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CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN LA MZ.

U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR


T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO

CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO ULBICADO EN LA MZ. U


LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO
ALTO TRUJILLO, EN EL DISTRITO DEL PORVENIR, PROVINCIA DE
TRUJILLO LA LIBERTAD

ENERO 2017
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CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN LA MZ. U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR
T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

1 APECTOS GENERALES

1.1 Nombre del proyecto y localizacin

1.2 Institucionalidad

1.3 Marco de referencia

2 IDENTIFICACION

2.1 Diagnostico

2.1.1 rea de estudio y rea de influencia

2.1.2 La unidad productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP

2.1.3 Los involucrados en el PIP

2.2 Definicin del problema, sus causas y efectos

2.3 Planteamiento del proyecto

3 FORMULACION

3.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto

3.2 Determinacin de la brecha oferta demanda

3.2.1 Anlisis de la demanda

3.2.2 Anlisis de la oferta

3.2.3 Determinacin de la brecha

3.3 Anlisis tcnico de las alternativas

3.4 Costos a precios de mercado

3.4.1 Costos de inversin

3.4.2 Costos de operacin

4 EVALUACION

4.1 Evaluacin social

4.1.1 Beneficios sociales


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4.1.2 Costos sociales

4.1.3 Estimar los indicadores de rentabilidad social

4.1.4 Efectuar el anlisis de sensibilidad

4.2 Evaluacin privada

4.3 Anlisis de Sostenibilidad

4.4 Impacto ambiental

4.5 Gestin del proyecto

4.5.1 Para la fase de ejecucin

4.5.2 Para la fase de post inversin

4.5.3 Financiamiento

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

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1 APECTOS GENERALES

1.1 Nombre del proyecto y localizacin

El proyecto se denominara Creacin del servicio deportivo ubicado en la Mz. U

lote 1 barrio 4 del sector t3 del asentamiento humano alto Trujillo, en el


distrito del porvenir, provincia de Trujillo la libertad

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Grafico 1: ubicacin geogrfica


Ubicacin nacional y departamental: La libertad

Grafico 2: Ubicacin Provincial: Trujillo

Fuente: Plan de desarrollo integral y sostenible de Trujillo 2003


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Grafico 3: Provincia de Trujillo

Fuente: Plan de desarrollo integral y sostenible de Trujillo - 2003

Grafico 4: Distritos de Trujillo

Fuente: Plan de desarrollo integral y sostenible de Trujillo 2003


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Grafico 4: Ubicacin distrital del proyecto: El Porvenir

Fuente: Google Earth

Grafico 5: Localizacin del proyecto

Fuente: Google Earth

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1.2 Institucionalidad

El proyecto de inversin pblica ha sido priorizado con memorando N3171-2016 MPT/GM,


por la gerencia municipal de la municipalidad provincial de Trujillo. La unidad formuladora y
ejecutora son:

Unidad Formuladora: Sub gerencia de proyectos -MPT

Responsable Ing. Vctor Garca Azaedo


Sector Gobierno locales
Pliego Municipalidad Provincial de Trujillo

Persona encargada de Arq. Luis Muoz Maldonado


formular el Perfil

Unidad ejecutora Gerencia de Obras Publicas -


MPT
Sector Gobierno Locales

Pliego Municipalidad Provincial de Trujillo

Persona responsable Ing. Liz arroyo rubio


cargo Gerente de obras publicas

Se propone como unidad ejecutora a la gerencia de obras pblicas, esta gerencia es la


responsable de los proyectos programados para el presente ao fiscal, segn el manual de
organizacin y funciones que rige el personal de la municipalidad provincial de Trujillo; adems
enmarcar la intervencin dentro de las competencias y funciones del gobierno local segn la
ley orgnica de municipalidades N27292, el plan local concertado y ubicarse dentro de rea
de jurisdiccin distrital. Por otro lado la gerencia de obras pblicas cuenta con el personal
tcnico y logstico para ejecutar el proyecto, contando con ingenieros y arquitectos de
experiencia en el rubro de la construccin de obras similares. Por otro lado la capacidad de
contratar estudios especializados segn los requerimientos de cada proyecto.

La poblacin del asentamiento humano alto Trujillo barrio 4 sector t3 distrito del porvenir, se
compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo para la

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operacin y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la acta de Compromiso
firmada por los pobladores de dicho sector).

Funciones especficas de la gerencia de obras de la municipalidad provincial de Trujillo:

-Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades tcnico-


Administrativas de los programas referentes a la elaboracin de estudios de expedientes
tcnicos, adjudicacin y ejecucin de obras.

- Coordinar, dirigir, controlar y supervisar los procesos de las inversiones y obras pblicas
haciendo uso ptimo de los recursos asignados.

-Coordinar las actividades de la Gerencia con otras dependencias y sectores.

-Supervisar la ejecucin de las actividades asignadas a las Sub Gerencias a su cargo.

-Promover e implementar directrices y lineamientos que permita ordenar la gestin operativa


de los proyectos aprobados para garantizar su transparencia y eficacia.

-Proponer directivas de supervisin para la ejecucin de obras.

-Conformar la Comisin de Recepcin de Obras de Habilitacin Urbana.

-Efectuar el seguimiento y logro de resultados a travs de mecanismos que permitan optimizar


la utilizacin de recursos.

-Participar en los procesos de seleccin como miembro del Comit Especial y Permanente para
Adjudicacin de Obras.

-Analizar, evaluar, proponer y opinar sobre normas y directivas para la ejecucin de los planes
y programas de su jurisdiccin.

-Coordinar las actividades del rea con otras dependencias y sectores.

-Expedir resoluciones de su competencia y resolver recursos impugnativos en primera


instancia.

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-Supervisar la documentacin que ingresa al Sistema de Trmite Documentario SISTRAM y


otros Sistemas Informativos de su competencia como herramienta de gestin municipal;
asimismo supervisar que el personal a su cargo haga correcto uso de los mismos.

-Utilizar el correo electrnico institucional como herramienta de coordinacin y gestin.

-Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal.

Capacidad operativa:

Los recursos humanos que dispone la Unidad Ejecutora est conformada por profesionales de
las especialidades de ingeniera civil y arquitectura que garantizan el conocimiento tcnico de
la actividad constructiva de obras de infraestructura. Asimismo, la Unidad tiene experiencia en
la revisin de expedientes tcnicos, supervisin y liquidacin de ejecucin de obras de
infraestructura. Se cuenta adems con el apoyo y/o coordinacin de otras reas como la Sub
Gerencia de Abastecimientos quienes se encargan de comprar todos los bienes y servicios
requeridos para la ejecucin de obras, adems se cuenta con equipo y la maquinaria est a
cargo del rea de la Sub Gerencia de Servicios Generales y Equipo Mecnico. Existe un rea
destinada al almacenamiento y preparacin del asfalto para el plan de mantenimiento vial de la
ciudad de Trujillo. Tambin se cuenta con la experiencia de la Sub Gerencia de
Abastecimientos y de la Gerencia de Obras en la gestin de los procesos de seleccin de
contratistas para expedientes tcnicos y ejecucin de obras.

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1.3 Marco de referencia

1.3.1 Resumen de los principales antecedentes del PIP

El proyecto surge como necesidad primordial a realizar, debido que en dicha zona no cuenta
con reas deportivas y esparcimiento por tal motivo ha sido considerada y planteada la idea
en la reunin que convoco la asociacin de beneficiarios de la referida Localidad.

En esa reunin abordaron la inexistencia de reas adecuadas de recreacin y esparcimiento


para la poblacin.

Ante toda esta problemtica los vecinos se organizaron y se presentaron al presupuesto


participativo al 2017, con la finalidad que se considere y se ejecute en el presente ao el
proyecto el cual indudablemente contribuir a dar una solucin a esta necesidad, para ello se
necesita construir una losa de grass sinttico para mini futbol en el asentamiento humano alto
Trujillo barrio 4 sector t3 distrito del porvenir.

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo del Ministerio de Vivienda Construccin
y Saneamiento, que intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el
espacio pblico, de la urbanizacin Independencia articulando la participacin de la poblacin
vecinal y buscando elevar la calidad de vida de la poblacin beneficiada.

El propsito del referido proyecto, est orientado a reducir el dficit de reas deportivas y de
sano esparcimiento lo cual genera un deterioro en el ornato urbano de la zona y Los nios no
cuentan con reas de recreacin para sus actividades recreativas, causando malestar en la
poblacin.

Con SOLICITUD, de fecha 14 de Julio del 2016, Sr. Ernesto Chero Nizama, Presidente de la
Junta Directiva del Comit Pro-gestin de Obras del Barrio 4 del Centro Poblado Alto Trujillo
solicita la Construccin de un Polideportivo en el Distrito del Porvenir, Provincia de Trujillo-
Departamento La Libertad.

-Con OFICIO N487-2016-MPT/GOP-SGP, de fecha 29 de Agosto del 2016, el Ing. Vctor


Garca Azaedo, Sub Gerente de Proyectos de la MPT solicito a Gerencia de Obras la
Priorizacin para la Elaboracin del Proyecto.

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-Con OFICIO N1563-2016-MPT/GOP, de fecha 01 de setiembre del 2016, la Ing. Liz Arroyo
Rubio, Gerente de Obras Pblicas de la MPT solicito a Gerencia Municipal la Priorizacin para
la Elaboracin del Proyecto.

-Con MEMORANDO N 3171-2016-MPT/GM, de fecha 05 setiembre del 2016, la Gerencia


Municipal informa a la Gerencia de Obras que el proyecto: CREACIN DEL POLIDEPORTIVO
EN BARRIO 4 DEL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO, EN EL DISTRITO DEL PORVENIR,
PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD. ha sido PRIORIZADO.

-Con MEMORANDO N 215-2016-MPT/GOP, de fecha 08 setiembre del 2016, la Gerencia de


Obras Pblicas informa a la Sub Gerente de Proyectos, Ing. Vctor Garca Azaedo que el
proyecto: CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO EN LA MZ. U LOTE 1 BARRIO
4 DEL SECTOR T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO,EN EL DISTRITO DEL
PORVENOR,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD. ha sido PRIORIZADO.

