PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO

NO CONFORME
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1.0 Objetivo
Establecer los lineamientos para la identificació n y procedimiento para Producto No
Conforme.

2.0 Alcance
Coordinador de Embarques, Encargado de Almacenes, Líder de Á rea, Supervisor de
Calidad y Sanidad, Jefe de Producció n.

3.0 Descripción
Las entradas a almacén de cualquier producto segú n los flujos de recepció n general
detallados en procedimiento de entradas a almacén, así como el producto almacenado y
transitorio.

3.1 Recepción de programa de entradas de Mercancía General.

El encargado de almacén y/o coordinador de embarques reciben diariamente
programa de recepció n de mercancía en general por parte de Enlace
Operativo, donde se detalla cantidad y procedencia (proveedores) de
productos a recibir por día.

3.2 Recepción de proveedores y revisión de producto

Se anexa los siguientes puntos para entradas de almacén, aplicables a la

recepció n cualquier tipo de producto.
- Se recibe documentació n por parte del transportista y/o proveedor
- Se verifica cantidad de piezas y kilos explícitos en factura o remisió n
contra cantidades señ aladas en el programa de recepció n del día.
- Validar peso en bá scula de todo producto que se reciba en los andenes de
OER para compararlo contra su factura.
- Se procede a realizar una inspecció n visual del producto, verificando los
siguientes aspectos principales:

 Temperatura (canal cerdo y res). Se registra en el formato

correspondiente. Rango de 4°C a 2°C.
 Estado físico del empaque.
 Etiquetado.
 Fecha de caducidad.
 Estado del producto (propiedades organolépticas).

- Una vez inspeccionado el producto, obtendremos 3 posibles destinos:

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NO CONFORME
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a) Aceptado. El producto que ingresa a los almacenes de OER se identificará con la fecha de
ingreso, así como con una marca de color la cual indica el día de ingreso a OER para cumplir
con el criterio de “Primeras entradas y primeras salidas” (P.E.P.S.). Debe realizarse
inmediatamente después de la inspección y toma de peso para respetar la temperatura.
b) Retenido. En caso de que algún producto resulte sospechoso para su procesamiento, deberá
separarse del resto, para así valorarlo adecuadamente y determinar si es “Aceptado o
Rechazado”.
c) Rechazado. En caso de que un producto no reúna las condiciones requeridas, se rechazará
devolviéndose al proveedor y ajustando documentación. Cuando la situación lo amerite, se
recurre al procedimiento del plan de reacción.

- Se almacena en cá maras frigoríficas para su posterior proceso.

3.3 Registro y Actualización de Inventarios

La información de entradas de Materiales es canalizada a Costos para que se

elaboren las entradas correspondientes en el sistema. Asimismo, se proporciona
información al coordinador de embarques quien actualiza al final del día los
inventarios en la hoja de Excel para tal efecto.

3.4 Producto almacenado y transitorio.

Cuando se detecte alguna desviación de cualquier producto en los almacenes y

en las salas de operación seguir las siguientes indicaciones:


Revisar el producto.

Indagar la causa que originó la desviación.

Separar el producto de la línea de producción.

Identificar el producto y guardarlo en la cámara de conservación
correspondiente.
 Determinar el destino del producto.
3.5 Reporte de Producto No Conforme.

Se elabora un sencillo reporte donde se detalle los siguientes puntos:

 Nombre del producto

 Cantidad
 Estado
 Fecha
 Causa de la desviación
 Destino

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