SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CCON - SIG- LOG - FOR - 007-A

Versión: 02
FORMATO DE ORDEN DE COMPRA Fecha: 4/01/2020
Página: 1 de 1

EMPRESA: CONSORCIO CONINSA FECHA DE EMISION DE ORDEN 9/03/2021

RUC: 20605870873 N° DE ORDEN 70
DIRECCIÓN: Cal contamana Nro 242 AH. Manuel Cardoso Loreto - Maynas-Belen N° DE REQUERIMIENTO 33
TELEFONO: 2956524
REFERENCIA COTIZACIÓN-N° 009
CORREO: consorcio.coninsacds@gmail.com
CÓDIGO/NOMBRE DE LA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE VARILLAL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS -
OBRA LORETO"
PROVEEDOR LDA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. FECHA DE ENTREGA PROVEEDOR 17-Mar
RUC: 20493965116 FORMA DE PAGO CONTRAENTREGA
CAL.ARICA NRO. 446 URB. EL CENTRO (2DO PISO, PREGUNTAR POR REPRESENTANTE) LORETO - ALTO AMAZONAS -
DIRECCIÓN: YURIMAGUAS
MONEDA SOLES
CTA CORRIENTE: BBVA 0011-0324-0100031606 CCI 011-324-000100031606-15
LUGAR DE ENTREGA PUERTO YURIMAGUAS
TELEFONO: 965 624 259
CORREO: ldacontratistas@hotmail.com PUESTO EN
TERMINOS DE ENTREGA
CONTACTO: LITMAN BRICEÑO BARCAZA/A GRANEL

Plazo de págo se contabiliza a partir de la recepcion de factura en el sgte correo : facturacion.chc.cons@gmail.com adjuntando OC/OS
UNIDAD DE
N° Código DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
MEDIDA
001 Grava Fina, de Ø 1/2" a 1" - puesto en barcaza 73 M3 S/ 110.00 S/. 8,030.00
002 Grava Gruesa, de Ø 1" a 2" - puesto en barcaza 145 M3 S/ 120.00 S/. 17,400.00
003 S/. -
004 S/. -
005 S/. -
006 S/. -
007 S/. -
008 S/. -
009 S/. -
010 S/. -
011 S/. -
012 S/. -
013 S/. -
014 S/. -
015 S/. -
SUB TOTAL S/. 25,430.00
ELABORADO POR : CLAUDIA BURGOS DESCUENTO
APROBADO POR BENJI VILLEGAS VALOR DE VENTA S/. 25,430.00
FECHA DE APROBACIÓN: 9/03/2021 IGV 18% S/. -
TOTAL S/. 25,430.00
Son:
Notas importantes:
1. Al momento de entregar y/o enviar el producto , adjuntar guia de remision original, 02 fotocopias simples de GUIA DE REMISION, 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA y certificados de calidad, fichas técnicas, cartas de garantia, hoja MSDS) .De no cumplir
con estos requisitos, el producto no sera recibido en nuestros almacenes.
2.La factura original se entregara o enviara por email de manera conjunta con copia SUNAT, 01 fotocopia de GUIA DE REMISION y 01 fotocopia de ORDEN DE COMPRA
3. Es obligatorio escribir en la Factura el numero de Orden de Compra y el numero de Guia de Remision.
4.Asi mismo, el proveedor declara haber leido y aceptarse regirse , en lo que le sea aplicable por nuestro código de etica, Politica SIG, Política Antisoborno de la Empresa CHC INGENIEROS S.A. y CONSORCIOS

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS