Dossier de Calidad de Obra - Prácticas Pre Profesionales I

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPE NDENCIA”
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
DOSSIER DE CALIDAD DEL PROYECTO:
ASIGNATURA : PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I

DOCENTE : MG. ING. MARCO ANTONIO GALVEZ QUINTANA
ELABORADO POR :
 CACERES CHAPARRO MARIA ESMERALDA
 CRUZ HUAMAN JAIME JOHAN
 MARCA CARDENAS NATALY MARITZA
 ORTIZ HUAMAN RAUL ANGEL
 UGARTE WARTHON HANDY
ABANCAY – APURÍMAC – PERÚ
2021
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
APURÍMAC"
ÍNDICE
1. PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA ........................................................................................ 7

1.1. MARCO NORMATIVO................................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.2. CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN ........................... ¡Error! Marcador no definido.
1.2.1. Definiciones Básicas ................................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.3. OBJETIVOS ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.3.1. Política de Calidad ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.3.2. Objetivos de Calidad de la Obra.................................. ¡Error! Marcador no definido.
1.3.3. Indicadores de calidad ................................................. ¡Error! Marcador no definido.
1.4. ALCANCE ........................................................................................................................... 7
1.4.1. Base del Plan de Calidad ............................................................................................... 7
1.4.2. Alcance .......................................................................................................................... 7
1.4.3. Generalidades de la Obra .............................................................................................. 8
1.4.4. Definiciones ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
1.4.5. Identificación de Procesos del Proyecto ........................................................................ 8
1.4.6. Principales Procesos de la Obra (Referenciales Generales) ........ ¡Error! Marcador no
definido.
1.5. ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
¡Error! Marcador no definido.
1.5.1. Procedimientos Constructivos ..................................... ¡Error! Marcador no definido.
02. ARQUITECTURA .................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
03. INSTALACIONES SANITARIAS .................................. ¡Error! Marcador no definido.
1.5.2. Instrucciones Técnicas de Trabajo – ITT. ................... ¡Error! Marcador no definido.
1.5.3. Instrucciones Trabajo Específicos O Complementarios – ITE/C..... ¡Error! Marcador
no definido.
1.5.4. Registros y Protocolos ................................................. ¡Error! Marcador no definido.
1.5.5. Dossier de Calidad ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.5.6. Check list o acta de entrega ......................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .......................... ¡Error! Marcador no definido.
1.6.1. Organigrama ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
1.6.2. Responsabilidades ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
DOSSIER DE CALIDAD 2
APURÍMAC"
1.6.3. Comunicación entre Instancias.................................... ¡Error! Marcador no definido.

1.7. NORMAS TÉCNICAS APLICADAS ............................. ¡Error! Marcador no definido.
1.8. INSPECCIONES Y PRUEBAS ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.9. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS ..... ¡Error! Marcador no
definido.
1.9.1. Recepción, Almacenamiento y Preservación de Materiales........ ¡Error! Marcador no
definido.
1.9.2. Control de Equipos de Medición y de Ensayos ........... ¡Error! Marcador no definido.
1.10. CAPACITACIONES .................................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.11. GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DE OBRA .... ¡Error! Marcador no definido.
1.11.1. Control de Documentos ............................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.11.2. Control de Registros .................................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.11.3. Control de Producto No Conforme ............................. ¡Error! Marcador no definido.
1.11.4. Acciones Correctivas y Preventivas ............................ ¡Error! Marcador no definido.
1.11.5. Control de Equipos de Seguimiento y Medición......... ¡Error! Marcador no definido.
1.11.6. Auditorías Externas ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.
APURÍMAC"
Índice De Cuadros
Cuadro 1:Análisis de Costo Directo. .......................................................................................8

Cuadro 2:Resumen de los Principales Procesos Identificados de la Obra. ¡Error! Marcador
no definido.
Cuadro 3:Formatos de ITT. .................................................. ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 4:Formatos de Protocolos. ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 5:Normas Aplicables................................................ ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 6:Formato de Inspección y Pruebas. ........................ ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 7:Formato De Almacenamiento Y Preservación De Materiales. ...¡Error! Marcador
no definido.
Cuadro 8:Formato de control de Equipos ............................. ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 9:Formato de Capacitación. ..................................... ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 10:Formato de Control de Documentos. .................. ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 11:Formato de Control de Registro. ........................ ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 12:Formato de Control de Producto no Conforme. . ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 13:Formato de acciones correctivas y preventivas. . ¡Error! Marcador no definido.
Cuadro 14:Formato de Control de Calibración de Equipo. .. ¡Error! Marcador no definido.
Índice De Anexos
Anexo 1:Mapa de Procesos. ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

Anexo 2:Instrucciones Técnicas de Trabajo (ITT).............................................................................. 17
Anexo 3:Formato De Protocolos. ........................................................................................................ 18
Anexo 4:Organigrama Del Proyecto. .................................................. ¡Error! Marcador no definido.
Anexo 5:Plan de Pruebas e Inspección. .............................................................................................. 19
Anexo 6: Formato Control de Equipos y Ensayos. ............................ ¡Error! Marcador no definido.
Anexo 7:Formato RAPM. ................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Anexo 8:Control de Capacitación(CC). .............................................................................................. 19
APURÍMAC"
Anexo 9:Control de Documentos. ....................................................................................................... 19

Anexo 10:Control de Registros (CR). ................................................................................................. 19
Anexo 11: Control de Producto no Conforme(CPNC). ...................................................................... 19
Anexo 12:Acciones Correctivas y Preventivas (ACP). ....................................................................... 19
Anexo 13:Control de Calibración de Equipo (CCE). .......................................................................... 19
PLAN DE CALIDAD
COD: 001
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA FECHA:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 12/07/2021
EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA REV: N° 02
DIRECCIÓN REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
APURÍMAC"
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC PAG:
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN
DIRECTA
NOMBRES CARGO FIRMA

ESPONSABLE
Elaboración -NATALY MARITZA MARCA
CARDENAS
-CACERES CHAPARRO MARIA Jefe de obra
ESMERALDA
-UGARTE WARTHON HANDY
-ORTIZ HUAMAN RAUL ÁNGEL
-CRUZ HUAMÁN JAIME JOHAN
Revisión Ing. Sub gerente
de SGC
APURÍMAC"
Aprobación Ing. Gerente de

infraestructura
DOSSIER DE CALIDAD DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS EN LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES APURÍMAC"
APURÍMAC"
1. OBJETIVO
1.1. POLITICA DE CALIDAD

