Conformidades de Pago

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
PROVINCIA DE AMBO– REGION HUANUCO

RUC: 20200197357
Trabajando para ti…
INFORME Nº 002-2020-LERG-RT-MDSR
A : ING. YOSWER PASCUAL HERRERA SALVADOR

SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
DE : ING. LUIS ENRIQUE RIVERA GUARDIAN

RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : CONFORMIDAD A LA HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES CORRESPONDIENTES A

LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE - 2020
REFERENCIA : -(1) “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA

CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO MOLLEPAMPA Y ZONA URBANA DE SAN
RAFAEL- PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.
- CONVENIO N° 10-0017-AII-07
FECHA : 22 DE OCTUBRE DEL 2020
Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en mi

calidad de Residente, remito la CONFORMIDAD A LA HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES,
correspondiente al periodo de trabajo del 08 al 15 de Octubre del 2020, en ejecución de
la Actividad en referencia (1). El monto señalado será con Financiamiento del Programa
Trabaja Perú.
Por lo indicado, la hoja de pago es conforme, el monto total a pagarse asciende a la suma
de S/ 9,828.00 (Nueve Mil Ochocientos veintiocho con 00/100 Soles), por lo que se
solicita realizar el trámite correspondiente para el compromiso de pago.
Se adjunta
Hoja de Tareo de Participantes (Formato OE-16)
Hoja de Pago de Participantes (Formato OE-05)
Copia de DNI de los participantes
Es todo en cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.
ATENTAMENTE
Plaza de Armas – San Rafael - Ambo – Huánuco

RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : CONFORMIDAD AL PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL MES DE OCTUBRE

FECHA : 29 DE OCTUBRE DEL 2020

calidad de Residente, dar la CONFORMIDAD AL PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL MES
DE OCTUBRE, de la ejecución de la Actividad en referencia (1).
Se adjunta
COPIA DE FACTURA ELECTRONICA (F141 – 00001377)
Es todo en cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinente.

Atte.

RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO

LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE - 2020

FECHA : 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020

correspondiente al periodo de trabajo del 16 al 31 de Octubre del 2020, en ejecución de
la Actividad en referencia (1). El monto señalado será con Financiamiento del Programa
Trabaja Perú.
de S/ 20,046.00 (Veinte Mil Cuarenta y Seis con 00/100 Soles), por lo que se solicita
realizar el trámite correspondiente para el compromiso de pago.
Se adjunta
ATENTAMENTE

RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE KIT DE IMPLEMENTOS

SANITARIOS


calidad de Responsable Técnico, remito la CONFORMIDAD AL PAGO DE LA ORDE DE
COMPRA N°000161, cuyo monto asciende a la suma de S/2,094.60 (Dos Mil Noventa y
Cuatro con 60/100 Nuevos Soles) del proveedor “MULTIVENTAS HAKIM E.I.R.L.” quien
realizo el abastecimiento de Kit de Implementos Sanitarios para la Actividad en
referencia (1). El monto señalado será con Financiamiento del Programa Trabaja Perú.
Íte Descripción Unidad Precio Cantidad Total, a
m Suma
Unitario
Alzada
(S/.)
KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS 2,094.60

1 Termómetro Infrarrojo Und 135.00 1.00 135.00
2 Mochila Fumigadora 20Lt Und. 220.00 1.00 220.00
3 Balde Portable con Caño Und 40.00 5.00 200.00
4 Tinas Und 25.00 5.00 125.00

5 Jabón Liquido Litro 25.00 25.00 625.00
6 Lejía Litro 12.00 15.00 180.00
7 Alcohol en Gel Litro 24.00 15.00 360.00
8 Papel Toalla Unidad 2.40 64.00 153.60

RUC: 20200197357
9 Tachos para Basura Unidad 48.00 2.00 96.00
de S/ 2,094.60 (Dos Mil Noventa y Cuatro con 60/100 Nuevos Soles), por lo que se
Se adjunta
Copia de Orden de Compra N°000161
ATENTAMENTE

HR IAF
PLAZA DE ARMAS SIN NÚMBKO DIAMISANO
RUC. 20200197357 000161 06 10 2020
ORDEN DE COMPRA -GUIA DE INTERNAMIENTO

SENORES) MULTIVENTAS HAKIM E.I.R.L.
R.U.C. 20604264031
DIRECCION JR. LEONCIO PRADONRO. 149 CU. HUANUCO (A 20 MTS. DE RESIDENCIALTEMPLO) HUANUCO- HUANUCO
LE AGRADECEREMOS ENVIAR A : 01001 ALMACEN CENTRAL
LO SIGUIENTE
REFERENCIA INFORME N* 479-2020-MDSR-GIDURC/AMEC Area: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL RUC. 20200197357
ESPECIFICA GANT. UNIDAD DESCRIPCION P.UNIT. IMPORTE

23.18.199 1.0000 UNIDAD TERMOMETRO INFRARROJO 135.000000 135.00
23.18.19 1.0000 UNIDAD MOCHILA FUMIGADORA 20 LT 220.000000 220.00
200.00
23.18.199 5.0000 UNIDAD BALDE PORTABLE CON CAÑO 40.000000
25.000000 125.00
23.18.199 5.0000 UNIDAD TINAS
625.00
25.000000
23.18.199 25.0000 LITRO JABON LIQUIDO
180.0
23.18.199 15.0000 LITRO LEJIA 12.000000
15.0000 LITRO 24.000000 360.0
23.18.199 ALCOHOL EN GEL
2.400000 153.6
23.18.199 64.0000 UNIDAD PAPEL TOALLA
96.00
23.18.199 2.0000 UNIDAD TACHOS PARA BASURA 48.000000
KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA EJECUCION DE LA

ACTIVIDAD "LIMPIEZA, MANTENIMIENTo, SEÑALIZACIONY
DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO MOLLEPAMPA- SAN RAFEL"
INFORME N° 479-2020-MDSR-GIDURC/AMEC
ING ALAN ESTRADA CARDOZO
INFORME N° 0277-2020-GPP/MDSR
CPC PILAR HUAMN TINEO
CERTIFICACION N° 121
LRESUMEN ESPECIFICA: AFECTACIONP RESUPUESTAL " TotalS! 2,094,60

FTE. FTO. 31 18 RECURSOS POR OPERACiONES OFICIALES DE
23.18.199 2,094.60
PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
ACTIVIDAD 5008373
FUNCION 07 TRABAJO
DIVIS. FUNC. 020 TRABAJO
GRUP. FUNC. 0042 PROMOCION LABORAL
0109 ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 1000001133 HUANUCO AMBO-SAN RAFAEL
CERTIFICACIÓN: META.
SON?DOS MIL NOVENTA Y CUATRO CON 60100 SOLES TOTAL SI. 2,094.60
g Ordenaclón de la Compra Kaa Dlstrlbuclón Contableba
cUENTA POR PAGAR

Z -MUNIGIPALA0AP ASTRITAL-DESANRAFAE
2,094.60
. STICA
Mg, AlexMaxcimokemoHilr
yaie de Abasteclmlento ERENTE MUNIGIPAL
FIma y Sello del Jefe de Almacén
NOTA:Esta orden es nula sin la firma ysello de los funclonarlos responéebles.
El contratista deberá cumplirlas oblgaclones que le coesponde;
ba/o sanclon de quedar Inhabltado de Contratar con el Estado,
MUNICIPALIDAO OISTRITAL-0 SANRAFAEL
Dla Mes Ano
RSbIicantarme
Pégna 1de1
RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE IMPRESIÓN DE CARTE DE OBRA


calidad de Responsable Técnico, remito la CONFORMIDAD AL PAGO DE LA ORDE DE
COMPRA N°000716, cuyo monto asciende a la suma de S/500.00 (Quinientos con 00/100
Nuevos Soles) del proveedor “HUALLAGA CONTRATISTAS E.I.R.L.” quien realizo el
servicio de Impresión de Cartel de Obra para la Actividad en referencia (1). El monto
señalado será con Financiamiento del Programa Trabaja Perú.
m Suma
Unitario
Alzada
(S/.)
IMPRESIÓN DE CARTEL DE OBRA 500.00
1 Impresión de Cartel de obra Und 500.00 1.00 500.00
de S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 Nuevos Soles), por lo que se solicita realizar el
trámite correspondiente para el compromiso de pago.
Se adjunta
ATENTAMENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL NOMERO DIA MES AN0
PLAZA DE ARMAS SIN 00071606 102020
RUC.: 20200197357
ORDEN DE SERVICIOY/O TRABAJO

SEÑOR(ES) HUALLAGA CONTRATISTAS E.I.R.L
R.U.C. 20573223064
VELASCO ALVARAD)
DIRECCIONJR. PUENTE PIEDRA NRO. 118 URB. CAYHUAYNAALTA (COSTADO DEL COLEGIO JUAN
ACTIVIDAD PARA LA
DE CARTELES DE
POR EL SERVICIOS DE IMPRESION
Le agradecemos realizarlo sigulente: DESARROLLO URBANO Y RURAL
Area: GERENCIA DE
REFERENCIA: INFORME N 511/2020-MDSR:GIDURC/AMEC
R.U.C. 20200197357
RAFAEL
FACTURARANOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN UNITARIO IMPORTE
ESPECIFICA CANT.UNIDAD DESCRIPCION 500.0 500.0
23.27.11.99 1.00 SERVICIO POR EL SERVICIos DE IMPRESION DE CARTELES DE ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO,SEÑALIZACION
PARA LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA
BARRIO
Y DESINFECCION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL
SAN RAFAEL DISTRITO DE
MOLLEPAMPA Y ZONA URBANA DE
Y DEPARTAMENTO DE
SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMB0
DE
HUANUCO", cON UNA MEDIDA DE 3.60 MX 2.40 M (SOPORTE
DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
MADERA),
URBANO RURAL Y CATASTRO.
REFERENCIAS
INFORME N° 007-2020-CACG/RO
CIRILO ALEJANDRO CIELO GARAY
CARTA N' 008-2020/YPHS/SA/MDSR
HERRERA SALVADOR PASCUAL
INFORME N° 511/2020-MDSR-GIDURCIAMEC
ALAN ESTARDA CARDOZo
INFORME N° 0277 /2020-MDSR/GPP
CPC. EDITH PILAR HUAMAN TINEO
CERTIFICACION: 0121
RESUMEN ESPECIFICA AFECTACION PRESUPUESTAL Total S/ 500:00

23.27.11.99 500.00 FTE FTO. 193-18 RECURSOS POR OPERACIONES OFIcIALES DI
PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
ACTIVIDAD 5008373
FUNCION 07 TRABAJO
DIVIS. FUNc. 020 TRABAJO
GRUP. FUNc. 0042 PROMOCION LABORAL
CERTIFICACIÓN: META. 0109 ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 1000001133-HUANUCO
AMBO-SAN RAFAEL
SON: QUINIENTOS CON 00/100 SOLES
RIAL TOTAL SI. 500.00
Ordenaclón del Serviclo Dlstrlbuclón Contable
ICIALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL cUENTA POR PAGAR
Alex Mämo Remigiorior 500.00
GERENTE MUNICHAL
J e f e de Abasteclmilento
NOTA Esta orden es nula sin la firmay sello de los funcionarlos
El contretiste deberá
cumplir las obllgaclones que le responsableS. CONFORMIDAD DE SERVICIOO
bejo sanción de quedar Inhabltado de Contrater concorresponde;
el Estedo. AREA USUARA
DIa Mes Aho

Pågina 1de 1
RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE ALQUILER DE LOCAL PARA

ALMACEN


calidad de Responsable Técnico, remito la CONFORMIDAD AL PAGO DE LA ORDEN DE
SERVICIO N°000814, cuyo monto asciende a la suma de S/320.00 (Trescientos Veinte
con 00/100 Nuevos Soles) a la Sra. ARDILLA TARAZONA MARIA quien realizó el servicio
de Alquiler de Local para Almacén de la Actividad en referencia (1). El monto señalado
será con Financiamiento del Programa Trabaja Perú.
m Suma
Unitario
Alzada
(S/.)
ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN 320.00

1 Alquiler de Local para Almacén Mes 320.00 1.00 320.00
de S/ 320.00 (Trescientos Veinte con 00/100 Nuevos Soles), por lo que se solicita realizar
el trámite correspondiente para el compromiso de pago.
Se adjunta
Copia de Orden de Servicio N°000814
ATENTAMENTE

C
MURICIP LIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
PLACA D ARMAS SIN NOMERO DIA MES ANO
RUC 202d0197367 000814 28 10 2020
ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO
SENOR(ES):ARDILLA TARAZONA MARIA
R.U.C. 10226646893
DIRECCION
Leagradecemos reallzar lo slguiente: POR EL SERVICIO COMO SUPERVISOR DE OBRA., PARA LA OBRA: CREACION DE
REFERENCIA: REQ N 208/2020-MDSR/GIDUR/AMEC Area: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL R.U.C. 20200197357
E9PECIFICA CANT. UNIDAD
DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE
2.3.2.5.1.99 I.00 SERVCIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CONCEPTO DE
ALQUILER 320.00 320.00
DE LOCAL PARA ALMACEN, PARA LA ACTIVI.DAD:
LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN YDESIFECCIÒN DE LA CALLE
PRINCIPAL EN EL BARRIO MOLLEPAMPA Y ZONA URBANA DE
SAN RAFAEL PROVINCIA
DE AMBO DEPARTAMENTO DE
HUANUCO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
REQ. N° 208/2020-MDSR/GIDUR/AMEC
INF N° 0277-2020-GPP/MDSR
CARTA N° 001-2020-HMH
CARTA N° 002-2020-ETA
RESUMEN ESPECIFICA AFECTACION PRESUPUESTAL Total S/. 320.00