1.3.2. Anlisis de consistencia con lineamientos de poltica

Marco normativo en el cual se enmarca el proyecto:

LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL EN LOS CUALES SE ENMARCA EL


PROYECTO:

La Ley No. 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, seala las funciones de los
Gobiernos Locales en materia de su competencia municipal:

-Planificar y promover el desarrollo social en su circunscripcin en armona con las polticas y


planes nacionales y regionales, de manera concertada con las municipalidades distritales de
su jurisdiccin.

-Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad.

-Las municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades
de los vecinos, podrn ejercer otras funciones y competencias no establecidas especficamente
en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas
funciones y competencias no estn reservadas expresamente a otros organismos pblicos de
nivel regional o nacional.
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1.3.3 Aspectos Legales:

-Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

-Plan Estratgico Sectorial 2012-2016

-Ley N 30372 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2016

-Ley Orgnica de Gobiernos Regionales

-Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias.

-Decreto Supremo N 102-2007- EF, Aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Inversin Pblica.

-Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin directoral N 003-
2011-EF/68.01, Anexo SNIP1: FUNCIN 21: Cultura y deporte, DIVISIN FUNCIONAL 046:
Deportes, Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa.

-Constitucin Poltica del Per: captulo I, artculo 14.

-Acuerdo Nacional, 12 Poltica de Estado, literal (j).

-Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte, Ley N 28036.

-Plan Estratgico Sectorial Multianual de Educacin (PESEM) 2012-2016.

-Plan Nacional del Deporte 2011-2030 Sistema Nacional del Deporte.

El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de la ley del Sistema Nacional de


Inversin pblica N 27293, modificada por las leyes N 28522 y 28802 y por el decreto
Legislativo 1005. Reglamento del SNIP, aprobado por el Decreto Supremo N 102 -2007-EF,
modificado por DS N 185 2007 EF. De acuerdo a la Estructura Funcional de Proyectos, el
PIP pertenece a:

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Funcin: 21 Cultura y deporte

Divisin funcional: 046 Deportes

Grupo funcional 0102: infraestructura deportiva y recreativa.

El Presente Proyecto est enmarcado dentro de la estrategia de desarrollo de la actual


administracin, el crecimiento sostenido, con equidad, en el marco de combatir los problemas
sociales y el apoyo decidido al sector deporte. En el orden social es importante valorar como el
proyecto tiene gran impacto en las condiciones sociales y apoya el mejoramiento de los
servicios de infraestructura deportiva y recreativa.

As mismo, el proyecto fortalecimiento a la implementacin de infraestructuras deportivas. La


Municipalidad Provincial de Trujillo, dentro de la Ley Orgnica de Municipalidades tiene como
competencias y funciones especficas mantener ptimamente la infraestructura de todo el
mbito de la provincia y sus correspondientes distritos, contando para este propsito con el
apoyo de las reas competentes.

-El presente estudio se ha enfocado para intervenir en los componentes de la infraestructura,


dicha zona de estudio del proyecto no cuenta con una adecuada infraestructura para la prctica
de deportes por parte de la poblacin de dicho. Debido a esto, el presente proyecto contempla
la creacin del servicio deportivo a travs a de una adecuada infraestructura deportiva, para
poder cubrir las necesidades presentadas.

-Las Autoridades Municipales han priorizado la necesidad de atender el problema referente a


la creacin de la infraestructura deportiva de dicho sector, para mejorar el desarrollo de
promocin y difusin de actividades deportivas.

Compatibilidad del Proyecto con las Polticas del Sector

Uno de los objetivos de la municipalidad estipula que tiene como rol fundamental el de asegurar
la creacin de una infraestructura deportiva de calidad y equidad en las oportunidades de
acceso, fortaleciendo el inters de la poblacin por la prctica deportiva.

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1. Objetivos especficos:

-Identificar la problemtica dentro del contexto y mbito de influencia donde se ubicar el


proyecto.

-Dotar de una infraestructura deportiva al Asentamiento Humano Alto Trujillo barri 4 del sector
t3 distrito del porvenir, velando que cumpla todas las especificaciones tcnicas para este tipo
de intervencin.

-Lograr una eficiente gestin y promocin de eventos culturales y de fomento de actividades de


integracin para los pobladores del Asentamiento Humano Alto Trujillo.

-Elaborar el planteamiento tcnico que brinde una solucin integral a la problemtica existente,
basado en los estudios necesarios que sustenten tcnicamente la propuesta.

-Coordinacin y gestin de la aprobacin del planteamiento tcnico en concordancia a la


normatividad vigente.

2. Objetivos Complementarios:

2.1 Igualdad de Oportunidades

Se refiere al acceso de toda la poblacin a la prctica deportiva por igual y con calidad
uniforme. Por lo tanto la infraestructura educativa debe ser equivalente para los pobladores del
sector y sectores aledaos.

2.2 Seguridad

Es un factor primordial a tener en cuenta, tomando en cuenta no solo la ocurrencia de desastres


naturales, sino aquellos que se generan por imprevisin o descuido.

2.3 Salubridad

El centro recreativo debe estar libre de contaminantes y evitar la acumulacin de desperdicios.


La salud preventiva debe ser objeto de particular atencin, tanto en los ambientes cerrados
como en los abiertos.

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2.4 Eficiencia

El uso de la infraestructura educativa y sus servicios, su escala y alcance debe ser dosificado
en funcin de la cantidad ptima de la poblacin que pueden ser atendidos. Para mejora la
comodidad en la prctica deportiva, las personas practicantes de deporte deben contar con un
ambiente dentro de definidos parmetros de iluminacin, sin que ello signifique sistemas de
control costosos.

2.5 Demostracin

Las caractersticas de la infraestructura formales de su construccin debern ser elementos de


manera ejemplar sobre la comunidad. Si bien esta tiene acceso al local deportivo para
participar en actividades deportivas; este acceso deber ser controlado y establecer una clara
delimitacin entre el centro deportivo y las reas de dominio pblico, para resaltar los logros
del manejo dentro de valores orden, limpieza, higiene, respeto, etc.; y tambin para
proporcionar seguridad a los bienes del colegio frente a robos y pandillaje.

Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo

Es competencia de las Municipalidades promover la Educacin, cultura, deporte y recreacin,


de acuerdo al Art. 73 y promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando
el desarrollo deportivo mediante la implementacin de infraestructuras deportivas. Segn los
acpites 1 y 5 del Art. 82 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades. Este
proyecto est enmarcado dentro de las expectativas de Desarrollo Local y Provincial de la
Actual Administracin Municipal. Este requerimiento se encuentra enmarcado dentro del
lineamiento de poltica del gobierno local tenemos que la Municipalidad Provincial de Trujillo
dentro del Plan Estratgico de Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo-2003 que tiene como
objetivo estratgico es tener el lineamiento estratgico Desarrollo Social con equidad, en su
mbito provincial ha priorizado para la elaboracin del proyecto de inversin pblica en el sector
de cultura y deporte.

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MODULO 2

IDENTIFICACION

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2 IDENTIFICACION

2.1 Diagnostico

2.1.1 rea de estudio y rea de influencia

AREA DE INFLUENCIA: DISTRITO DEL PORVENIR

Geografa

Abarca una superficie de 36.7 km2, cuanta con un nico centro poblado que forma parte de la
ciudad de Trujillo, se ubica aproximadamente a unos 4 kilmetros al este del centro histrico
de Trujillo.

Poblacin

Segn los resultados del censo de poblacin y vivienda del ao 2007, la poblacin del distrito
del porvenir ese ao era 140507 habitantes.

CUADRO N1
Poblacin censada segn distritos de la provincia de Trujillo 1981,1993 y 2007

Fuente: INE censos nacionales 2007 XI de la poblacin y VI de vivienda


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CUADRO N2
Tasa de crecimiento poblacional, segn distrito 1981-2022

Fuente: INE censos nacionales 2007 XI de la poblacin y VI de vivienda

Economa

El uso general del suelo es residencial, con fuerte presencia del uso mixto de vivienda taller
(micro empresas de calzado). Se aprecia la concentracin comercial de tiendas de cuero,
productos para la fabricacin de calzado ver directorios zapatos y calzado en el porvenir ,
talleres, restaurantes, bancos, y otros establecimientos de servicios, en el Sector Central, sobre
las avenidas Snchez Carrin y Mateo Pumacahua, principales ejes viales del distrito. El
Porvenir se caracteriza por el dinamismo de su produccin artesanal de calzado una de las
ms importantes del pas y otros derivados del cuero, que se concentra en el distrito
conformando un conglomerado industrial (53% de empresas). En menor escala, se desarrolla
la carpintera, la confeccin de ropa, la panadera y metal mecnica.

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Divisin administrativa

El distrito comprende los antiguos pueblos jvenes El Porvenir y Miguel Grau parte alta y baja
incluyendo nuevos asentamientos humanos que fueron formndose en sus etapas de
crecimiento y el Distrito de Planeamiento Alto Trujillo en proceso de crecimiento. Cuenta con
un 80% de cobertura en servicios de agua potable, alcantarillado y electrificacin y tiene un
nivel bsico de equipamientos comunales, en proceso de implementacin progresiva.

A la fecha existen los siguientes barrios y urbanizaciones:

-Miguel Grau

-El Tarma

-La Unin

-Los Laureles

-Alan Garca

-Ro Seco

-El Mirador

-Las nimas

-Mampuesto

-Vctor Ral Haya de la Torre

-Tpac Amaru

-Ciudad de Dios

-Los Libertadores

-La Merced

-Libertad

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AREA DE ESTUDIO: ALTO TRUJILLO

Delimitacin del rea de estudio

CREACION DEL SERVICIO


DEPORTIVO

MZ U LOTE 1 BARRIO 4
SECTOR T3 DEL
ASENTAMIENTO HUMANO
ALTO TRUJILLO, EN EL
DISTRITO DEL PORVENIR,
PROVINCIA DE TRUJILLO
LA LIBERTAD

Fuente: planos de lotizacin - PLANDET

Caractersticas socioeconmicas son las siguientes:

Densidad poblacional 4.7 hab/viv, que varias entre 3 a 8 personas / familia

Actividad Econmica:

Todos realizan una actividad laboral, comerciantes, empleados del sector pblico y privado,
trabajadores independientes, lo cual determina su nivel econmico.

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Nivel de ingresos familiares:

Es diversa, su ingreso familiar promedio es de 1500 nuevos soles mensuales variando entre
800 nuevos soles y 1500 nuevos soles. En cuanto a los gastos en servicio como sistema
elctrico, agua y alcantarillado y telfono, estos son en promedio como siguen: instalaciones
elctricas S/. 62.40 nuevos soles, telefona S/. 45.18 nuevos soles, agua y alcantarillado S/.
46.36 nuevos soles de lo que se puede deducir que la poblacin destina un buen porcentaje al
pago de servicios, en muchos casos mayor al recomendado por el sector del 5 % del salario
mensual.

Accesibilidad y medios de transporte ms comunes:

Las avenidas que nos llevan a la rea de estudio son 12 de noviembre, huayna capac y 5 de
noviembre.

Servicio de educacin:

La educacin en los niveles inicial, primaria y secundaria se brinda en la localidad, la cual es


de carcter pblico y en algunos casos privados. El poblador obtiene educacin superior en las
diferentes universidades pblicas y privadas de la localidad de Trujillo, y algunas emigran a
centros superiores en el interior del pas fuera de la localidad.

El 39 % de la poblacin cuenta con educacin de nivel secundario, el 15 % a nivel tcnico y el


14 % acceden a una educacin de nivel universitario. El 32 % tiene hijos menores en edad
escolar y el mismo porcentaje asistente al colegio.

Servicios de salud

La atencin de la salud se brinda en centros mdicos, de ESSALUD, como el centro de salud


alto Trujillo ubicado muy cerca de la urbanizacin en estudio. La enfermedad ms frecuente
es la gripe principalmente en estos meses del ao en el que el clima es frio, y como segunda
respuesta tenemos las enfermedades gastrointestinales y parasitarias en 7.62 % de la
poblacin en el presente ao, adems en los dos ltimos aos fueron 5.23 % en el ao 2008 y
6.45 % en el ao 2009 siendo los ms afectados los nios y los bebes.

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Servicios bsicos:

El asentamiento humano alto Trujillo barri 4 del sector t3, presenta viviendas en su mayora
de material noble, de 2 niveles con techos de concreto. La zona conto con habilitacin urbana
privada teniendo el 50 % de sus veredas, pistas e instalaciones de servicios bsicos. Se cuenta
con servicio de agua y alcantarillado, electricidad y algunas partes con telefona tanto fija y/ o
mvil. La red elctricas es area y sub terranea y tiene carcter definitivo y en algunas partes
provisional. Existe tambin red telefnica con servicios de telefona pblica y privada, cuentan
con el servicio de internet, cable, etc. Las vas de circulacin pblica son de concreto (veredas)
y de asfalto (calzada), contando con parques y jardines.

Hbitos de higiene:

la poblacin no ha tenido acceso a programas de educacin sanitaria.

2.1.2 La unidad productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP

Unidad productora de la creacin del servicio deportivo

Diagnstico de la situacin actual

La zona de estudio para la creacin del proyecto, est ubicado en el asentamiento humano alto
Trujillo barrio 4 del sector t3, distrito del porvenir, provincia de Trujillo - la libertad

La zona de estudio para la creacin del proyecto tiene un rea total de 5406.70 m2 y un
permetro de 300.15 ml.

La topografa de la zona de estudio es plana y regular en su totalidad.

Cuenta con un rea aproximada de 5406.70 m2, cuyos lmites de propiedad son como aparece
en la copia literal de SUNARP, antecedente registral P14106106 de la SUNARP.

Por el frente: calle 57con 90.00 ml.

Por la derecha: calle 1 con 59.95 ml.

.Por la izquierda: calle 9 con 60.20 ml.

Por la fondo: lote 2 (SPC (EDUCACION), 3 (OTROS FINES) CON 90.00 ml.

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T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD

a) Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto


Los motivos que generaron la iniciativa del Proyecto, es la solicitud explcita por la poblacin
afectada del asentamiento humano alto Trujillo barrio 4 del sector t3 distrito del porvenir ; en
intervencin, quienes identificaron la existencia de la situacin negativa por observacin
directa.

La Autoridades del asentamiento humano alto Trujillo del barrio 4 sector t3 del distrito del,
Provincia de Trujillo, actualmente abarca con 2370 habitantes segn padrn general de la
comunidad, cuenta con un rea destinada para el desarrollo de un zona de recreacin en malas
condiciones; Desde sus inicios sus autoridades han planificado tener una cancha de grass
sinttico para mini futbol para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento.

b) Caractersticas de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar


Actualmente el asentamiento humano alto Trujillo del barrio 4 sector t3 del distrito del, Provincia
de Trujillo carece de una infraestructura, debido a que no cuentan con recursos suficientes
para la construccin de una infraestructura de tal envergadura, las autoridades encontrndose
en tal situacin por necesidad de practicar algn tipo de deporte (futbol),acudieron a la
Municipalidad provincial de Trujillo para la elaboracin del estudio de Pre inversin (perfil), con
la finalidad de dar solucin al problema que aqueja constantemente (inexistencia de una
adecuada infraestructura deportiva), que repercuten directamente en el bienestar de la
poblacin.

FOTO N 01 TERRENO PERTENECIENTE A LA MPT

AREA DE INFLUENCIA DEL


ESTUDIO

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T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD

No obstante la poblacin hace uso del campo para las practicas deportiva, encontrndose
sin ninguna estructura deportiva por lo que la poblacin puede sufrir lesiones, porque el
campo deportivo brinda condiciones inseguras.

La municipalidad provincial de Trujillo en el asentamiento humano alto Trujillo del barrio 4


sector t3 , cuenta con un terreno disponible de 5406.70 m2, destinada al desarrollo de
actividades deportivas y/o recreativas donde los nios, los jvenes y la poblacin en general
realizan sus actividades deportivas en condiciones riesgosas e inadecuadas con un campo
deportivo de tierra y parte de arena, donde parte de la poblacin practica deporte en
condiciones poco saludables e inadecuados, que a la vez tambin genera problemas de
salud como son las enfermedades de tipo respiratorias por la inhalacin de partculas de
polvo en las pocas de sequa y en las pocas de lluvia el campo deportivo se vuelve barro
con encharcamiento de aguas que tambin trae consecuencias de salud en consecuencia,
se ha convertido en un foco de infeccin y peligro para la poblacin en general.

Dentro del Distrito del porvenir, son pocos los sectores que cuentan con adecuadas losas
deportivas para la prctica de deportes y actividades fsicas que conlleven al desarrollo
sociocultural de la poblacin, causando que los jvenes se dediquen al abandono de las
actividades deportivas, disminuyendo los niveles de oportunidades para las competencias
deportivas.

En la foto se muestra el terreno donado para la construccin de la infraestructura deportiva.

FOTO N 02 FALTA DE INFRAESTRUCTURA EN TERRENO


PERTENECIENTE A LA MPT

Terreno donado para la construccin de


la losa deportiva, rea total 5406.70
M2, inclusive se observa vas de
acceso

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FOTO N 03 ACUMULACION DE DESMONTE EN TERRENO


PERTENECIENTE A LA MPT

Campo deportivo sin lineamiento tcnico en


condiciones riesgosas e inadecuadas, donde la
poblacin prctica constantemente el
deporte en general futbol.

c) Razones por las que es de inters para la comunidad resolver la Situacin Negativa
La poblacin afectada tiene mucho inters en resolver esta situacin negativa porque son
conscientes que construyendo la losa de grass sinttico , mejorara la participacin de los
jvenes en el desarrollo cultural y deportivo del asentamiento humano alto Trujillo del barrio 4
sector t3 del distrito del, Provincia de Trujillo Al contar con una losa deportiva disminuirn los
casos de lesiones de los nios y jvenes que practicaban en dicho terreno (precarias
condiciones), como bien se sabe dicha actividad mencionada contribuye a un mayor
desenvolvimiento de las actividades deportivas, recreacionales, culturales y de esparcimiento
de la comunidad, estimular e incentivar a los nios, jvenes, adultos y ancianos a la prctica
de actividades deportivas y de esta manera contribuir con su formacin integral.Las
consecuencias inmediatas del proyecto ser mayor articulacin de eventos culturales en
beneficios de la comunidad con una alta capacidad intelectual, mayor fortalecimiento de la
cultura local y un mayor inters de las instituciones pblicas y privadas e interconectadas con
otros sectores.

d) Competencia del Estado para Resolver la Situacin Negativa


Es competencia del Estado y Poltica Prioritaria del Gobierno Nacional y Regional ejecutar
obras infraestructuras con fines sociales, para facilitar la integracin entre todos los pueblos del
pas y mejorar por ende las condiciones de vida de estos.

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Es por eso que el estado a travs de los Gobiernos Regionales y Locales, garantizarn que se
cumpla dicha Poltica, porque las infraestructuras deportivas, crearan mayor inters por las
actividades deportivas (Futbol, Bsquet y vley), desarrollaran las capacidades sociales y
econmicas, a la vez estas infraestructuras forman parte del patrimonio estatal. Los Gobiernos
Locales, en este caso la Municipalidad Distrital en coordinacin con la Poblacin Beneficiaria
de este proyecto, participarn en este compromiso.

Condiciones Internas

Esta zona tiene un inmueble que se encuentra saneado y cuenta con servicios basicos de agua
y luz y desague a su alrededor ; este inmueble pertenece a la municipalidad provincial de trujillo
y esta destinado como uso para recreacion publica , es un terreno abierto y abandonado , con
monticulos de tiera donde se ha convertido en un centro de acopio de desmonte.

FOTO N 04 ACUMULACION DE DESMONTE EN TERRENO


PERTENECIENTE A LA MPT

a. Del servicio Brindado

En el rea se pueden encontrar un campamento que a veces realizan fulbito, hechos sobre
tierra, y arena desperdiciada parte de la poblacin prctica esta disciplina deportiva de manera
poco saludable e inadecuada.

En consecuencia, el rea en cuestin campo libre, no brinda ningn tipo de servicio a favor de
la comunidad.
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2.1.3 Los involucrados en el PIP

La Principal entidad es la Municipalidad provincial de Trujillo, el cual se encargar formular y


financiar el proyecto.

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican el Deporte, en
especial fulbito, Basquetbol y vley, en el asentamiento humano alto Trujillo barrio 4 sector t3
y que se dan cita a la zona o rea libre, quienes utilizarn la infraestructura para las prcticas
de dichas disciplinas deportivas y de campeonatos realizados en la zona.

Las autoridades del asentamiento humano alto Trujillo barri 4 sector t3, en forma reiterada
han planteado la construccin de una losa deportiva, ante la precariedad de la que existe. Por
tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores. Donde la
poblacin se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre
todo para la operacin y mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la Carta de
Compromiso firmada por los pobladores de dicha zona).

En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:

CUADRO N3
Matriz de involucrados
GRUPOS DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
Que la poblacin toma de
Poblacin Beneficiaria del gran importancia y se
La gran necesidad y de no contar
asentamiento humano alto Trujillo interese por las prcticas de
condiciones para realizar prcticas
barrio 4 sector t3 disciplinas deportivas.
Deportivas

Creacin de una cancha de


grass sintetico para la
No existencia de campo Deportivo poblacin y juventud en las
Municipalidad provincial de Trujillo
(inexistencia de Losa Deportiva) prcticas de Disciplinas
Deportivas.

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2.2 Definicin del problema, sus causas y efectos

2.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL

El problema identificado es INADECUADAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO


DEPORTIVO EN EL BARRIO 4 DEL SECTOR T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO
TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR ,PROVINCIA DE TRUJILLO LA
LIBERTAD, ello debido al abandono de las reas para uso pblico, especficamente de la zona
libre. El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinters de la poblacin, quienes
tienen la obligacin de buscar el bien comn de sus habitantes.

El abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacin no est usando
adecuadamente estas reas y as, se origina las entradas de personas inescrupulosas que se
dedican a convertirlo en un centro de acopio de desmonte.

Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de
estas reas de manera inadecuada, estableciendo campos deportivos sobre arenales y poco
de tierra, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas.
Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no
teniendo en cuenta que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a
este problema:

2.2.2 Causas:

1. Deficiente espacio para la prctica deportiva.

2. Inexistencia de una adecuada infraestructura deportiva.

3. Desinters de la poblacin por las prcticas deportivas.

4. Escasa promocin y difusin de las actividades deportivas.

5. Falta de motivacin de la poblacin para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas

Estas causas has sido clasificada como causas directas e indirectas, tal como se muestra a
continuacin:

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,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD

a. Causas Indirectas:

Inexistencia de una adecuada infraestructura deportiva.

Escasa promocin y difusin de las actividades deportivas.

b. Causas Directas:

Deficiente espacio para la prctica deportiva.

Falta de motivacin de la poblacin para el desarrollo de actividades deportivas y


recreativas.

2.2.3 Efectos:

1. Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

2. Incremento de los gastos econmicos.

3. Desinters de la poblacin por la prctica deportiva.

4. Incremento del Stress y deficiente estilo de vida.

5. Prctica deportiva en espacios inadecuados.

6. Acumulacin de desmonte y basura.

7. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.

8. Espacios abandonados.

Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el siguiente:

a. Efectos Directos:

Prctica deportiva en espacios inadecuados.

Espacios abandonados.

b. Efectos Indirectos:

Disminucin del nimo por la prctica deportiva.

Incremento de los gatos econmicos.

Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.

Acumulacin de desmonte y basura.

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Todos estos factores contribuyen a un efecto final expresado como: Bajo nivel de desarrollo
deportivo y cultural en el asentamiento humano alto Trujillo del barrio 4 sector t3.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente rbol:

ARBOL DE CAUSAS EFECTOS

rbol deEFECTO
Causas y FINAL
Efectos
BAJO NIVEL DE DESARROLLO DEPORTIVO Y CULTURAL EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO BARRIO 4 SECTOR T3

Efecto indirecto Efecto indirecto Efecto indirecto Efecto indirecto

Disminucin del nimo Incremento de los Inseguridad, actos Acumulacin de


por la prctica gastos econmicos. inmorales y desmonte y basura.
deportiva. delincuenciales.

EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Prctica deportiva y recreativa en
espacios inadecuados. Espacios abandonados.

PROBLEMA PRINCIPAL

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO DEPOTIVO EN


EL BARRIO 4 DEL SECTOR T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO
ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR , PROVINCIA
DE TRUJILLO LA LIBERTAD

CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Deficiente espacio para la prctica del
Falta de motivacin de la poblacin
deporte. para el desarrollo de actividades
deportivas y recreativas

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CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Inexistencia de una adecuada Escasa promocin y difusin de


infraestructura deportiva. las actividades deportivas.
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,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD

2.3 Planteamiento del proyecto

2.3.1 Definicin del objetivo central

El problema central queda definido como "INADECUADAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO


DEPORTIVO EN EL BARRIO 4 DEL SECTOR T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO
TRUJILLO,EN EL DISTRITO DEL PORVENIR ,PROVINCIA DE TRUJILO LA LIBERTAD, con la
ejecucin del proyecto se busca revestir esta situacin , el cual ser nuestro objetivo central y
queda definido como :ADECUADAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO DEPORTIVO EN EL
BARRIO 4 DEL SECTOR T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO,EN EL DISTRITO
DEL PORVENIR ,PROVINCIA DE TRUJILO LA LIBERTAD

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL


Inadecuadas condiciones para el
Adecuadas condiciones para el servicio deportivo
servicio deportivo en el barrio 4 del
en el barrio 4 del sector t3 del asentamiento
sector t3 del asentamiento humano
humano alto Trujillo, en el distrito del porvenir
alto Trujillo, en el distrito del porvenir
,provincia de Trujillo la libertad
,provincia de Trujillo la libertad

2.3.2 Medios Fundamentales:

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

1. Existencia de una adecuada infraestructura deportiva.


2. Suficiente promocin y difusin de actividades deportivas.
2.3.3 Medios de primer nivel:
3. Eficiente espacio para la prctica deportiva
4. Desarrollo de la organizacin para incentivar la prctica deportiva.
2.3.4 Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
5. Prctica deportiva en espacios adecuados.
6. Espacios recuperados y tratados.

2.3.5 Fines Indirectos:


7. Aumento del nimo por la prctica deportiva.

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8. Disminucin de los gastos econmicos.


9. Seguridad, buenos actos, no delincuencia.
10.Eliminacin de desmonte y basura.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO

MAYOR NIVEL DE DESARROLLO DEPORTIVO Y


CULTURAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO
ALTO TRUJILLO BARRIO 4 SECTOR T3

FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Seguridad buenos
Aumenta el nimo por la Disminucin de los actos, no Eliminacin de la
prctica deportiva. gastos econmicos delincuencia basura

FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Prctica deportiva en espacios Espacios recuperados y tratados


adecuados

OBJETIVO PRINCIPAL

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR


PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO
BARRIO 4 SECTOR T3

MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

Desarrollo de la organizacin y unin


de los vecinos para incentivar las
Eficiente espacio para la prctica prcticas deportivas.
deportiva.

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2


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Existencia de la Infraestructura Deportiva Existencia de iniciativas e inters de la
adecuada. poblacin.
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Alternativas de solucin:

En la alternativa de solucin se establecer el procedimiento para alcanzar la situacin ptima


expresada en el rbol de objetivos. Para ello es necesario tomar como punto de partida los
medios fundamentales que se presentan en la base del rbol de objetivos .Del rbol antes
mencionado se han identificado como imprescindibles y complementarias, en resumen se
presenta el rbol de medios fundamentales y las acciones propuestas.

Se proponen 2 alternativas de solucin:

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ACCION 01 ACCION 02

Accin 1A

Construccin de losa de grass Sensibilizacin en educacin y


sintetico, con una capa granular de cultura los pobladores a travs
base de 10 cm, construccin de de:
graderas de concreto Charlas
Fc=175kg/cm2, construccin de Seminarios
cerco perimtrico metlico y de Etc
ladrillo,veredas interior y exterior
de concreto Fc=175kg/cm2
instalacin de luz y servicios
higinicos.

Construccin de losa de grass


sintetico, con una base granular
de 10 cm y una capa de asfalto de
ALTERNATIVA 01
2, construccin de graderas de
concreto Fc=175kg/cm2,
construccin de cerco
ALTERNATIVA 02
perimtrico metlico y de
ladrillo,veredas interior de
adoquin y vereda exterior de Accin 1B
concreto Fc=175kg/cm2
instalacin de luz y servicios
higinicos.

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Alternativa 1: Construccin de losa de grass sinttico

Abarca la intervencin de una superficie de influencia de 5406.70 m2, en ella se ejecutan trabajos
de limpieza, nivelacin y eliminacin de desechos o desmonte; y luego se construir una losa de
grass sintetico y luego la colocacin e implementacin del grass sinttico, se enumera a
continuacin la alternativa de solucin 01 :

-Construccin de una losa de grass sinttico de 3780.00 m2 ,con una base de relleno controlado
de ingenieria , pintado en su totalidad de 62.17 m2.

-Construccion de veredas interiores y exteriores de Fc=175 kg/cm2 pulido bruado de 616.61


m2 y sardineles fc=175 kg/cm2 de 519.62 m.

-Colocacion de piso de grava de de 353.58 m2.

-Construccin de graderas de concreto fc=175 kg/cm2 de 389.95 m2.

-Construccion de una cobertura de madera con estructura de metal de 399.64 m2.

-Construccin de cerco metlico de 163.9 m.

- Construccin de cerco de ladrillo de 113.43 m.

-Instalacin elctrica y sanitaria incl. Cisterna de concreto fc=210kg/cm2 de 6.1875 m2

-Construccin de Ambientes complementarios como: SS.HH,Limpieza de 75.90 m2 y tienda-


vigilancia de 15.65 m2.

-Implementacin de reas verdes de 203.75 m2

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Alternativa 2: Construccin de losa de grass sinttico

Abarca la intervencin de una superficie de influencia de 5406.70 m2, en ella se ejecutan trabajos
de limpieza, nivelacin y eliminacin de desechos o desmonte; y luego se construir una losa de
grass sintetico y luego la colocacin e implementacin del grass sinttico, se enumera a
continuacin la alternativa de solucin 02 :

-Construccin de una losa de grass sinttico de 3780.00 m2 con una base de relleno controlado
de ingeniera y de una capa de asfalto de 2, pintado en su totalidad de 62.17 m2.

-Construccion de vereda exterior de Fc=175 kg/cm2 pulido bruado de 61.32 m2 y vereda


interior de circulacion de adoquin de 510.23 m2,sardineles fc=175 kg/cm2 de 519.62 m.

-Colocacion de piso de grava de de 353.58 m2.

-Construccin de graderas de concreto fc=175 kg/cm2 de 389.95 m2.

-Construccion de una cobertura de madera con estructura de metal de 399.64 m2.

-Construccin de cerco metlico de 163.9 m.

- Construccin de cerco de ladrillo de 113.43 m.

-Instalacin elctrica y sanitaria incl. Cisterna de concreto fc=210kg/cm2 de 6.1875 m2

-Construccin de Ambientes complementarios como: SS.HH,Limpieza de 75.90 m2 y tienda-


vigilancia de 15.65 m2.

-Implementacin de reas verdes de 203.75 m2

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Cabe sealar que, entre estas dos alternativas descritas, se tiene que seleccionar aquella que
cumpla con ser optimizada para solucionar el problema.

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es imprescindible y


el medio fundamental 2 es prescindible. El medio imprescindible es el eje de la solucin del
problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo
central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas al
medio imprescindible.

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MODULO 3

FORMULACION

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3 FORMULACION

3.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto

Se ha determinado un horizonte de 10 aos, periodo en el cual se estima la maduracin para


la generacin de los beneficios privados; as mismo se ha tenido en cuenta las diferentes
etapas de su ejecucin , desde la pre inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha
del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento , que garantizara su normal funcionamiento.

HORIZONTE DE EVALUACION 10 AOS

CUADRO N4
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II

FASES ACTIVIDADES ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II


DURACIN DURACIN
(meses) (meses )
I PREINVERSIN (meses). 1 1
II INVERSIN (meses)
Expediente tcnico. 1 1
Construccin de centro 4 4
deportivo de grass sintetico
III POST INVERSION (aos) 10 10
Operacin y Mantenimiento. 10 10

3.2 Determinacin de la brecha oferta demanda

3.2.1 Anlisis de la demanda

3.2.1.1 Poblacin de referencia

La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del Asentamiento humano alto
Trujillo del barrio 4 del sector t3 , Distrito del porvenir , ubicada en la Provincia de Trujillo,
Departamento La libertad, que estn conformadas por 474 lotes y que en promedio tiene 5
integrantes por familia. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se
tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Trujillo es de 1.27%,
asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin.
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CUADRO N5
POBLACIN PROYECTADA PARA LOS 10 AOS DE VIDA DEL PROYECTO

AO POBLACION
2017 2370
2018 2400
2019 2431
2020 2461
2021 2493
2022 2524
2023 2556
2024 2589
2025 2622
2026 2655
2027 2689

Fuente: Elaboracin Propia

3.2.1.2 Poblacin demandante efectiva

La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 50% de la poblacin de
referencia, la cual alcanza un total de 1200 personas en el primer ao. De acuerdo a los datos
tomados de poblacin de la zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor inters
en el deporte y tiene entre 10 y 40 aos de edad. Es necesario remarcar que los nios realizan
las prcticas deportivas los das lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los das
sbado y domingos.

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3.2.1.3 Proyeccin de la poblacin demandante

A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva, cuyo promedio


para los 10 aos es de 1010 personas:

CUADRO N6
Proyeccin de la poblacin demandante

DEMANDA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

poblacin de
2370 2400 2431 2461 2493 2524 2556 2589 2622 2655 2689
referencia

Poblacin
demandante 1185 1200 1215 1231 1246 1262 1278 1294 1311 1328 1344
efectiva
FUENTE: Elaboracin propia

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3.2.1.4 Demanda

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de partidos de fulbito,
vley y basquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana.
Con este fin, se realiz una encuesta en la zona de intervencin en la cual se observan los
siguientes resultados:

-En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao por lo menos 10 partidos.

-Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 100% de
preferencias, los partidos de vley representan el 0% y los partidos de bsquetbol el 0%, cada
uno.

Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida como el nmero de partidos


realizados en una losa deportiva (se asume que casa partido dura 30 minutos), la cual se
muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N7
DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA

Partidos de Partidos de Partidos de total de


Das
fulbito vley basquetbol partidos
sbado 9 0 0 9
domingo 8 0 0 8
lunes a
4 0 0 4
viernes

Total de
partidos 21 0 0 21
semanales
Total de
partidos 84 0 0 84
mensuales
Total de
partidos al 1008 0 0 1008
ao

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Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los
partidos de fulbito participan 12 en cada de deporte. As, el total de personas que participarn
en los partidos al ao alcanza la suma de 12096 tal como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N 07
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA

Das Jugadores de Jugadores de Jugadores de


fulbito vley basquetbol total general
sbado 108 0 0 108
domingo 96 0 0 96

48 0 0 48
lunes a viernes

Total de
partidos 252 0 0 252
semanales
Total de
partidos 1008 0 0 1008
mensuales

Total de 12096 0 0 12096


partidos al ao

12096 participantes en los partidos al ao/ 10 partidos por


1010 demandantes en promedio persona

Como se puede notar, para cubrir los 10 partidos en promedio al ao que cada individuo
prefiere, se requiere de un centro deportivo para cubrir esta necesidad.

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T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD

3.2.2 Anlisis de la oferta

Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la cual la


poblacin realice las actividades deportivas deseadas. Solo existe un rea determinada de
arena, gravas, tierra que lo utiliza como campo deportivo.

Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicacin del rea determinada, donde se puede
apreciar que no existen actualmente otras losas adyacentes a la zona de estudio.

Oferta Actual

En la situacin oferta sin proyecto est dada por la infraestructura actual, es decir
infraestructura deportiva inadecuada e insuficiente.

-En el rea de Influencia del Proyecto la oferta existente lo constituye el rea del terreno a
nivel de terreno natural, que no cuenta con una adecuada infraestructura, falto de calidad y
confort hacia los pobladores de dicho sector.

. CUADRO N 08
NUMERO DE PARTIDOS
Partidos de Partidos de Partidos de total de
Das
fulbito vley basquetbol partidos
sbado 9 0 0 9
domingo 8 0 0 8
lunes a
4 0 0 4
viernes

Total de
partidos 21 0 0 21
semanales
Total de
partidos 84 0 0 84
mensuales
Total de
partidos al 1008 0 0 1008
ao

46
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. CUADRO N 09
NUMERO DE JUGADORES
Das Jugadores de Jugadores de Jugadores de
fulbito vley basquetbol total general
sbado 108 0 0 108
domingo 96 0 0 96

48 0 0 48
lunes a viernes

Total de
partidos 252 0 0 252
semanales
Total de
partidos 1008 0 0 1008
mensuales

Total de 12096 0 0 12096


partidos al ao

CUADRO N 10
PROYECCION OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2018-2027
AOS
SERVICIOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL
OFERTA
DE
SERVICIOS 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096

Oferta optimizada

La optimizacin de la oferta consiste en la aplicacin de indicadores o parmetros ptimos de


produccin y productividad al recurso fsico existente, que para el caso del proyecto lo
constituye el nmero de eventos de calidad, con la finalidad de obtener rendimientos mximos
de forma racional en favor del proyecto, mejorando la capacidad instalada de operacin anual.
Obtenindose como resultados nmeros ptimos de servicios. Bajo este enfoque, se ha
determinado la oferta optimizada de produccin de servicios deportivos para el ao 2017,
estimndose CERO servicios, toda vez que no existe eventos deportivos locales de calidad.

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CUADRO N 11
NUMERO DE JUGADORES
Jugadores de Jugadores de Jugadores de
Das
fulbito vley basquetbol total general
sbado 0 0 0 0
domingo 0 0 0 0
0 0 0 0
lunes a viernes

Total de partidos 0 0 0 0
semanales

Total de partidos 0 0 0 0
mensuales

Total de partidos 0 0 0 0
al ao

CUADRO N 12
PROYECCION OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL PROYECTO 2018-2027
AOS
SERVICIOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TOTAL
OFERTA DE
SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.3 Determinacin de la brecha

La determinacin de la brecha oferta demanda en el horizonte de evaluacin se obtiene de


la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la
oferta optimizada o la oferta actual.

Balance oferta-demanda

La demanda anual alcanza los 12096 partidos al ao, para lo cual se demanda una losa
deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respeto a este tipo de infraestructura.

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En primer lugar, se ha realizado el Balance correspondiente a la diferencia entre la Oferta


Actual y la Demanda Efectiva de Servicio, que ha permitido determinar la Demanda carente de
servicios deportivos del proyecto, para los eventos locales se puede observar una creciente
demanda insatisfecha en el horizonte del proyecto.

CUADRO N 13
BALANCE OFERTA ACTUAL - DEMANDA DEL PROYECTO
AOS
AREAS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFERTA
OPTIMIZADA
SERVICIO 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096 12096
DEMANDA
SERVICIO
DEPORTIVO 1185 1200 1215 1231 1246 1262 1278 1294 1311 1328 1344

BRECHA DEL
SERVICIO 10911 10896 10881 10865 10850 10834 10818 10802 10785 10768 10752

En segundo lugar, se ha realizado el Balance correspondiente a la diferencia entre la Oferta


Optimizada y la Demanda Efectiva de Servicio, que ha permitido determinar la Demanda
Carente de servicios deportivos del proyecto, para los eventos locales y regionales igualmente
se observa una demanda insatisfecha en el horizonte del proyecto, toda vez que por calidad la
brecha constituye toda la demanda efectiva.

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CUADRO N 14

BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA DEL PROYECTO


AOS
AREAS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OFERTA
OPTIMIZADA
SERVICIO
DEPORTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA
SERVICIO
DEPORTIVO 1185 1200 1215 1231 1246 1262 1278 1294 1311 1328 1344

BRECHA DEL
SERVICIO -1185 -1200 -1215 -1231 -1246 -1262 -1278 -1294 -1311 -1328 -1344

Con el proyecto que se va a plantear, se busca cerrar la brecha existente, es ms con la puesta
en marcha de las metas contempladas en el proyecto, se busca que la poblacin demandante
efectiva aumente en un cierto porcentaje.