En el marco de nuestra misión como institución pública del estado nos enfocamos en
prestar servicios de calidad, de manera oportuna y eficiente con transparencia, inclusión y
modernidad, que satisfaga las necesidades del ciudadano, logrando el desarrollo integral y
sostenible de la comunidad, a través de una gestión participativa.
Así mismo, promover el desarrollo integral de la Provincia de Abancay, con una

gestión eficaz, eficiente, oportuna, transparente y participativa, posicionando como una
ciudad ordenada, limpia, verde, segura, moderna, inclusiva y saludable, donde se fomente la
cultura y el turismo, sobre la base de un manejo sostenible de sus recursos naturales y
productivos.
2. ALCANCE
2.1.Base del Dossier de Calidad
El presente Dossier de Calidad de la Obra "MEJORAMIENTO DE LAS
PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURIMAC", se
basa en la filosofía de la gestión de la calidad y la mejora continua, con el objetivo de
garantizar la calidad de la obra, cumpliendo los requisitos dispuestos, con acabados de alto
nivel, y de organización.
APURÍMAC"
2.2.Alcance
Este documento es aplicable a los Dossier de calidad de la obra “Mejoramiento de las
prestaciones de servicios públicos en la sede institucional de la dirección regional de
transportes y comunicaciones Apurímac”. Desde su planeamiento hasta su entrega.
2.3.Generalidades de la Obra
Construye Municipalidad Provincial de Abancay
Propietario Municipalidad Provincial de Abancay

Modalidad de ejecución Administración Directa
Región Apurímac
Provincia Abancay
Distrito Abancay
Localidad Abancay
Sector Abancay
Cuadro 1:Análisis de Costo Directo.
ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO MONTO
MANO DE OBRA 116,633.93

INSUMOS Y MATERIALES 237,810.53
EQUIPOS Y MAQUINARIAS 13,135.54
COSTO DIRECTO 367,580.00
GASTOS GENERALES (14.79% CD) 54,360.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.17% CD) 11,648.00
GASTOS DE LIQUIDACION (1.42% CD) 5,220.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO (0.69% CD) 2,520.00
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (1.55% CD) 5,702.00
GASTO DE PLAN COVID 19 (3.94% CD) 14,485.00
APURÍMAC"
PRESUPUESTO TOTAL 461,515.00
2.4.Identificación de Procesos del Proyecto

Para la ejecución de un proyecto, en la etapa de planificación se elabora esquema de
las actividades necesarias para alcanzar la finalización de la obra. Se inicia de la elaboración
de un EDT (Estructura de desglose de trabajo ) ,que es un componente importante dentro de la
Gestión del alcance ya que muestra de forma jerárquica el alcance total del proyecto a
través de entregables y sirve como una buena herramienta de comunicación con los
interesados indicando los procesos constructivos centrales en secuencia cronológica de su
realización, lo que implica la identificación de los procesos necesarios para cumplir a
cabalidad el proyecto, también se incluyen las etapas de la gestión constructiva.
APURÍMAC"
 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (PARTIDAS SELECCIONADAS)
APURÍMAC"
3. DOSSIER DE CALIDAD DEL PROYECTO

Se llama dossier a un conjunto de documentos procedimientos, informes, registros,
etc. que incluyen toda la información requerida sobre un tema concreto. Por lo general, estos
documentos suelen ir archivados en carpetas o archivadores, y una vez completado el dossier,
se guarda o archiva como una única unidad documental para su posible consulta futura.
El Dossier tendrá como mínimo los siguientes documentos:
3.1. INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE TRABAJO – ITT.

Cuadro 1: Formatos de ITT.
ÍTEM DESCRIPCIÓN CODIGO

INSTRUCCIONES TECNICAS DE MPSP-DRCA-2
1 TRABAJO
Ver el Anexo Nº01:(ITT)
3.2.PROTOCOLOS DE EJECUCIÓN Y PRUEBA REALIZADA EN LA

ESPECIALIDAD
Cuadro 2: Formatos de Protocolos.
PROTOCOLOS DE APLICACIÓN
ITEM DESCRIPCION CÓDIGO
MOVIMIENTO DE TIERRA
1 Corte de material Suelto con Maquinaria MSPM-DRTCA-MTCM-01
2 Excavación para Cimientos (ZAPATAS Y OTROS) MSPM-DRTCA-MTEC-02
3 Relleno Compactado con Material Propio MSPM-DRTCA-MTRM-03
Acarreo Interno de Material, Procedente de
4 Excavaciones MSPM-DRTCA-MTAI-04
5 Eliminación de Material Proveniente de Excavación MSPM-DRTCA-MTAI-05
6 Nivelación y Compactado en Falso Piso MSPM-DRTCA-MTNC-06
7 Relleno con Material de Préstamo Manual MSPM-DRTCA-MTRM-07
OBRAS CIVILES
8 Concreto pre Mezclado Fc=245 KG/CM 2 MSPM-DRTCA-OCC-08
9 Acero Grado 60 MSPM-DRTCA-OCA-09
10 Encofrado y Desencofrado MSPM-DRTCA-OED-10
11 Ladrillo Hueco / Arcilla 15x30x30 P/techo MSPM-DRTCA-OLH-11
APURÍMAC"
12 Concreto Pre Mezclado fc=280 KG/CM2 MSPM-DRTCA-OCM-12

13 Rotura de Probetas MSPM-DRTCA-ORB-13
14 Diseño de Mezclas MSPM-DRTCA-ODM-14
PRUEBAS
10 Rotura de probetas MSPM-DRTCA-RP-15
Ver en el Anexo Nº02 (Formatos de Protocolos)
3.3.INSPECCIONES Y PRUEBAS
Cuadro 3: Formato de Inspección y Pruebas.
ÍTEM DESCRIPCIÓN CÓDIGO

PLAN DE PRUEBAS E MSPM-DRTCA-
1 INSPECCION -PPI-16
Ver el Anexo Nº03:(PPI)
3.4. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS

3.4.1. RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE
MATERIALES
Cuadro 4: Formato De Almacenamiento Y Preservación De Materiales.
ÍTEM DESCRIPCION CODIGO

RECEPCIÓN,
1 ALMACENAMIENTO Y MSPM-DRTCA-
PRESERVACIÓN DE RAPM-17
MATERIALES
Ver el Anexo Nº04:(RAPM)
3.4.2. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DE ENSAYOS
Cuadro 5: Formato de control de Equipos

CONTROL DE EQUIPOS DE MSPM-DRTCA-
1 MEDICIÓN Y DE ENSAYOS CEME-18
Ver el Anexo Nº05 :(CEME)
APURÍMAC"
3.5.CAPACITACIONES
Cuadro 6: Formato de Capacitación.

MSPM-DRTC-
1 CONTROL DE CAPACITACION CC19
Ver el Anexo Nº06:(CC)
3.6.GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

3.6.1. CONTROL DE DOCUMENTOS
Cuadro 7: Formato de Control de Documentos.
ÍTEM DESCRIPCIÓN CODIGO

MSPM-DRTC-CD-
1 CONTROL DE DOCUMENTOS 20
Ver el Anexo Nº 07:(CD)
3.6.2. Control de Registros
Cuadro 8: Formato de Control de Registro.