2.3.2.6.1.99 320.00
ACTIVIDAD 5006373
FUNCION 07 TRABAJO
GRUP. FUNc. 0042 PROMOCION LABORAL
CERTIFICAcIÓN: META. 0109 ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 1000001133 HUANUCO AMBO SAN RAFAEL
SON: TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 sOLES TOTAL S/. 320.00
PISTR Ordenaclón delServiclo Distribución Contable
PALIE
CUENTA POR PAGAR
MUNICIBALIDAD-ANSTRITAL DESAYRATEL 320.00
g. AET Maximo
e de Abdbteclplenlo
AN
NOTA: Esta orden es ntHa-slin-erma
Remiiorio
GERENTE MUNICAL
El contratista deberå
y sello de los funclonarios responsebles/
cumplir Yas obligaciones que le corresponde;
CONFORMIDAD DE SERVICI0
bajo sanción de quedar inhabilitago de Contratar con el Estado. AREA USUARIA
DIa Mes Año

Papina 1 de 1
RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE AYUDANTE DE CUADRILLA


SERVICIO N°000714, cuyo monto asciende a la suma de S/1200.00 (Mil Doscientos con
00/100 Nuevos Soles) a la Srita. LILIANA SHIRLEY PUENTE LLANOS quien realizó el
servicio de trabajo de Ayudante de Cuadrilla de la Actividad en referencia (1). El monto
m Suma
Unitario
Alzada
(S/.)
Ayudante de Cuadrilla 1200.00
1 Ayudante de Cuadrilla Mes 1200.00 1.00 1200.00
de S/ 1200.00 (Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), por lo que se solicita realizar
Se adjunta
INFORME N. °1-2020-LPLL
ATENTAMENTE

“LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO
MOLLEPAMPA Y ZONA URBANA DE SAN RAFAEL- PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”
LILIANA S. PUENTE LLANOS RUC: 10747109805

AYUDANTE DE CUADRILLA CEL: 951340860
“Año de la Universalización de la Salud”

A : Ing. Luis Enrique Rivera Guardián

RESPONSABLE TECNICO
DE : Liliana Shirley Puente Llanos

AYUDANTE DE CUADRILLA
ASUNTO : SOLICITO PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE CUADRILLA
REFERENCIA : -(1) “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL

EN EL BARRIO MOLLEPAMPA Y ZONA URBANA DE SAN RAFAEL- PROVINCIA DE AMBO -
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.
FECHA : 10 de Noviembre del 2020
Es grato dirigirme a usted con la finalidad de expresarle mis cordiales saludos y a la vez solicitarle mi pago por
servicio como ayudante de cuadrilla de la actividad “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y
DESINFECCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO MOLLEPAMPA Y ZONA URBANA DE SAN RAFAEL-
PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.
Se le hace alcance la labor realizada durante el mes de octubre del 2020:

1. Se dio conocer sobre los temas de seguridad al inicio de la jornada , así como el protocolo sanitarios
covid- 19 entre ellos el correcto lavado de manos, el distanciamiento y la adecuada utilización de la
mascarilla
2. Se controló que en el ingreso de la actividad se tome la temperatura y se procede con la correcta
desinfección en las manos y calzados
3. Se verifico la asistencia del personal no calificado
4. Se observó el uso obligatorio de los epps al personal de la actividad
5. Se inspecciono el manejo de almacén de la actividad, verificando ingresos y salidas de materiales,
herramientas e insumos.
6. Se controló los procesos constructivos y de la calidad de las partidas de ejecución de la actividad
7. Se realizó seguimientos a las solicitudes de requerimiento de bienes y servicios de acuerdo al
cronograma y relación de insumos de la ficha técnica
8. Se inspecciono el orden y limpieza en el área de trabajo , durante y al finalizar las actividades
9. Se verifico que estén presentes los controles de seguridad en la actividad

Adjunto:
 Panel fotográfico
 Orden de servicio
 Recibo por honorario E001-2
 Carta de autorización
Sin otro particular, es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines correspondientes
Atentamente
Liliana Puente Llanos

AYUDANTE DE CUADRILLA

FIGURA 1 CHARLA DE INICIO DE ACTIVIDAD FIGURA 2 INSTALACION DE BANER DE ACTIVIDAD DEL

PROGRAMA
FIGURA 3 VISITA DE LA SUPERVISORA Y PROMOTORA DEL

PROGRAMA TRABAJA PERU
FIGURA 4 RECOLECCION DE LOS DESMONTES

GENERADOS DE LA ACTIVIDAD
FIGURA 5 MEDIDA DE TEMPERATURA Y

DESINFECCION DE MANOS FIGURA 6 SEÑALIZACION DE ACTIVIDAD


PUENTE LLANOS LILIANA SHIRLEY
R.U.C. 10747109805
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

JR. ECUADOR NRO. 123 URB. HUAQUILLAY LIMA LIMA COMAS Nro: E001- 2
TELÉFONO:
Recibí de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
Identificado con RUC número 20200197357
Domiciliado en PZA. DE ARMAS NRO. S/N HUANUCO AMBO SAN RAFAEL
La suma UN MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES
Por concepto de AYUDANTE DE CUADRILLA DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE

LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO MOLLEPAMPA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
Observación -
Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
Fecha de emisión 10 de Noviembre del 2020
Total por honorarios: 1,200.00

Retención ( 8 %) IR: (0.00)
Total Neto Recibido: 1,200.00 SOLES

RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : CONFORMIDAD AL PAGO DE POLIZA DE SEGURO SCRT PENSION DEL MES DE

NOVIEMBRE


calidad de Responsable Técnico, dar la CONFORMIDAD AL PAGO DE POLIZA DE SEGURO
SCRTR PENSION DEL MES DE NOVIEMBRE, de la ejecución de la Actividad en referencia
(1).
Se adjunta
COPIA DE ORDEN DE SERVICIO N° 000827

Atte.