3.3 Costos a precios de mercado

En esta seccin se ha calculado los costos pertinentes de cada proyecto alternativo, valorados
a precios de mercado. Posteriormente, estos costos sern distribuidos a lo largo del horizonte
de evaluacin, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado.

3.4.1 Costos de inversin

El costo de inversin para el proyecto alternativo nico se ha calculado en base a los metrados
obtenidos del anteproyecto arquitectnico propuesto (Ver Plano Planta General Propuesta), y
por las Normas Tcnicas para el diseo de locales de recreacin pblica, Y al mobiliario y
equipamiento a requerir. En las siguientes tablas se ha consolidado el total de los costos de
inversin para cada una de las alternativas.

Comprende los costos de la construccin de ambientes, administrativa, de recreacin,


complementaria y de servicios, componentes principales del proyecto. El resumen del monto
total de la inversin a precios de mercado para las dos alternativas se detalla en los cuadros
siguientes:
50
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CUADRO N 15
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01
COSTOS A PRECIOS
COSTOS DE INVERSION DEL MERCADO
COSTO DIRECTO 991455.51
ESTRUCTURAS 455402.69
ARQUITECTURA 452991.45
INSTALACIONES SANITARIAS 60835.53
INSTALACIONES ELECTRICAS 22225.84
=========================
GASTOS GENERALES (10 %) 99145.55
UTILIDAD (5%) 49572.78
=========================
SUB TOTAL 1140173.84
=========================
I.G.V (18%) 205231.29
=========================
COSTO TOTAL DE OBRA 1345405.12
EXPEDIENTE TECNICO 18000.00
SUPERVISION 18000.00
MITIGACION AMBIENTAL 8000.00
TOTAL INVERSION 1389405.12

CUADRO N 16
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02
COSTOS A PRECIOS
COSTOS DE INVERSION
DEL MERCADO
COSTO DIRECTO 1263070.36
ESTRUCTURAS 455084.11
ARQUITECTURA 724924.88
INSTALACIONES SANITARIAS 60835.53
INSTALACIONES ELECTRICAS 22225.84
=========================
GASTOS GENERALES (10 %) 126307.036
UTILIDAD (5%) 63153.518
=========================
SUB TOTAL 1452530.914
=========================
I.G.V (18%) 261455.5645
=========================
COSTO TOTAL DE OBRA 1713986.479
EXPEDIENTE TECNICO 18000.00
SUPERVISION 18000.00
MITIGACION AMBIENTAL 8000.00
TOTAL INVERSION 1757986.479

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3.4.2 Costos de operacin y mantenimiento

Son todos aquellos costos relacionados con la operacin y mantenimiento normal del centro
deportivo donde se va a realizar la intervencin, durante el horizonte de evaluacin, es decir
para los 10 aos de acuerdo a la normatividad vigente. Los costos de operacin y
mantenimiento de la infraestructura deportiva.

Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto:

Los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto, se calculan suponiendo que no va a


existir ninguna infraestructura deportiva por lo que tienen un valor de 0. En tal sentido contamos
con los siguientes costos de operacin y mantenimiento sin proyecto. Estos costos comprenden
los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto para el caso de la situacin actual, y los
costos de operacin y mantenimiento con proyecto comprenden las actividades a efectuarse a
partir de la puesta en marcha del proyecto ejecutado, los cuales son de suma importancia para
asegurar la operatividad de los espacios deportivos e instalaciones de la infraestructura
deportiva, que son resumidos en la siguiente tabla:

CUADRO N 17
COSTOS DE OYM SIN PROYECTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES AO TOTAL

OPERACIN 0.00
REMUNERACIONES 0.00
Guardin Und 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS BASICOS 0.00
Agua GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
Luz GLB 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO 0.00
Pintado y resanes GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
Limpieza General GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
Sealizacin de infraestructura
deportiva GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparaciones (Inst.Electricas y
Sanitarias) GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros (Arreglo de mobiliario, equipos) GLB 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL O Y M 0.00

52
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Costos de operacin y mantenimiento con proyecto:

Son aquellos costos de operacin y mantenimiento en los que se incurrir una vez ejecutado
durante el horizonte de evaluacin. As mismo se anan a estos costos los costos sin proyecto
ya que los mismos se van a dar aun despus de la intervencin. En la siguiente tabla se
presente el resumen de los costos incurridos en operacin y mantenimiento con proyecto.

CUADRO N 18
COSTOS DE OYM CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES AO TOTAL

OPERACIN 10800.00
REMUNERACIONES 6600.00
Guardin Und 1.00 550.00 6600.00 6600.00
SERVICIOS BASICOS 4200.00
Agua GLB 1.00 50.00 600.00 600.00
Luz GLB 1.00 300.00 3600.00 3600.00

MANTENIMIENTO 6000.00
Pintado y resanes GLB 1.00 200.00 2400.00 2400.00
Limpieza General GLB 1.00 50.00 600.00 600.00
Sealizacin de infraestructura
deportiva GLB 1.00 100.00 1200.00 1200.00
Reparaciones (Inst.Electricas y
Sanitarias) GLB 1.00 50.00 600.00 600.00
Otros (Arreglo de mobiliario,
equipos) GLB 1.00 100.00 1200.00 1200.00
TOTAL O Y M 16800.00

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CUADRO N 19
COSTOS DE OYM CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES AO TOTAL

OPERACIN 10800.00
REMUNERACIONES 6600.00
Guardin Und 1.00 550.00 6600.00 6600.00
SERVICIOS BASICOS 4200.00
Agua GLB 1.00 50.00 600.00 600.00
Luz GLB 1.00 300.00 3600.00 3600.00

MANTENIMIENTO 8400.00
Pintado y resanes GLB 1.00 300.00 3600.00 3600.00
Limpieza General GLB 1.00 50.00 600.00 600.00
Sealizacin de infraestructura
deportiva GLB 1.00 100.00 1200.00 1200.00
Reparaciones (Inst.Electricas y
Sanitarias) GLB 1.00 50.00 600.00 600.00
Otros (Arreglo de mobiliario,
equipos) GLB 1.00 200.00 2400.00 2400.00
TOTAL O Y M 19200.00

Flujos de evaluacin a precios privados:

En esta seccin se ha construido el flujo de costos a precios de mercado de cada proyecto


alternativo. La elaboracin de este flujo es importante porque servir de base para elaborar, el
flujo de costos a precios sociales. El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas
de dinero efectuadas, considerando el momento en que estas efectivamente se realizan. Para
ello se basa en la estimacin de costos inversin, operacin y mantenimiento. A continuacin
se presenta el Flujo de Costos a Precios de Mercado para ambas alternativas.

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CUADRO N 20
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 01

CUADRO N 21
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO ALTERNATIVA 02

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Los resultados del anlisis costo efectividad se resumen en el siguiente cuadro:

CUADRO N 29
INDICADORES A PRECIOS DE MERCADO
INDICADORES ALT N1 ALT N2
A PRECIOS SOCIALES
INVERSION 1,389,405.12 1,757,986.48
VACS 1,492,633.84 1,875,962.12
POBLACION BENEFICIADA 1,262.18 1,262.18
C/E ALT 1182.58 1486.28

En este cuadro, la esta alternativa 1 se observa que se estara invirtiendo


S/. 1182.52 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. Y la alternativa 2 se observa que
se estara invirtiendo S/. 1486.28 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios ambas
alternativas estn a precios de sociales, notndose que la ms adecuada es la alternativa 1 ya
que es menos costosa.

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MODULO 4

EVALUACION

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4 EVALUACION

4.1 Evaluacin social

4.1.1 Beneficios sociales

Beneficios en la situacin sin proyecto:

Si no existe la intervencin para mejorar el servicio deportivo y recreativo, la poblacin


beneficiaria seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica tener
falta de infraestructura deportiva, rea pblica en mal estado, acumulacin de basura, practica
de deporte en espacios inadecuados, etc. por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos
son iguales que en la situacin actual. Por lo tanto en la situacin sin proyecto no existen
beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin.

Beneficios en la situacin con proyecto:

La estimacin de los beneficios, en la Situacin con Proyecto se ha considerado en forma


cualitativa, toda vez que el PIP se evala bajo la Metodologa Costo -Efectividad. Estn
representados por los fines para lograr el Objetivo Central del PIP podemos mencionar los
siguientes:

Los beneficios cuantificables de cancha de grass sintetico construida, se han identificado de


la siguiente manera:

-1008 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 12096 personas que efectan deporte
en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar
siendo atendida.

-Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar
donde se practica deporte), por uso de la pampa en nuestro caso, segn las conversaciones
sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuira en un 50%
(de 50 a 30 accidentes al ao).

-Mejoramiento del ornato dentro de la localidad En un 90%.

-Recuperacin en un 100 % de la zona pblica que est abandonada.


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4.1.2 Costos sociales

Para determinar los Costos de Inversin a Precios Sociales se ha corregido los Costos a
Precios Privados, de acuerdo a los parmetros establecidos por la Directiva del SNIP
considerando los factores de correccin correspondientes.

CUADRO N 22
COSTOS DE INVERSION SOCIAL ALTERNATIVA 01
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
COSTOS DE INVERSION PRECIO DE PRECIOS
CORRECCION
MERCADO SOCIALES
COSTO DIRECTO 991455.51 789694.31
ESTRUCTURAS 455402.69 362728.24
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 273241.61 0.85 232255.37
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 68310.40 0.91 62162.47
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 113850.67 0.60 68310.40
ARQUITECTURA 452991.45 360807.69
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 271794.87 0.85 231025.64
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 67948.72 0.91 61833.33
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 113247.86 0.60 67948.72
INSTALACIONES SANITARIAS 60835.53 48455.50
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 36501.32 0.85 31026.12
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 9125.33 0.91 8304.05
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 15208.88 0.60 9125.33
INSTALACIONES ELECTRICAS 22225.84 17702.88
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 13335.50 0.85 11335.18
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 3333.88 0.91 3033.83
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 5556.46 0.60 3333.88
===================================================
GASTOS GENERALES (10 %) 99145.55 0.85 84273.72
UTILIDAD (5%) 49572.78 1.00 49572.78
===================================================
SUB TOTAL 1140173.84
===================================================
I.G.V (18%) 205231.29 1.00 205231.29
COSTO TOTAL DE OBRA 1345405.12
EXPEDIENTE TECNICO 18000.00 0.91 16380.00
SUPERVISION 18000.00 0.91 16380.00
MITIGACION AMBIENTAL 8000.00 0.85 6800.00
TOTAL INVERSION 1389405.12 1168332.10

59
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CUADRO N 23
COSTOS DE INVERSION SOCIAL ALTERNATIVA 02
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
COSTOS DE INVERSION PRECIO DE PRECIOS
CORRECCION
MERCADO SOCIALES
COSTO DIRECTO 1263070.36 0.00 1006035.54
ESTRUCTURAS 455084.11 362474.49
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 273050.47 0.85 232092.90
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 68262.62 0.91 62118.98
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 113771.03 0.60 68262.62
ARQUITECTURA 724924.88 577402.67
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 434954.93 0.85 369711.69
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 108738.73 0.91 98952.25
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 181231.22 0.60 108738.73
INSTALACIONES SANITARIAS 60835.53 48455.50
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 36501.32 0.85 31026.12
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 9125.33 0.91 8304.05
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 15208.88 0.60 9125.33
INSTALACIONES ELECTRICAS 22225.84 17702.88
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 13335.50 0.85 11335.18
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA 3333.88 0.91 3033.83
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 5556.46 0.60 3333.88
===================================================
GASTOS GENERALES (10 %) 126307.04 0.85 107360.98
UTILIDAD (5%) 63153.52 1.00 63153.52
===================================================
SUB TOTAL 1452530.91
===================================================
I.G.V (18%) 261455.56 1.00 261455.56
COSTO TOTAL DE OBRA 1713986.48
EXPEDIENTE TECNICO 18000.00 0.91 16380.00
SUPERVISION 18000.00 0.91 16380.00
MITIGACION AMBIENTAL 8000.00 0.85 6800.00
TOTAL INVERSION 1757986.48 1477565.60

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T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL PORVENIR
,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD

Costos de operacin y mantenimiento:

Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto:

CUADRO N 24
COSTOS DE OYM SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES AO FACTOR TOTAL
CORRECCION
OPERACIN 0
REMUNERACIONES 0
Guardin Und 0.00 0.00 0.00 1.00 0
SERVICIOS BASICOS 0
Agua GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0
Luz GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0

MANTENIMIENTO 0
Pintado y resanes GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0
Limpieza General GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0
Sealizacin de infraestructura
deportiva GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0
Reparaciones (Inst.Electricas y
Sanitarias) GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0
Otros (Arreglo de mobiliario,
equipos) GLB 0.00 0.00 0.00 0.85 0
TOTAL O Y M 0

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Costos de operacin y mantenimiento con proyecto:

CUADRO N 25
COSTOS DE OYM CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES AO FACTOR TOTAL
CORRECCION
OPERACIN 10170
REMUNERACIONES 6600
Guardian Und 1.00 550.00 6600.00 1.00 6600
SERVICIOS BASICOS 3570
Agua GLB 1.00 50.00 600.00 0.85 510
Luz GLB 1.00 300.00 3600.00 0.85 3060

MANTENIMIENTO 5100
Pintado y resanes GLB 1.00 200.00 2400.00 0.85 2040
Limpieza General GLB 1.00 50.00 600.00 0.85 510
Sealizacion de infraestructura
deportiva GLB 1.00 100.00 1200.00 0.85 1020
Reparaciones (Inst.Electricas y
Sanitarias) GLB 1.00 50.00 600.00 0.85 510
Otros (Arreglo de mobiliario,
equipos) GLB 1.00 100.00 1200.00 0.85 1020
TOTAL O Y M 15270

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CUADRO N 26
COSTOS DE OYM CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES AO FACTOR TOTAL
CORRECCION
OPERACIN 10170
REMUNERACIONES 6600
Guardian Und 1.00 550.00 6600.00 1.00 6600
SERVICIOS BASICOS 3570
Agua GLB 1.00 50.00 600.00 0.85 510
Luz GLB 1.00 300.00 3600.00 0.85 3060

MANTENIMIENTO 7140
Pintado y resanes GLB 1.00 300.00 3600.00 0.85 3060
Limpieza General GLB 1.00 50.00 600.00 0.85 510
Sealizacion de infraestructura
deportiva GLB 1.00 100.00 1200.00 0.85 1020
Reparaciones (Inst.Electricas y
Sanitarias) GLB 1.00 50.00 600.00 0.85 510
Otros (Arreglo de mobiliario,
equipos) GLB 1.00 200.00 2400.00 0.85 2040
TOTAL O Y M 17310

4.1.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto

Metodologa costo - efectividad:

Por tratarse de un proyecto de caractersticas sociales, la metodologa empleada para su


evaluacin est referida a Costo / Efectividad. Para determinar este valor ratio del presente
proyecto se ha establecido el siguiente indicador. En este caso los beneficios atribuidos al
Proyecto no pueden ser valorados monetariamente.

Para Tal efecto, se considera como una alternativa apropiada para la evaluacin la metodologa
Costo/Efectividad, en donde se determinarn los beneficios a travs de la produccin del
proyecto; es decir analizando los resultados esperados del mismo en funcin de sus objetivos
originales. Para tal efecto se consideran los costos a precios sociales para la evaluacin
correspondiente. Indicadores de resultado En el presente anlisis utilizaremos como indicador
de efectividad de resultado el nmero promedio de beneficiarios atendidos por ao, dentro del
horizonte de evaluacin propuesto para cada alternativa.
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ICE = VAC (Inversin y CO&M)


Poblacin Beneficiada
Donde ICE = ndice Costo Efectividad
VAC= Valor Actual de Costos
Tasa de Descuento: TD = 10%
CUADRO N 27
FLUJO DE EVALUACION A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 01

CUADRO N 28
FLUJO DE EVALUACION A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA 02

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Los resultados del anlisis costo efectividad se resumen en el siguiente cuadro:

CUADRO N 29
INDICADORES SOCIALES
INDICADORES ALT N1 ALT N2
A PRECIOS SOCIALES
INVERSION 1,168,332.10 1,477,565.60
VACS 1,262,159.64 1,583,928.06
POBLACION BENEFICIADA 1,262.18 1,262.18
C/E ALT 999.98 1254.91

En este cuadro, la esta alternativa 1 se observa que se estara invirtiendo


S/. 999.98 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. Y la alternativa 2 se observa que se
estara invirtiendo S/. 1254.91 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios ambas
alternativas estn a precios de sociales, notndose que la ms adecuada es la alternativa 1 ya
que es menos costosa.
4.1.4 Efectuar el anlisis de sensibilidad

Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del proyecto, por lo
que es necesario efectuar anlisis de sensibilidad para aquellas variables que generan
incertidumbre, con el fin de concentrar esfuerzos que nos permitan controlar el comportamiento
de dichas variables. En ese sentido, tomaremos como variables que crean incertidumbre para
el buen funcionamiento del proyecto, aquellas que estn referidas a una variacin de la
inversin a fin de percibir la efectividad del mismo.

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace indispensable llevar
a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirn en el valor actual neto social
(VANS), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables
inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. En tal sentido
se ha considerado una variacin en la variable incierta que para nuestro anlisis ser el Monto
de Inversin en 02escenariosy un 3 escenario cuando vara la poblacin a beneficiar

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Escenario 01: variacin de la alternativa 1 en el monto de inversin con un rango de 30%

CUADRO N 30

ESCENARIO 01

CUADRO DE LA GRAFICA VARIACION DE LA INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 01

En este escenario, el monto de inversin de la alternativa N1 varia en 30 % a la alternativa N2 , es


decir se mantiene constante la inversin de la alternativa N2 , del grafico podemos apreciar que la
alternativa N1 es mejor que la alternativa N2 hasta un aumento del 25 %.

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Escenario 02: variacin de la alternativa 2 en el monto de inversin con un rango de 30%

CUADRO N 31

ESCENARIO 02
CUADRO DE LA GRAFICA VARIACION DE LA INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 02

En este escenario, el monto de inversin de la alternativa N2 varia en 30 % a la alternativa N1 , es


decir se mantiene constante la inversin de la alternativa N1 , del grafico podemos apreciar que la
alternativa N1 es mejor que la alternativa N2 hasta un aumento del 20 %.

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CUADRO N 32

ESCENARIO 03
CUADRO DE LA GRAFICA VARIACION DE LA INVERSION PARA LA ALTERNATIVA 02

En este escenario, la poblacin varia en 30 % a la alternativa N1 y 2 , las alternativas crecen y


disminuyen en paralelo , es decir que la alternativa 01 muestra su escenario favorable frente a la
alternativa 02.

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4.2 Evaluacin privada

Para el proyecto de inversin pblica a nivel de perfil se realiz la evaluacin a precios de


mercado resulta:

CUADRO N 33
INDICADORES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02

INDICADORES ALT N1 ALT N2


A PRECIOS DE MERCADO
INVERSION 1,389,405.12 1,757,986.48
VACS 1,492,633.84 1,875,962.17
POBLACION BENEFICIADA 1,262.18 1,262.18
C/E ALT 1,182.58 1,486.28

4.3 Anlisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la
infraestructura:

De la inversin del proyecto

El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad con el 100% del costo
total del proyecto; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin
del proyecto en la fecha pactada a travs del Presupuesto Participativo.

De la participacin de los beneficiarios.

La poblacin beneficiada se compromete a ofertar toda su colaboracin y participacin en la


ejecucin de la obra.

Aqu se contempla que la entidad se har cargo del mantenimiento y el cuidado de la obra
durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura y
mantenimiento de esta rea para as cumplir con los objetivos planteados en el plan integral
de desarrollo de la poblacin. Todos estos compromisos se encuentran especificados en una
carta de compromiso, que se adjunta en los anexos.
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4.4 Impacto ambiental

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento dela construccin de la losa
deportiva, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben
tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

Medidas de Mitigacin

Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental,


las cuales se presentan en la siguiente matriz.