MSPM-DRTC-CR-
1 CONTROL DE REGISTRO 21
Ver el Anexo Nº08:(CR)
3.6.3. Control de Producto No Conforme
Cuadro 9: Formato de Control de Producto no Conforme.

CONTROL DE PRODUCTO NO MSPM-DRTC-
1 CONFORME CPNC-22
Ver el Anexo Nº09:(CPNC)
APURÍMAC"
3.6.4. Acciones Correctivas y Preventivas
Cuadro 10: Formato de acciones correctivas y preventivas.
ITEM DESCRIPCION CODIGO

ACCIONES CORRECTIVAS Y MSPM-MTCA-
1 PREVENTIVAS ACP-23
Ver el Anexo Nº10:(ACP)
3.6.5. Control de Equipos de Seguimiento y Medición
Cuadro 11: Formato de Control de Calibración de Equipo.
ITEM DESCRIPCION CODIGO

CONTROL DE CALIBRACION DE MSPM-MTCA-
1 EQUIPOS CCE-24
Ver el Anexo Nº11:(CCE)
3.7. FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES USADOS EN OBRA
Cuadro 12: Fichas Técnicas de Materiales
MATERIALES
ITEM DESCRIPCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 MADERA TORNILLO
2 RODILLOS COMPACTADORES
OBRAS CIVILES
3 FIERRO CORRUGADO
4 CEMENTO PORTLAND IP
5 LADRILLO HUECO 15 ACANALADO
Ver en el Anexo Nº12 (Fichas Técnicas de materiales)
3.8. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES USADOS EN OBRA
Cuadro 13: Certificado de Calidad de Materiales
MATERIALES
ITEM DESCRIPCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
APURÍMAC"
1 MADERA TORNILLO
2 RODILLOS COMPACTADORES
OBRAS CIVILES
3 FIERRO CORRUGADO
4 CEMENTO PORTLAND IP
5 LADRILLO HUECO 15 ACANALADO
Ver en el Anexo Nº13 (Certificado de Calidad de materiales)
3.9. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
Cuadro 14: Certificado de Calibración de Equipos
EQUIPO
01 PRENSA DE CONCRETO
Ver en el Anexo Nº14 (Certificado de Calibración de Equipos)
3.10. MANUALES DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
Cuadro 15: Manual de Mantenimiento y funcionamiento
EQUIPO
01 PRENSA DE CONCRETO
Ver en el Anexo Nº15 (Manual de Mantenimiento y funcionamiento)
3.11. PLANOS
Cuadro 16: Planos
PLANOS
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02 OBRAS CIVILES
Ver en el Anexo Nº16 (Planos)
APURÍMAC"
ANEXOS
APURÍMAC"
Anexo 01: Instrucciones Técnicas de Trabajo (ITT).
INSTRUCCIONES TECNICAS DE TRABAJO

MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS CIVILES
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CODIGO:
PÚBLICOS EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN
MPSP_DRTCA -2
REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC
FECHA: 02/07/2021
Ubicación: APURIMAC-ABANCAY-ABANCAY
INSPECCION ANTES
ITEM DESCRIPCION SI NO
MOVIMIENTO DE TIERRA
01 CORTE DEL MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA X
02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS (ZAPATAS Y OTROS) X
03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO X
05 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES X
06 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION X
07 NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO X
08 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL X
OBRAS CIVILES
01 CONCRETO F'C=245 KG/CM2 X
02 ACERO GRADO 60 PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES X
03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO X
04 LADRILLO HUECO/ARCILLA 15x30x30 P/TECHO ALIGERADO X
05 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 X
06 ROTURA DE BRIQUETAS X
07 DISEÑO DE MEZCLAS X
INSPECCION DESPUES
01 CORTE DEL MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA X
02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS (ZAPATAS Y OTROS) X
05 ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES X
06 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION X
07 NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO X
08 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL X
09 PROCEDIMEINTO COLOCACION DE CONCRETO F'C=245 KG/CM2 X
10 PROCEDIMIENTO ACERO GRADO 60 PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES X
11 PROCEDIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO X
PROCEDIMIENTO LADRILLO HUECO/ARCILLA 15x30x30 P/TECHO X
12
ALIGERADO
13 PROCEDIMIENTOCONCRETO F'C=280 KG/CM2 X
14 PROCEDIMIENTO ROTURA DE BRIQUETAS X
15 PROCEDIMIENTO DISEÑO DE MEZCLAS X
NOTAS:
RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALIDAD: ING Firma:
APURÍMAC"
Anexo 2: Formato De Protocolos.
Anexo 2.1: Formato corte con material suelto con maquinaria– CODIGO: MSPM-DRTCA-
MTCM-01
Movimiento de tierra
CORTE DEL MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA
MSPM-DRTCA-MTCM-01
FECHA: 02/07/2021
INSPECCION ANTES
La maquinaria cumplen con lo indicado en las especificaciones técnicas X
01
Se revisó los planos para saber en dónde se ubicaran X
02
Se verifico que los planos de movimiento de tierras no tienen
X
03 modificaciones
Se cuentan con las herramientas necesarias para realizar el trabajo X
04
INSPECCION DESPUES
Se cumplió lo indicado en los planos y especificaciones técnicas,
X
01 respecto al corte de material
se completo el corte de material suelto con maquinaria X
02
Se cumplio con lo indicado en los planos de movimiento de tierras X
03
NOTAS: SE CUMPLIO CON LAS TAREAS DE CORTE DE MATERIAL SUELTO, CUMPLIENDO LOS
PALNOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALIDAD: ING. RESIDENTE DE Firma:

OBRA
APURÍMAC"
Anexo 2.2: Formato de excavación para cimientos CODIGO: MSPM-DRTCA-MTEC-02
EXCAVACION PARA CIMIENTOS (ZAPATAS Y OTROS)
MSPM-DRTCA-MTEC-02
FECHA: 02/07/2021
INSPECCION ANTES
01 La maquinaria cumplen con lo indicado en las especificaciones técnicas X
02 Se revisó los planos para saber en dónde se ubicaran X

Se revisó que los planos de movimiento de tierras no tienen
03 X
modificaciones
Se cuentan con las herramientas necesarias para realizar el
04 X
trabajo
INSPECCION DESPUES
X
01 respecto a excavacion para cimientos.
02 se completo la excavacion para cimientos y zapatas X
03 Se cumplio con lo indicado en los planos de movimiento de tierras X

