Versión: 15

Relación de Gastos de Manutención y Alojamiento para viajes Código: FA-089

Gerencia de Recursos Financieros Página: 1 de 2

Backoffice: Si ● No Empresa: Mes: JUNIO Año: 2021 Moneda:

1/16 2/17 3/18 4/19 5/20 6/21 7/22 8/23 9/24 10/25 11/26 12/27 13/28 14/29 15/30 31
1a. Quincena X
Total
2a. Quincena
Desayuno
Almuerzo
Cena

Viajes Locales:
Conceptos
Desayuno 16,586 16,586
Almuerzo 19,893 19,893
Cena 19,893 19,893
Refrescos 9,800 9,800
Total Alimentación 66,172 66,172
Pasajes/taxis 20,000 20,000
Total Pasajes 20,000 20,000

Total gastos de viaje 86,172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,172 (1)

Gastos Presidente, Vicepresidentes, Gerentes, Directores y Coordinadores

Tarifa 0 (2)

Viajes al Exterior:
Gastos de Viaje 0 (3)

Concepto del Viaje: TERMOGENERADOR RIOHACHA

Aprobado
Valor Firma Autorizada:
Cuenta Centro de Costos / Orden / Elemento PEP

7510190100 110301911 86,172 (3)

0 (4) Nombre Completo: WILSON VILLAREAL
0 (5)
Total 86,172

Recibido
Firma Solicitante:

Nombre Completo: CHARLIS MONSALVE

C.C. o NIT. 1128055005

* Importante : Para el reembolso de gastos al exterior es necesario
 Relación de Gastos de Manutención y Alojamiento
Gerencia de Recursos Financieros

CONTROL DE CAMBIOS
CAMBIO VERSION No. DESCRIPCION DEL CAMBIO

Se le adicionó al nombre del formato "Para Viajes"y el concepto

Refrigerios fua cambiados por Refrescos
9 Se adicionó: Monedas, Modificación de Cuentas Especiales
10 Se adicionó seleccionar Backoffice y nombre de la empresa
11 Se adicionaron las cuentas contables de la sociedad Promisol.

12 Se unifica el concepto de pasajes y taxis, se eliminan las celdas de

alojamiento, tasa aeroportuaria, subtotales, se incluye la cuenta
7405050120 de Promisol y Directores en la tarifa de gastos
13 En resumen se eliminan celdas de Alimentación y Taxis.
14 Actualización por solicitud de Recursos Humanos
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Código: FA-089
Alojamiento
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FECHA SOLICITUD No.

Febrero de 2015 3008

Julio de 2015 3903
Julio de 2015 4058

8/2/2017 7883

8/15/2017 7919
8/9/2019 12390