R.SIAF C 0G
PLAZA DE ARMAS SIN LNÓMERO DIA MES ANO
DS
RUC.: 20200197357
000827 05 11 2020
ORDEN DE SERVICIOY/OTRABAJO
SENORES) :
MAPFRE PERU VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y
R.U.C. REASEGUROS
20418896915
DIRECCIÓN AV. 28 DE JULIO NRO. 873
Leagradecemos
(-) LIMA- MIRAFLORES LIMA -
realizar lo siguiente: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL
PERSONAL PARA EJECUTAR LA
REFERENCIA: REQ N°
480-2020-MDSR GIDURC/AMEC Area: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL R.U.C. 20200197357
ESPECIFICA CANT. UNIDAD DESCRIPciON UNITARIO IMPORTE
23.26.34 1.00 SERVICIO ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL
PERSONAL PARA 553.86 553.8
EJECUTAR LA ACTIVIIDAD "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO,
SEÑALIZACION YDESINFECCION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL
BARRIO MOLLEPAMPA Y ZONA URBANA DE SAN RAFAEL,
PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO - 70
PARTICIPANTES
(SCTR PENSIÓN POR UN MES).
REFERENCIAS:
INFORME N° 014-2020/YPHS/SA/MDSR
INFORME N" 003-2020-LEGR-RT-MDSRE
ING. LUIS RIVERA GUARDIAN
INFORME N" 016-2020/YPHS/SAMDSR
CERTIFICACION 0121
RESUMEN ESPECIFICA AFECTACION PRESUPUESTAL Total Sl. 553.86|

23.26.34 53.86
ACTIVIDAD 5006373
FUNCION 07 TRABAJO
| CERTIFICACIÓN: META 0109 ACTIVIDAD DE INTERVENGIÓN INMEDIATA 1000001133 -HUANUCO-AMBO SAN RAFAEL
SON: QUINIENTOS CINCUENTA YTRES CON 86/100 SOLES rOTAL SI. 553.86
Ordenaclón del Serviclo Distribución Contabla
ALAICIRALIDAD DISTRITALDESANRAFAEl CUENTA POR PAGAR
SluMMIT
553.86
Mg.A iTo
ASSTCA bLIA tiUNIYA
BJefegeMbaslecimiento CONFORMIDAD DE SERVICIO

NOTA: EStsorden.os1ule sin la firme y sello de los funclonarios responsableS.
El contratista deberå cumplir las oblgaclones que le coresponde AREA USUARIA
bajo sención de quedar inhabiltado de Contretar con el Estado
Dla Mes Aio
Pagina 1 d
RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : CONFORMIDAD AL PAGO DE POLIZA DE SEGURO SCRT SALUD DEL MES DE

NOVIEMBRE


calidad de Responsable Técnico, dar la CONFORMIDAD AL PAGO DE POLIZA DE SEGURO
SCRT SALUD DEL MES DE NOVIEMBRE, de la ejecución de la Actividad en referencia (1).
Se adjunta
COPIA DE ORDEN DE SERVICIO N° 000828

Atte.

R. SIAF D
PLAZA DE ARMAS SIN NUMERO| DIA MES ANO
RUC.: 20200197357 000828 | 05 11 | 2020
ORDEN DESERVICIO Y/O TRABAJQ
SENOR(ES) MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD
R.U.C.
20617182673
PRESTADORA DE SALUD
DIRECCION AV, 28 DE JULIO NRO. 873 URB.
Le
MIRAFLORES LIMA-LIMA- MIRAFLORES
agradecemos realizar lo siguiente ADQUISICION DE POLIZA DE
SEGURO PARA EL PERSONAL PARA EJECUTAR LA
REFERENCIA: REQ, N° 480-2020-MDSR-GIDURCIAMEC Area: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
FACTURAR ANOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL R.U.C. 20200197357
ESPECIFICA CANT UNIDAD DESCRIPCION UNITARIO IMPORTE
23.26.34 1.00 SERVICIO ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA EL PERSONAL PARA 537.73 537.73
EJECUTAR LA ACTIVIIDAD "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO,
SENALIZACION Y DESINFECCION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL
BARRIO MOLLEPAMPA Y ZONA URBANA DE SAN RAFAEL,
PROVINCIA DE AMBO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO 70
PARTICIPANTES
(SCTR SALUD POR UN MES).
REFERENCIAS:
INFORME N° 014-2020YPHS/SA/MDSR
INFORMEN° 003-2020-LEGR-RT-MDSRE
ING. LUIS RIVERA GUARDIAN
INFORME N° 016-2020/YPHS/SAMDSR
CERTIFICACION 0121
RESUMEN ESPECIFICA AFECTACION PRESUPUESTAL Total

Sl. 537.73
23.26.34 537.73
ACTIVIDADD 6008373
FUNCION 07 TRABAJO
CERTIFICAcIÓN: META. 0109 ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 1000001133 -HUANUCO AMBO SAN RAFAEL
$ON: QUINIENTOS TREINTAY SIETE CON 73/100 SOLES TOTAL S. 537.73

S
Ordenación del Serviclo Dlstribuclón Contable
MAUJAICIPALIDD DISTRITAL DESANRAAEL cUENTA POR PAGAR
ull 537.73
ixtnatrrpo filhrio
Mg. 7 GERENTË MUIFAL
Jele de Abepfecimiento
yOTA: Esta orden-es-Ftfa sin le firme ysello de los funclonarios resgbnsables CONFORMIDAD DE SERVICIO
El contratiste deberá cumplir les obligeclones que le coresponde:
AREA USUARIA
bajo sanción de quedar Inhablitado de Contratar con el Estado.,
Dla Mes Ano

RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO

LA TERCERA QUINCENA - MES DE NOVIEMBRE - 2020


correspondiente al periodo de trabajo del 02 al 13 de Noviembre del 2020, en ejecución
de la Actividad en referencia (1). El monto señalado será con Financiamiento del
Programa Trabaja Perú.
de S/ 18,798.00 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO con 00/100 Soles),
por lo que se solicita realizar el trámite correspondiente para el compromiso de pago.
Se adjunta
ATENTAMENTE

RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD


COMPRA N°000160, cuyo monto asciende a la suma de S/11,567.00 (ONCE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE con 00/100 Nuevos Soles) a la Sra. BARAHONA HUERTO
JASMIN MELINA, quien realizó el abastecimiento de Kit de Implementos de Seguridad
para la Actividad en referencia (1). El monto señalado será con Financiamiento del

m Suma
Unitario
Alzada
(S/.)
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD/MANO DE 11,567.60

OBRA NO CALIFICADA
1 Cascos Und 18.00 64.00 1,152.00
2 Guantes de Protección Par 10.00 128.00 1280.00

3 Lentes de Protección Und 5.00 128.00 640.00
4 Mascarillas Und 5.00 448.00 2,240.00
5 Botas de Seguridad Par 64.00 45.00 2,880.00
6 Botiquín Und 200.00 1.00 200.00

RUC: 20200197357
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD/MANO DE
OBRA CALIFICADA
7 Cascos Und 18.00 5.00 90.00

