de papa a ninguno porque es una actividad nueva para la asociacion

Acraquia

2.4.3. Oferta Optimizada Con Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

La oferta con proyecto se estima 25 unidades de papa para la venta como semilla,esto gracias a la construccion del cobertor.

2.4.4. Demanda Optimizada Con Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

La demanda optimizada con proyecto se incrementara debido a que se comercializara en el distrito de Pampas, Acraquia, Ahuaycha y Daniel Hernandez

Destino de los Productos Con PIA:

Producto Lugar venta A quién venderá

Semilla de papa distrito de Acraquia, Ahuaycha, Daniel Productores de papa

Hernandez y Pampas

2.4.5. OFERTA Y DEMANDA (NACIONAL)

AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT/SUPERAVIT PARTICIPACIÓN*

2018 502771.00 755911.00 -253140.00 0.08%
2019 510605.00 765572.00 -254967.00 0.14%
2020 529033.00 775233.00 -246200.00 0.20%
2021 542609.00 784894.00 -242285.00 0.30%
Fuente: INIA-MINAGRI, Crianza de cuyes
2.5. MEDIO AMBIENTE

2. 5.1 Aspectos que favorecen al Medio Ambiente

Aspectos que favorecen al Medio

Descripción Propuestas
Ambiente

Evitar el uso de abonos químicos

Abono orgánico Se fomenta el uso de abonos naturales
que degradan lo suelos agricolas

2.5.2 Aspectos que dañan al Medio Ambiente

Aspectos que dañan al Medio Descripción Propuestas

Ambiente

LA EROSIÓN DEL SUELO SE

Eroción del suelo Rotación de terrenos, haciendo el devido
ACELERA POR EL CONTINUO descanso del mismo.
CULTIVO DE PASTIZALES.

2.5.3. Análisis de Impacto Ambiental

TEMPORALIDAD
EFECTO ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
PERMANENTES

VARIABLE
MODERADO
NACIONAL
NEGATIVO

REGIONAL
MEDIANA
POSITIVO

NEUTRO

FUERTE
CORTA

LARGA

LOCAL

LEVE

MEDIO FISICO NATURAL

1. Agua X x X X
2. Suelo x x X X
3. Aire x x X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora x x x x
2. Fauna X x x x
3. Ambiente X x x x
MEDIO SOCIAL
1. Persona X X x X
2. Familia X X X X
3. Comunidad X X X X

2.5.4. Plan de Mitigación Ambiental

Actividad Indicador de Impacto Ambiental Factores que posibilitarán el logro de metas

Producción de abono orgánico Contaminacion del suelo y agua por el mal Instalación de biodigestor y áreas de compostaje.
manejo de excretas ocasionando posibles
enfermedades en el ganado y la
comunidad.
2.6 REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES

A.-FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA

COSTO
RUBRO U.M. CANTIDAD TOTAL (S/.)
UNITARIO (S/.)

Formulación de Plan de Inversión Asociativa Contrato 1 1,100.00 1,100.00

Plan de Inversiones 1 800.00
Analisis Económico - Financiero 1 300.00
TOTAL A.- FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA S/.

B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA

COSTO
U.M. CANTIDAD TOTAL (S/.)
UNITARIO (S/.)
RUBRO
I. ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA
AT Técnico - Productiva 4,800.00
Especialista Técnico - Productivo Mes/hombre 6 800 4,800.00

AT Técnico - Administrativo 1,000.00

Especialista Técnico - Administrativo Mes/hombre 2 500 1,000.00
TOTAL ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA (S/.) 5,800.00

COSTO
RUBRO U.M. CANTIDAD TOTAL (S/.)
UNITARIO (S/.)

II. ACTIVIDAD: CAPACITACION

TALLERES UM Cantidad Costo Unitario Total S/.