NOTAS: SE CUMPLIO CON LAS TAREAS DE CORTE DE EXCAVACION PARA CIMIENTOS,
CUMPLIENDO LOS PALNOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Firma:
RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALIDAD: ING
APURÍMAC"
Anexo 2.3: Formato de RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO – CODIGO: MSPM-
DRTCA-MTRM-03
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
MSPM-DRTCA-MTRM-03
FECHA: 02/07/2021
INSPECCION ANTES
01 se cumplen con lo indicado en las especificaciones técnicas X

Se revisó que los planos de movimiento de tierras no tienen
X
03 modificaciones
Se cuentan con material de piedra de 3" necesarias para realizar el
X
04 trabajo
INSPECCION DESPUES
X
01 respecto al relleno compactado con material propio
02 se completo el relleno , compactado según las especificaciones tecnicas X
03 Se cumplio con lo indicado en los planos de movimiento de tierras X

NOTAS: SE CUMPLIO CON LAS TAREAS DE RELLENO COMPACTADO, CUMPLIENDO LOS
PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Firma:
APURÍMAC"
Anexo 2.4: Formato de acarreo interno de material, procedente de excavaciones– CODIGO:

MSPM-DRTCA-MTAI-04
ACARREO INTERNO DE MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES
MSPM-DRTCA-MTAI-04
FECHA: 02/07/2021
INSPECCION ANTES
La maquinaria cargador frontal y volquete cumplen con lo indicado en
01 las especificaciones técnicas
Se revisó los planos para saber en dónde se ubicaran
02
Se cuenta con lugares alejados del area de construccion en sistios
03 accesibles para su despeje y eliminacion
INSPECCION DESPUES
DESCRIPCION SI NO
ITEM
Se cumplió lo indicado en los planos y especificaciones
01 técnicas, respecto a acarreo dematerial procedente de excavaciones
se completo el acarreo dematerial procedente de excavaciones
02
Se cumplio regar continuamante para evitar el polvo excesivo
02
NOTAS: SE CUMPLIO CON LAS TAREAS DE ACARREO INTERNO DE MATERIAL SUELTO,
CUMPLIENDO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
APURÍMAC"
Anexo 2.5: Formato de ELIMINACION DE MATERIAL PROVENEINTE DE EXCAVACION –

CODIGO:MSPM-DRTCA-MTAI-05
ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION
PÚBLICOS EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN MSPM-DRTCA-MTAI-05
FECHA: 02/07/2021
INSPECCION ANTES
La maquinaria cargador frontal y volquete cumplen con lo indicado en
X
01 las especificaciones técnicas
Se cuenta con lugares alejados del area de construccion en sistios
X
03 accesibles para su despeje y eliminacion
INSPECCION DESPUES
X
01 técnicas, respecto a acarreo dematerial procedente de excavaciones
02 se completo el acarreo dematerial procedente de excavacionesX
02 Se cumplio regar continuamante para evitar el polvo excesivo X
NOTAS: SE CUMPLIO CON LAS TAREAS DE ELIMINACION DE MATERIAL, CUMPLIENDO LOS
Firma:
APURÍMAC"
Anexo 2.6 : Formato de nivelación y compactado en falso piso – CODIGO:MSPM-DRTCA-

MTNC-06
NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO
MSPM-DRTCA-MTNC-06
FECHA: 03/07/2021
INSPECCION ANTES
La maquinaria Rodillo compactador de 100 kg cumplen con lo indicado
X
01 en las especificaciones técnicas
Se revisó los planos para saber en dónde se realizaran los trabajos X
02
Se revisó que los planos de nivelacion y compactado no tienen
03 X
modificaciones
Se cuentan con agua,libre de elementos organicos para la nivelacion y
04 X
compactacion
INSPECCION DESPUES
SI NO
ITEM DESCRIPCION
X
01 respecto al corte de material
se completo la nivelacion y compactado en falso piso según las
X
02 especificaciones tecnicas
Compactación se realizará el riego con agua de la superficie resultante y
compactado con medios mecánicos al 98% Próctor normal mediante X
03 paso de rodillo compactador de 100 kg.
NOTAS: SE CUMPLIO CON LAS TAREAS DE NIVELACION Y COMPACTADO, CUMPLIENDO LOS
Firma:
APURÍMAC"
Anexo 2.7: Formato relleno con material de préstamo manual– CODIGO: MSPM-DRTCA-
MTRM-07
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL
MSPM-DRTCA-MTRM-07
FECHA: 02/07/2021
INSPECCION ANTES
01 La maquinaria cumplen con lo indicado en las especificaciones técnicas X

Se revisó que los planos de movimiento de tierras no
tienen modificaciones X
03
Se cuentan con material de piedra de 3" necesarias para realizar el
X
04 trabajo
INSPECCION DESPUES
X
01 técnicas, respecto relleno con material de prestamo manual
02 se completo el relleno , compactado según las especificaciones tecnicas X

NOTAS: SE CUMPLIO CON LAS TAREAS DE RELLENO CON MATERIAL SUELTO, CUMPLIENDO
LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
APURÍMAC"
Anexo 2.8: Formato de concreto premezclado Fc=245 KG/CM 2 – CODIGO:MSPM-

DRTCA-0CC-08
Codigo: MSPM-DRTCA-OCC-08
PROTOCOLOS DE CALIDAD Revision: 01
OBRAS CIVILES FECHA: 04/08/2021
CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 245 KG/CM2 Especialidad:
ESTRUCTURA-ZAPATAS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES APURÍMAC
MODALIDAD: Administracion directa FECHA: 04/08/2021
N°REGISTRO:
PLANOS: Infraestructura
PROVEEDOR DE CONCRETO OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO TIPO DE CONCRETO

COONCREMIX F&M ABANCAY JUAN QUISPE CONCRETO PREMEZCLADO 245
KG/CM2
NO
ACEPTAB
ACEPTABLE NO ACEPTABLE ACEPTABLE LE
ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL X AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA) X
TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS X ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION X
TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO X BALANZAS CALIBRADAS X
ADITIVOS X FLUJOMETRO CALIBRIDADO X
ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS X CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS X
USO DE MATERIAL APROBADO X LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS X
USO DE DISEÑO DE MEZCLA APROBADO X
OBSERVACIONES
CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y PROTOCOLOS DE CALIDAD DE AUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
__________________________________________________________________________________________
APROBACION
Realizado por QC del contratista Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma:
APURÍMAC"
Anexo 2.9: Formato de Acero grado 60– CÓDIGO: MSPM-DRTCA-OCA-09
COD. MSPM-DRTCA-OCA-09
PROTOCOLO DE CALIDAD Revision: 01
OBRAS CIVILES Fecha: 02/08/2021
ACERO GRADO 60 Especialidad: Acero grado 60
N°REGISTRO:
ELEMENTO(s): Columnas y Vigas
ESQUEMA DE ARMADURA
RESULTADO SATISFACTORIO: SI ( X ) / NO ( )
NIVELACION CORRECTA: SI ( X )/ NO ( )
VERIFICACION DEL ACERO DE REFUERZO
VERIFICACION
PUNTOS DE CONTROL COMENTARIOS
C NC NA R
LIMPIEZA (corrosion, concreto, grasa) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
calidad del acero (norma ASTM, grado, marca) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
diametro de varilla (pulg, liso o corrugado) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
longitud de traslape (mm) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
correcta ubicación de traslapes X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
longitud de gancho (mm) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
radio de doblez (mm) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
espaciamiento entre barras (mm) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
espaciamiento de estribos (mm) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
alambre de amarre X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
soportes para recubrimiento contra base (mm) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
soporte para recubrimiento lateral (mm) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
verticalidad (plomada) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
horizontalidad (nivel) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
comentarios / observaciones:
LOS PUNTOS DE CONTROL PARA LA PARTIDA DE ACERO CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
APROBACION

APURÍMAC"
Anexo 2.10: Formato de encofrado y desencofrado– CODIGO: MSPM-DRTCA-OED-10
COD. MSPM-DRTCA-OED-10
PROTOCOLO DE CALIDAD Revision:
OBRAS CIVILES Fecha:
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Especialidad:
N°REGISTRO:
ELEMENTO(s): COLUMNAS Y VIGAS
ESQUEMA DE ENCOFRADO
VERIFICACION DEL ENCOFRADO

VERIFICACION
PUNTOS DE CONTROL COMENTARIOS
C NC NA R
MATERIAL DE ENCOFRADO X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONDICION DEL ENCOFRADO X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
LIMPIEZA DE FORMAS DE ENCOFRADO X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
FORMA Y DIMENSIONES DEL ENCOFRADO (mm) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
APLICACIÓN DE DESMOLDANTE (ESPECIFIQUE) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
ASEGURAMIENTO DE SOLERAS X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
APUNTALAMIENTO Y FIJACION X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
ALINEAMIENTO X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
verticalidad (plomada) X CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
HERMETICIDAD DEL ENCOFRADO X
FECHA DE DESENCOFRADO X EL DESENCOFRADO SERA EL 30/08/2021
comentarios / observaciones:
LOS PUNTOS DE CONTROL PARA LA PARTIDA DE ACERO CUMPLEN LOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
APROBACION

APURÍMAC"
Anexo 2.11: Formato de ladrillo Hueco / Arcilla 15x30x30– CODIGO: MSPM-drt
OBRAS CIVILES
LADRILLO HUECO/ARCILLA 15x30x30 P/TECHO
MSPM-DRTCA-OLH-11
FECHA: 04/07/2021
CUMPLE
Ladrillo de arcilla 8 huecos de 15x30x30 cm.,cumple con las
X
01 especificaciones
02 Cummple con la Resistencia mínima a la flexo tracción f’t=2.3 kg/cm2 X
No tendrán partículas extrañas en su superficie o en su interior, tales
X
03 como guijarros, conchuelas, nódulos de arena o cal.
tienen
En unidades
modificaciones
de arcilla será inaceptable tanto, la falta de cocción,
verificable por la ausencia de sonido metálico al golpearse con un X
04 martillo
No tendrán resquebrajaduras, fracturas, hendiduras, grietas ni otros
05 defectos similares.
Anexo 1:Plan de Pruebas
Las unidades e Inspección.
de arcilla serán debidamente almacenadas y protegidas
contra la contaminación y el manchado, deberán mantenerse bajo X
06 cubierta y secas en todo momento.
Se colocarán a plomo y en línea, entre las viguetas del aligerado.

07
Deberá referirse a los planos de Arquitectura, Mecánicos, Eléctricos,
X
08 Sanitarios, de Instalaciones
NOTAS: SE CUMPLIO CON LAS TAREAS DE CORTE DE COLOCACION DE LADRILLO HUECO,
CUMPLIENDO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
APURÍMAC"
Anexo 2.12: Formato de ladrillo Hueco / Arcilla 15x30x30– CODIGO: MSPM
Codigo: MSPM-DRTCA-OCC-12
PROTOCOLOS DE CALIDAD Revision: 01
OBRAS CIVILES FECHA: 04/08/2021
CONCRETO PREMEZCLADO F'c = 280 KG/CM2 Especialidad:
ESTRUCTURA COLUMNAS
N°REGISTRO:
PROVEEDOR DE CONCRETO OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO TIPO DE CONCRETO

COONCREMIX S.A.C JUAN QUISPE CONCRETO PREMEZCLADO 280
KG/CM2
NO
ACEPTAB
ACEPTABLE NO ACEPTABLE ACEPTABLE LE
ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL X AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA) X
TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS X ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION X
TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO X BALANZAS CALIBRADAS X
ADITIVOS X FLUJOMETRO CALIBRIDADO X
ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS X CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS X
USO DE MATERIAL APROBADO X LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS X
USO DE DISEÑO DE MEZCLA APROBADO X
OBSERVACIONES
CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y PROTOCOLOS DE CALIDAD DE AUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
__________________________________________________________________________________________
APROBACION

APURÍMAC"
Anexo 2.13: Formato de rotura de briquetas– CODIGO:MSPM-DRTCA-ORB-13
OBRAS CIVILES
ROTURA DE BRIQUETAS
MSPM-DRTCA-ORB-13
FECHA: 07/07/2021
CUMPLE
El molde debe presentar un aspecto limpio y su superficie interior debe
X
01 estar cuidadosamente aceitada.
La elaboración de la probeta debe comenzar no más tarde de diez
X
02 minutos después del muestreo y en una zona libre de vibraciones.
Se llena el molde con un hormigón fresco hasta una altura aproximada
de un tercio total, compactado a continuación enérgicamente con la X
03 barra compactadora mediante 25 golpes uniformemente
Este proceso se repite en las capas siguientes cuidando que los golpes
solo los reciba la capa en formación hasta lograr el llenado completo X
04 del molde.
se realizo el rotulado de la briquetas X

05
La condición para el curado, de mantener agua libre durante todo
momento en el total de la superficie de las probetas X
06
Cubrimiento de la probeta después de moldeada. - para prevenir la
X
07 evaporación del agua
La condición para el curado, de mantener agua libre durante todo
X
08 momento en el total de la superficie de las probetas
se realizo la rueba de resistencia a la compresión de Briquetas de
X
09 Concreto según las especificaciones tecnicas
NOTAS: SE CUMPLIO CON LA ROTURA DE BRIQUETAS DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
APURÍMAC"
Anexo 2.14: Formato de diseño de mezclas– CODIGO:MSPM-DRTCA-ODM-14
OBRAS CIVILES
DISEÑO DE MEZCLAS
MSPM-DRTCA-ODM-14
FECHA: 07/07/2021
CUMPLE
se realiza el diseño de mezclas en un laboratorio reconocido y confiable X
01
El diseño se realizará para la calidad de agregados que se vayan a
X
02 utilizar en obra y para las condiciones de humedad natural del mismo.
Se cumplio con las especificaciones tecnicas y normas tecnicas para un
adecuado diseño de mezcla de concreto X
03
NOTAS: SE CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO DE MEZCLAS
APURÍMAC"
Anexo 3: Plan de pruebas de inspección
FORMATO
PLAN DE PRUEBAS E INSPECCION
NOBRE DEL PROYECTO: Creación de