8 Guantes de Protección Par 10.00 5.00 50.00
9 Lentes de Protección Und 5.00 5.00 25.00

10 Mascarillas Und 5.00 25.00 125.00
11 Zapatos de Seguridad Par 45.00 5.00 225.00

12 Careta Facial Und 20.00 5.00 100.00
13 Polo Und 20.00 128.00 2,560.00
de S/11,567.00 (ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE con 00/100 Nuevos Soles), por
lo que se solicita realizar el trámite correspondiente para el compromiso de pago.
Se adjunta
ATENTAMENTE

PLAZA DE ARMAS SIN
000160 06 10 2020
RUC. 20200197357

SENORIES) BARAHONA HUERTO JASMIN MELINA
R.U.C. 10716668504
DIRECCION
LE AGRADECEREMOS ENVIAR A 01001 ALMACEN CENTRAL
LO SIGUIENTE
Area GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
REFERENCIA 478-2020-MDSR-GIDURC/AMEC
FACTURARA NOMBRE DE:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL RUC. 20200197357
DESCRIPCiON P.9MT. MPOHTE
ESPECIFCA CANT. UNIDAD IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD MANO DE OBRA NO CALIFICADA
64.0000 UNIDAD CASCOS 18000000 1,15200

23.199.199 10 000000 1,28000
23.199.199 128.0000 PAR GUANTES DE PROTECCION
5.000000 64000
23.19.19 128 0000 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD
5.000000 2.24000
23.199.199 4480000 UNIDAD MASCARILLAS
23.199.199 64.0000 PAR BOTAS DE SEGURIDAD 45.000000 2.88000
200.000000 200 0
23.199 199 1.0000 UNIDAD BOTIQUIN
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD/ MANO DE OBRA CALIFICADA
18 000000 900
23.199.199 5.0000 UNIDAD CASCOS
10.000000 50.0
23.199.199 5.0000 PAR GUANTES DE PROTECCION
5.000000 25.00
23.199.19 5.0000 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD
5.000000 125.00
23.199.199 25.0000 |UNIDAD MASCARILLAS
45.000000 225.00
5.0000 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD
23.199.199 20.000000 100.00
23.199.199 5.0000 UNIDAD CARETA FACIAL
20.000000 2,560.00
128.0000|UNIDAD POLO
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURDAD PARA EJECUCION DE LA
ACTIVIDAD "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACION Y
DESINFECCION EN EL BARRIO MOLLEPAMPA Y ZONA
URBANA DE SAN RAFAEL-AMBO-HUANUCO"

INFORME N° 0277-2020-GPP/MDSR
CPC PILAR HUAMAN TINEO
RESUMEN ESPECIFICA AFECTACION PRESUPUESTAL Total S. 11,567.00

23.199.19 25.00 FTE. FTO.3 19 18 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
8,982.00PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
23.199.199 ACTIVIDAD 5006373
FUNCION TRABAJO
CERTIFICACIÓN: META. 0109 ACTMDAD DE INTERVENCIÓNINMEDIATA1000001133-HUANUCO AMBO-SANRAFAEL

SON: ONCE MMQUINIENTOS SESENTA YSIETE CON 00/100 SOLES TOTAL SI. 11,567.00
RI Ordenación de la Compra Distribución Contable
MUNCIALIDAD DSTRTALDESANRAFAEL cUENTA POR PAGAR
11,567.0
3tgAleyGERENTE
láximoMUNICIAC
Remi
Jefe deAbaslecimiente
Fima y Sello del Jefe de Almacén
NOTA: Esta orden es nula sin lafima y sello de los funcionarios responsables
El contratiste deberé cumplirlas obligeciones que le coresponde;
bajo sanción de quedar inhabilitado de Contratar con el Estado. MUNICPALIDADDISTBITAL DESANRAFAEL
Dla Mes Año aaadieae auasi

******
Recibi Cönforme
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RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE KIT DE HERRAMIENTAS


COMPRA N°000162, cuyo monto asciende a la suma de S/9,120.00 (NUEVE MIL CIENTO
VEINTE con 00/100 Nuevos Soles) del proveedor “JLM CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, quien realizó el
abastecimiento de Kit de Herramientas para la Actividad en referencia (1). El monto

m Suma
Unitario
Alzada
(S/.)
KIT DE HERRAMIENTAS 9,120.00

1 Booguies Llanta Neumatica Und 180.00 25.00 4,500.00
2 Picos Und 28.00 40.00 1,120.00

3 Lampas Und 23.00 40.00 920.00
4 Escobas Und 12.00 15.00 180.00
5 Comba (18 Libras) Und 75.00 15.00 1,125.00
6 Cincel Tipo Pinta de ¾” x Und 35.00 15.00 525.00

0.50cm
7 Brochas Anchas Und 25.00 15.00 375.00

RUC: 20200197357
8 Rastrillos Und 20.00 10.00 200.00
9 Brochas Delgadas Und 14.00 5.00 70.00
10 Wincha de 30m Und 35.00 3.00 105.00
de S/9,120.00 (NUEVE MIL CIENTO VEINTE con 00/100 Nuevos Soles), por lo que se
Se adjunta
ATENTAMENTE

R. SIAF
RAFAEL LLLSL.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NUMERO DIA ME S ANO
PLAZA DE ARMAS SIN 000162 06 10 2020

RUC. 20200197357
MPPN
INTERNAMIENTO
ORDEN DE COMPRA -GULA DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE
JLM cONSULTORA Y
CONSTRUCTORA
SEÑOR(ES)
R.U.C. 20604065934 AMARILIS
HUANUCO- HUANUCO-
PARQUE DE PAUCARBAMBILLA)
DIRECCION JR. LAS CUCARDAS NRO. 223 (3RA
01001 ALMACEN CENTRAL
LE AGRADECEREMOS ENVIAR A :
DESARROLLO URBANO Y
RURAL
LO SIGUIENTE 513-2020-MDSR-GIDURC/AMEC
Area: GERENCIA DE
REFERENCIA INFORME N° RUC. 20200197357
RAFAEL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN P. UNIT. IMPORTE
FACTURAR A NOMBRE DE:
DESCRIPc1ON 180.000000
4,500.00
CANT. UNIDAD
ESPECIFIGA BOOGUIES LLANTA NEUMATICAA
28.000000 1,120.00
23.199.11 25.0000 UNIDAD
PICOS 23.000000 .00
23.119911 40.0000 UNIDAD
LAMPAS 12.000000 180.00
23.199.11 40.0000 UNIDAD
ESCOBAS 75.000000 1,125.00
15.0000 UNIDAD
23.199.11 COMBA (18 LIBRAS) 35.000000 525.0
15.0000 |UNIDAD
23.199.11 CINCEL TIPO PINTA DE
3/4" X 0.5OM
25.000000 375.00
23.199.11 15.0000 UNIDAD
BROCHAS AMCHAS 20.000000 200.00
15.0000 UNIDAD
23.199.11 RASTRILLOS 14.000000
70.00
23.199.11 10.0000 UNIDAD
BROCHAS DELGADAS 35.000000 105.00
5.0000 UNIDAD
23.199.11 WINCHA DE 30 M
3.0000 UNIDAD
23.199.11
ACTIVIDAD
HERRAMIENTAS PARA EJECUCION DE L
KIT DE
SEÑALIZACION Y DESINFECCION
DE LA|
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO,
SAN RAFAEL
EL BARRIO MOLLEPAMAPA-
LA CALLE PRINCIPAL EN
CARDOZO
ING ALAN ESTRADA
I N F O R M E N° 0 2 7 7 - 2 0 2 0 - G P P / M D S R
TINEO
CPC PILAR HUAMAN
Total S/. 9,120.00