Técnico-productivos Taller 4 3,307.00

1 TRANSPLANTE DE PLANTULAS EN VITRO A BOLSAS DE ARENA
Taller 1 972.00
(realizado por el asistente productivo)
- Insumos y materiales didacticos 902.00
Rotafolios (Laminas de exposición) Unidad 7 50.00 350.00
Cuaderno de apuntes Unidad 13 3.00 39.00
Lapiceros unidad 13 1.00 13.00
Plantulas unidad 500 1.00 500.00
- Refrigerios Persona 14 5.00 70.00

2 MANEJO EN PROCESO PRODUCTIVO Y MANEJO AGRONOMICO

Taller 1 935.00
DE SEMILLA PRE-BASICA Y/O INVITRO
- Expositor dia 1 500.00
- Insumos y materiales didacticos 365.00
Rotafolios (Laminas de exposición) Unidad 6 50.00 300.00
Tripticos unidad 13 5.00 65.00
- Refrigerios Persona 14 5.00 70.00

3 FORMULACION DE NUTRIENTES PARA EL CRECIMIENTO DE LA

Taller 1 585.00
PLANTA ( realizado por el asistente productivo)
- Insumos y materiales didacticos 515.00
Rotafolios (Laminas de exposición) Unidad 9 50.00 450.00
Tripticos unidad 13 5.00 65.00
- Refrigerios Persona 14 5.00 70.00

4 COSECHA Y ALMACENAMIENTO DE TUBERCULOS Taller 1 815.00

 - Expositor dia 1 500.00 500.00
- Insumos y materiales didacticos 315.00
Rotafolios (Laminas de exposición) Unidad 5 50.00 250.00
Tripticos unidad 13 5.00 65.00

TOTAL TALLERES (S/.) Taller 4 3,307.00

COSTO
PASANTÍAS U.M. CANTIDAD TOTAL (S/.)
UNITARIO (S/.)

Pasantia a la capital semillera de papa Huasahuasi Punray ( tarma para 14

Pasantia 1 3220.000
personas)
-Pasaje Pampas Huancayo (ida y vuelta) persona 14 30.00 420.00
-Pasaje Huancayo Tarma( ida y vuelta) persona 14 50.00 700.00
-Alquiler de movilidad a disposiscion Tarma- Huasahuasi Dias 1 980.00 980.00
- Alimentación para 14 personas (desayuno,almuerzo,cena) Dias 1 840.00 840.00
- Derecho a entradas und 14 20.00 280.00
TOTAL PASANTIAS (S/.) Pasantia 1 3,220.00
TOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION (S/.) 6,527.00

III. ACTIVIDAD: PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVO

COSTO
ACTIVOS U.M. CANTIDAD TOTAL (S/.)
UNITARIO (S/.)

Equipos 4,650.00
Equipo de cómputo - laptop und 1 1500.0 1,500.00
Equipo de cómputo - impresora und 1 500.0 500.00
Mochila de fumigar Unidad 1 350.00 350.00
Balanza electronica Unidad 1 350.00 350.00
Tanque de agua 110 lt Unidad 2 850.00 1,700.00
Kit fitosanitario 250.00
Fetilon kg 1 80.00 80.00
Nitrato de amonio Saco 1 80.00 80.00
Super triple calcio Saco 1 90.00 90.00

COSTO
Infraestructura U.M. METRADO
UNITARIO (S/.)
20,208.00
*CONSTRUCCION DEL UN GALPON CON TECHO METALICO DE 150 M2 20,208.00
TUBO METALICO REDONDO 1/2'' Unidad 60 60.00 3,600.00
TUBO METALICO REDONDO 3/8'' Unidad 2 45.00 90.00
PLASTICO AGRICOLA CALIBRE 8 Unidad 1 2300.00 2,300.00
MALLA ANTIAFIDA Unidad 1 1800.00 1,800.00
MALLA RASHELL Unidad 1 850.00 850.00
PERNOS AUTOPERFORANTES 1'' Unidad 250 1.50 375.00
PERNOS AUTOPERFORANTES 2'' Unidad 250 1.50 375.00
PERNOS AUTOPERFORANTES 3'' Unidad 250 1.50 375.00
ANGULO PARA PUERTA 1/4'' Unidad 3 70.00 210.00
PLANCHA METALICA PARA PUERTA Unidad 1 213.00 213.00
VARILLA PLATINA METALICA 1/4 Unidad 3 20.00 60.00
CUARTONES MONTAÑA 2''X2''X3M Unidad 80 25.00 2,000.00
PINTURA BLANCA ANTICORROSIVA Unidad 8 70.00 560.00
TINER Unidad 12 15.00 180.00
SOLDADURA CELLOCORD 1/16 Unidad 20 15.00 300.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 Unidad 25 80.00 2,000.00
 YESO M2 8 15.00 120.00
ARENA m3 20 90.00 1,800.00
CINTA PARA AGUA ROLLO 1 3,000.00 3,000.00
TOTAL ACTIVIDADES DE PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS (S/.) 24,858.00

COSTO
IV. ACTIVIDAD: IMAGEN Y CONEXION COMERCIAL UM CANTIDAD TOTAL (S/.)
UNITARIO (S/.)

PARTICIPACION EN FERIAS Feria 1 620.00

Ferias locales 620.00
*Baner de publicidad und 1 150.00 150.00
*Stan und 1 200.00 200.00
*Pasajes para socios que apoyaran en la feria Personas 3 40.00 120.00
*Alimentacion Personas 3 50.00 150.00
TOTAL ACTIVIDADES DE IMAGEN Y CONEXIÓN EMPRESARIAL (S/.) 620.00

COSTO
V. ACTIVIDAD: MEDIO AMBIENTE UM CANTIDAD TOTAL (S/.)
UNITARIO (S/.)

PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

Compostero de madera Unidad 1 1,195.00 1,195.00
clavos 3" kg 3 8.00 24.00
madera 2" x 2" Unidad 10 15.00 150.00
tablas de 6x 1" Unidad 15 25.00 375.00
Carretilla unidad 2 323.00 646.00
TOTAL PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL (S/.) 1,195.00
TOTAL ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE (S/.) 1,195.00

TOTAL B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA (S/.) 39,000.00

III. PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

APORTES (S/) (%) PARTICIPACION

COSTO COSTO
RUBRO U.M. CANTIDAD PROYECTO PROYECTO
UNITARIO (S/.) TOTAL (S/) BENEFICARIO OTROS BENEFICARIO OTROS
(PDTS) (PDTS)
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN: A + B 40,100.00 36,200.00 3,900.00
A. FORMULACIÓN PLAN DE INVERSION ASOCIATIVA (PLAN) Contrato 1 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 100% 0%
A1. PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA 1 800.00
A2. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 1 300.00
B. PLAN DE INVERSIÓN PIA (PLAN) Incentivo 1 39,000.0 39,000.0 35,100.00 3,900.00 90% 10%
I. ASISTENCIA TECNICA 5,800.00 5,220.00 580.00 90% 10%
AT Asistencia Técnico - Productiva Mes/hombre 6 800.00 4,800.00
AT Técnico - Administrativa Mes/hombre 2 500.00 1,000.00
II. CAPACITACION 6,527.00 6,527.00 5,874.30 652.70 90% 10%
TALLERES 3,307.00 3,307.00 2,976.30 330.70 90% 10%
PASANTIAS 1 3,220.00 3,220.00 2,898.00 322.00 90% 10%
Pasantia a la capital semillera de papa Huasahuasi Punray ( tarma para 14 Pasantia 1 3,220.00 3,220.00
III. PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 24,858.00 22,372.20 2,485.8 90% 10%
EQUIPOS 4,650.00 4,650.00 4,185.00 465.00 90% 10%
INFRAESTRUCTURA 20,208.00 18,187.20 2,020.80 90% 10%
*CONSTRUCCION DEL UN GALPON CON TECHO METALICO
DE 150 M2
20,208.00
*CONSTRUCCION DEL UN GALPON CON TECHO METALICO DE 15Unidad 1.00 20,208.00 20,208.00

IV. IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 620.00 558.00 62.00 90% 10%

PARTICIPACION EN FERIAS 620.00 558.00 62.00 90% 10%
Ferias locales Feria 1 620.00 620.00 90% 10%

V. MEDIO AMBIENTE 1,195.00 1,075.50 119.50 90% 10%

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 0 1,195.00 1,075.50 119.50 90% 10%
Compostero de madera Unidad 1 1,195.00 1,195.00 90% 10%
C. PLAN DE DESEMBOLSOS 40,100.00 36,200.00 3,900.00
- PRIMER DESEMBOLSO % 100 1,100.00 1,100.00 0.00
% 60 23,400.00 21,060.00 2,340.00
- SEGUNDO DESEMBOLSO % 40 15,600.00 14,040.00 1,560.00
 IV. FLUJO DE CAJA ECONOMICO

