Factura Electrónica de Pág: 1 de 1

Cliente : YOVANY MERCHAN PRADA P0861413069

Venta No.
NIT 137171881 Consecutivo Interno: RM-0000603928 Parada:

Dirección CL 50 # 18 - 66 Secuencia Dirección 1 Fecha de Emisión: 25-May-2023 03:17

Ciudad BUCARAMANGA Teléfono : 318/740-8411

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A Plazo: 50D-R
NIT 890.900.943-1 Crédito
Forma De Pago:
Cra 49 N° 30 Sur - 66
Cliente Envío : 137171881 Instrumento no
Envigado Medio De Pago: definido
CONMUTADOR: 6050010 FAX: 6050010 APARTADO AEREO:
Email FE: www.aktmotos.com Fecha De Vencimiento: 14-Jul-2023
yovany_2008@hotmail.com
aktmotos@colcomercio.com.co
Direc. Nueva: CL 50 # 18 - 66 Responsables de IVA,Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA Número De Pedido: PER0581712
Resolución 012220 de Dic 26 de 2022
Direc. Antigua: Somos autorretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/10 Orden De Compra No.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA
Departamento : SANTANDER Ciudad BUCARAMANGA Autorretenedor de ICA, Resolución No. RES. 36452 11-DIC-20 CUFE ELECTRÓNICA
1e258c9fe7fbd0b10a28b15b6b43fa74ee694ce76de5a1375995615d05f24448
Barrio : La Concordia Ruta J6 Agentes retenedores de IVA. 492e31000d36f63b98b0ccaf4879b806
Zona: MOT071 Vnd: 38057556-MANTILLA LIZARAZO OLGA CECILIA Cel: 315-239-3387 Ord Entrega No. 8000539522 Catalogo: DISPARTES

(+) CAJAS (+) (=) TOTAL % % % Vr. IMP. Consumo

PLU CODIGO-EAN13 DESCRIPCION Vr SUBTOTAL Vr. IVA Vr. TOTAL
Y/O BOX UNIDADES UNIDADES DESC RECARG IVA % VLR
1| SPTN45LT 7700149087780 Maletero Spartan 45 LT Gr 3.00 UND 3.00 UND 317,588.00 0.00 952,764.00 19% 181,025.16 0.0 0.0 1,133,789.16
2| SPTN45LT 7700149087797 Maletero Spartan 45 LT Ng 2.00 UND 2.00 UND 317,588.00 0.00 635,176.00 19% 120,683.44 0.0 0.0 755,859.44
3| SPTN45LT 7700149087803 Maletero Spartan 45 LT GrNg 5.00 UND 5.00 UND 317,588.00 0.00 1,587,940.00 19% 301,708.60 0.0 0.0 1,889,648.60
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(+) CAJAS (+) (=) TOTAL % % % Vr. IMP. Consumo

PLU CODIGO-EAN13 DESCRIPCION Vr SUBTOTAL Vr. IVA Vr. TOTAL
Y/O BOX UNIDADES UNIDADES DESC RECARG IVA % VLR
Corbepuntos: Facturados: Entregados: Totales: 10.00 10.00 Total Líneas Factura: 3
VALOR BRUTO 3,175,880.00
DESCUENTOS
RECARGOS

ÌRM-ÇÂÂ\G</Î FLETE
BASE IVA 3,175,880.00
VALOR IVA 603,417.20
"Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original"; IMP. CONSUMO 0.00
RM-0000603928

ACEPTADA FACTURA RECIBO MERCANCIA RECIBO FACTURA

TOTAL $ 3,779,297.20
____________________ __________________ ___________________ _________________ ____________________ __________________
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA VALOR IVA IMPLICITO 0.00

____________________ __________________ ___________________ _________________ ____________________ __________________

CC FECHA CC FECHA CC FECHA R 0

FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DIAN SEGÚN NÚMERO DE FORMULARIO 18764047056048 Del 2023/04/04 Al 2024/10/04 NUMERACION DEL 1400002 Al 1600000, PREFIJO P086
SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA
MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS
INFORMACION AL RESPALDO.

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LUGAR A INTERESES CALCULADOS A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE SOBRE EL VALOR TOTAL EN MORA Y SON LIQUIDADOS DIARIAMENTE.
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