AFECTACION PRESUPUES TAL
RESUMEN ESPECIFICA POR OPERACIONES OFICIALES DE
RECURSOS
23.199.11 9,120.00 FTE. FTO. | 3 19 18 PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN

ASIGNACIONES
PROGRAMA 9002
5006373
ACTIVIDAD
07 TRABAJO
FUNCION
PROMOCION LABORAL
GRUP. FUNC. 0042
1000001133 - HUANUCO AMBO SAN RAFAEL
INTERVENCIÓN INMEDIATA
0109 ACTIVIDAD DE
CERTIFICACIÓN:
META. TOTAL SI. 9,120.00
SOLES
VEINTE CON 00/100 Distribución Contable
SON: NUEVE MIL CIENTo
Ordenación dela Compra
CUENTA POR PAGAR
MUNICIAALIDAD DISTRITALDE
SAN RAFAEL
9,120.00
MEAlex MaximoRemigio1re
GERENTE MUNICIPAL
Jéfe de Abasteclmiento Firma y Sello del Jefe de Almacén

VB
sello de los funcionarios responsables.
OTALAa drden es nula sin la firma y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANH RAFAEL
deberá cumplir las obligaclones que le corresponde;
El contreatilstea de inhabilitado de Contratar con el Estado,
bajo sanción quedar
i******66dds*a4A A**"
Año eeesedsus
Mes CpONSARLE DE ALMACEN
Dla
Recibí Conforme
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RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE ABASTECIMIENTO DE CEMENTO


COMPRA N°000242, cuyo monto asciende a la suma de S/23,299.50 (VEINTITRES MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 50/100 Nuevos Soles) del Sr. VELA ALVARADO
JOHAN ANDERSON, quien realizó el abastecimiento de Cemento Portland Tipo 1
(42.50Kg) de la Actividad en referencia (1). El monto señalado será con Financiamiento
del Programa Trabaja Perú.
Ítem Descripción Unidad Precio Cantidad Total, a

Suma Alzada
Unitario
(S/.)
ABASTECIMIENTO DE CEMENTO 23,299.50
1 Cemento Portland Tipo I BLS 951.00 24.50 23,299.50
de S/23,299.50 (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 50/100 Nuevos
Soles), por lo que se solicita realizar el trámite correspondiente para el compromiso de
pago.
Se adjunta
ATENTAMENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 13121
DIA
PLAZA DE ARMAS SIN NUMBRO
MOSR RUC. 20200197357 000242 29 10 2020
SEÑOR(ES) VELA ALVARADO JOHAN ANDERSON
R.U.C. 10432516992
DIRECCION
LE AGRADECEREMOSs ENVIAR A: 01001 ALMACEN CENTRAL
LO SIGUIENTE
REFERENCIA INF N°010-2020-HCE-RO Area: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
FACTURARA NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL RUC. 20200197357
EGPECIFICACANT UNIDAD DESCRIPCION P.UNIT MPORTE

23.15 99 99 951.0000BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I(42.5 KG) 24.500000 23,29950
VTO PARA LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO,
Y DESINFECCION DE LA CALLE PRINCIPA BARRIO MOLLEPAMPAY
URBANA DE SAN RAFAEL - AMBO -HUANUCO"
INF N 010-2020-HCE-RO
INF N° 0277-2020-GPP/MDSR
RESUMEN ESPECIFICA AFECTACiON PRESUPUESTAL Total S/. 23,299.50

23.15.99.99 23,299.50 FTE. FTO. | 3 19 18 RECURSOs POR OPERACIONES OFICIALES DE
PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
ACTIVIDAD 5006373
FUNCION 07 TRABAJO
CERTIFICACIÓN: META. 0109 ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 1000001133- HUANUCO - AMBO - SAN RAFAEL
SONE RES MIL DOSCIENTOs NOVENTA YNUEVE CON 50/100 SOLES TOTAL SI 23,299.50
Ordenación dela Compra Distribución Contable
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANRAFAEL CUENTA POR PAGAR
MaximetepigtoHitrio
23,299.50
Mg. AlexBERENTE MUKCIFAL
Jefe dobastediniento
Fima ySelo del efedeAmaMAE AEL
NOTA: Esta orden es nula sin la fima ksello de los funcionarios
El corntraista deber cumplir las oblicaciones que le coresponde
responsgbles AHTUNMICIPALIDAD DIsTHIYAit
bejo sanciön de quedar inhabilitado de Kontratar con el Estado.
***************f*******o*«|
RESPONSABLE DE ALMACEN
Dia Mes Año

Recibi Conforme
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RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE GUARDIANIA


SERVICIO N°000817, cuyo monto asciende a la suma de S/930.00 (Novecientos Treinta
con 00/100 Nuevos Soles) a la Srita. MILY DIANA BERROSPI PINEDA quien realizó el
servicio de trabajo de Guardiania de la Actividad en referencia (1). El monto señalado
será con Financiamiento del Programa Trabaja Perú.
m Suma
Unitario
Alzada
(S/.)
Guardianía 930.00
1 Guardianía Mes 930.00 1.00 930.00
de S/930.00 (Novecientos Treinta con 00/100 Nuevos Soles), por lo que se solicita
Se adjunta
INFORME N°-2020-MDBP-SR
ATENTAMENTE

RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE JEFE DE CUADRILLA


SERVICIO N°000715, cuyo monto asciende a la suma de S/2000.00 (Dos Mil con 00/100
Nuevos Soles) al Sr. IRVEN ABEL LLANOS GOÑE quien realizó el servicio de trabajo de
Jefe de Cuadrilla durante el mes de Octubre de la Actividad en referencia (1). El monto
m Suma
Unitario
Alzada
(S/.)
Jefe de Cuadrilla 2000.00
1 Jefe de Cuadrilla Mes 2000.00 1.00 2000.00
de S/ 2000.00 (Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles), por lo que se solicita realizar el trámite
correspondiente para el compromiso de pago.
Se adjunta
Orden de Servicio N°000715
ATENTAMENTE