AÑO
RUBRO
0 1 2 3 4 5
A. INGRESOS 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
Ingresos por Venta 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

B. INVERSIONES 40,100.00
FORMULACION PROYECTO 1,100.00
ASISTENCIA TÉCNICA 5,800.00
CAPACITACIÓN 6,527.00
PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 24,858.00
IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 620.00
MEDIO AMBIENTE 1,195.00
C. COSTOS DE PRODUCCIÓN 0.00 29,956.00 29,956.00 29,956.00 29,956.00 29,956.00
Costos de producción 0.00 29,956.00 29,956.00 29,956.00 29,956.00 29,956.00

D. FLUJO DE CAJA ECONOMICO (D= A-(B+C)) (S/40,100) 15,044.00 15,044.00 15,044.00 15,044.00 15,044.00

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 16,895.33

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 25.43%

Tasa de Descuento 9%
Flujo de Ingresos Actualizados S/. 160,581.93
Flujo de Costos Actualizados S/. 106,897.61
Relación Beneficio/Costo 1.5
 V. ANEXOS

ANEXO Nº 1: INGRESOS POR VENTAS

INDICES TECNICOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Siembra de plantual invitro 0 5000 5000 5000 5000 5000
N° de campaña 0 2 2 2 2 2

PRODUCCION
N° de plantulas invitro 0 10000 10000 10000 10000 10000
N° de tuberculillo por cada plantula 0 5 5 5 5 5
Total de tuberculillos 0 50000 50000 50000 50000 50000

INGRESOS
Numero de tuberculillos para venta 0 45000 45000 45000 45000 45000
Precio de cada tuberculillo S/0.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00 S/1.00
Valor Venta S/0.00 S/45,000.00 S/45,000.00 S/45,000.00 S/45,000.00 S/45,000.00
 ANEXO Nº 2: COSTOS DE PRODUCCION

Años AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

N° de tuberculillos 0 50000 50000 50000 50000 50000

COSTOS DE PRODUCCION
Costo de produccion de cada
tuberculillos S/0.00 S/0.60 S/0.60 S/0.60 S/0.60 S/0.60

Costos de Produccion Total S/0.00 S/29,956.00 S/29,956.00 S/29,956.00 S/29,956.00 S/29,956.00

 ANEXO Nº 2 -1: COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION

MANO DE OBRA CONTROL FITOSANITARIO

Fungicidas en polvo 2kg para

Precio de Jornal diario 70 soles S/220.00
5000 plantulas
Mano de obra: 1 Jornal por 5000
Foliares 1kg para 5000
plantulas invitro( Precio Jornal / 0.01 S/80.00
plantulas
5000 plantulas)
Mano de Obra x el tiempo de Calcio y boro un litro para
1.68 S/50.00
produccion ( 5 meses) 5000 plantulas

* El periodo de la produccion de semilla (tuberculillos) es de 4 Trampa amarilla 6 unda para

S/120.00
meses las 5000 plantulas
COMPRA DE TURBA TOTAL S/470.00
1 tonelada de turba 800 soles Costo unitario por plantula S/0.09
Costo x plantula S/0.16

COMPRA DE PLANTUALES INVITRO GASTOS GENERALES

Plantulas invitro S/1.00
Descripcion Costo
Servicios Básicos
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN Agua 50.00
Compra de plantulas invitro S/1.00 Luz 20.00
Mano de obra S/1.68 Gas -
Turba S/0.16 Sub total 70.00
Control fitosanitario S/0.09 Utiles de oficina y Limpieza
Gasto generales S/0.06 Escobas 20.00
TOTAL S/3.00 Recogedores 12.00
* Cada plantula produce 5 tuberculillos como minimo Tachos 10.00
Carretilla 16.00
Costo de producción por tuberculillo Guantes de cuero 40.00
0.60 s/. / papita Manguera de plástico 60.00
Sub total 138.00
Empaque y Embalaje
Comercializacion 100.00
Sub total 100.00
TOTAL 308.00
GASTO TOTAL x plantula 0.06
 ANEXO Nº 3: Padrón de Familias que conforman la Organ