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CUADRO N 34
MATRIZ DE MEDIDAS DE MITIGACION

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El rea de influencia est destinado para este fin, por lo tanto no compromete reas sociales,
agrcolas, forestales, etc.; A continuacin se presentar el programa de manejo ambiental
implementado para mitigar los impactos negativos ms significativos.

CUADRO N 35
SISTEMATIZACION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES Y SUS EFECTOS EN EL MEDIO
AMBIENTE

4.5 Gestin del proyecto

4.5.1 Para la fase de ejecucin

-Plantear la organizacin que se adoptar: La organizacin estar a cargo de la Municipalidad


Provincial de Trujillo quien es la entidad encargada de cumplir y hacer cumplir la ejecucin
integral del proyecto de inversin pblica

-Especificar la unidad ejecutora y el rgano tcnico designado que coordinar la ejecucin de


todos los componentes del proyecto y/o se encargar de los aspectos tcnicos, sustentando
las capacidades y la designacin, respectivamente.

La unidad ejecutora

Sector Gobierno Locales

Pliego Municipalidad Provincial de


Trujillo
Persona responsable Ing. Liz arroyo rubio
cargo Gerente de obras publicas

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de todos los componentes del proyecto y/o se encargar de los aspectos tcnicos, sustentando
las capacidades y la designacin, respectivamente Por lo que queda demostrado que La
Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con las reas especializadas tanto en formulacin
de proyectos de inversin como en su ejecucin, contando con el personal tcnico y logstico
para ejecutar el proyecto, y con Ingenieros de experiencia en el rubro de la construccin de
obras similares, as como con las consultoras necesarias para el cumplimiento de sus metas.
La Operacin y Mantenimiento estar a cargo Direccin Regional de Educacin, por ser la
entidad encargada de ejecutar dicho proyecto por lo que se encuentra dentro de su jurisdiccin
y adems por ser propiedad del Ministerio de educacin.

-Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto,
estableciendo la secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios.-Se ha
elaborado el siguiente cronograma de plazos para cada una de las etapas del proyecto, con
tiempos y responsabilidades.

CUADRO N 35
CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES, TIEMPOS, RESPONSABLE RELACIONES AL
PROYECTO

-Sealar la modalidad de ejecucin del pip, sustentando los criterios aplicados para la
seleccin; Sera por administracin indirecta o por contrata.

-Precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecucin y la
eficiente ejecucin. Del presupuesto propuesto de la alternativa ya seleccionada.

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CUADRO N 35
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01

PROGRAMACION
FINANCIERA DEL
PROYECTO UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA MONTO
DE DE
COMPONENTES MEDIDA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 INVERSION
ESTRUCTURAS SOLES S/. 109,665.97 S/. 185,210.90 S/. 160,525.82 S/. 0.00 S/. 455,402.69
ARQUITECTURA SOLES S/. 6,617.85 S/. 24,859.63 S/. 166,769.19 S/. 254,744.79 S/. 452,991.45
INSTALACIONES SANITARIAS SOLES S/. 14,543.84 S/. 30,463.88 S/. 15,827.81 S/. 0.00 S/. 60,835.53
INSTALACIONES ELECTRICAS SOLES S/. 3,462.28 S/. 10,254.17 S/. 1,810.98 S/. 6,698.41 S/. 22,225.84
GASTOS GENERALES(10%) SOLES S/. 13,428.99 S/. 25,078.86 S/. 34,493.38 S/. 26,144.32 S/. 99,145.55
UTILIDAD(5%) SOLES S/. 6,714.50 S/. 12,539.43 S/. 17,246.69 S/. 13,072.16 S/. 49,572.78
I.G.V(18%) SOLES S/. 27,798.02 S/. 51,913.24 S/. 71,401.30 S/. 54,118.74 S/. 205,231.30
EXPEDIENTE TECNICO SOLES S/. 18,000.00 S/. 18,000.00
SUPERVISION SOLES S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 S/. 18,000.00
MITIGACION AMBIENTAL SOLES S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 8,000.00

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CUADRO N 35
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS (%)

PROGRAMACION
FINANCIERA DEL UNIDAD MONTO
PROYECTO DE UNIDAD DE MEDIDA DE
COMPONENTES MEDIDA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 INVERSION
ESTRUCTURAS SOLES 24.08% 40.67% 35.25% 0.00% 100.00%
ARQUITECTURA SOLES 1.46% 5.49% 36.82% 56.24% 100.00%
INSTALACIONES
SANITARIAS SOLES 23.91% 50.08% 26.02% 0.00% 100.00%
INSTALACIONES
ELECTRICAS SOLES 15.58% 46.14% 8.15% 30.14% 100.00%
GASTOS
GENERALES(10%) SOLES 13.54% 25.29% 34.79% 26.37% 100.00%
UTILIDAD(5%) SOLES 13.54% 25.29% 34.79% 26.37% 100.00%
I.G.V(18%) SOLES 13.54% 25.29% 34.79% 26.37% 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO SOLES 100%
SUPERVISION SOLES 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100%
MITIGACION AMBIENTAL SOLES 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100%

4.5.2 Para la fase de post inversin

- Detallar quin se har cargo de la operacin y mantenimiento y la organizacin que se


adoptar.-La poblacin del asentamiento humano alto Trujillo del barrio 4 sector t3 del distrito
del porvenir, ser la entidad responsable de la operacin y mantenimiento del proyecto ya
totalmente ejecutado.

- Definir los recursos e instrumentos que se requerirn para la adecuada gestin de la up.-
Requiere de un programa de mantenimiento vial en el horizonte de evaluacin a 10 aos. Los
recursos financieros sern a travs de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

-precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin.-Depender


del Presupuesto destinado para el programa de mantenimiento vial en el horizonte de
evaluacin del proyecto.

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4.5.3 Financiamiento

El financiamiento integral depender de la gestin de la Municipalidad Provincial de Trujillo,


quien es la responsable de la ejecucin al 100% del proyecto de inversin pblica, quien a
travs de la unidad ejecutora velara por el cumplimiento de los plazos y el cumplimiento de las
responsabilidades en ejecucin a travs de la supervisin adecuada del proyecto.

4.6 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

Analizadas las dos alternativas, tanto en el estudio de impacto ambiental, evaluacin econmica
y en aspectos como anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad en el tiempo, se vio por
conveniente la eleccin de la Primera alternativa, por los siguientes aspectos:

Presenta un costo efectividad menor en comparacin con la alternativa dos.

Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa dos.

Genera bienestar en la poblacin al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de
espacios de recreacin pblica en los momentos libres.

Reduce de la contaminacin del medio ambiente de la zona.

Es menos sensible ante cambios en la poblacin beneficiaria elegida como la variable ms


incierta para el proyecto.

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Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
Verificacin

FIN Se disminuir la accin Encuestas de opinin Efectiva


delincuencial existente en la a la poblacin participacin
Mejorar la calidad de vida de zona en aproximadamente 40% ciudadana.
la poblacin el segundo ao. Registros Policiales
en la Zona.
Mejoramiento de ornato pblico
en 50%

PROPOSITO Entrevistas con Mejora la


Disminucin del nmero de Directivos de las participacin
accidentes en un 55% Organizaciones de ciudadana y
Adecuadas condiciones para Pobladores, e aplicacin exitosa
realizar prcticas deportivas Instituciones del de polticas
Lugar. preventivas del
Gobierno Local.
Recuperacin de la zona Entrevistas a
publica que est abandonada pobladores que Mejoramiento
en un 100% practican deporte progresivo del
en la zona. acceso de la
juventud y
Estadsticas del poblacin local a
centro de salud o servicios de
puesto de salud de capacitacin y a
la zona. empleo.

COMPONENTES Reportes de
Construccin de una cancha de Construccin de la Percepcin positiva
1. Existencia de grass sintetico. Obra. de la poblacin
infraestructura deportiva. Construccin de graderas de sobre la prctica
concreto ,cerco metlico y cerco Reportes de deportiva.
de ladrillo y ambientes Seguimiento y
complementarios,veredas,etc Monitoreo de
actividades
realizadas.

ACCIONES Costo de Obra Total: Avances y Liquidacin No habr


S/.1,345,405.13 de obra incremento
Construccin de una cancha Expediente Tcnico. S/. 18,000 substancial de los
de grass sintetico, Supervisin: S/.18,000 Facturas y boletas de costos de los
construccin de graderas de Mitigacin ambiental: los gastos realizados materiales de
concreto,cerco metalico y S/. 8,000 en las actividades de construccin.
cerco de ladrillo y ambientes ejecucin de la obra.
complementarios,veredas,etc TOTALS/.1,389,405.13

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MODULO 5

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo al diagnstico se pudo identificar como problema principal:

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO 4 DEL


SECTOR T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO , EN EL DISTRITO DEL
PORVENIR ,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD, el cual el proyecto deber dar
solucin.

La poblacin total beneficiaria actual se estima en 1010 de poblacin estudiantil beneficiada


en promedio, durante todo el horizonte de Evaluacin; los mismos que estn comprendidos
dentro del grupo socioeconmico medio.

El Nombre del Proyecto se denomina " CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO UBICADO
EN LA MZ U LOTE 1 BARRIO 4 DEL SECTOR T3 DEL ASENTAMIENTO HUMANO ALTO
TRUJILLO, EN EL DISTRITO DEL PORVENIR,PROVINCIA DE TRUJILLO LA LIBERTAD.

El Monto de la Inversin de la Alternativa Seleccionada a precios privados es de


S/.1,389,405.12 Nuevos Soles a Precios Privados.

Con respecto a la Evaluacin Econmica que se ha realizado la Alternativa 01 tiene un VACS


a Precios Sociales de S/. 1,262,159.64 Nuevos Soles, un RATIO C/E = S/. 999.98 nuevos soles
por beneficiario. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y
posteriormente a la ejecucin.

El anlisis de Sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la realizacin de la


Alternativa seleccionada; ya que sometido a variacin de Costos de Inversin, y de los
beneficios; es la que menos se afectara ante cualquier cambio de las variables sealadas.

El anlisis de sostenibilidad muestra la operatividad del proyecto durante toda su vida til y
esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento.

El proyecto es factible desde el punto de vista Tcnico, econmico social, institucional y


ambiental.

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MODULO 5

ANEXOS

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