A.SIAL
PLAZA DE ARMAS S/N NÚMLRODIAAE.S|ANO
RUC: 20200197357 02 10 2020

000716
ORDEN DE SERVICIOY/O TRABAJQ

SEÑOR(ES) LLANOs GOÑE IRVEN ABEL
R.U.C. 10462903494
DIRECCION
Le agradecemos realizarlo siguiente SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE CUADRILLA EN LA OBRA LIMPIELA
DESARROLLO URBANO Y RURAL

REFERENCIA: INFORME N° Area: GERENCIA DE
516-2020-MDSRGIDURCIAMEC
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL R.U.C. 20200197367
IMPORTE
UNITARIO
ESPECIFICA CANT. UNIDAD DESCRIPCION
2,000.00 2,000.00
SERVICIOS PRESTADOS DE CUADRILLA EN LA
COMO JEFE
23.27.11.99 1,00| SERVICIO |
EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA
MANTENIMIENTO,SEÑALIZACION Y DESINFECCION
DE LA CALLE
URBANA DE SAN
PRINIPAL EN EL BARRIO MOLLEPAMPA Y ZONA
PROVINCIA DE AMBOY
RAFAEL DISTRITO DE SAN RAFAEL,
DEPENDIENTE DE LA
DEPARTAMENTO DE HUANUCO",
DESARROLLO URBANO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
2020
RURAL Y CATASTRO. MES DE OCTUBRE
REFERENCIAS
CARTA N' 006-2020/YPHS/SA/MDSR

INFORME N° 516-2020-MDSR-GIDURCIAMEC

INFORME N° 0 2 7 7 - 2 0 2 0 - G P P / M D S R
CERTIFICACION N* 0121
Total S/. 2,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL
RESUMEN ESPECIFICA DE
OPERACIONES OFICIALES
2,000.00| FTE.FTO. 19-3-18 RECURSOS POR QUE NO
23.27.11.99 PROGRAMA 9002 SIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
ACTIVIDAD 5008373
07 TRABAJO
FUNCION
DIVIS, FUNC. 020 TRABAJO
PROMOCION LABORAL
GRUP. FUNC. 0042 SAN RAFAEL
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN
INMEDIATA 1000001133-HUANUco AMBO
META. 0109 -
CERTIFICACIÓN:
TOTAL S 2,000.00
SOLES
SON: DOS MIL CON 00/100
DIstrlbuclón Contabla
Ordenaclón del Serviclo
CUENTA POR PAGAR
2,000.00
Jefe de Abastecimlento CONFORMIDAD DE SERVICIO

los funclonarios responsebles.
nule sin le firme ysello de AREA USUARIA
NOTA: Esta orden esdeberá cumplir las obllgaclones que le corresponde;
El contratista con el Estado,
inhabltado de Contratar
bajo sanción de queder
Dla Mes|Ano
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RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE ALQUILER DE LOCAL PARA

ALMACEN (NOVIEMBRE)

FECHA : 02 DE DICIEMBRE DEL 2020

calidad de Responsable Técnico, remito la CONFORMIDAD AL PAGO DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO (ALQUILER) DE LOCAL DE ALMACEN en el mes de Noviembre, cuyo
monto asciende a la suma de S/320.00 (Trescientos Veinte con 00/100 Nuevos Soles) a
la Sra. ARDILLA TARAZONA MARIA con DNI N°22654689 quien realizó el servicio de
Alquiler de Local para Almacén de la Actividad en referencia (1). El monto señalado será
con Financiamiento del Programa Trabaja Perú.
m Suma
Unitario
Alzada
(S/.)
ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN 320.00

1 Alquiler de Local para Almacén Mes 320.00 1.00 320.00
de S/ 320.00 (Trescientos Veinte con 00/100 Nuevos Soles), por lo que se solicita realizar
Se adjunta
Copia de Contrato de arrendamiento de local de almacén.
ATENTAMENTE

ALMACEN
CONTRATO DE ARRENDAMIENTo (ALQUILER)DE LOCAL DE
ARRENDADORA
Conste por el presente contrato que celebran de una parte
como
con DNI N° 22654689, con
la Sra ARDILLA TARAZONA MARÍA, identificada como EL
domiclio en San Rafael San Rafael Ambo Huánuco; y
-
- de parte
la otra
DE SAN RAFAEL, con RUC N°
ARRENDATARIO, LA MUNICIPLIDAD DISTRITAL
JOEL SIMEl CRUZ
el señor alcalde
20200197357, debidamente representado por
domicilio legal en la Plaza de
GUTIERREZ, identificado con DNI N° 40841732, con
convienen de mutuo acuerdo y
Armas Nro S/N San Rafael, Ambo Huánuco; quienesen los términos y condiciones
-
regulado por las leyes vigentes sobre la materia,

siguienteS:
ANTECEDENTES: en San Rafael,

0AD
U OSTRTA PRIMERO.- EL ARRENDADOR es propietario de un local, ubicado
de Huánuco; con una
Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo y departamento la Carretera Central.
superficie de 80 metros cuadrados, con puerta directa a
GERENEKNUNCIPAL
MBO HU SEGUND0.- EL ARRENDADOR deja constancia que el local al que

se refiere la
estado de conservacion y
clausula anterior se encuentra desocupado, en buen el uso normal y ordinari0.
abitabilidad, y sin mayor desgaste que el producido por
OBJETO DELCcONTRATO: al
TERCERO. Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR da en alquiler
ASESONIMA LEGAL ARRENDATARIO, el inmueble descrito en la cláusula primero, para
destinarlo
únicamente al uso del local de almacén, el cual es recibido en perfecto estado de
ANRO ANNCO
operatividad,conforme a lo señalado en la cláusula segundo. Por su parte, el

ARRENDATARIO se obliga a pagar a EL ARRENDADOR el monto de la renta
pactada en la cláusula siguiente, en la forma y oportunidad convenidas.
LIDADD
OISTRITA
RENTA: FORMA YOPORTUNIDAD DE PAG0:
RNEDL
UESTO cUARTO. Las partes acuerdan que el monto de la rentaque pagará EL
ARRENDATARIO, en calidad de contraprestación por el alquiler del inmueble,
80.HHUANU asciende a la suma de S/. 320.00 (TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES)
mensuales, cantidad que será cancelada en Ios 5 días primeros del mes siguiente
mediante transferencia interbancaria.
El arrendador no tiene la obligación de remitir ningún recibo por ese pago mensual.
Con la constancia de transferencia interbancaria se acredita el pago de la renta.
El precio pagado incluye todos los gastos generales del inmueble, así como los
servicios, tributos, cargas y demás responsabilidades no susceptibles de
ALIDADD
OISTRITA
I
O individualización o que no se hayan acordado aparte en este contrato.