Apellidos
N° Nombres DNI Cargo Vigencia
Paterno Materno

YAKELINE
Titular ALVARADO SALOME PATRICIA 45442135 PRESIDENTA 11/7/2021
1

Cónyuge
JANETH
Titular SANTIAGO FELIX MARIA 73530177 TESORERO 11/7/2021
2

Cónyuge

Titular ANTONIO HUARCAYA MARCELINO 19999479 SOCIO

3

Cónyuge

Titular PARIONA ORTIZ NELFA 70414213 SECRETARIA 11/7/2021

4

Cónyuge

Titular PARCO VILLALVA SHANTALY 45790608 VICEPRESIDEN 11/7/2021

5

Cónyuge

Titular YAÑAC RIVEROS NELLY 43551812 FISCAL 11/7/2021

6

Cónyuge

Titular YAÑAC RIVEROS MARIA 41465807 VOCAL 11/7/2021

7

Cónyuge

Titular TORRES HUAMAN DIONISIA 23648358 SOCIO

8

Cónyuge

Titular PEREZ TORRES MARIANELA 74239821 SOCIO

9

Cónyuge

Titular ASTO ANTONIO CELIA 74469067 SOCIO

10

Cónyuge

Titular QUISPE LUIS DOLORES 23646074 SOCIO

11

Cónyuge

Titular CONDOR CUSICHE MARI LUZ 47646779 SOCIO

12
12

Cónyuge

Titular PILLACA ALVARES ROSY 10611878 SOCIO

13

Cónyuge
que conforman la Organización ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS LA CASA DEL CUY RG

N° hijos
N° de
Fecha Nac. Lugar de Grado de N° de menore
Estado Civil Sexo Idioma miembros de
(dd/mm/aaaa) Residencia instrucción hijos s de 5
la familia
años

S 9/10/1988 F PAMURI TECNICO CASTELLANO 2 1

S 2/5/1997 F PAMURIESTUDIANTE CASTELLANO 2 1 1

S 6/30/1964 F PAMURI PRIMARIA CASTELLANO 5 4 0

S 10/30/1993 F PAMURI TECNICO CASTELLANO 3 2 2

3ro
secundari
S 6/21/1989 F PAMURI a CASTELLANO 4 3 2

S 02/05/86 F PAMURI PRIMARIA CASTELLANO 4 3 0

S 7/28/1982 F PAMURI PRIMARIA CASTELLANO 1

S 8/30/1966 F PAMURI ILETRADA CASTELLANO 5 4 0

S 9/10/2000 F PAMURI PRIMARIA CASTELLANO 2 1 0

S 4/18/1996 F PAMURISECUNDARIA CASTELLANO 2 1 0

ILETRAD
S 4/9/1965 F PAMURI A CASTELLANO 5 4

SECUND
S 3/12/1993 F PAMURI ARIA CASTELLANO 4 3
S 10/27/1977 F PAMURISECUNDARIA CASTELLANO 4 3 1
ASA DEL CUY RG

ACTIVO PRIORITARIO Firma

Terreno agricola 0.025

ha
0.01

Terreno agricola 0.025

ha

Terreno agricola 0.025

ha

Terreno agricola 0.025

ha

Terreno agricola 0.025

ha

Terreno agricola 0.025

ha

Terreno agricola 0.025

ha

Terreno agricola 0.025

ha

Terreno agricola 0.025

ha

Terreno agricola 0.025

ha

Terreno agricola 0.025

ha

Terreno agricola 0.025

ha
Terreno agricola 0.025
ha

Terreno agricola 0.025

ha
 ANEXO Nº 3: Padrón de Familias que conforman la Organización

Apellidos N° hijos ACTIVO PRIORITARIO

N° de
Fecha Nac. Lugar de Grado de N° de menore
N° Nombres DNI Cargo Vigencia Estado Civil
(dd/mm/aaaa)
Sexo
Residencia instrucción
Idioma miembros de
hijos s de 5
Firma
la familia
Paterno Materno años

SAN PRIMARIA
Titular ZUÑIGA QUISPE LEONARDO 23692444 PRESIDENTE 5/9/2020 SOLTERO 1/18/1969 M
CRISTOBAL INCOMPLETA
ESPAÑOL 1 0 0
1
Cónyuge