CODIGO DE REGISTRO:
la Casa Comunal para el Fortalecimiento de Capacidades de los Productores del Anexo Trujipata de la Comunidad Campesina de Juan Velasco Alvarado, Distrito de
Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac. UTEA-CCC-PPI-12
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA:
REQUERIMIENTO DE METODO CODIGO DEL
ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD CRITERIO DE ACEPTACION normas, planos, FRECUENCIA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES EQUIPO DE PRUEBA O
INSPECCION U/O PRUEBA FORMATO
IV ME procedimentos o 1 2 3 4 5 ENSAYO
ARQUITECTURA
carga de trabajo a la compresión compresión minima de
1 muros y tabiques de albañilería resistencia y durabilidad
minima ✔ ✔ GR-CCC-ATA-01 ladrillos macizos 35kg/cm2
El espesor minimo del tarrajeo sera

2 revoques enlucidos y molduras control de verticalidad de un centimetro y el maximo de
1.5 centimetro ✔ ✔ GR-CCC-ARM-02
El espesor minimo del tarrajeo sera

3 cielorraso control de verticalidad de un centimetro y el maximo de
1.5 centimetro ✔ ✔ GR-CCC-AC-03
4 pisos y pavimentos Metodo de medición Deberán estar perfectamente

planas y uniformes ✔ ✔ GR-CCC-APP-04
5 carpintería en madera Metodo de medición Debera estar realizado

correctamente a las medidas ✔ ✔ GR-CCC-ACM-05
6 carpintería metálica Previa muestra

Previa aprovación del Residente ✔ ✔ GR-CCC-ACM-06
se efectuará por cada una de las

7 Cerrajería Unidad de medición piezas iguales en dimensiones y
características ✔ ✔ GR-CCC-AC-07
Colocación para el sistema de
proyección en contra marco y
8 Vidrios ,Cristales metodo de medición
marco de ventana, estar bien
fijadas ✔ ✔ GR-CCC-AP-08
Verificar el sellado e
9 Protocolo de Aplicación de Pintura
imprimación de superficie. verificar las superficies ✔ ✔ GR-CCC-AZ-09
verificar los angulos y

10 Zócalos verificar las dimensiones de los
encuentros de esquina
zocalos ✔ ✔ GR-CCC-ATA-10
INSTALACIONES SANITARIAS
1 sistema de agua fría Control de calidad

certificados de pruebas de control
de calidad de las tuberias ✔ NTP 399.166 ✔ GR-CCC-ASAF-11
2 accesorios de redes de agua fría certificados de pruebas de control

ISO 9001 de calidad de las tuberias ✔ NTP 399.019 ✔ GR-CCC-AARAF-12
3 sistema de desagüe Prueba hidraulica certificados de pruebas de control PRUEBA HIDRAULICA DE

de calidad de las tuberias ✔ NTP 399.003 ✔ GR-CCC-ASD-13 BOMBEO MANUAL
4 Red de Recolección Metodo de medición certificados de pruebas de control

de calidad de las tuberias ✔ NTP 399.003 ✔ GR-CCC-ARR-14
5 Redes de derivación de desagüe Metodo de medición certificados de pruebas de control

de calidad de las tuberias ✔ NTP 399.003 ✔ GR-CCC-ARDD-15
LEYENDA DE LA MATRICES DE RESPONSABILIDADES
1:Aseguramiento y control de calidad 2:construccion CON 3: Aseguramiento y control de calidad PDVSA 4: Ing. Inspector PDVSA
INSPECCION
METODO DE INSPECCION IV VISUAL ME MEDICION A APROBACION V VERIFICAR M MONITOREO E EJECUTOR N/A NO APLICABLE
APURÍMAC"
Anexo 4: Formatos RAPM
Anexo 5: Control de equipos y ensayos.
APURÍMAC"
Anexo 6: Control de Capacitaciones (CC)
FORMATO
CONTROL DE CAPACITACION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA SEDE CODIGO DE REGISTRO

APURÍMAC UTEA-PC-CC-20
Cronograma de Capacitaciones al Personal

TEMA PERSONAL OBJETIVO OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN Fecha de programación
Tener conocimiento de las actividades que van a
10/07/2021
requerir, con el fin de disminuir el riesgo de contagio.
TODO EL PERSONAL QUE
Protocolo de Bioseguridad Saber cuál es el procedimiento a seguir, en caso de
REINICIE ACTIVIDADES 10/07/2021
presentarse un caso positivo en obra.
Identificar el conducto regular, para reportar el caso
10/07/2021
+.
ASPECTOS GENERALES
Identificar que es el Coronavirus, mecanismos de
PANDEMIA CORONAVIRUS: TODO EL PERSONAL QUE
propagación, sintomatologia, riesgos de contagio y 17/07/2021
REINICIE ACTIVIDADES
El trabajo en tiempos de medidas de protección.
pandemia.
Uso de EPP y kits de TODO EL PERSONAL QUE
Disminuir el riesgo de contagio. 24/07/2021
bioseguridad. REINICIE ACTIVIDADES
Áreas establecidas para dar
TODO EL PERSONAL QUE Identificar las áreas y que actividad de bioseguridad
cumplimiento a protocolo 31/07/2021
REINICIE ACTIVIDADES se realizará en cada una de ellas.
por obra.
Implementación, vigilancia Establecer competencias en el personal que hará
PERSONAL DE SALUD 31/07/2021
y control al protocolo. cumplir en las obras el protocolo.
SE CUMPLIO CON TODOS LOS TEMAS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A TODO EL PERSONAL DE LA OBRA, EN
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
Estas serán verificables con formato de asistencia, en el proceso de seguimiento a obras
Nombre: licenciada enfermeria Nombre: ING.
Firma: Firma:
Fecha: 31/07/2021 Fecha: 31/07/2021
APURÍMAC"
Anexo 2:Control de Documentos.
FORMATO
CONTROL DE DOCUMENTOS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA SEDE