A la firma del presente contrato EL ARRENDADOR, renuncia al derecho por
concepto de mensualidades adelantadas de garantía del pago.
O.HU / PLAZO DEL CONTRATO:

QUINTO. El plazo del presente contrato es de dos meses, el cual regirá a
ALIDAD partir del 12 de octubre 2020 hasta el 12 de diciembre 2020,a cuyo vencimiento
S
podrá renovarse con el acuerdo de ambas partes, pudiendo variar las condiciones
URA O o r s
7stablecidas
bcal. en el presente contrato, en cuanto al plazo, monto de la renta y uso del
S G E R E N T
CAIASTRO RAFA
AN
MK
RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE AYUDANTE DE CUADRILLA


SERVICIO N°000714, cuyo monto asciende a la suma de S/1200.00 (Mil Doscientos con
00/100 Nuevos Soles) a la Srita. LILIANA SHIRLEY PUENTE LLANOS quien realizó el
servicio de trabajo de Ayudante de Cuadrilla durante el mes de noviembre en la
Actividad en referencia (1). El monto señalado será con Financiamiento del Programa
Trabaja Perú.
m Suma
Unitario
Alzada
(S/.)
Ayudante de Cuadrilla 1200.00
1 Ayudante de Cuadrilla Mes 1200.00 1.00 1200.00
de S/ 1200.00 (Mil Doscientos con 00/100 Nuevos Soles), por lo que se solicita realizar
Se adjunta
ATENTAMENTE

RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE GUARDIANIA


SERVICIO N°000817, cuyo monto asciende a la suma de S/930.00 (Novecientos Treinta
con 00/100 Nuevos Soles) a la Srita. MILY DIANA BERROSPI PINEDA quien realizó el
servicio de trabajo de Guardiania durante el mes de noviembre en la Actividad en
referencia (1). El monto señalado será con Financiamiento del Programa Trabaja Perú.
m Suma
Unitario
Alzada
(S/.)
Guardianía 930.00
1 Guardianía Mes 930.00 1.00 930.00
de S/930.00 (Novecientos Treinta con 00/100 Nuevos Soles), por lo que se solicita
Se adjunta
ORDEN DE SERVICIO N°000817
ATENTAMENTE

RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO
ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE JEFE DE CUADRILLA


SERVICIO N°000715, cuyo monto asciende a la suma de S/2000.00 (Dos Mil con 00/100
Nuevos Soles) al Sr. LLANOS GOÑE IRVEN ABEL quien realizó el servicio de trabajo de
Jefe de Cuadrilla durante el mes de noviembre en la Actividad en referencia (1). El monto
m Suma
Unitario
Alzada
(S/.)
Jefe de Cuadrilla 2000.00
1 Jefe de Cuadrilla Mes 2000.00 1.00 2000.00
de S/2000.00 (Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles), por lo que se solicita realizar el trámite
correspondiente para el compromiso de pago.
Se adjunta
ORDEN DE SERVICIO N°000715
ATENTAMENTE

RUC: 20200197357


RESPONSABLE TECNICO

LA CUARTA QUINCENA - MES DE NOVIEMBRE - 2020


correspondiente al periodo de trabajo del 16 al 30 de Noviembre del 2020, en ejecución
de la Actividad en referencia (1). El monto señalado será con Financiamiento del
de S/ 22,542.00 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS con 00/100 Soles), por
lo que se solicita realizar el trámite correspondiente para el compromiso de pago.
Se adjunta
ATENTAMENTE

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL

PROVINCIA DE AMBO– REGION HUANUCO

A : ING. YOSWER PASCUAL HERRERA SALVADOR

DE : ING. LUIS ENRIQUE RIVERA GUARDIAN

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES CORRESPONDIENTES A

REFERENCIA : -(1) “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA

FECHA : 22 DE OCTUBRE DEL 2020

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en mi

Es todo en cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Plaza de Armas – San Rafael - Ambo – Huánuco

A : ING. YOSWER PASCUAL HERRERA SALVADOR

DE : ING. LUIS ENRIQUE RIVERA GUARDIAN

ASUNTO : CONFORMIDAD AL PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL MES DE OCTUBRE

REFERENCIA : -(1) “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA

FECHA : 29 DE OCTUBRE DEL 2020

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en mi

Es todo en cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinente.

Plaza de Armas – San Rafael - Ambo – Huánuco

A : ING. YOSWER PASCUAL HERRERA SALVADOR

DE : ING. LUIS ENRIQUE RIVERA GUARDIAN

ASUNTO : CONFORMIDAD A LA HOJA DE PAGO A PARTICIPANTES CORRESPONDIENTES A

REFERENCIA : -(1) “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA

FECHA : 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en mi

Es todo en cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Plaza de Armas – San Rafael - Ambo – Huánuco

A : ING. YOSWER PASCUAL HERRERA SALVADOR

DE : ING. LUIS ENRIQUE RIVERA GUARDIAN

ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE KIT DE IMPLEMENTOS

REFERENCIA : -(1) “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA

FECHA : 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en mi

KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS 2,094.60

2 Mochila Fumigadora 20Lt Und. 220.00 1.00 220.00

3 Balde Portable con Caño Und 40.00 5.00 200.00

4 Tinas Und 25.00 5.00 125.00

6 Lejía Litro 12.00 15.00 180.00

7 Alcohol en Gel Litro 24.00 15.00 360.00

8 Papel Toalla Unidad 2.40 64.00 153.60

Plaza de Armas – San Rafael - Ambo – Huánuco

9 Tachos para Basura Unidad 48.00 2.00 96.00

Es todo en cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Plaza de Armas – San Rafael - Ambo – Huánuco

ORDEN DE COMPRA -GUIA DE INTERNAMIENTO

ESPECIFICA GANT. UNIDAD DESCRIPCION P.UNIT. IMPORTE

KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS PARA EJECUCION DE LA

LRESUMEN ESPECIFICA: AFECTACIONP RESUPUESTAL " TotalS! 2,094,60

cUENTA POR PAGAR

A : ING. YOSWER PASCUAL HERRERA SALVADOR

DE : ING. LUIS ENRIQUE RIVERA GUARDIAN

ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE IMPRESIÓN DE CARTE DE OBRA

REFERENCIA : -(1) “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA

FECHA : 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en mi

IMPRESIÓN DE CARTEL DE OBRA 500.00

1 Impresión de Cartel de obra Und 500.00 1.00 500.00

Es todo en cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Plaza de Armas – San Rafael - Ambo – Huánuco

ORDEN DE SERVICIOY/O TRABAJO

RESUMEN ESPECIFICA AFECTACION PRESUPUESTAL Total S/ 500:00

DIa Mes Aho

A : ING. YOSWER PASCUAL HERRERA SALVADOR

DE : ING. LUIS ENRIQUE RIVERA GUARDIAN

ASUNTO : COMPROMISO AL PAGO Y CONFORMIDAD DE ALQUILER DE LOCAL PARA