SAN SECUNDARIA
Titular MONTAÑEZ PONCE FORTUNATA 45415890 SOCIO 6/24/2021 CONVIVIENTE 7/4/1984 F
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 4 2 0
2
CARHUACU SAN SECUNDARIA
Cónyuge ZUÑIGA
SMA
EFRAIN 42876197 8/3/2018 CONVIVIENTE 3/5/1985 M
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 4 2 0

SAN SECUNDARIA
Titular ASTO CONDORI JORGE 41177006 SECRETARIO 2/4/2020 CONV 12/6/1979 M
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 4 2 1
3
SAN PRIMARIA
Cónyuge TICLLACURI RAMOS TERESA 47307803 CONV 4/11/1990 F
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 4 2 1

SAN SECUNDARIA
Titular MARIN MEZA MARICELA 45946326 TESORERA 10/31/2021 CONV 4/7/1989 F
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 4 2 1
4
CARHUACU SAN SECUNDARIA
Cónyuge ZUÑIGA
SMA
LUIS ANGEL 45450688 CONV 11/7/1988 M
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 4 2 1

SAN PRIMARIA
Titular RAMOS ORELLANA JHONY 42575339 FISCAL 10/31/2024 CONV 2/29/1984 M
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 4 2 1
5
SAN PRIMARIA
Cónyuge PEREZ ZUÑIGA AYDEE 44844133 CONV 2/6/1988 F
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 4 2 1

SAN
Titular CCANTO ZUÑIGA NOEMI 41328348 VOCAL 3/20/2025 SOLTERA 2/23/1993 F
CRISTOBAL
TECNICO ESPAÑOL 3 1 1
6
Cónyuge

SAN PRIMARIA
Titular ZUÑIGA QUISPE CIRILA 23647064 SOCIA 11/23/2020 SOLTERA 3/9/1959 F
CRISTOBAL INCOMPLETA
ESPAÑOL 1 0 0
7
Cónyuge

SAN SECUNDARIA
Titular ASTO RAMOS HAYDEE 46216222 SOCIA 9/16/2022 SOLTERA 2/25/1990 F
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 3 1 0
8
Cónyuge

CARHUACU SAN
Titular ZUÑIGA
SMA
YOLANDA 41251682 SOCIA 1/4/2021 SOLTERA 5/5/1981 F
CRISTOBAL
TECNICO ESPAÑOL 3 1 1
9
Cónyuge

CARHUACU SAN SECUNDARIA

Titular ZUÑIGA
SMA
46871836 SOCIO SOLTERO 1/22/1991 M
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 3 1 1
10
Cónyuge

SAN SECUNDARIA
Titular PICHO ASTO MERCEDEZ 44569276 SOCIA 7/5/2021 CONV 9/13/1987 F
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 4 2 1
11
CARHUACU SAN SECUNDARIA
Cónyuge ZUÑIGA
SMA
EDGAR 41757081 9/10/2022 CONV 3/16/1983 M
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 4 2 1

CARHUACUS SAN PRIMARIA

Titular MA
PALOMINO NATALIA 23646520 SOCIA 2/9/2018 CASADA 12/2/1962 F
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 10 8 0
12
Cónyuge

SAN
Titular ASTO CONDORI VICTOR 21013084 SOCIO 12/13/2021 SOLTERO 3/29/1973 M
CRISTOBAL
TECNICO ESPAÑOL 4 2 2
13
Cónyuge

SAN SECUNDARIA
14 Titular CCANTO ZUÑIGA FREDY 71328347 SOCIA 3/10/2020 SOLTERO 2/25/1995 M
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 0 0 0

Cónyuge

SAN PRIMARIA
15 Titular ZUÑIGA QUISPE BASILIA 23646045 SOCIA 8/4/2025 SOLTERA 5/20/1962 F
CRISTOBAL INCOMPLETA
ESPAÑOL 1 0 0

Cónyuge

SAN SECUNDARIA
Titular CCANTO ZUÑIGA ROSMERY 71328346 SOCIA 4/8/2019 SOLTERA 9/3/1994 F
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 2 1 1
16
Cónyuge

SAN SECUNDARIA
Titular CCANTO ZUÑIGA LUZ ANGELICA 71317304 SOCIO 5/31/2024 SOLTERA 3/16/1999 F
CRISTOBAL COMPLETA
ESPAÑOL 2 1 1
17