CODIGO DE REGISTRO
Informacion INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC
adicional:
UTEA-PC-CD-21
FECHA DEL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL
DOCUMENTO CODIGO Y TIPO DOCUMENTAL FOLIO (S)
REGISTRO
DD/MM/AA
MSPM-DRTCA-MTCM-01 Protocolo CORTE DEL MATERIAL SUELTO
31/07/2021
CON MAQUINARIA Ing. JORGE MENDOZA 1
MSPM-DRTCA-MTEC-02 Protocolo EXCAVACION PARA CIMIENTOS
02/08/2021
(ZAPATAS Y OTROS) Ing. JORGE MENDOZA 1
MSPM-DRTCA-MTRM-03 Protocolo de RELLENO COMPACTADO CON
09/08/2021
MATERIAL PROPIO Ing. JORGE MENDOZA 1
MSPM-DRTCA-MTAI-04 Protocolo de ACARREO INTERNO DE
10/08/2021
MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Ing. JORGE MENDOZA 1
MSPM-DRTCA-MTEME-05 Protocolo de ELIMINACION DE MATERIAL
11/08/2021
PROVENIENTE DE EXCAVACION Ing. JORGE MENDOZA 1
MSPM-DRTCA-MTNC-06 Protocolo de NIVELACION Y COMPACTADO
12/08/2021
EN FALSO PISO Ing. JORGE MENDOZA 1
MSPM-DRTCA-MTRM-07 protocolo de RELLENO CON MATERIAL DE
13/08/2021
PRESTAMO MANUAL Ing. JORGE MENDOZA 1
14/08/2021 MSPM-DRTCA-OCC-08 Protocolo de CONCRETO F'C=245 KG/CM2

Ing. JORGE MENDOZA 1
MSPM-DRTCA-OCA-09 Protocolo de ACERO GRADO 60 PARA
31/07/2021
ELEMENTOS Ing. JORGE MENDOZA 1
02/08/2021 MSPM-DRTCA-OED-10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

09/08/2021 MSPM-DRTCA-OLH-11 LADRILLO HUECO/ARCILLA 15x30x30 P/TECHO

10/08/2021 MSPM-DRTCA-OCC-12 CONCRETO F'C=280 KG/CM2

11/08/2021 MSPM-DRTCA-ORB-13 ROTURA DE BRIQUETAS

12/08/2021 MSPM-DRTCA-ODM-14 DISEÑO DE MEZCLAS

Revisado por: ING. ROSMERY AGUILAR AYQUIPA
firma:
APURÍMAC"
Anexo 3: Control de Registros (CR).
CONTROL DE REGISTROS
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA SEDE
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC
FECHA DE ELABORACIÓN /ACTUALIZACIÓN : CODIGO DE REGISTRO
UTEA-PC-CR-2
ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DE
IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO DE RESGUARDAR , TIEMPO DE
DISPOSICIÓN
DEL REGISTRO REFERENCIA ORDENAMIENT MANTENER Y RETENCIÓN
O MEDIO LUGAR RECUPERAR
Formato de Instrucciones Técnicas de archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
UTEA-PC-IAS-01 del SGC
Trabajo cronologico virtual/fisico MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
MSPM-DRTCA- Protocolo CORTE DEL MATERIAL SUELTO CON archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
MTCM-01 MAQUINARIA cronologico virtual/fisico del SGC MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
MSPM-DRTCA- MSPM-DRTCA-MTEC-02 Protocolo archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
MTEC-02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS (ZAPATAS Y cronologico virtual/fisico del SGC MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
MSPM-DRTCA- Protocolo de RELLENO COMPACTADO CON archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
MTRM-03 MATERIAL PROPIO cronologico virtual/fisico del SGC MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
MSPM-DRTCA- Protocolo de ACARREO INTERNO DE archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
MTAI-04 MATERIAL, PROCEDENTE DE EXCAVACIONES cronologico virtual/fisico del SGC MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
MSPM-DRTCA- Protocolo de ELIMINACION DE MATERIAL archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
MTEME-05 PROVENIENTE DE EXCAVACION cronologico virtual/fisico del SGC MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
MSPM-DRTCA- MSPM-DRTCA-MTNC-06 Protocolo de archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
MTNC-06 NIVELACION Y COMPACTADO EN FALSO PISO cronologico virtual/fisico del SGC MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
MSPM-DRTCA- protocolo de RELLENO CON MATERIAL DE archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
MTRM-07 PRESTAMO MANUAL cronologico virtual/fisico del SGC MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
MSPM-DRTCA- MSPM-DRTCA-OCC-08 Protocolo de archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
OCC-08 CONCRETO F'C=245 KG/CM2 cronologico virtual/fisico del SGC MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
MSPM-DRTCA- MSPM-DRTCA-OCA-09 Protocolo de ACERO archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
OCA-09 GRADO 60 PARA ELEMENTOS cronologico virtual/fisico del SGC MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
MSPM-DRTCA- MSPM-DRTCA-OED-10 ENCOFRADO Y archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
OED-10 DESENCOFRADO cronologico virtual/fisico del SGC MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
LADRILLO HUECO/ARCILLA 15x30x30 archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
UTEA-PC-PPH-21 del SGC
P/TECHO cronologico virtual/fisico MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
UTEA-PC-PPE-22 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 del SGC
cronologico virtual/fisico MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
MSPM-DRTCA- archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
ROTURA DE BRIQUETAS del SGC
ORB-13 cronologico virtual/fisico MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
MSPM-DRTCA- archivo de registro Ing. JORGE cuando lo requiera el
DISEÑO DE MEZCLAS del SGC
ODM-14 cronologico virtual/fisico MENDOZA indeterminado coordinador del SGC
ELABORA
APURÍMAC"
Anexo 4: Control de Producto no Conforme(CPNC).
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
PROYECTO: “CREACIÓN DE LA CASA COMUNAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL
ANEXO TRUJIPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE DE JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE ABANCAY - PROVINCIA DE
ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”.
FECHA DE EMISIÓN : CODIGO DE REGISTRO
UTEA-CCC-CPNC-19
TRATAMIENTO /
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN TIPO DE TRATAMIENTO SEGUIMIENTO ¿FUE EFICAZ?
Nº FECHA PROCESO CAUSA ACCIÓN
DEL PNC Y CIERRE
CORRECTIVA
NOMBRE CARGO RP ABC RC RCH SÍ NO
LEYENDA TIPO DE TRAMIENTO : RP :REPARAR ABC :ACEPTAR BAJO CONCEPCIÓN RC : RECLASIFICAR RCH :RECHAZAR
NOMBRE DE QUIEN REPORTA : D: NOMBRE DEL LÍDER DEL SGSST D:
CARGO M: CARGO M:
FIRMA A: FIRMA A:
ELABORADO REVISADO
APURÍMAC"
Anexo 5:Acciones Correctivas y Preventivas (ACP).
FORMATO
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROYECTO:
CODIGO DE REGISTRO
UTEA-CCC-ACP-20
Fecha de identificación: 20/07/2021 Proceso: Direccionamiento Estrategico

