I1.

1
INALTEC CYG LTDA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL Versión 001
SISTEMA DE GESTIÓN ÁREA DE GESTIÓN DE SSTA
30/06/2015
DE SSTA

CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. REFERENCIAS
5. DIAGRAMA DE FLUJO
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ANEXOS

1. OBJETIVO
El objetivo de este documento es referir las instrucciones para la entrega de
documentos relacionados al área de Gestión de SSTA.

2. ALCANCE
Las actividades descritas en este documento deben ser conocidas y aplicadas por
todas las personas de la empresa.

3. DEFINICIONES
Para los fines de este documento no se requieren definiciones especiales.

Documento: Información (datos que poseen significado) y su medio de soporte.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas.

4. REFERENCIAS:

5. DIAGRAMA DE FLUJO

No aplica.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Página 1 de 3
 I1.1
INALTEC CYG LTDA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL Versión 001
SISTEMA DE GESTIÓN ÁREA DE GESTIÓN DE SSTA
30/06/2015
DE SSTA

6.1. Inicio: El Sistema de Gestión de SSTA de INALTEC CYG LTDA, tiene como
fundamento cumplir con aquellos requisitos necesarios para satisfacer las
necesidades de los clientes y de esta manera, garantizar la permanencia de los
mismos. La información que se maneja en cada uno de los procesos es necesaria
para garantizar que cualquier situación con potencial de generar errores en los
procesos sea corregida a tiempo.

6.2. Información requerida: Todos los procesos deberán reportar mensualmente, a más
tardar el 10 de cada mes, al área de Gestión de SSTA , la siguiente información
(según aplique):

6.2.1. Indicadores de Gestión: Los indicadores representan la eficacia de un proceso,

es decir, es la extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados. Los resultados de los indicadores permiten
a la empresa la toma de decisiones y el planteamiento de acciones preventivas a
corto plazo de manera que se prevengan situaciones que lleguen a generar
inconformidades en los clientes. Estos deben presentarse con su respectivo
análisis.

6.2.2. Reclamos de los clientes: Cualquier queja presentada por el cliente debe llegar
primero al departamento de SSTA , la cuál será redirigida al área que debe
responderla con copia a Alta Direccion y solucionar las queja y/o reclamo
presentado, esta respuesta debe darse en lo posible dentro de los 7 días hábiles
siguientes a su recepción. El departamento de calidad deberá realizar
seguimiento al cierre de la queja y/o reclamo del cliente y conservar la
correspondencia en el archivo de calidad (Carta del cliente y respuesta por parte
de INALTEC CYG LTDA).

6.2.3. Reporte de producto no conforme: De acuerdo con el procedimiento P 8.4

Manejo de producto no conforme, se considera un producto no conforme
cuando hay un incumplimiento en los parámetros de calidad que apliquen a una
obra determinada (Ver numeral 6.2 del procedimiento en mención)

6.2.4. Análisis acciones correctivas y preventivas: De acuerdo con el procedimiento P

1.4 Acción correctiva y preventiva, se pueden identificar posibles acciones en:

 Reclamos de los clientes

 Informes de producto no conforme
 Auditorías internas
 Indicadores de Gestión
 Encuestas de satisfacción
 Revisiones gerenciales
 Comité de gerencia
Página 2 de 3
 I1.1
INALTEC CYG LTDA ENTREGA DE DOCUMENTOS AL Versión 001
SISTEMA DE GESTIÓN ÁREA DE GESTIÓN DE SSTA
30/06/2015
DE SSTA

 Calificación de proveedores y subcontratistas

 Datos del mercado
 Sugerencias de clientes o empleados

La información que se debe entregar en caso de que se presente alguna no

conformidad en alguno de los procesos es el análisis de causas y la acción planteada
para eliminar la no conformidad presentada.

6.3. Uso de la información: Los documentos enviados en cada proceso y sus

respectivos datos, serán analizados en conjunto con el dueño de cada proceso y en
comité en casos especiales y se tomarán las medidas necesarias para corregir
posibles desviaciones.

6.4. Responsabilidad: El Sistema de Gestión de Calidad, como su nombre lo indica, es

un conjunto de procesos que interactúan entre sí, no es sólo un departamento, por lo
tanto el deber ser de este sistema es que todos y cada uno de los miembros de la
empresa, trabajen en aras de su mantenimiento y de la mejora continua. Por lo tanto
es responsabilidad de todos y cada uno por cumplir con este requisito.

6.5. Aval: La anterior información está avalada por la Gerencia de la empresa, la cual
estará pendiente de la entrega de la información, y realizará revisiones en el comité
de gerencia.

ANEXOS

- F1.6 Acción correctiva y preventiva

- Encuesta de satisfacción del cliente
- Carta remisoria encuesta de satisfacción del cliente
- F4.1 Manejo de producto no conforme
- P1.2 Acción correctiva y preventiva
- Ventas (Encuestas de Satisfacción del cliente)
- P4.1 Manejo de producto no conforme
- P7.2 Atención a quejas y reclamos

Página 3 de 3