Richar (fucsia)

Maryori (Verde)
Andrea (Rojo)
Robert (Amarillo)
Renato (Celeste)

ESTRUCTURA DE TRABAJO FINAL DE GESTIÓN DE CALIDAD

1. CARÁTULA
2. RESUMEN EJECUTIVO CON LA DESCRIPCIÓN RESALTANTE DE CADA
REQUISITO EN SU ORGANIZACIÓN EN ESTUDIO
3. BREVE RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN
4. ÍNDICE GENERAL DE LAS CARPETAS QUE CONTIENEN LOS ENTREGABLES
POR REQUISITO
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
7. BIBLIOGRAFÍA

CARPETAS A PRESENTAR:

CAPITULOS Y REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001-2015

4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
Herramientas: Matriz FODA, PESTEL, EFI, EFE

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas
Matriz de Partes Interesadas, Priorización de Partes Interesadas

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

Manual del Sistema Integrado de Gestión

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Mapa de Procesos, Ficha de Procesos, Matriz de Caracterización
de Procesos

5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
Encuesta al Cliente, Procedimiento Revisión por la Dirección,
Procedimiento Atención al Cliente, Misión, Visión, Valores

5.2 Política
Política del Sistema Integrado de Gestión

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Manual de Organización y Funciones, Perfil de Puesto

6. Planificación
 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Matriz de Riesgos y Oportunidades

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

Tablero de Objetivos

6.3 Planificación de los cambios

6.4 Procedimiento de Gestión de Cambios, Ficha de Gestión de Cambios

7. Apoyo
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
Cuadro de asignación de personal, Manual de Organización y
Funciones, Perfil de Puesto

7.1.3 Infraestructura
Listado de Equipos, Inventario de Equipos y Herramientas.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

Monitoreo Ocupacional, Encuesta de Clima Laboral, Procedimiento
de Limpieza y Desinfección

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

Procedimiento de Mantenimiento y Calibración de Equipos,
Programa de Mantenimiento y Calibración de Equipos, Check List
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

7.1.6 Conocimientos de la organización

Procedimientos e Instructivos Operativos, de Soporte y los
pertinentes a la organización

7.2 Competencia
Manual de Organización y Funciones, Perfil de Puesto, Programa
de Capacitación, Evaluación de Eficacia de Capacitación

7.3 Toma de conciencia

Programa de Capacitación

7.4 Comunicación
Procedimiento de Comunicaciones, Matriz de Comunicación Interna
y Externa

7.5 Información documentada

Procedimiento de Información Documentada, Lista Maestra de
Documentos y Registros

8. Operación

8.1 Planificación y control operacional

 Procedimiento de Identificación de Requisitos del Producto y
Servicio, Procedimiento de Planificación Operacional

8.2 Requisitos para los productos y servicios

Procedimiento de Comunicación con el Cliente, Procedimiento de
Identificación de Requisitos del Producto y Servicio, Registro de
Requisitos del Producto y Servicio

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

Procedimiento de Diseño y desarrollo de los productos y servicios,
Check List de Diseño y desarrollo

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente
Procedimiento de Selección, Evaluación y Seguimiento de
Desempeño de Proveedores. Lista de Proveedores, Formato de
Selección de Nuevos proveedores, Formato de Evaluación y
Seguimiento de Proveedores continuos.

8.5 Producción y provisión del servicio

Procedimientos Operativos correspondientes. Procedimiento de
Trazabilidad y Control de Calidad. Procedimiento de Ingreso de
Materia Prima y Almacenamiento. Procedimiento de Actividad Post
Entrega.

8.6 Liberación de los productos y servicios

Procedimiento de Liberación de los productos y servicios, Check
List de liberación de productos y servicios.

8.7 Control de las salidas no conformes

Procedimiento de Salidas No Conformes, Formato de Reporte de
Salidas No Conformes

9. Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Tablero de Indicadores de medición de evaluación de procesos,
encuesta de satisfacción del cliente.

9.2 Auditoría interna

Procedimiento de auditoría interna, Programa de auditorías, Plan de
auditorías.

9.3 Revisión por la dirección

Procedimiento de Revisión por la dirección, Formato de Revisión
por la dirección

10. Mejora

10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción correctiva
 Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas,
Solicitud de Acción Correctiva

10.3 Mejora continua

Matriz de Seguimiento de Planes de Acción