Responsable: Secretaria General Fuente: 4. Autoevaluación
Oportunidad de
Acción correctiva Acción preventiva
mejora x
Numeral Norma 1. No conformidad ó Situación presentada

No hay un seguimiento articulado entre las dependencias frente a la correspondencia
No hay continuidad en las bases de datos
2.Tratamiento dado a la no conformidad
3. Análisis de Causas
¿ Por qué? Porque no existe una herramienta que permita la articulación
¿ Por qué? Porque no se ha creado
¿ Por qué? Porque no se habia visto la necesidad de un formato
¿ Por qué? Porque cada dependencia maneja las bases como quiere y no hay alguien que organize
¿ Por qué? Porque no habia un sistema de gestión para organizarlo
Causa Raiz: Porque no habia un sistema de gestión para organizarlo
4.Plan de acción
Fecha de
Fecha de inicio Seguimiento
Actividad Responsable finalización
(aaaa-mm-dd) del Avance
(aaaa-mm-dd)
Este espacio es diligenciado unicamente por el Sistema de Gestión integral (SGI)
5. SEGUIMIENTO A LA EFICACIA
Fecha de term inación del plan de accióm aaa-m m -dd REGISTRO DEL SEGUIMIENTO A LA EFICACIA
Fecha de revis ión SGI aaa-m m -dd FECHA SEGUIMIENTO RESPONSABLE
Fecha aprobación de cierre SGI aaa-m m -dd
¿La acción fue eficaz? SI NO
APURÍMAC"
Anexo 6:Control de Calibración de Equipo (CCE).
COD. del documento: MTC-

Revision: 01
REGISTRO DE CONTROL Y CALIBRACION DE MATERIAL / EQUIPO / Fecha: 05/08/2021
Especialidad: PRUEBAS
INSTRUMENTOS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES APURÍMAC
ESPECIFICACION: CALIBRACION DE PRENSA DE COMPRESION N°REGISTRO: 01
A. TIPO DE CALIBRACION
INICIAL PERIODICA X
FECHA DE CALIBRACION 07/02/2021
B. REFERENCIAS DEL EQUIPO
TIPO DE EQUIPO PRENSA DE CONCRETO
MARCA ORION
MODELO ORION DIGITAL
SERIE 315AJ5A
OPERADOR JOSE LOPEZ
C. RESULTADO DE LA INSPECCION
X ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACION RECHAZADO
D. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO
DESCRIPCION:
SE OBSERVA QUE LA PRENSA DE CONCRETO ESTA DEBIDAMENTE CALIBRADO CON FECHA 07/02/2021 Y CERTIFICADO LO CUAL
PERMITE OBTENER DATOS CONFIABLES DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO , CUMPLIENDO DE ESA MANERA CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
APROBACION

APURÍMAC"
Anexo 12: Fichas Técnicas.
Anexo 12.1: Fierro Corrugado.
APURÍMAC"
Anexo 12.1: cemento portland tipo IP
APURÍMAC"
APURÍMAC"
Anexo 12.3: LADRILLO HUECO DE 15 ACANALADO
APURÍMAC"
Anexo 12.3: MADERA TORNILLO
APURÍMAC"
Anexo 12.3: COMPACTADOR DE RODILLO
APURÍMAC"
ANEXOS 16.
PLANOS

Dossier de Calidad de Obra - Prácticas Pre Profesionales I

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Dossier de Calidad de Obra - Prácticas Pre Profesionales I

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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPE NDENCIA”

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

DOSSIER DE CALIDAD DEL PROYECTO:

ASIGNATURA : PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I

ABANCAY – APURÍMAC – PERÚ

1. PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA ........................................................................................ 7

1.6.3. Comunicación entre Instancias.................................... ¡Error! Marcador no definido.

Cuadro 1:Análisis de Costo Directo. .......................................................................................8

Anexo 1:Mapa de Procesos. ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

Anexo 9:Control de Documentos. ....................................................................................................... 19

NOMBRES CARGO FIRMA

Aprobación Ing. Gerente de

DOSSIER DE CALIDAD DE LA OBRA:

1.1. POLITICA DE CALIDAD

Así mismo, promover el desarrollo integral de la Provincia de Abancay, con una

Construye Municipalidad Provincial de Abancay

Propietario Municipalidad Provincial de Abancay

Cuadro 1:Análisis de Costo Directo.

ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO MONTO

MANO DE OBRA 116,633.93

GASTO DE PLAN COVID 19 (3.94% CD) 14,485.00

PRESUPUESTO TOTAL 461,515.00

2.4.Identificación de Procesos del Proyecto

 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (PARTIDAS SELECCIONADAS)

3. DOSSIER DE CALIDAD DEL PROYECTO

El Dossier tendrá como mínimo los siguientes documentos:

3.1. INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE TRABAJO – ITT.

ÍTEM DESCRIPCIÓN CODIGO

3.2.PROTOCOLOS DE EJECUCIÓN Y PRUEBA REALIZADA EN LA

Cuadro 2: Formatos de Protocolos.

12 Concreto Pre Mezclado fc=280 KG/CM2 MSPM-DRTCA-OCM-12

Ver en el Anexo Nº02 (Formatos de Protocolos)

Cuadro 3: Formato de Inspección y Pruebas.

ÍTEM DESCRIPCIÓN CÓDIGO

3.4. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS

Cuadro 4: Formato De Almacenamiento Y Preservación De Materiales.

ÍTEM DESCRIPCION CODIGO

3.4.2. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DE ENSAYOS

Cuadro 5: Formato de control de Equipos

ÍTEM DESCRIPCION CODIGO

Cuadro 6: Formato de Capacitación.

ÍTEM DESCRIPCION CODIGO

3.6.GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DE OBRA

Cuadro 7: Formato de Control de Documentos.

ÍTEM DESCRIPCIÓN CODIGO

3.6.2. Control de Registros

Cuadro 8: Formato de Control de Registro.

ÍTEM DESCRIPCION CODIGO

3.6.3. Control de Producto No Conforme

Cuadro 9: Formato de Control de Producto no Conforme.

ÍTEM DESCRIPCION CODIGO

3.6.4. Acciones Correctivas y Preventivas

Cuadro 10: Formato de acciones correctivas y preventivas.

ITEM DESCRIPCION CODIGO

3.6.5. Control de Equipos de Seguimiento y Medición

Cuadro 11: Formato de Control de Calibración de Equipo.

ITEM DESCRIPCION CODIGO

3.7. FICHAS TÉCNICAS DE MATERIALES USADOS EN OBRA

Cuadro 12: Fichas Técnicas de Materiales

3.8. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES USADOS EN OBRA

Cuadro 13: Certificado de Calidad de Materiales

Ver en el Anexo Nº13 (Certificado de Calidad de materiales)

3.9. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS