Lima, 30 de mayo de 2014

Señores:
DIAR INGENIEROS S.A.
Avenida Tomás Marsano N° 3335, Urbanización Chama
Santiago de Surco.-

Referencia: Facturas N° 07-00011-0028275; 01-00011-0386449; 01-00011-0386450,

01-00011-0386451; 01-00011-0386452; 01-00011-0386709; 01-00011-0386710;
01-00011-0683711; 01-00011-0386712; 01-00011-0386713; 01-00011-0386732;
01-00011-0386733; 01-00011-0386734; 01-00011-0387290; 01-00011-0387291;
01-00011-0387458; 01-00011-0387459; 01-00011-0387460; 01-00011-0387585;
01-00011-0387948; 01-00011-0388676; 01-00011-0389188; 01-00011-0389190;
01-00011-0389191; 01-00011-0389619; 01-00011-0389620; 01-00011-0389786.

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con la finalidad de solicitarles el pago de la
deuda que a la fecha mantienen con MEXICHEM PERU S.A., según lo detallado a continuación:

 US$ 25,518.65 (Veinticinco Mil Quinientos Dieciocho con 65/100 Dólares Americanos)

Dicha suma no contempla los intereses generados hasta la fecha de envío de la presente carta
notarial, de acuerdo a las facturas de la referencia.

Al respecto debemos manifestar que, pese a los constantes requerimientos de pago, su empresa
no ha cumplido con cancelar de su obligación, encontrándonos a la espera de la cancelación de las
facturas mencionadas anteriormente, cuyos vencimientos fueron los pasados 15 de marzo del
2014; 06, 10, 11, 18, 19, 21 y 26 de abril del 2014; 04, 11, 21 y 23 de mayo del 2014. Asimismo,
según el artículo 1220° del Código Civil: “Se entiende efectuado el pago sólo cuando se ha
ejecutado íntegramente la prestación”, situación que no se verifica en su caso, puesto que no se
ha cancelado el monto total que comprende la deuda, como consecuencia de ello, usted está
obligado al cumplimiento de la obligación asumida en su calidad de deudor.

De esta manera, por medio de la presente se le requiere el pago de la suma de US$ 25,518.65
(Veinticinco Mil Quinientos Dieciocho con 65/100 Dólares Americanos), no cancelada
oportunamente en favor de nuestra representada en un plazo no menor a cuatro (4) días hábiles
así como se ponga en contacto con nosotros a través de la Srta. Betsabé Mas, Jefa del Área de
Cobranzas al teléfono 362-0016 anexo 230 o a los correos electrónicos bmasoliva@mexichem.com
ó rdiazm@mexichem.com, de lo contrario nos veremos obligados a derivar su expediente a
nuestro Departamento Legal, el cual tomará las medidas legales pertinentes para el cobro de la
deuda que como acreedores nos corresponde.

Asimismo, se solicitará su ingreso como cliente moroso a la Central de Riesgo de INFOCORP.

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, quedamos de usted.

Atentamente,

_______________________________ _________________________________
Betzy Magally Cieza Mejía Betsabé Mas Oliva
Representante Legal Jefe del Departamento de Créditos y Cobranzas
Mexichem Perú S.A. Mexichem Perú S.A.